企業(yè)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理制度
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編整理的企業(yè)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理制度1
一、物品的采購(gòu):
1、 凡公司購(gòu)買的工作所需用品,原則上均納入公司年度購(gòu)物計(jì)劃,并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表,經(jīng)業(yè)務(wù)主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后,方可購(gòu)買。
2、 臨時(shí)急需購(gòu)買之物品,在保證質(zhì)量的前提下,價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià),不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買物品。公司本部物品采購(gòu)人員在購(gòu)買物品前要填寫購(gòu)物呈報(bào)表,經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購(gòu)買。物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)人員和出納(會(huì)計(jì))一起購(gòu)買,不得由一個(gè)人購(gòu)買。
3、 如所購(gòu)物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨,若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,由采購(gòu)人員照價(jià)賠償。
二、物品的入庫(kù)與出庫(kù):
1、 采購(gòu)人員將物品購(gòu)回后要填寫物品入庫(kù)單,憑銷貨發(fā)票和入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫(kù)單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、廠長(zhǎng)室簽字和總經(jīng)理的認(rèn)可簽字。物品入庫(kù)后,保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。
2、 出庫(kù):物品出庫(kù)時(shí),廠長(zhǎng)室簽字后,物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫(kù)單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品,要在出庫(kù)單上注明出庫(kù)物品的品牌、規(guī)格、型號(hào)及新舊、完好程度等情況,同時(shí)注明領(lǐng)用事由,歸還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí),物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名,報(bào)廠長(zhǎng)室簽字認(rèn)可;總經(jīng)理簽字認(rèn)可。
三、物品的歸還:
1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí),物品保管員要對(duì)物品的完好狀況,損毀程度仔細(xì)檢查,并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單,報(bào)廠長(zhǎng)室復(fù)檢同意入庫(kù)后方可入庫(kù)。
2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍,物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定,有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償,并將情況上廠長(zhǎng)室或總經(jīng)理。
3、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴,物品損毀程度嚴(yán)重或丟失,要將情況如實(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)室或總經(jīng)理做出處理。
企業(yè)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理制度2
1.目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的.請(qǐng)購(gòu)。
3.職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4.1.3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報(bào)物控部門,物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行物資采購(gòu)。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單,部門經(jīng)理審核,實(shí)施采購(gòu)。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4.1.6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表,組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的.執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理,制定供應(yīng)商檔案。
4.2.2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4.2.3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4.2.4買賣合同簽字生效后,采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗(yàn)收。
4.3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨,同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn),若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認(rèn),我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收,倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
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