項(xiàng)目采購(gòu)管理制度范本(通用13篇)
在我們平凡的日常里,制度使用的情況越來越多,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的項(xiàng)目采購(gòu)管理制度范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 1
一、采購(gòu)員資歷要求:
1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購(gòu)工作一年以上經(jīng)驗(yàn)。
2、有較強(qiáng)的談判溝通能力,熟悉電腦操作,熟悉相關(guān)采購(gòu)常識(shí)。
3、有一定的成本概念,工作責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德。
二、采購(gòu)員工作職責(zé):
1.采購(gòu)員在接到《生產(chǎn)工令單》后,先預(yù)審并詳細(xì)分解訂單的內(nèi)容,協(xié)助物控部做好采購(gòu)計(jì)劃,確保采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性;
2.采購(gòu)需求計(jì)劃下達(dá)后,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審核。審核無誤后及時(shí)下采購(gòu)訂單,確保采購(gòu)材料的正確,滿足生產(chǎn)要求;
3.隨時(shí)了解庫存材料情況,與倉(cāng)管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,對(duì)長(zhǎng)期積壓的`物料應(yīng)進(jìn)行復(fù)核,根據(jù)工令單的品質(zhì)要求,盡量啟用積壓物料,無法把握的物料可申請(qǐng)?zhí)顚憽稁齑胬么_認(rèn)申請(qǐng)書》,由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認(rèn)使用;
4.采購(gòu)人員對(duì)本身所負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料要有較深的了解,專業(yè)技術(shù)知識(shí)要不斷的提高業(yè)務(wù)能力,確保品質(zhì)的穩(wěn)定性,維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理,并跟蹤到料時(shí)間,避免耽誤生產(chǎn),影響交期;
5.隨時(shí)了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況,對(duì)在生產(chǎn)過程中有異,F(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時(shí)處理,做好橋梁工作,確保生產(chǎn)不斷料,減少誤工經(jīng)濟(jì)損失;
6.不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商,并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估,采購(gòu)物品堅(jiān)持物美價(jià)廉,擇優(yōu)選用的原則。維護(hù)公司利益和聲譽(yù),不謀私利,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動(dòng);
7.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從采購(gòu)經(jīng)理分工安排,嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)部職責(zé),有條理的做好本職工作,爭(zhēng)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 2
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序,規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序,堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),厲行節(jié)約,特制定如下制度:
一、申購(gòu)程序
各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》,同時(shí)報(bào)送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購(gòu)的物品屬于政府集中采購(gòu)范圍的,應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門審批,并報(bào)送政府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的,由各校園采購(gòu)小組集中采購(gòu)。
二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)
1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的'物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集,采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報(bào)價(jià)清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出商品報(bào)價(jià),在確保物品質(zhì)量的前提下,采購(gòu)小組根據(jù)供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí),應(yīng)有采購(gòu)小組三人以上共同采購(gòu),不得由一人辦理采購(gòu)全過程。
4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施,任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。
5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 3
1、商品購(gòu)進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)的方式,在營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購(gòu)部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)。
2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審批各采購(gòu)人員的進(jìn)貨渠道、采購(gòu)計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。
3、采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購(gòu)進(jìn)工作。
4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的`商品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃,經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。
5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實(shí)購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購(gòu)部要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征,并根據(jù)消費(fèi)特征的變化,制定合理采購(gòu)計(jì)劃使所采購(gòu)商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。
7、采購(gòu)部要不斷關(guān)注市場(chǎng)上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài),及時(shí)引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。
8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據(jù)采購(gòu)商品的采購(gòu)價(jià)和市場(chǎng)情況制定商品的零售價(jià)和利潤(rùn)。
11、每周監(jiān)測(cè)采購(gòu)商品和其他商品的銷售情況,對(duì)于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。
12、對(duì)于滯銷貨產(chǎn)品和利潤(rùn)水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對(duì)各分店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營(yíng)業(yè)額、銷售利潤(rùn)在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。
14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé),由采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督。
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一、目的
1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理,規(guī)范采購(gòu)流程,明確權(quán)責(zé),節(jié)約成本,特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,統(tǒng)一采購(gòu),統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)一回收處理。
2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。
三、申購(gòu)流程
1、行政主管對(duì)日常辦公用品實(shí)行登記管理,如需采購(gòu),需要進(jìn)行申購(gòu)。
2、行政主管提出申購(gòu)需求,需做到貨比三家,物美價(jià)廉,確保質(zhì)量,并編制預(yù)算明細(xì),填寫《辦公用品申購(gòu)單》,報(bào)總經(jīng)理審批。
3、采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)部填寫借款申請(qǐng),領(lǐng)取采購(gòu)現(xiàn)金,實(shí)施采購(gòu)。
4、凡是一次性采購(gòu)金額在500元以上者,需要兩人外出采購(gòu)。
5、節(jié)假日福利采購(gòu),也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購(gòu)回后,由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫,并填寫入庫單,屬于固定資產(chǎn)的,由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品,各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對(duì)于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的',原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外,領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí),須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價(jià)扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生,嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān),并科學(xué)、合理地貯存食品,切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康,使學(xué)校食堂的管理達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制訂本制度。
一、嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān)。
