崗位職責制度（精選7篇）
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的崗位職責制度（精選7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
崗位職責制度1
一、采購員資歷要求：
1、中技以上學歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。
3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。
二、采購員工作職責：
1. 采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內(nèi)容，協(xié)助物控部做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；
2. 采購需求計劃下達后，應(yīng)對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；
3. 隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物料應(yīng)進行復核，根據(jù)工令單的`品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認申請書》，由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認使用；
4. 采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報告》，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理，并跟蹤到料時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；
5. 隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況，對在生產(chǎn)過程中有異�，F(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；
6. 不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動；
7. 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。
崗位職責制度2
一、為防止學校食物中毒或其他食源性疾病事故的發(fā)生，保障師生員工身體健康，根據(jù)《食品安全法》和《學校衛(wèi)生工作條例》，制定本制度。
二、學校實行在校長負責制下，配備專（兼）職食品衛(wèi)生管理人員。
三、食堂必須取得衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證，要積極配合，主動接受縣衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生監(jiān)督。
四、學校食堂要建立衛(wèi)生管理規(guī)章制度及崗位責任制度，并接受全校師生的監(jiān)督。
五、食堂要建立嚴格的安全保衛(wèi)措施，嚴禁非食堂工作人員隨意進入學校食堂的食品加工操作間及食品原料存放間，防止投毒事件的發(fā)生，確保師生用餐的衛(wèi)生與安全。
六、學校對學生加強飲食衛(wèi)生教育，進行科學引導，勸阻學生不買無照無證商販出售的盒飯及食品，不食用來歷不明的可疑食物。
七、自覺接受各級教育主管部門對學校的食品衛(wèi)生工作的行政管理，并將食品衛(wèi)生安全管理工作納入學校重要議事日程。
八、制定食堂管理人員和從業(yè)人員的'培訓計劃，并在衛(wèi)生行政部門的指導下定期組織對食堂管理人員和從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法制教育的培訓。
九、按照《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定，加強對食堂與學生集體用餐的衛(wèi)生監(jiān)督，對食堂采購、貯存、加工、銷售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的重要環(huán)節(jié)重點進行監(jiān)督指導。
十、學校建立食物中毒或者食源性疾患等突發(fā)事件的應(yīng)急處理機制。發(fā)生食物中毒或疑似食物中毒事故后，按照應(yīng)急預案的措施執(zhí)行。
十一、學校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的報告制度，發(fā)生食物中毒或可疑食物中毒事故及時報告教育衛(wèi)生行政部門。
十二、建立學校食品衛(wèi)生責任追究制度。對違反規(guī)定、玩忽職守、疏于管理造成學生食物中毒或者其他食源性疾患的責任人，以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隱瞞實情不上報的責任人，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理；對違反規(guī)定，造成重大食物中毒事件，情節(jié)特別嚴重的依法追究責任人的法律責任。
崗位職責制度3
1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤。
5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤。
6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。
