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材料采購管理制度

時間:2021-07-29 20:54:00 制度 我要投稿

有關(guān)材料采購管理制度范本

  在日常生活和工作中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的有關(guān)材料采購管理制度范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

有關(guān)材料采購管理制度范本

  材料采購管理制度1

  1、目的

  加強(qiáng)食品安全管理工作,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

  3、職責(zé)

  3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

  3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標(biāo)工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效地履行職責(zé)。

  4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

  5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

  5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,設(shè)立采購招標(biāo)小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務(wù)餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

  5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

  5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察,實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

  5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責(zé)任書》,《服務(wù)承諾書》,并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

  5.5供應(yīng)商如有以下行為的,應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資

  格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的。

  5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

  5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

  6、定標(biāo)

  6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實力的一級供應(yīng)商。

  6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

  6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

  6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

  6.5對在采購招標(biāo)工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

  7、驗收入庫

  7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

  7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

  7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

  8費(fèi)用結(jié)算

  8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

  8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

  材料采購管理制度2

  為加強(qiáng)原材料采購的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

  二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

  三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

  確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實,確保生產(chǎn)成本最小化。

  材料采購管理制度3

  第一章總則

  第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,制定本制度。

  第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

  二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

  三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

  第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

  第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:

  市場部:

  一)、采購計劃審批;

  二)、詢價與確定供應(yīng)商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷售部:

  五)、采購、驗收;

  第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的`權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費(fèi)用。

  第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強(qiáng)采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章采購計劃與審批控制

  第七條建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

  第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

  第四章采購與驗收控制

  第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

  建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收,并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

  第五章付款控制

  第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

  第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

  加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

  第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

  第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時處理。

  第六章監(jiān)督檢查

  第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善。

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