原料實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),凡進(jìn)入食堂的原料(面、米、油、肉、調(diào)味品等),食堂采購(gòu)員必須到持有工商執(zhí)照,有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購(gòu)。對(duì)學(xué)生自帶的食品原料,保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),并指定固定加工點(diǎn)加工。對(duì)確定的定點(diǎn)單位應(yīng)報(bào)上級(jí)教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要認(rèn)真保管食品。
所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊(cè),若發(fā)現(xiàn)所購(gòu)物品不符合食品衛(wèi)生要求應(yīng)堅(jiān)決退換。保管員對(duì)所購(gòu)食品原料妥善保管,防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染,不準(zhǔn)把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。
三、采購(gòu)員必須采購(gòu)合格食品
采購(gòu)食品時(shí),要采購(gòu)新鮮、質(zhì)好,符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時(shí),采購(gòu)食品時(shí),必須向購(gòu)貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單,并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復(fù)印件。
四、嚴(yán)格禁止采購(gòu)以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常,含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染,可能對(duì)人體有害的食品;未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及其制品;超過保持期或不符合食中標(biāo)簽的定型包裝食品;病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品;含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國(guó)家限定標(biāo)準(zhǔn)的,其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
五、定點(diǎn)采購(gòu)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制
學(xué)校定點(diǎn)采購(gòu)員負(fù)總責(zé),分管后勤工作的'副校長(zhǎng)負(fù)直接責(zé)任;學(xué)校要與食品定點(diǎn)單位簽訂合同書,明確買方和賣方的責(zé)任和義務(wù),對(duì)不按要求辦事的,一經(jīng)查出,按責(zé)任追究制的要求,嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
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一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購(gòu),按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買的原則,由各科室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書科登記,由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購(gòu)買。一次性辦公室物品采取金額在xx元以內(nèi)的,報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在xx元以上(含xx元)的,報(bào)辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采購(gòu)金額在200元—xx元的由兩人共同購(gòu)買;一次性辦公室物品采購(gòu)金額在xx元以上的由三人共同購(gòu)買。
四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。
五、辦公室購(gòu)買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的.,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。
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為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運(yùn)行,結(jié)合單位實(shí)際,制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備,以及計(jì)算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。
二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度,由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算;符合政府采購(gòu)條件的,由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。
三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次,由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購(gòu)置數(shù)量,填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買的,由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,按以上程序報(bào)批后,由財(cái)政所購(gòu)置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的',由使用人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由辦公室統(tǒng)一報(bào)修,并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請(qǐng)人填寫《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序?qū)徍灪,由?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí),辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
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1.目的
控制采購(gòu)過程,保證所采購(gòu)物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.
2.范圍
適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購(gòu)管理.
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的管理控制.
3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和控制.
3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收.
4.程序
4.1根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購(gòu)物資分為三類:
a類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.
b類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的'物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.
c類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購(gòu)資料
4.2.1物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.
4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購(gòu)資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購(gòu)資料.
4.3采購(gòu)計(jì)劃審批
4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計(jì)劃,填寫《物資申請(qǐng)單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.
4.3.2 《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱.
4.3.3計(jì)劃審批后后勤主管安排倉(cāng)管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購(gòu)計(jì)劃填寫《物資申請(qǐng)單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購(gòu)員根據(jù)審批后的安排《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購(gòu).大批量集中采購(gòu)于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目反饋到各部門.
4.3.8應(yīng)急物資的采購(gòu)由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).
4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購(gòu)需加專項(xiàng)報(bào)告.
4.3.10各級(jí)管理采購(gòu)物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要采購(gòu)服務(wù)的部門提出服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.
4.3.12按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.
4.3.14嚴(yán)格履約.
4.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證
4.4.1物資購(gòu)進(jìn)后,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報(bào)檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請(qǐng)單》項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺(tái)帳記錄.
4.4.2質(zhì)檢員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識(shí)破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進(jìn)行檢驗(yàn)或向經(jīng)理報(bào)告,填寫《物資驗(yàn)收單》.
4.4.3如果采購(gòu)物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收單》.
4.4.4如果客戶提出對(duì)我公司分供方驗(yàn)證時(shí),由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗(yàn)證結(jié)果不能代替公司對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn).
4.4.5機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門組織或指定專人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.
4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé).
4.4.8當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,由采購(gòu)員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9對(duì)小批量采購(gòu)的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗(yàn)的方法.
