餐飲公司財務(wù)管理制度
在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的餐飲公司財務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
餐飲公司財務(wù)管理制度1
一、目的
為了加強財務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)管理和操作程序，結(jié)合餐廳的實際情況，對餐廳的財務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。
二、適用范圍
適用于本餐廳各項財務(wù)管理工作。
三、管理規(guī)定
�。ㄒ唬┎蛷d自購原材料的規(guī)定
1、餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項時，應(yīng)盡力要求供應(yīng)商開具正式發(fā)票，如確實無法開具正式發(fā)票的，由供應(yīng)商開具收款收據(jù)或收條，并要求供應(yīng)商在收款收據(jù)或收條上蓋章（簽字及手印）
2、進倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。
3、所有自購原材料支付貨款時，必須先經(jīng)過餐廳經(jīng)理審核后，方能付款。注：兩店以上管理則須經(jīng)過區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）。
�。ǘ┎蛷d各項費用開支的規(guī)定
1、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費用。
2、餐廳費用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實際情況進行控制，事前報告總經(jīng)理（或區(qū)域經(jīng)理），費用開支經(jīng)審核后，方可給予報銷開支。
3、餐廳費用報銷時，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人，驗收人（證明人）、餐廳經(jīng)理簽名，總經(jīng)理（或區(qū)域經(jīng)理）審核。
�。ㄈ┐黉N費用的規(guī)定
1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報區(qū)域經(jīng)理審核，再由區(qū)域經(jīng)理上報公司企劃主管審定，經(jīng)企劃主管審定或餐廳審批后方可執(zhí)行。
2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結(jié)報告，報告的主要內(nèi)容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓等。
3、促銷費用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認下，由餐廳經(jīng)理報區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款執(zhí)行。
�。ㄋ模┎盥觅M開支的規(guī)定
1、餐廳員工因公出差的費用回餐廳憑票報銷。
2、餐費補帖，因公出差，餐費補貼，管理組：20元/人/餐，服務(wù)組：10元/人/餐。
3、市內(nèi)交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)餐廳經(jīng)理在先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報銷。所有市內(nèi)交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。
（五）交際應(yīng)酬費開支的規(guī)定
1、餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費用實行先打單后報銷政策，每月應(yīng)控制在200元以內(nèi)，特殊事項須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）批準后方可執(zhí)行。
2、交際應(yīng)酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯(lián)系的業(yè)務(wù)往來和活動，協(xié)調(diào)、理順與外部相關(guān)部門的關(guān)系。不得用于餐廳內(nèi)部的.招待。
�。┑椭狄缀钠�、用具、用品的購置規(guī)定
1、凡單位價值或批量價值在100元以內(nèi)的由管理組申報，餐廳經(jīng)理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經(jīng)理申報，區(qū)域經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
2、低值易耗品、用具、用品的購置統(tǒng)一由指定人員采購，必須按先進先出的原則辦理。
�。ㄆ撸┎蛷d“營業(yè)外收入”的規(guī)定
1、“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營業(yè)收入的長、短款，物料短缺由責任人賠償?shù)目铐�，員工過失的罰款等。
2、所有“營業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。
3、所有“營業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。
4、所有“營業(yè)外收入”的集體活動費用由區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審批。
5、所有“營業(yè)外收入”的收支存情況必須上報財務(wù)部知悉。
�。ò耍┢渌嚓P(guān)規(guī)定
1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。
2、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的款項由餐廳經(jīng)理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當月結(jié)清，不得跨月。區(qū)域經(jīng)理必須對本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時審核，以確保餐廳正常營運，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由區(qū)域經(jīng)理負全部責任。
3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。
4、財務(wù)對餐廳的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制度規(guī)定、不合理的款項支出，有權(quán)要求退回，責成有關(guān)責任人退回已支付的款項。若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理.
餐飲公司財務(wù)管理制度2
一、目的
為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。
二、適應(yīng)范圍
適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費用扣銷等各項現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
三、管理規(guī)定
(一)營業(yè)額的管理
1.對所收到的營業(yè)額作認真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)
2．認真填寫當班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。
3．收銀員(當班小會)對本餐廳營業(yè)額的存繳負責。
4.餐廳于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.
