崗位職責(zé)制度(通用7篇)
在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編收集整理的崗位職責(zé)制度(通用7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
崗位職責(zé)制度1
一、采購員資歷要求:
1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。
2、有較強(qiáng)的談判溝通能力,熟悉電腦操作,熟悉相關(guān)采購常識。
3、有一定的成本概念,工作責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德。
二、采購員工作職責(zé):
1. 采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后,先預(yù)審并詳細(xì)分解訂單的內(nèi)容,協(xié)助物控部做好采購計劃,確保采購計劃下達(dá)的準(zhǔn)確性;
2. 采購需求計劃下達(dá)后,應(yīng)對其進(jìn)行審核。審核無誤后及時下采購訂單,確保采購材料的正確,滿足生產(chǎn)要求;
3. 隨時了解庫存材料情況,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,對長期積壓的物料應(yīng)進(jìn)行復(fù)核,根據(jù)工令單的品質(zhì)要求,盡量啟用積壓物料,無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認(rèn)申請書》,由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認(rèn)使用;
4. 采購人員對本身所負(fù)責(zé)采購的材料要有較深的了解,專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力,確保品質(zhì)的穩(wěn)定性,維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門的.《品質(zhì)異常處理報告》,應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理,并跟蹤到料時間,避免耽誤生產(chǎn),影響交期;
5. 隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況,對在生產(chǎn)過程中有異,F(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理,做好橋梁工作,確保生產(chǎn)不斷料,減少誤工經(jīng)濟(jì)損失;
6. 不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商,并對其進(jìn)行定期評估,采購物品堅持物美價廉,擇優(yōu)選用的原則。維護(hù)公司利益和聲譽,不謀私利,嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動;
7. 嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,服從采購經(jīng)理分工安排,嚴(yán)格執(zhí)行采購部職責(zé),有條理的做好本職工作,爭創(chuàng)新優(yōu)勢。
崗位職責(zé)制度2
一、為防止學(xué)校食物中毒或其他食源性疾病事故的發(fā)生,保障師生員工身體健康,根據(jù)《食品安全法》和《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》,制定本制度。
二、學(xué)校實行在校長負(fù)責(zé)制下,配備專(兼)職食品衛(wèi)生管理人員。
三、食堂必須取得衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證,要積極配合,主動接受縣衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生監(jiān)督。
四、學(xué)校食堂要建立衛(wèi)生管理規(guī)章制度及崗位責(zé)任制度,并接受全校師生的監(jiān)督。
五、食堂要建立嚴(yán)格的安全保衛(wèi)措施,嚴(yán)禁非食堂工作人員隨意進(jìn)入學(xué)校食堂的食品加工操作間及食品原料存放間,防止投毒事件的發(fā)生,確保師生用餐的衛(wèi)生與安全。
六、學(xué)校對學(xué)生加強(qiáng)飲食衛(wèi)生教育,進(jìn)行科學(xué)引導(dǎo),勸阻學(xué)生不買無照無證商販出售的盒飯及食品,不食用來歷不明的可疑食物。
七、自覺接受各級教育主管部門對學(xué)校的食品衛(wèi)生工作的行政管理,并將食品衛(wèi)生安全管理工作納入學(xué)校重要議事日程。
八、制定食堂管理人員和從業(yè)人員的培訓(xùn)計劃,并在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織對食堂管理人員和從業(yè)人員進(jìn)行食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法制教育的培訓(xùn)。
九、按照《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對食堂與學(xué)生集體用餐的衛(wèi)生監(jiān)督,對食堂采購、貯存、加工、銷售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的`重要環(huán)節(jié)重點進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
十、學(xué)校建立食物中毒或者食源性疾患等突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制。發(fā)生食物中毒或疑似食物中毒事故后,按照應(yīng)急預(yù)案的措施執(zhí)行。
十一、學(xué)校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的報告制度,發(fā)生食物中毒或可疑食物中毒事故及時報告教育衛(wèi)生行政部門。
十二、建立學(xué)校食品衛(wèi)生責(zé)任追究制度。對違反規(guī)定、玩忽職守、疏于管理造成學(xué)生食物中毒或者其他食源性疾患的責(zé)任人,以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隱瞞實情不上報的責(zé)任人,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理;對違反規(guī)定,造成重大食物中毒事件,情節(jié)特別嚴(yán)重的依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。