4.4.10采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對(duì)采購(gòu)服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉(cāng)庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關(guān)性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》
bvpqs4.15-01 《倉(cāng)庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》
7.質(zhì)量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 9
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,提高工作效率,根據(jù)國(guó)家、省市有關(guān)法律、法規(guī),依據(jù)開發(fā)區(qū)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱公司小型項(xiàng)目,是指由公司自有資金投資建設(shè)工程、服務(wù)外包和運(yùn)營(yíng)管理范疇內(nèi)的事項(xiàng),超出本辦法規(guī)定金額以外的公司項(xiàng)目和財(cái)政資金項(xiàng)目參照武經(jīng)開辦〔20xx〕54號(hào)《進(jìn)一步規(guī)范開發(fā)區(qū)政府采購(gòu)管理工作的暫行規(guī)定》文件精神執(zhí)行。公司小型項(xiàng)目范圍界定為(詳見附件一):
。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)類
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目;
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下的新建、改建、擴(kuò)建、修繕和裝飾等施工項(xiàng)目;
3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下的材料、設(shè)施、設(shè)備等貨物采購(gòu)項(xiàng)目;
4、單項(xiàng)合同估算價(jià)低于1、2、3款的,但是總合同估算價(jià)在3000萬元以下的項(xiàng)目。
。ǘ┓⻊(wù)外包類
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以下的項(xiàng)目概念性方案設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、平面廣告等服務(wù);
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以下的項(xiàng)目造價(jià)、資產(chǎn)評(píng)估、專有技術(shù)認(rèn)定、項(xiàng)目建議書策劃等專業(yè)咨詢服務(wù)。
。ㄈ┻\(yùn)營(yíng)管理類
1、運(yùn)營(yíng)消耗物料的批量采購(gòu)項(xiàng)目;
2、辦公設(shè)備設(shè)施等固定資產(chǎn)的采購(gòu)。
第三條 公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)或已經(jīng)獲準(zhǔn)實(shí)施,資金已經(jīng)落實(shí);
。ǘ┛辈旌驮O(shè)計(jì)采購(gòu):規(guī)劃紅線已經(jīng)取得;
。ㄈ┦┕ず捅O(jiān)理采購(gòu):設(shè)計(jì)完成,取得技術(shù)審查意見書或規(guī)劃許可證等(如有);
。ㄋ模┴浳锛昂牟牟少(gòu):貨物及耗材的性能、內(nèi)容、數(shù)量已經(jīng)確定。
第四條 公司小型項(xiàng)目的采購(gòu),需經(jīng)公司批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施,具體填報(bào)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》(附件二)。項(xiàng)目單項(xiàng)金額在5千元以內(nèi)(含)的采購(gòu)需求,由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)實(shí)施;5千元以上的,由公司領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施。
第五條 公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、誠(chéng)實(shí)、信用原則。
第二章 采購(gòu)方式
第六條 公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)采用邀請(qǐng)招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)方式進(jìn)行。
第七條 邀請(qǐng)招標(biāo)是公司小型項(xiàng)目?jī)?nèi)部采購(gòu)的主要方式,應(yīng)公開邀請(qǐng)不少于三家(含三家)具備承擔(dān)項(xiàng)目服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)良好的特定法人或者依法成立的組織參加投標(biāo)。
第八條 符合下列情形之一的,可以采用比價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu):
。ㄒ唬┕浪憬痤~在20萬元以下的單項(xiàng)或分項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目;
。ǘ┌幢巨k法組織重新邀請(qǐng)招標(biāo)未能成立的。
第九條 符合下列情形之一的,可以直接采購(gòu):
。ㄒ唬⿲賶艛嘈袠I(yè),只能從唯一服務(wù)商處采購(gòu)的;
。ǘ┏鲇谠许(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需繼續(xù)從原服務(wù)商處采購(gòu)的;
(三)采購(gòu)范圍較小且單項(xiàng)估算價(jià)10萬元以下的專業(yè)服務(wù)或?qū)I(yè)設(shè)備采購(gòu),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,已確定服務(wù)商的;
。ㄋ模┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況,需緊急實(shí)施的.。
第三章 采購(gòu)程序
第十條 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的公司小型項(xiàng)目,符合以下條件的,公司委托第三方專業(yè)招投標(biāo)平臺(tái)組織實(shí)施。
。ㄒ唬﹩雾(xiàng)合同估算價(jià)50萬元(含)及以上的工程施工類項(xiàng)目;
。ǘ﹩雾(xiàng)合同估算價(jià)20萬元(含)及以上的服務(wù)采購(gòu)類項(xiàng)目;
。ㄈ﹩雾(xiàng)合同估算價(jià)20萬元(含)及以上的物資采購(gòu)類項(xiàng)目;
(四)單項(xiàng)合同估算低于本條(一)、(二)、(三),但是項(xiàng)目總投資額1000萬元(含)及以上的公司小型項(xiàng)目。
第十一條 對(duì)于不滿足第十條規(guī)定,同時(shí)適用于邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的公司小型項(xiàng)目,需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要提出需求,遵循以下程序組織實(shí)施邀請(qǐng)招標(biāo):
。ㄒ唬┚幹普袠(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)載明:投標(biāo)內(nèi)容、項(xiàng)目概況及實(shí)施要求(需求部門提供);投標(biāo)函格式;相關(guān)技術(shù)資料;投標(biāo)報(bào)價(jià)要求;評(píng)標(biāo)方法;投標(biāo)有效期等;
。ǘ┩ㄟ^公司網(wǎng)站或其他公開方式發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)文件;
(三)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查、招標(biāo)答疑;
。ㄋ模┩稑(biāo)人編制投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件規(guī)定的要求投標(biāo);
。ㄎ澹┙M建評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由行政管理部負(fù)責(zé)組建,成員由需求部門、財(cái)務(wù)管理部代表組成,必要時(shí)邀請(qǐng)其他相關(guān)部門代表或有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成,成員人數(shù)為不少于5人的單數(shù);
。┰u(píng)標(biāo)委員會(huì)開標(biāo)、評(píng)標(biāo),形成評(píng)標(biāo)報(bào)告,包括:推薦中標(biāo)候選人;廢標(biāo)情況;評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為需說明的其他問題;
。ㄆ撸┩ㄟ^公司網(wǎng)站或其他公開方式公示并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書,簽訂合同。
第十二條 邀請(qǐng)招標(biāo)推薦中標(biāo)候選人,應(yīng)當(dāng)采用綜合評(píng)估法或者經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。
(一)采用綜合評(píng)估法的,應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法,對(duì)投標(biāo)文件提出的質(zhì)量、工期、價(jià)格、方案等,以及投標(biāo)人的業(yè)績(jī)、信譽(yù)和人員能力等能否最大限度地滿足招標(biāo)文件的要求予以綜合評(píng)定;
。ǘ┎捎媒(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標(biāo)人中,評(píng)審出投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人,但投標(biāo)價(jià)格低于其企業(yè)成本的除外。
第十三條 邀請(qǐng)招標(biāo)出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)重新組織邀請(qǐng)招標(biāo):
(一)在招標(biāo)文件規(guī)定提交投標(biāo)文件截止時(shí)間,提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3家的;
