辦公室日常采購管理制度

時間：2022-09-16 15:17:23 制度我要投稿

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辦公室日常采購管理制度（通用12篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的辦公室日常采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

辦公室日常采購管理制度（通用12篇）

　　辦公室日常采購管理制度篇1

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

　　辦公室日常采購管理制度篇2

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請（注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途），申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

　　第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

　　第四類：辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。

　　第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程。

　　需求部門登記）→（預(yù)算內(nèi)）行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。

　　2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程：

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）→詢價→總經(jīng)理審核（簽字）→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

　　3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責(zé)辦公用品的。日常保養(yǎng)、維護及管理。

　　五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

　　六、其他事項

　　1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

　　4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

　　5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

　　8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。

　　9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

　　11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責(zé)。

　　辦公室日常采購管理制度篇3

　　為了規(guī)范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

　　2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責(zé)人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責(zé)人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　辦公室日常采購管理制度篇4

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷規(guī)定及程序

　　1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　辦公室日常采購管理制度篇5

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的.采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　辦公室日常采購管理制度篇6

　　為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標(biāo)方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標(biāo)購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設(shè)備）

　　先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

　　辦公室日常采購管理制度篇7

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、行政專員具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經(jīng)理負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并直接負責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務(wù)主管負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；

　　4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責(zé)解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

　　辦公室日常采購管理制度篇8

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　辦公室日常采購管理制度篇9

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

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　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責(zé)采購；

　　4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

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　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)

　　1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　（五）采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

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　　1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

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　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　　（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　辦公室日常采購管理制度篇10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標(biāo)。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標(biāo)。

　　第三章招標(biāo)采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

　　第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

　　第八條在實施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標(biāo)工作的實施。

　　第十條供應(yīng)商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。

　　第十一條委托招標(biāo)公司進行具體招標(biāo)事項，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。

　　第五章招標(biāo)采購形式

　　第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。

　　第六章招標(biāo)采購的工作程序

　　第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

　　1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。

　　3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。

　　第十四條：招標(biāo)實施工作

　　1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。

　　1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

　　2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。

　　3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負責(zé)答疑。

　　4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

　　5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

　　6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。

　　2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

　　第八章監(jiān)察與處罰

　　第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

　　辦公室日常采購管理制度篇11

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

　　2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負責(zé)人，公司采購部負責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責(zé)人安排采購人員去進行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應(yīng)商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進行優(yōu)先選擇采購。

　　2.材料采購應(yīng)做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

　　3.報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時間安排

　　采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運費，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、無法及時供貨的匯報說明

　　因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

　　五、供應(yīng)商送貨事項

　　1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

　　2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

　　3.申購單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章�，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進行確認，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書�，F(xiàn)場驗收人員確認了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場驗收人員可以進行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作�，F(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符�，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。

　　六、供應(yīng)商的結(jié)算

　　對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。