崗位職責(zé)制度3
1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中。
2、對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。
3、對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)
4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤。
5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤。
6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。
7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)
9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況。
10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的`調(diào)整有憑有據(jù)。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。
13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))。
14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報。
15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符。
16、對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運費支出報銷,及公司內(nèi)部成本費用報銷)
17、做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
崗位職責(zé)制度4
1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié),督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。
2、負(fù)責(zé)銷售人員的`考勤,依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員當(dāng)月銷售業(yè)績,核算本月績效工資及提成;審核銷售人員差旅費報銷單單據(jù)、出差路線圖、費用的明細(xì),監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。
2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總,對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》。負(fù)責(zé)月度、季度、年度對合同履行,資金回籠,銷售人員績效考核、業(yè)務(wù)費支出情況進(jìn)行統(tǒng)計,將結(jié)果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理,財務(wù)審計部。
4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、 按合同要求同生產(chǎn)部及計劃供應(yīng)部做好銜接工作;
6、 根據(jù)銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報,并登記銷售明細(xì)賬,月末和財務(wù)審計部做好對賬工作。
7、根據(jù)合同登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳,對應(yīng)收帳款實施管理;并協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款,及時提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。
8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標(biāo),為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔,編制投標(biāo)文件。
9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表,于每天下午5:00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務(wù)審計部。
10、建立完善客戶檔案管理體系:包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。
10、根據(jù)訂單及合同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計劃供應(yīng)部組織發(fā)貨,發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳,款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后,必須做好貨物跟蹤工作,及時為客戶提供貨物信息,并打電話通知客戶。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
崗位職責(zé)制度5
一、銷售部副經(jīng)理崗位職責(zé)
1、 在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下直接開展工作;
2、 統(tǒng)籌安排各銷售內(nèi)勤開展工作;
3、 統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的項目跟蹤信息;
4、 統(tǒng)籌安排方案下達(dá)給技術(shù)部、機(jī)器視覺部,催收方案及核算報價給業(yè)務(wù)員;
5、 合同簽訂前審核商務(wù)合同,技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部進(jìn)行審核;
6、 生效合同質(zhì)量評審及合同變管理。
7、 業(yè)務(wù)員業(yè)績考核;
8、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行解決。
二、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、 在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、 負(fù)責(zé)各類方案的下達(dá)、核價;按照公司核定原材料價格及報價體系準(zhǔn)確無誤地核準(zhǔn)方案