(二)評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審,認(rèn)為所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)要求的。
第十四條 采用比價(jià)方式采購(gòu)的公司小型項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)遵循以下程序:
(一)屬公司運(yùn)營(yíng)管理范疇內(nèi)小型項(xiàng)目的采購(gòu),由行政管理部對(duì)需求部門提出的采購(gòu)計(jì)劃審核形成采購(gòu)清單,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。對(duì)批量金額在5萬元以下的,由行政管理部擇其要件進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià),形成比價(jià)結(jié)果報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施;對(duì)批量金額在5(含)~20萬元以下的,由行政管理部會(huì)同需求部門以及財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià),形成比價(jià)結(jié)果后,由行政管理部按程序組織實(shí)施;對(duì)零星耗材和通用類電器,由行政管理部組織到大型超市或網(wǎng)絡(luò)電商平臺(tái)、賣場(chǎng)統(tǒng)一購(gòu)置。
。ǘ⿲俟就顿Y建設(shè)范疇內(nèi)小型項(xiàng)目的采購(gòu),由需求部門會(huì)同行政管理部和財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià),形成比價(jià)結(jié)果后,由需求部門按程序組織實(shí)施。
。ㄈ⿲俟痉⻊(wù)外包范疇內(nèi)小型項(xiàng)目的采購(gòu),由需求部門會(huì)同行政管理部以及財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià),形成比價(jià)結(jié)果后,由需求部門按程序組織實(shí)施。
。ㄋ模┦袌(chǎng)比價(jià)應(yīng)向不少于三家(含三家)單位組織進(jìn)行,按照符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)且報(bào)價(jià)最低的原則擇優(yōu)擇廉確定成交商,由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第十五條 采用直接采購(gòu)方式的公司小型項(xiàng)目,應(yīng)在保證項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行,由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第四章 附則
第十六條 公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)過程均應(yīng)形成書面記錄,并填寫《采購(gòu)結(jié)果評(píng)定表》(附件三),據(jù)此簽訂相關(guān)合同。
第十七條 公司工作人員以及評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員玩忽職守、濫用職權(quán)、泄露秘密、徇私舞弊的,公司給予嚴(yán)厲處分。
第十八條 本辦法由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,所依據(jù)的法律、法規(guī)或區(qū)政府部門規(guī)定如有更新,本辦法中涉及的相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 10
第1章 總則
第1條 為規(guī)范對(duì)公司采購(gòu)招標(biāo)的管理,選擇合格的投標(biāo)方,維護(hù)公司利益,特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項(xiàng)目物資采購(gòu)的招標(biāo)。
第3條 原則上項(xiàng)目造價(jià)在××萬元及以上時(shí),項(xiàng)目物資采購(gòu)必須通過招標(biāo)的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競(jìng)標(biāo)。
第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標(biāo)方式。
1.項(xiàng)目造價(jià)在××萬元以下時(shí),項(xiàng)目部可選擇三家以上合作機(jī)構(gòu),按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位,填報(bào)《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。
2.經(jīng)公司董事會(huì)審批過的、與公司確立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目。
3.某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標(biāo)時(shí)應(yīng)遵守以下6項(xiàng)原則。
。1)全面招標(biāo)原則,凡符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目全部招標(biāo)。
。2)整體招標(biāo)原則,項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標(biāo),不允許拆分。
。3)資質(zhì)審查原則,參加投標(biāo)的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。
。4)低價(jià)中標(biāo)原則,在同等情況下,價(jià)低者中標(biāo)。
。5)透明公正原則,整個(gè)招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。
。6)保密原則,做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作,以避免影響招標(biāo)的公平性。
第2章 招標(biāo)的`管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
第6條 項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé),工作小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等人員組成,招標(biāo)小組進(jìn)行集體決策。
第7條 招標(biāo)工作由采購(gòu)主管組織人員具體執(zhí)行。
第8條 招標(biāo)過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。
。1)項(xiàng)目部人員提出全面的招標(biāo)要求,組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標(biāo)工作的進(jìn)程。
。2)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì),建立合格投標(biāo)商的檔案,編制招標(biāo)文件。
。3)財(cái)務(wù)部人員,負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評(píng)標(biāo)工作。
第3章 對(duì)投標(biāo)方的要求
第9條 項(xiàng)目采購(gòu)的投標(biāo)單位必須經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審查方可參加競(jìng)標(biāo),所有項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。
第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。
(1)證照齊全、管理規(guī)范。
。2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。
(3)在以往的經(jīng)營(yíng)中信譽(yù)良好。
(4)近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。
第11條 對(duì)合格投標(biāo)單位的評(píng)估不是一成不變的,應(yīng)每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等,評(píng)估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。
第4章 招標(biāo)的過程及要求
第12條 招標(biāo)的過程一般分為制訂招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個(gè)階段。
第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部提供的資料編制整體招標(biāo)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第14條 招標(biāo)文件。
(1)招標(biāo)文件由采購(gòu)主管組織相關(guān)部門人員共同起草,經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。
。2)規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。
、僬膬(nèi)容,即招標(biāo)內(nèi)容,包括招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。
、诟郊䞍(nèi)容,包括物資需求清單、擬簽的合同等。
。3)招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計(jì)價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購(gòu)過程中各種費(fèi)用的
提取方式及報(bào)價(jià)明細(xì)表等內(nèi)容。
。4)施工類工程采購(gòu)招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底,以標(biāo)底作為評(píng)標(biāo)的重要依據(jù),若施工圖不能及時(shí)提供,應(yīng)采用費(fèi)率招標(biāo)。
。5)采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計(jì)費(fèi)的依據(jù),并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時(shí)根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定采購(gòu)物資的造價(jià),雙方就核對(duì)后物資總造價(jià)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請(qǐng)。
