合格供應商管理制度（通用8篇）
隨著社會不斷地進步，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的合格供應商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
合格供應商管理制度 篇1
1、供應商的選擇
1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料，如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據(jù)該產(chǎn)品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時，按照采購計劃，可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續(xù)。
2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時，應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續(xù)用供應商時，應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核，對產(chǎn)品質量、售后服務好的，對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門，應經(jīng)常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
合格供應商管理制度 篇2
一、目的
對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商，如果工程部經(jīng)理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產(chǎn)廠商，則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商，均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商，則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時，可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中，由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下，派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現(xiàn)評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現(xiàn)的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現(xiàn)評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時，若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料，亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》，提交經(jīng)理審核，并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時，由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》，經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產(chǎn)品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現(xiàn)評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》
(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》
(七)《物料更改通知單》
合格供應商管理制度 篇3
供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
�。�1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。
（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。
�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。
2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵
�。�1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
�。�2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作
供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。
實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調，實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：
�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質量和數(shù)量：
�。�2）向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的`目的。
合格供應商管理制度 篇4
●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書復印件。
☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書（對進口產(chǎn)品）。
●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別）。
●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據(jù)，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。
●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
●為節(jié)省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關于訂/送/驗收貨
●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據(jù)店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止，店營業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關于對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節(jié)省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請?zhí)峁?/p>
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營業(yè)經(jīng)理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理；店內：店長。
關于業(yè)務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償�！痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務活動公開透明。
●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：
☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據(jù)，供應商憑此單據(jù)到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務核章的收費單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務部未開具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權從應付貨款中扣除。
關于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
合格供應商管理制度 篇5
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產(chǎn)品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
合格供應商管理制度 篇6
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設，根據(jù)《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔2012〕531號)，結合企業(yè)實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的供應商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰(zhàn)略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點供應商：指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應商：指其產(chǎn)品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質量穩(wěn)定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質，證照齊全，合法經(jīng)營，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿(mào))申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業(yè)務合作史，并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據(jù)實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據(jù)準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經(jīng)供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規(guī)定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產(chǎn)品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數(shù)量不能滿足招標需要時，應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數(shù)量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業(yè)給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的，應由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見�？疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術水平、質量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;
2、各部門根據(jù)通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據(jù)考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產(chǎn)、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級，該供應商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續(xù)兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產(chǎn)品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業(yè)務，及時清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質量問題引發(fā)重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經(jīng)查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售后服務不及時，年度內出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質量的;
(十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務，且永煤控股內部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經(jīng)營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
合格供應商管理制度 篇7
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度二
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度三
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
合格供應商管理制度 篇8
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產(chǎn)品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
�。ㄆ撸┴撠煾鶕�(jù)供應商評級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；
（二）負責與供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;
（三）負責與供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
（四）負責對供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部（以下簡稱“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；
（二）負責與代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
（三）負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
（一）負責對供應商評價結果進行審核；
（二）負責對供應商管理工作進行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂啤⑹轮斜O(jiān)督、事后追查。
七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕�(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產(chǎn)本事：必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時供給財務報表。
五、經(jīng)過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據(jù)其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
�。ǘ� 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內，出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;
（一）得分≥90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
�。ㄈ�70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。
二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現(xiàn)。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
（一） 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項，則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
�。ǘ� 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現(xiàn)以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。
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