系統(tǒng)的報價及給業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)價;若業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場方案有局部改變需調(diào)整配置和價格的,應(yīng)及時與技術(shù)部和成套部聯(lián)系按客戶要求調(diào)整迅速響應(yīng)。
3、 負(fù)責(zé)放射源的審批辦理事宜;收到《定量表聯(lián)系單》后,及時與用戶聯(lián)系,指導(dǎo)其辦理
的流程,郵寄用戶所需的辦理批件的相關(guān)資料。并與用戶保持聯(lián)系,了解其辦理進(jìn)程。收到審批表后,下達(dá)發(fā)貨通知單并郵寄給定量表供應(yīng)商。對有特殊情況的反應(yīng)給公司領(lǐng)導(dǎo)及時處理。做好放射源檔案管理工作。
4、 銷售、市場兩部人員的差旅費審核、報銷及各類費用的申領(lǐng);
5、 辦理客戶技術(shù)咨詢費用申領(lǐng)支付,并與相關(guān)人員短信通知確認(rèn)。
6、 合同章管理;
9、 收集各大區(qū)業(yè)務(wù)員周報、月報、季報,對產(chǎn)品問題下達(dá)售后服務(wù)部,并及時發(fā)給總經(jīng)理、副總;
10、 向業(yè)務(wù)員下達(dá)各類公司通知;
11、 協(xié)助公司客戶接待工作,訂房訂餐申請用車。
12、 對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行解決。
三、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、 在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、 合同管理
收到新的合同,問業(yè)務(wù)員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入,審核要點:1)根據(jù)報價看合同價格;2)看付款方式,公司常規(guī)方式為3、6、1;3)交貨期4)根據(jù)技術(shù)方案核對合同技術(shù)文件配置是否有刪減,5)其他,可對照公司常規(guī)合同,
看有什么不同。
新合同收到預(yù)付款后,進(jìn)行項目編號,建立合同檔案,下合同聯(lián)系單給財務(wù)、工程及生產(chǎn)調(diào)度。將合同復(fù)印一份(商務(wù)價格去掉),復(fù)印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調(diào)度處,將技術(shù)合同電子版?zhèn)鹘o工程部。合同聯(lián)系單中信息要準(zhǔn)確、詳盡,客戶有其他要求的在備注中注明。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門簽字。
合同概況登記到《20xx項目》表中,合同原件、電子版存檔。預(yù)付款未到但先執(zhí)行的合同要經(jīng)過老板簽字同意。合同進(jìn)度要心中有數(shù)。對特批的合同項目多留個心眼,做進(jìn)一步的跟蹤。
交貨期確認(rèn),提貨款催收:及時將備貨情況告訴業(yè)務(wù)員,提前半個月打電話給業(yè)務(wù)員貨客戶詢問是否按期提貨,把信息反饋給調(diào)度。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系催提貨款,發(fā)傳真函給客戶。提貨款到后到款后通知業(yè)務(wù)員及生產(chǎn)調(diào)度,下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)部,客戶要求貨到人到的情況及時反饋給工程部。生產(chǎn)調(diào)度反饋具體發(fā)貨日期,將司機(jī)電話號碼,姓名,車牌,預(yù)計到達(dá)時間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶。
對提貨款未到但需要先行提貨的客戶,要先跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系確認(rèn)后,經(jīng)老板簽字同意后下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)調(diào)度。貨到后積極跟催貨到款情況。
合同更改:合同執(zhí)行過程中,客戶提出修改,涉及增加或減少供貨內(nèi)容的,需列出清單給老板審批后進(jìn)行相應(yīng)更改。
將合同原件與配置清單電子版進(jìn)行核對,確認(rèn)最終采購價及最低成交價,登記到《20xx項目》表中。
處理其他合同相關(guān)事宜。
3、 貨款管理
貨款:分清每一筆到款的性質(zhì),及時通知到相應(yīng)業(yè)務(wù)員,填寫到款通知單,并將款項登記到《20xx清欠》表中,尾款單獨登記?蛻粢箝_具收據(jù)的,財務(wù)部開出后由我部與客戶聯(lián)系確認(rèn)后用郵政EMS寄出。收到客戶承兌匯票有問題的(騎縫章不清、背書有問題等),需及時跟客戶聯(lián)系調(diào)換承兌或協(xié)助出具證明。
涉及到退回多余貨款的,需填寫領(lǐng)(付)款憑證,向老板說明清楚情況,老板簽字同意后方可到財務(wù)辦理。退回多余貨款部分需向客戶提出要求開具收據(jù),收據(jù)收到后交財務(wù)部。
對項目和貨款情況進(jìn)行整理和篩選,根據(jù)合同進(jìn)度統(tǒng)計需要催款的項目反饋給各個業(yè)務(wù)員方便進(jìn)行催款。需要市場部內(nèi)勤協(xié)助發(fā)函或?qū)~單時,市場部內(nèi)勤及時和對方聯(lián)系發(fā)函。
授權(quán):工程部反應(yīng)客戶端跳出授權(quán)問題,先暫授權(quán)3個月,然后及時跟客戶或相應(yīng)業(yè)務(wù)員聯(lián)系催收貨款,必要時做好對賬單發(fā)給客戶,待相應(yīng)款項結(jié)清后授權(quán)時間再做相應(yīng)調(diào)整,尾款結(jié)清的項目授權(quán)可更改為無限期。
開票:根據(jù)合同約定,每月提交客戶開票信息給財務(wù)開具增值稅發(fā)票。針對款未到90%要求開全額發(fā)票的客戶,跟業(yè)務(wù)員確認(rèn)同意之后,提交開票申請交由老板申批,同意后將開票資料及申請單提交財務(wù)。
每月初將上個月的.合同(項目匯總表)、到款詳情匯總報表,提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、方案的下達(dá)、跟蹤收回及發(fā)送
首先通過郵件、業(yè)務(wù)員電話或公司傳真等方式接收方案要求。第二,根據(jù)此方案的緩急程度及之前下達(dá)的方案數(shù)量,確定方案要求完成的時間。第三,將方案下達(dá)到技術(shù)部,找相關(guān)人員簽收。第四,方案的催回。根據(jù)業(yè)務(wù)員需求,到技術(shù)部去催回相關(guān)方案。然后將方案交給核價人員報價,或者直接發(fā)給業(yè)務(wù)員。