7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的'需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）
9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。
10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。
14、對收據(jù)所使用情況進行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報。
15、對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符。
16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷）
17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表）。
崗位職責制度4
一、銷售部副經(jīng)理崗位職責
1、 在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導下直接開展工作；
2、 統(tǒng)籌安排各銷售內(nèi)勤開展工作；
3、 統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的項目跟蹤信息；
4、 統(tǒng)籌安排方案下達給技術(shù)部、機器視覺部，催收方案及核算報價給業(yè)務(wù)員；
5、 合同簽訂前審核商務(wù)合同，技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部進行審核；
6、 生效合同質(zhì)量評審及合同變管理。
7、 業(yè)務(wù)員業(yè)績考核；
8、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進行解決。
二、銷售內(nèi)勤崗位職責
1、 在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作；
2、 負責各類方案的下達、核價；按照公司核定原材料價格及報價體系準確無誤地核準方案
系統(tǒng)的報價及給業(yè)務(wù)員的指導價；若業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場方案有局部改變需調(diào)整配置和價格的，應(yīng)及時與技術(shù)部和成套部聯(lián)系按客戶要求調(diào)整迅速響應(yīng)。
3、 負責放射源的審批辦理事宜；收到《定量表聯(lián)系單》后，及時與用戶聯(lián)系，指導其辦理
的流程，郵寄用戶所需的辦理批件的相關(guān)資料。并與用戶保持聯(lián)系，了解其辦理進程。收到審批表后，下達發(fā)貨通知單并郵寄給定量表供應(yīng)商。對有特殊情況的反應(yīng)給公司領(lǐng)導及時處理。做好放射源檔案管理工作。
4、 銷售、市場兩部人員的差旅費審核、報銷及各類費用的申領(lǐng)；
5、 辦理客戶技術(shù)咨詢費用申領(lǐng)支付，并與相關(guān)人員短信通知確認。
6、 合同章管理；
9、 收集各大區(qū)業(yè)務(wù)員周報、月報、季報，對產(chǎn)品問題下達售后服務(wù)部，并及時發(fā)給總經(jīng)理、副總；
10、 向業(yè)務(wù)員下達各類公司通知；
11、 協(xié)助公司客戶接待工作，訂房訂餐申請用車。
12、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進行解決。
三、銷售內(nèi)勤崗位職責
1、 在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作；
2、 合同管理
收到新的合同，問業(yè)務(wù)員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，審核要點：
1）根據(jù)報價看合同價格；
2）看付款方式，公司常規(guī)方式為3、6、1；
3）交貨期
4）根據(jù)技術(shù)方案核對合同技術(shù)文件配置是否有刪減
5）其他，可對照公司常規(guī)合同，看有什么不同。
新合同收到預付款后，進行項目編號，建立合同檔案，下合同聯(lián)系單給財務(wù)、工程及生產(chǎn)調(diào)度。將合同復印一份（商務(wù)價格去掉），復印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調(diào)度處，將技術(shù)合同電子版?zhèn)鹘o工程部。合同聯(lián)系單中信息要準確、詳盡，客戶有其他要求的在備注中注明。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門簽字。
合同概況登記到《20xx項目》表中，合同原件、電子版存檔。預付款未到但先執(zhí)行的合同要經(jīng)過老板簽字同意。合同進度要心中有數(shù)。對特批的合同項目多留個心眼，做進一步的跟蹤。
交貨期確認，提貨款催收：及時將備貨情況告訴業(yè)務(wù)員，提前半個月打電話給業(yè)務(wù)員貨客戶詢問是否按期提貨，把信息反饋給調(diào)度。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系催提貨款，發(fā)傳真函給客戶。提貨款到后到款后通知業(yè)務(wù)員及生產(chǎn)調(diào)度，下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)部，客戶要求貨到人到的情況及時反饋給工程部。生產(chǎn)調(diào)度反饋具體發(fā)貨日期，將司機電話號碼，姓名，車牌，預計到達時間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶。
