2021采購管理制度(精選5篇)
現(xiàn)如今,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的2021采購管理制度(精選5篇),希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,
可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。
4、對大宗物品,辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,
加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
采購管理制度2
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理,建立和規(guī)范政府采購運行機制,提高財政資金的使用效益,促進廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》),結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際,制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,使用財政性資金(預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章總則
第一條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第二條區(qū)政府采購辦是負責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購預(yù)算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準,報區(qū)政府批準;管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息;批準政府采購方式;負責(zé)政府采購監(jiān)督檢查;考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績;開展政府采購宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第三條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機構(gòu),其主要職責(zé):接受采購人委托,組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表;負責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章政府采購預(yù)算
第四條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時,應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購項目及資金列出,編制政府采購預(yù)算,隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總,按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。
第五條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整,如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。
第六條采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際,按月編制政府采購計劃,經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,并確認采購資金到位后方可組織采購。
第七條采購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。
第三章政府采購方式及程序
第八條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目,采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目,經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第九條政府采購采用以下方式:
一公開招標(biāo);
二邀請招標(biāo);
三競爭性談判;
四單一來源采購;
五詢價;
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第五章備案和審批
第十條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項,依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu),具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十一條審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施,下列事項應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦批準:
一因特殊情況對達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準的采購項目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準;
二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準;
三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購,其實施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程;
五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更;
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十二條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章監(jiān)督檢查
第十三條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十四條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:
一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況;
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況;
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r;
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況;五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況;
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;
八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十五條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查內(nèi)容是:
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,有無違紀違法行為;
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況;
五基礎(chǔ)工作情況;
六采購價格、資金節(jié)約率情況;
七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十六條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理,對協(xié)議供貨和定點采購的中標(biāo)供應(yīng)商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十七條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第十八條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復(fù)。
第十九條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察,應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動,應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。
第七章其他
第二十一條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果;采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十二條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定,從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。
第二十三條貨物和服務(wù)項目實行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部18號令)執(zhí)行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標(biāo)投標(biāo)的,應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定,集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十五條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的.采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括:采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度3
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含____元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理制度4
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;
2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!
采購管理制度5
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經(jīng)費,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:
一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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