2、 投標(biāo)文件的準(zhǔn)備
收到投標(biāo)邀請,拿到投標(biāo)資料后,根據(jù)投標(biāo)要求,先下方案,然后看是否要應(yīng)邀回復(fù)或者辦理投標(biāo)保證金等。等方案報價收回后,開始做商務(wù)標(biāo)書,然后準(zhǔn)備相關(guān)的資信證明及業(yè)績。最后統(tǒng)一整理完發(fā)給業(yè)務(wù)員或者寄給對方單位。
3、樣品檢測
公司傳統(tǒng)行業(yè)、新行業(yè)的所有樣品檢測。首先接收樣品,然后安排時間,下樣品檢測單子給總師辦。日期到了以后,去總師辦催回。然后做好相關(guān)登記工作,同時將樣品檢測結(jié)果發(fā)給業(yè)務(wù)員。
3、 公司業(yè)績整理并及時更新,根據(jù)需要做好給分類業(yè)績的整理。
4、協(xié)助處理部門臨時事務(wù)。
崗位職責(zé)制度6
一、內(nèi)勤人員直接由銷售部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),必須遵守公司的一切規(guī)章制度,并嚴(yán)格執(zhí)行;
二、負(fù)責(zé)接待所有來公司業(yè)務(wù)考察及洽談業(yè)務(wù)的客戶,并做到禮貌待人;為客戶提供相關(guān)宣傳資料,并積極向客戶做公司產(chǎn)品介紹;
三、負(fù)責(zé)做好客戶來電及外勤人員信息反饋記錄,建立銷售臺帳、應(yīng)收帳款、回收帳款明細(xì)帳,成品明細(xì)帳、業(yè)務(wù)人員費用借支明細(xì)帳及個人銷售明細(xì)帳;
四、及時準(zhǔn)確地為公司經(jīng)銷商外勤人員提供投標(biāo)文件;
五、負(fù)責(zé)評審合同的任務(wù)下達(dá),開出任務(wù)通知單。根據(jù)完成任務(wù)的時間,予以跟蹤;并負(fù)責(zé)將客戶的'反饋意見及相關(guān)的技術(shù)要求和技術(shù)變更及時以文字的形式傳達(dá)到相關(guān)職能部門;如因工作馬虎、失職而造成的損失由內(nèi)勤當(dāng)事人負(fù)責(zé),一次處以100罰款;
六、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品的交貨,按合同所簽定的內(nèi)容要求,采取一定方式履行交貨手續(xù),手續(xù)一定要完備,否則造成損失由本人承擔(dān)。
七、負(fù)責(zé)搜集和整理顧客反饋意見書,并對客戶所提出的產(chǎn)品售后服務(wù)要求做出及時的安排處理。
八、負(fù)責(zé)跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作,對所了解的實際情況,有權(quán)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)及時反映。
九、對外勤人員出差情況應(yīng)及時了解,并對長期在外工作的外勤人員多加關(guān)心,對其家屬也應(yīng)給予適當(dāng)?shù)年P(guān)照。
十、堅守工作崗位,努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的任務(wù)。
崗位職責(zé)制度7
1、目的:明確企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé),保證日常經(jīng)營和質(zhì)量體系的建立和完善,確保藥品質(zhì)量及群眾用藥安全有效。
2、適用范圍:適用于企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位。
3、責(zé)任人:企業(yè)負(fù)責(zé)人
4、內(nèi)容:藥圈會員分享
4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是企業(yè)藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人,對企業(yè)所經(jīng)營的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。
4.2 主動學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等與藥品經(jīng)營企業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī),并組織全體 員工學(xué)習(xí)和貫徹,在質(zhì)量第一的指導(dǎo)思想下進(jìn)行經(jīng)營管理,確保企業(yè)經(jīng)營范圍在依法核準(zhǔn)的范圍之內(nèi),所有經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)的要求。
4.3負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理,創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件,使經(jīng)營環(huán)境、儲存條件達(dá)到藥品的質(zhì)量要求。
4.4合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員和店長,正確處理業(yè)務(wù)經(jīng)營與藥品質(zhì)量管理工作的關(guān)系,把藥品質(zhì)量放在首位,積極支持并保證質(zhì)量管理人員獨立、客觀、有效地行使職權(quán),支持質(zhì)量管理人員落實質(zhì)量否決權(quán)。
4.5在經(jīng)營中建立和不斷完善質(zhì)量管理體系和質(zhì)量文件,負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)、質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程及其他重要文件的批準(zhǔn)和頒發(fā),監(jiān)督實施質(zhì)量管理制度并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度執(zhí)行的`考核工作。
4.6指導(dǎo)并監(jiān)督員工嚴(yán)格按照GSP要求和質(zhì)量管理文件要求規(guī)范藥品經(jīng)營行為,對存在的問題采取有效措施并進(jìn)行整改,對在藥品質(zhì)量管理工作上做出成績和違法違規(guī)的班組和人員進(jìn)行獎懲。
4.7負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
4.8營造和傳播同仁堂文化和企業(yè)精神,促進(jìn)維護(hù)和協(xié)調(diào)人際關(guān)系,加強(qiáng)團(tuán)結(jié),提高企業(yè)凝聚力。
4.9負(fù)責(zé)上級公司安排的其他工作。
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