采購管理制度

時間：2021-09-17 13:39:52 制度我要投稿

關(guān)于采購管理制度范本（精選5篇）

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的關(guān)于采購管理制度范本（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

關(guān)于采購管理制度范本（精選5篇）

　　采購管理制度1

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

　　采購管理制度2

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　采購管理制度3

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　采購管理制度4

　　1、商品購進(jìn)工作實行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)的`方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級負(fù)責(zé)商品的采購。

　　2、采供經(jīng)理對進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)貨項目。

　　3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。

　　4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購進(jìn)計劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計劃的實施。

　　5、采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、采購部要進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。

　　8、對供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　9、對采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。

　　10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。

　　14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購部進(jìn)行監(jiān)督。

　　采購管理制度5

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。