對提貨款未到但需要先行提貨的客戶，要先跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系確認后，經(jīng)老板簽字同意后下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)調(diào)度。貨到后積極跟催貨到款情況。
合同更改：合同執(zhí)行過程中，客戶提出修改，涉及增加或減少供貨內(nèi)容的，需列出清單給老板審批后進行相應(yīng)更改。
將合同原件與配置清單電子版進行核對，確認最終采購價及最低成交價，登記到《20xx項目》表中。
處理其他合同相關(guān)事宜。
3、 貨款管理
貨款：分清每一筆到款的性質(zhì)，及時通知到相應(yīng)業(yè)務(wù)員，填寫到款通知單，并將款項登記到《20xx清欠》表中，尾款單獨登記�？蛻粢箝_具收據(jù)的，財務(wù)部開出后由我部與客戶聯(lián)系確認后用郵政EMS寄出。收到客戶承兌匯票有問題的（騎縫章不清、背書有問題等），需及時跟客戶聯(lián)系調(diào)換承兌或協(xié)助出具證明。
涉及到退回多余貨款的，需填寫領(lǐng)（付）款憑證，向老板說明清楚情況，老板簽字同意后方可到財務(wù)辦理。退回多余貨款部分需向客戶提出要求開具收據(jù)，收據(jù)收到后交財務(wù)部。
對項目和貨款情況進行整理和篩選，根據(jù)合同進度統(tǒng)計需要催款的項目反饋給各個業(yè)務(wù)員方便進行催款。需要市場部內(nèi)勤協(xié)助發(fā)函或?qū)~單時，市場部內(nèi)勤及時和對方聯(lián)系發(fā)函。
授權(quán)：工程部反應(yīng)客戶端跳出授權(quán)問題，先暫授權(quán)3個月，然后及時跟客戶或相應(yīng)業(yè)務(wù)員聯(lián)系催收貨款，必要時做好對賬單發(fā)給客戶，待相應(yīng)款項結(jié)清后授權(quán)時間再做相應(yīng)調(diào)整，尾款結(jié)清的項目授權(quán)可更改為無限期。
開票：根據(jù)合同約定，每月提交客戶開票信息給財務(wù)開具增值稅發(fā)票。針對款未到90%要求開全額發(fā)票的客戶，跟業(yè)務(wù)員確認同意之后，提交開票申請交由老板申批，同意后將開票資料及申請單提交財務(wù)。
每月初將上個月的合同（項目匯總表）、到款詳情匯總報表，提交相關(guān)領(lǐng)導。
四、銷售內(nèi)勤崗位職責
1、方案的'下達、跟蹤收回及發(fā)送
首先通過郵件、業(yè)務(wù)員電話或公司傳真等方式接收方案要求。第二，根據(jù)此方案的緩急程度及之前下達的方案數(shù)量，確定方案要求完成的時間。第三，將方案下達到技術(shù)部，找相關(guān)人員簽收。第四，方案的催回。根據(jù)業(yè)務(wù)員需求，到技術(shù)部去催回相關(guān)方案。然后將方案交給核價人員報價，或者直接發(fā)給業(yè)務(wù)員。
2、 投標文件的準備
收到投標邀請，拿到投標資料后，根據(jù)投標要求，先下方案，然后看是否要應(yīng)邀回復或者辦理投標保證金等。等方案報價收回后，開始做商務(wù)標書，然后準備相關(guān)的資信證明及業(yè)績。最后統(tǒng)一整理完發(fā)給業(yè)務(wù)員或者寄給對方單位。
3、樣品檢測
公司傳統(tǒng)行業(yè)、新行業(yè)的所有樣品檢測。首先接收樣品，然后安排時間，下樣品檢測單子給總師辦。日期到了以后，去總師辦催回。然后做好相關(guān)登記工作，同時將樣品檢測結(jié)果發(fā)給業(yè)務(wù)員。
3、 公司業(yè)績整理并及時更新，根據(jù)需要做好給分類業(yè)績的整理。
4、協(xié)助處理部門臨時事務(wù)。
崗位職責制度5
一、內(nèi)勤人員直接由銷售部門經(jīng)理領(lǐng)導，必須遵守公司的一切規(guī)章制度，并嚴格執(zhí)行；
二、負責接待所有來公司業(yè)務(wù)考察及洽談業(yè)務(wù)的客戶，并做到禮貌待人；為客戶提供相關(guān)宣傳資料，并積極向客戶做公司產(chǎn)品介紹；
三、負責做好客戶來電及外勤人員信息反饋記錄，建立銷售臺帳、應(yīng)收帳款、回收帳款明細帳，成品明細帳、業(yè)務(wù)人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；
四、及時準確地為公司經(jīng)銷商外勤人員提供投標文件；
五、負責評審合同的任務(wù)下達，開出任務(wù)通知單。根據(jù)完成任務(wù)的時間，予以跟蹤；并負責將客戶的反饋意見及相關(guān)的技術(shù)要求和技術(shù)變更及時以文字的形式傳達到相關(guān)職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內(nèi)勤當事人負責，一次處以100罰款；
六、負責客戶產(chǎn)品的交貨，按合同所簽定的內(nèi)容要求，采取一定方式履行交貨手續(xù)，手續(xù)一定要完備，否則造成損失由本人承擔。
七、負責搜集和整理顧客反饋意見書，并對客戶所提出的產(chǎn)品售后服務(wù)要求做出及時的安排處理。
八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的'實際情況，有權(quán)向主管部門領(lǐng)導及時反映。
九、對外勤人員出差情況應(yīng)及時了解，并對長期在外工作的外勤人員多加關(guān)心，對其家屬也應(yīng)給予適當?shù)年P(guān)照。