。1)招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱?bào)紙上或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布,按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。
。2)實(shí)行邀請(qǐng)投標(biāo)時(shí),邀請(qǐng)對(duì)象從采購(gòu)經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。
。3)若合格投標(biāo)單位檔案中沒有合適的投標(biāo)單位,由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方,錄入合格投標(biāo)單位檔案。
第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。
。1)在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前,招標(biāo)工作小組需根據(jù)項(xiàng)目要求和公司規(guī)定對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。
。2)招標(biāo)答疑要做好記錄工作,記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。
第17條 開標(biāo)。
(1)在投標(biāo)文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。
。2)項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行開標(biāo)工作,開標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進(jìn)行,開標(biāo)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拆分,參與開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn),并將記錄開標(biāo)內(nèi)容與過程的文件資料進(jìn)行存檔。
第18條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)。
(1)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)一般采用最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評(píng)議,根據(jù)貨比三家的原則對(duì)各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。
。2)招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求,并結(jié)合項(xiàng)目的具體狀況,客觀、公正地制定評(píng)標(biāo)辦法。
。3)評(píng)出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求,并且投標(biāo)價(jià)格原則上應(yīng)該是合理的最低價(jià)。
。4)在投標(biāo)與定標(biāo)的過程中,與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。
。5)評(píng)標(biāo)過程中,如果投標(biāo)單位的標(biāo)價(jià)相同或接近,則應(yīng)對(duì)比投標(biāo)方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績(jī)等,在這些方面占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。
。6)確定中標(biāo)單位后,應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》,并將結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。
第19條 招標(biāo)結(jié)束后,采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)單位簽訂合同,并收集整理招標(biāo)過程中的全部資料進(jìn)行分類、存檔。
第20條 有下列情形之一者,必須重新進(jìn)行招標(biāo)。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 11
一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過行政部,申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。
二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫、車輛的租用。
3、機(jī)票、酒店代理。
4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險(xiǎn)。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的`采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。
三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。
四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。
八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 12
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)與招投標(biāo)活動(dòng),維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益,確保工程質(zhì)量,根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《江蘇省高等院校基建工程招投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則所指工程建設(shè)項(xiàng)目包括:建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān),實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料;完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢等服務(wù);以及與項(xiàng)目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。
第三條工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作在學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由工程建設(shè)類招投標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱招投標(biāo)工作小組)全面負(fù)責(zé),后勤管理處負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動(dòng)的具體組織與實(shí)施,其中部分實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目(實(shí)驗(yàn)室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處負(fù)責(zé)。
第二章招標(biāo)采購(gòu)前期工作
第四條工程建設(shè)項(xiàng)目在招標(biāo)采購(gòu)前必須按規(guī)定進(jìn)行論證與審批。
(一)基本建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證,校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委常委會(huì)討論同意后,由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報(bào)批。
(二)維修改造項(xiàng)目按預(yù)算金額分類論證審批。
1.單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元(人民幣,下同)以下的,由相關(guān)職能部門審批通過后組織實(shí)施;
2.單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上、50萬元以下的,由相關(guān)職能部門審核后報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批;
3.單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元及以上、100萬元以下的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報(bào)校長(zhǎng)審批;
4.單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元及以上、1000萬元以下的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定;
5.單項(xiàng)合同估算價(jià)在1000萬元及以上的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報(bào)黨委常委會(huì)討論決定。
第三章招標(biāo)采購(gòu)的范圍及方式
第五條采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)(公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo))、談判和詢價(jià)等。招標(biāo)活動(dòng)的組織形式分為有形建設(shè)市場(chǎng)委托代理招標(biāo)和學(xué)校組織招標(biāo)。
第六條單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元以下的,可直接確定供應(yīng)商。
第七條單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元及以上、10萬元以下的,通過談判或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。
第八條單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上的,以招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)。
(一)符合下列條件之一的,由學(xué)校組織招標(biāo):
1.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上,50萬元以下的;
2.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上、100萬元以下的。
(二)符合下列條件之一的,由學(xué)校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場(chǎng)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu):
