材料管理制度（精選11篇）
在學習、工作、生活中，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料管理制度 1
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的`品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
材料管理制度 2
1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內(nèi)應設(shè)有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點，填寫《庫存物品盤點表》，將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當值主管（工程師）簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對商戶服務所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的`物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時，應及時報告經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。
材料管理制度 3
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫。領(lǐng)用部門、庫房、財務各一份，以便統(tǒng)計、核對、做賬。
二、除生產(chǎn)車間外各部門領(lǐng)用正常的維護材料時，需填寫材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經(jīng)部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
三、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應填寫三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應由授權(quán)人確認簽名，否則供銷部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。
五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)供銷部負責人審批后才給予購買。
六、各部門需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，供銷部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的'正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下：
�。ㄒ唬└鞣N物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷部批準。
（二）贈送物品，由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
�。ㄈ┺k公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
�。ㄋ模┸囕v、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預算內(nèi)的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準，由相關(guān)部門購買；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由供銷部辦理。
�。ㄎ澹┘几墓こ淌┕げ牧系念I(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。└鞑块T領(lǐng)用材料時，應嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統(tǒng)計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線包、接觸器、各類開關(guān)、割嘴、軸承等；
（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲存，庫管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領(lǐng)用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節(jié)嚴重，公司將以除名或移交公安機關(guān)處理。
材料管理制度 4
1 .目的
為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強材料供應質(zhì)量的管理，完善材料供應質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質(zhì)量管理
（ 1 ）加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)
1 ）正確選擇進貨渠道，對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進行資格審查，內(nèi)容如下:
a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構(gòu)，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;
c .應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進行調(diào)查和評估，了解其他用戶使用情況與意見，生產(chǎn)廠方（或供貨單位）的經(jīng)濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 ）建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術(shù)人員要嚴格把關(guān)認真審核各類計劃:
b .對材料、構(gòu)配件、設(shè)備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求等要進行逐項審核;
c .對構(gòu)配件和設(shè)備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無誤后，向業(yè)務人員做技術(shù)交底（或會同與廠方交底），計劃落實執(zhí)行后，與訂貨合同一并歸檔。
3 ）嚴格履行合同手續(xù)與程序。
a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時，必須與生產(chǎn)廠方（或供貨單位）簽訂加工訂貨合同（或購貨合同）。
b .合同除了按標的數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟責任（索賠違約金、賠償金）等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4 ）加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;
b .加工訂貨應本著先內(nèi)后外，以國營廠方為主，其他為輔的原則;
c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同，應分類編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
�。� 2 ）市場采購材料的質(zhì)量把關(guān)
1 ）材料采購人員應做好市場調(diào)查和預測工作，采購應堅持比質(zhì)、比價、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。
2 ）采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測試驗等資料，對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 ）采購批量產(chǎn)品時，一律簽訂合同。
（ 3 ）紀律與要求
1 ）負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風;認真學習合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī)，學習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準;要以科學有效的工作質(zhì)量，保證材料供應質(zhì)量。
2 ）要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時，應與技術(shù)質(zhì)量人員事先進行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3 ）集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導、監(jiān)督材料供應質(zhì)量工作。
4 ）做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關(guān)規(guī)定去辦，及時找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質(zhì)量管理
�。� 1 ）雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問題造成拒收，確保進場材料合格，對預制構(gòu)件、鋼木門窗、各種制品及機電設(shè)備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗收，無質(zhì)量問題再送料�，F(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證
�。� 2 ）聯(lián)合驗收把關(guān):對直接送到現(xiàn)場的材料及構(gòu)配件，收料人員可會同現(xiàn)場的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。
（ 3 ）收料員驗收把關(guān):收料員對地材、建材及有包裝的'材料及產(chǎn)品，應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質(zhì)量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
�。� 4 ）提料驗收把關(guān):總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時，要認真檢查驗收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場（或倉庫）后，應與現(xiàn)場（倉庫）的收料員（保管員）進行交接驗收。
�。� 5 ）驗收結(jié)果的處理
1 ）驗收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時登人進料臺賬，發(fā)料使用。
2 ）驗收質(zhì)量不合格，不能點收時，可做拒收，并及時通知上級供應部門（或供貨單位）。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時，應有書面協(xié)議，并應單獨存放，在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。
3 ）已進場（進庫）的材料，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術(shù)資料不齊時，收料員應在3日內(nèi)上報《材料質(zhì)量驗收報告單》 （或電話報告）給上級供應部門，以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4 .質(zhì)量資料的管理
�。� 1 ）資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關(guān)資料（資格審查資料、產(chǎn)品認證評價資料、試驗資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等）;
�。� 2 ）材料及產(chǎn)品范圍:
1 ）鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 ）預制混凝土構(gòu)件及其他制品、門窗及機電設(shè)備產(chǎn)品;
3 ）地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 ）技術(shù)質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。
（ 3 ）管理要求:
1 ）簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書（抄件或復印件）的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 ）整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù)，并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉(zhuǎn)交技術(shù)部門;
3 ）材料人員要學習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作，為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
5 .附則
�。� 1 ）本制度由總公司物資供應部負責解釋;
�。� 2 ）本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
材料管理制度 5
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
材料管理制度 6
1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的.材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
材料管理制度 7
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設(shè)備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進頂板管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2.要層層落實責任，嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬，數(shù)字要真實準確，填寫要實事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5.單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的`支柱（支架），使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點各種材料、設(shè)備備件應掛牌，標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風，不得混放，取用材料時按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料管理制度 8
一、材料采購
1、根據(jù)施工進度需要，用料部門提前三天填制物資采購計劃表，經(jīng)部門負責人、項目經(jīng)理簽字審批后報材料部統(tǒng)一進行采購。
2、材料部本著質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時、售后服務好的原則，價格多方比較，與信譽好、服務優(yōu)的廠家簽訂供貨合同，定價時項目經(jīng)理必須參與。
3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。
二、材料入庫
1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準（質(zhì)保資料）準確無誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財務備查。
2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類堆碼，并有標識，防止錯領(lǐng)錯發(fā)。
3、加強入庫材料的檢查、保養(yǎng)，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。
三、材料出庫
1、材料出庫時，領(lǐng)料單必須經(jīng)施工負責人簽字，庫管人員核查所領(lǐng)物資準確無誤，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管人員收存?zhèn)洳椴⒔⑴_賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進場時，材料員、庫管員和勞務三方必須在現(xiàn)場驗收、點交，同時完善簽字手續(xù)。
3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務必須簽字確認其方量。
4、砂、石進場必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉(zhuǎn)運。
5、現(xiàn)場使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時處于良好狀態(tài)，監(jiān)督作業(yè)人員合理使用，對任意損毀者必須規(guī)定進行處罰。
6、入庫數(shù)量與出庫數(shù)量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。
四、現(xiàn)場材料管理
1、經(jīng)常巡視、檢查現(xiàn)場材料堆碼及使用情況，發(fā)現(xiàn)故意損毀、浪費或流失現(xiàn)象，要即時制止并報告項目經(jīng)理。
2、督促保衛(wèi)堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來人員進入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統(tǒng)一清收入庫并造冊登記，能繼續(xù)使用的.妥善保管，不能使用的經(jīng)批準后就地處理，回收資金上交財務后沖減工程項目成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時派人修復，以為再次使用。
3、施工結(jié)束后，租賃的機具、周轉(zhuǎn)材料要及時出庫。
每月30日前，材料部必須將當月進場的材料明細和材料臺賬交一份到項目經(jīng)理室，以便核算項目成本。
材料管理制度 9
零星工程材料的.采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間（見附件1）。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據(jù)評標結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián)）。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單（見附件4）。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
材料管理制度 10
目的：
為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看
效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
（1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書。
（4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的`不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結(jié)算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領(lǐng)導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料管理制度 11
為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關(guān)系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規(guī)定如下:
1）材料的采購
項目材料員須根據(jù)已批準的施工進度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進場日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經(jīng)理部，再由項目部上報給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計劃及時與供應商溝通聯(lián)系，確保材料按需進場。
1、采購、調(diào)撥人員接到備料計劃時，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調(diào)撥。
2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質(zhì)量。
3、采購、調(diào)撥人員對所采購、調(diào)撥的材料要認真檢查質(zhì)量，嚴格驗收，凡是品種、規(guī)格不符，型號不對，外觀不好，理化數(shù)據(jù)不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問題，一律不準采購、調(diào)撥。
4、委托生產(chǎn)單位加工的材料（商砼），經(jīng)辦人要深入該單位的車間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品，也要嚴格檢查驗收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
6、采購、調(diào)撥加工的材料，調(diào)撥提運入庫或入場后，直至使用期間（除保管責任外），發(fā)生重大質(zhì)量問題，采購、調(diào)撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書，并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認真審查，符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的'合格證、質(zhì)保書或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設(shè)部備查。
8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。
2）材料的驗收
（1）項目材料員在驗收各種材料時，應先核實檢驗各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。
�。�2）加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進質(zhì)時，應先檢驗有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試，復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰，嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中�，F(xiàn)場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài)，復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應，并要求供應商派人現(xiàn)場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。
�。�3）除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠證明，同時嚴格按合同要求驗收材料，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時聯(lián)系處理。
（4）項目材料員應及時收集登記各種質(zhì)保資料，并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
�。�5）材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后，應及時將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核，并在物資進場記錄單上做好記錄，裝訂成冊。
�。�6）進場物資憑證必須齊全有效，實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。
�。�7）計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定，凡能稱量的要稱量，凡能點數(shù)的要點數(shù)，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。
�。�8）對憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料，應另行隔離堆放，同時應及時通知供應商及時退場。
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