十、堅守工作崗位，努力完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時性的任務(wù)。
崗位職責制度6
1、目的：明確企業(yè)負責人崗位職責，保證日常經(jīng)營和質(zhì)量體系的建立和完善，確保藥品質(zhì)量及群眾用藥安全有效。
2、適用范圍：適用于企業(yè)負責人崗位。
3、責任人：企業(yè)負責人
4、內(nèi)容：藥圈會員分享
4.1企業(yè)負責人是企業(yè)藥品質(zhì)量的主要責任人，對企業(yè)所經(jīng)營的藥品質(zhì)量負主要責任。
4.2 主動學習《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等與藥品經(jīng)營企業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)，并組織全體 員工學習和貫徹，在質(zhì)量第一的指導思想下進行經(jīng)營管理，確保企業(yè)經(jīng)營范圍在依法核準的范圍之內(nèi)，所有經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)的要求。
4.3負責企業(yè)日常管理，創(chuàng)造必要的.物質(zhì)、技術(shù)條件，使經(jīng)營環(huán)境、儲存條件達到藥品的質(zhì)量要求。
4.4合理設(shè)置并領(lǐng)導質(zhì)量管理人員和店長，正確處理業(yè)務(wù)經(jīng)營與藥品質(zhì)量管理工作的關(guān)系，把藥品質(zhì)量放在首位，積極支持并保證質(zhì)量管理人員獨立、客觀、有效地行使職權(quán)，支持質(zhì)量管理人員落實質(zhì)量否決權(quán)。
4.5在經(jīng)營中建立和不斷完善質(zhì)量管理體系和質(zhì)量文件，負責公司崗位職責、質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程及其他重要文件的批準和頒發(fā)，監(jiān)督實施質(zhì)量管理制度并負責質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核工作。
4.6指導并監(jiān)督員工嚴格按照GSP要求和質(zhì)量管理文件要求規(guī)范藥品經(jīng)營行為，對存在的問題采取有效措施并進行整改，對在藥品質(zhì)量管理工作上做出成績和違法違規(guī)的班組和人員進行獎懲。
4.7負責組織重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
4.8營造和傳播同仁堂文化和企業(yè)精神，促進維護和協(xié)調(diào)人際關(guān)系，加強團結(jié)，提高企業(yè)凝聚力。
4.9負責上級公司安排的其他工作。
崗位職責制度7
1、目的：明確店長崗位職責，保證公司藥品質(zhì)量和經(jīng)營活動符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
2、適用范圍：適用于店長崗位。
3、責任人：店長
4、內(nèi)容
4.1主動學習和貫徹《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司質(zhì)量管理制度，樹立法律意識和質(zhì)量意識。在質(zhì)量第一的指導思想下進行經(jīng)營管理，確保公司所有經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)的要求。
4.2在企業(yè)負責人領(lǐng)導下，受企業(yè)負責人委托負責企業(yè)日常管理，對企業(yè)所經(jīng)營的藥品質(zhì)量負領(lǐng)導責任。
4.3創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使經(jīng)營環(huán)境、儲存條件達到藥品的質(zhì)量要求
4.4合理設(shè)置質(zhì)量管理人員，正確處理業(yè)務(wù)經(jīng)營與藥品質(zhì)量管理工作的關(guān)系，把藥品質(zhì)量放在首位，積極支持質(zhì)量負責人的工作，對質(zhì)量負責人行使質(zhì)量否決不得阻攔或設(shè)置障礙，保證行使質(zhì)量否決權(quán)。
4.5確保公司按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍經(jīng)營藥品，不得超范圍經(jīng)營。
4.6負責門店商品陳列、銷售、服務(wù)、衛(wèi)生、勞動紀律等日常管理工作
4.7積極聽取質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理的意見，對存在問題采取有效措施改進。
4.8組織有關(guān)人員定期對商品進行盤點，做到經(jīng)營商品賬貨相符。
4.9重視顧客意見和投訴，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時采取有效方法進行改進。
4.10負責門店固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)信息管理工作。
4.11負責門店安全工作，督促員工嚴格執(zhí)行安全管理制度及有關(guān)防火、防盜、防搶、防騙的.安全防范措施。
4.12負責門店收銀管理工作，確保資金安全。
4.13負責店內(nèi)藥品廣告的管理工作，對未經(jīng)有關(guān)部門審核批準的廣告，制止其張貼、發(fā)放。
4.14上級安排的其他工作。藥圈會員分享。
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