1.勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元及以上的;
2.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元及以上或者建筑面積在2000平方米以上的;
3.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元及以上的。
第九條勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元以下的,以協(xié)議服務(wù)為主要形式。
第十條因特殊原因,無法進(jìn)州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場(chǎng)公開招標(biāo)的,經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審批同意后,可由學(xué)校組織招標(biāo)。
第四章招標(biāo)采購(gòu)程序
第十一條 有形市場(chǎng)委托代理公開招標(biāo)的,由招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標(biāo)程序一般如下:
(一)編制招標(biāo)文件,發(fā)布招標(biāo)公告;
(二)接受潛在投標(biāo)人報(bào)名;
(三)資格預(yù)審確定投標(biāo)人并備案;
(四)招標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件并備案;
(五)招標(biāo)人組織投標(biāo)預(yù)備會(huì)或澄清答疑;
(六)投標(biāo)人送達(dá)標(biāo)書、開標(biāo);
(七)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)、定標(biāo);
(八)招標(biāo)人提交書面報(bào)告;
(九)中標(biāo)結(jié)果公示;
(十)招標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書;
(十一)合同備案。
上述程序當(dāng)中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條學(xué)校組織招標(biāo)的,一般按下列程序進(jìn)行:
(一)招投標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容:
1. 投標(biāo)邀請(qǐng)函;
2. 投標(biāo)須知;
3. 提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;
4. 開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式;
5. 投標(biāo)人的有關(guān)資格條件要求,應(yīng)提供的.有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;
6. 采用工程量清單招標(biāo)的,提供詳細(xì)的工程量清單;
7. 合同主要條款:如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等;
8. 施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款;
9. 設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等;
10. 投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法(包括編制報(bào)價(jià)的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式,未計(jì)價(jià)材料價(jià)格處理方法、標(biāo)價(jià)浮動(dòng)范圍等);
11. 是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說明;
12. 投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求;
13. 投標(biāo)文件編制格式要求,可隨附投標(biāo)文件格式化范本;
14. 評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則。
(二)發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。
1.招標(biāo)公告一般包含下列內(nèi)容:報(bào)名資格條件;招標(biāo)人的名稱和地址;招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源;招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和工期;獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點(diǎn)和時(shí)間;對(duì)招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用;要求投標(biāo)人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程,在建工程等業(yè)績(jī)情況材料。
2.資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容:資格預(yù)審申請(qǐng)書格式;申請(qǐng)人須知;需要投標(biāo)申請(qǐng)人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)裝備、財(cái)務(wù)狀況和擬派項(xiàng)目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)等證明材料。
招標(biāo)公告發(fā)布之日至報(bào)名申請(qǐng)日應(yīng)當(dāng)不少于3個(gè)工作日,報(bào)名時(shí)間不少于半個(gè)工作日。
(三)組織資格預(yù)審。實(shí)行資格預(yù)審的,由招投標(biāo)工作小組組織進(jìn)行。未通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人不具有投標(biāo)資格。通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人少于3個(gè)的,應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。超過9個(gè)的,可采用隨機(jī)抽簽等方式確定投標(biāo)人。
(四)發(fā)售招標(biāo)文件。
(五)踏勘現(xiàn)場(chǎng)與招標(biāo)答疑。根據(jù)項(xiàng)目情況需要現(xiàn)場(chǎng)勘踏的,可由招投標(biāo)工作小組統(tǒng)一組織。如投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有疑問的,須在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時(shí)間前以書面形式遞交,招投標(biāo)工作小組將答疑文件以書面形式給投標(biāo)人。答疑文件作為招標(biāo)文件的組成部分。
(六)招投標(biāo)工作小組接受投標(biāo)文件。
(七)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由項(xiàng)目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家組成,成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)(項(xiàng)目合同估算價(jià)較大的,一般應(yīng)7人及以上,須有校外專家參加)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。
(八)開標(biāo)。開標(biāo)由招投標(biāo)工作小組主持。開標(biāo)時(shí),由學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況,經(jīng)確認(rèn)無誤后,由工作人員當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件,開標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄,并存檔備查。
(九)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較,編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。
基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)可以采用綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法、合理低價(jià)法、合理區(qū)間隨機(jī)確定中標(biāo)人法或者法律法規(guī)允許的其他評(píng)標(biāo)方法。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審,認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的,應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。
(十)定標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人,由招投標(biāo)工作小組審核確定中標(biāo)人。
(十一)發(fā)布中標(biāo)公示。
(十二)簽訂并履行合同;窘ㄔO(shè)項(xiàng)目學(xué)校與中標(biāo)人訂立書面合同后7日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將合同送建設(shè)行政主管部門備案。
第十三條采用談判方式的,一般按下列程序進(jìn)行:
(一)成立談判小組。談判小組一般由項(xiàng)目單位的代表、專家,以及后勤管理處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成,成員人數(shù)為5人及以上單數(shù);
(二)制定談判文件。談判小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況制定談判文件,文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng);
(三)確定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》第二十條,確定參加談判的供應(yīng)商;
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的,談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià),談判小組根據(jù)談判情況以及價(jià)格等,綜合比較確定成交供應(yīng)商;
(六)根據(jù)項(xiàng)目情況,發(fā)布中標(biāo)公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(七)簽訂并履行合同。
第十四條采用詢價(jià)方式的,一般按下列程序進(jìn)行:
(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組一般由項(xiàng)目單位代表與后勤管理處或國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、財(cái)務(wù)處工作人員等組成,成員人數(shù)為3人及以上單數(shù);
(二)制定并發(fā)布詢價(jià)公告(文件);
(三)確定成交單位;
(四)簽訂并履行合同;
第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。
(一)學(xué)校通過公開招標(biāo)等方式確定協(xié)議服務(wù)商,明確其服務(wù)的價(jià)格和條件,并以協(xié)議書的形式,由學(xué)校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);
(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過5家;
(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。
第五章監(jiān)督檢查
第十六條學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,接受并處理招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門和當(dāng)事人應(yīng)如實(shí)反映情況,提供相關(guān)材料。
第十七條任何單位和個(gè)人均有權(quán)對(duì)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違法行為進(jìn)行投訴、檢舉和控告。
第十八條凡必須招標(biāo)而不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)的,責(zé)令限期更正,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對(duì)參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者,學(xué)校將依法追究紀(jì)律責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第六章附則
第十九條工程建設(shè)項(xiàng)目竣工完成后須組織驗(yàn)收并按相關(guān)規(guī)定審計(jì)。
第二十條未盡事宜,由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。
第二十一條本細(xì)則自公布之日起試行,由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
項(xiàng)目采購(gòu)管理制度 13
第一條目的
為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作,為規(guī)范采購(gòu)部的部門管理行為,管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購(gòu)成本,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。
第三條權(quán)責(zé)
。1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
(2)采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見。
。3)項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計(jì)劃
1、材料上報(bào):公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群,由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可,視為無效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料(領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外),視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào),視為無效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本,現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定:
2、計(jì)劃類別
。1)材料總計(jì)劃。
。2)月度材料計(jì)劃。
(3)周材料計(jì)劃。
。4)急需材料采購(gòu)計(jì)劃。
(5)特殊材料計(jì)劃。
3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明
。1)材料總計(jì)劃:指項(xiàng)目部接到工程后,項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱,數(shù)量,規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),要求,做出計(jì)劃,動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部,采購(gòu)部接到總計(jì)劃后,進(jìn)行材料的比對(duì),做出市場(chǎng)分析,制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商,出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。
。2)月度材料計(jì)劃:每個(gè)月25號(hào)到30號(hào),項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況,根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn),上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部,采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃,聯(lián)系供應(yīng)商,制定出材料價(jià)格,同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格,核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃,每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù),做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短,能夠在當(dāng)月完成的,只需上報(bào)材料總計(jì)劃,不需要上報(bào)月度計(jì)劃。
。3)周材料計(jì)劃:指以四天為一個(gè)周期,每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃,周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表;周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃,周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表;周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。
。4)急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況,需要購(gòu)買的材料。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購(gòu)買的具體原因,通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)以后,采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。
。5)特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。
第五條材料采購(gòu)
1、材料詢價(jià)
針對(duì)材料計(jì)劃,對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后,首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價(jià)。本著“貨比三家,物美價(jià)廉”的原則,對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下:
(1)采購(gòu)員在詢價(jià)時(shí),原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià),但針對(duì)詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
。2)在詢價(jià)單中,對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益,對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開除處理,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
。3)所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密,不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。
。4)針對(duì)材料價(jià)值一萬元以下,五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買,詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí),發(fā)現(xiàn)弄虛作假,對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款,采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí),公司抽查。
。5)詢價(jià)單針對(duì)材料,不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目,可共享使用。針對(duì)詢價(jià)單的時(shí)效性,一個(gè)月之內(nèi),在價(jià)格無變動(dòng)的情況下同一種材料無需再出具詢價(jià)單;
(6)針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商,在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對(duì)開具專票的供應(yīng)商,在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對(duì)廠家源頭類供貨商,詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。
2、材料對(duì)比
(1)材料價(jià)格確定后,數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比,發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí),有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說明,沒詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
。2)材料數(shù)量較大的材料,累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時(shí),協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購(gòu)工作
。1)樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,項(xiàng)目部更改或取消,造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫。
。2)甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào),包括價(jià)格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買。
(3)采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù),由采購(gòu)員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時(shí)間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
。4)針對(duì)材料采購(gòu),采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu),未進(jìn)場(chǎng)的,首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場(chǎng)的原因,并催促盡快進(jìn)場(chǎng),對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料,每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款,并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的,采購(gòu)部門不以受到處罰;若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò),并沒有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的,采購(gòu)部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的,采購(gòu)部不以受到處罰。
。5)針對(duì)大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫手續(xù).
。6)采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料,采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20%的,一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30%的.,一次性罰款1000元;累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu),若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的,公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮,不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。
。7)采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來確定采購(gòu)數(shù)量,原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外)。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算,并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
。8)采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購(gòu)質(zhì)量,在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
。9)材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn),掌握送貨進(jìn)度,保證工地正常施工。
第六條材料入庫
(1)每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員,每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收,及時(shí)開具相應(yīng)的材料入庫單;收料員不在場(chǎng)時(shí),由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫,后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。
。2)相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全,后期項(xiàng)目部丟失的,采購(gòu)部不在負(fù)責(zé),由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。
(3)項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購(gòu)員,項(xiàng)目部,供應(yīng)商共同分析,協(xié)商解決。
。4)收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
。5)采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
。1)針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況,采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過借款的方式,在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),借款項(xiàng)目部和用途(如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明)。部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。
。2)借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減,具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。
2、對(duì)賬支付
。1)每項(xiàng)購(gòu)買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型;采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì),做后期對(duì)賬核帳使用。
。2)相關(guān)簽字手續(xù)
。3)個(gè)人報(bào)銷
針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷的材料單據(jù),采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。4)供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào),因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的,針對(duì)情況,由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處100元的罰款,并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。5)供應(yīng)商掛賬
針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù),采購(gòu)員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位(與開具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明)和詳細(xì)的工程名稱。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí),退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。6)供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
(1)項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
(2)項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.
(3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購(gòu)買時(shí),如燈具,機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng);在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商
(1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。
(2)盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng),由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫。
(3)發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本,采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn):
。1)合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
(2)合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求,針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。
。3)合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章,附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證復(fù)印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。
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