5.為明確責任,繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。
6．如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。
7．餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認。
二、備用金的使用及管理
1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。
2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。
3、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。
4、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數(shù)額進行抽檢。
�。ㄈ┵M用的報銷程序
1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負直接責任。
2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。
3、相關(guān)人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：
�。�1）采購物品的真實性。
�。�2）是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。
�。�3）是否有正規(guī)的發(fā)票。
�。�4）辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。
（5）原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。
�。�6）差旅費報銷時需附有關(guān)的原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。
（7）其他費用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。
（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。
（四）營業(yè)收記帳本的填報方法
1．收銀員按規(guī)定在值班經(jīng)理的監(jiān)督下點錢上線和下線，并負責將本班次的營業(yè)狀況填寫在記帳本上。
2．記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認。
3．收銀員負責于將每日的營業(yè)額于下午14時（早班）、22時（夜班）、及4時（夜堂）等三個時段銷售及匯總營業(yè)額以短信的方式發(fā)送給餐廳經(jīng)理及餐廳總經(jīng)理。
餐飲公司財務(wù)管理制度3
一、目的
為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。
二、適用范圍
適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。
三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定
顧客用餐完畢欲結(jié)帳，服務(wù)人員應(yīng)先做好菜品及酒水的核對與確認工作，以便隨時配合顧客的結(jié)帳要求。
1．結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)
在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個重點：
�。�1）不要讓客人等太久。
�。�2）將賬單雙手遞補給顧客或放在賬盤內(nèi)呈送給顧客。
�。�3）當顧客取錢時，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)
生壓迫感。
2．結(jié)帳服務(wù)流程（回應(yīng)--帳單--核對--修正--結(jié)帳--送客）
�。�1）回應(yīng)：當顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請稍等�！�
（2）帳單：服務(wù)員確認顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。
�。�2）核對：收銀員根據(jù)帳單核對顧客臺號、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結(jié)，漏結(jié)。
�。�3）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結(jié)帳。
A．沒有上的菜品，應(yīng)立即查詢并請值班經(jīng)理做退菜處理；
B．已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說服顧客將菜吃完再結(jié)帳；
C．多打、錯打的酒水及時報值班經(jīng)理處理，漏打的及時補上。
D．查看是否有上米飯，如漏打及時補上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時請值班經(jīng)理處理。
�。�4）結(jié)帳：當確認無誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應(yīng)輕聲問：“請問由哪位付帳呢？”收款時應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等�！�
�。�5）送客：找零并送客至門前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品。”“歡迎下次光臨！”
3．不同付款方式的注意要點
（1）現(xiàn)金結(jié)帳
如果顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，要當著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔，并將點出的數(shù)目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。
收銀員清點余額后，會將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤，由服務(wù)員退回，此時，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費的印象。
�。�2）信用卡結(jié)帳
如果顧客用信用卡結(jié)帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請其簽字認可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。
�。�3）簽帳單
對于總經(jīng)理同意簽單消費的帳單，服務(wù)員須立即知會餐廳值班經(jīng)理，由總經(jīng)理簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。
�。�4）免費餐券
餐廳于促銷活動期間發(fā)行的一些免費的菜品兌換券或現(xiàn)金抵用券，當餐券發(fā)出后，服務(wù)人員應(yīng)熟悉每種餐券的使用方法，當顧客以免費餐券付款時，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結(jié)帳，帳單上必須注明以免費券付款，當顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。
四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定
1、當收到顧客要求結(jié)帳的信息后，要重新核對帳單是否與實際上菜相符；
2、收到顧客的現(xiàn)金后，要確認鈔票的真假和其數(shù)目是否足夠支付帳單。需要找零的馬零錢交給負責結(jié)帳的同事；發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對或不夠時，要馬上通知負責結(jié)帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結(jié)帳；對于數(shù)目與帳單正好相符的，應(yīng)告之負責結(jié)帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”
3、收到信用卡時，要確定信用卡的真實性和有效性。要確認顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯(lián)是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯(lián)與帳單一并訂好，放入已結(jié)帳的收銀單中。
4、給顧客開發(fā)票。（如有停車票則負責保管和發(fā)送，并做好記錄）
餐飲公司財務(wù)管理制度4
一、主管會計賬務(wù)處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務(wù)業(yè)制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)立總分類帳、明細分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。
2、會計記帳程序：
A、根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據(jù)記帳憑證登記明細分類帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳。
C、根據(jù)匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會計報表：
A、對外報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。對內(nèi)報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、年末現(xiàn)金流量表、月營業(yè)收入表、營業(yè)成本表、費用明細表。
B、編制報表數(shù)字要客觀真實、準確可靠、內(nèi)容要填寫完整，各報表的數(shù)字之間要銜接一致。
C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進行一次財務(wù)分析，寫出財務(wù)分析報告。
二、現(xiàn)金、支票借用制度
1、支票、現(xiàn)金的借用限于賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。
2、借用人員使用現(xiàn)金限于500元以內(nèi)，支票限于500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、部門、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經(jīng)手人簽字后，需本部門負責人簽署意見。
4、請總經(jīng)理核準后，交于財務(wù)部。
5、主管會計審核后，指示出納支付現(xiàn)金或開出轉(zhuǎn)帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結(jié)束后，持發(fā)票及原始單據(jù)按正規(guī)手續(xù)報帳，清算結(jié)束后，抽取借支單。
三、費用支出報銷制度
1、酒店費用支出實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門應(yīng)在每一經(jīng)營期間開始之前，先做出預(yù)算，報總經(jīng)理審批。
3、各部門費用發(fā)生時，先由經(jīng)手人填寫經(jīng)費報銷單，并將原始單據(jù)及費用明細單粘貼于后面。報銷單內(nèi)容要填寫完整、準確、大小寫金額必須一致，不得涂改。
4、對預(yù)算內(nèi)的費用開支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)部門主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開支報帳，對預(yù)算處的費用開支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見，報總經(jīng)理批準。
5、對于需要預(yù)付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的部門或經(jīng)手人填寫付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)部門的費用帳單，應(yīng)交有關(guān)部門審驗查認：對預(yù)付款項，會計人員應(yīng)與合同認真核對后，報總經(jīng)理批準簽字。
6、財務(wù)部會計收到手續(xù)齊全，填報金額，正確的經(jīng)費報銷單后，由會計核對開出現(xiàn)金付出單或銀行轉(zhuǎn)帳支票等，并加蓋印章，出納據(jù)以支付現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳。
7、月末，會計根據(jù)經(jīng)費報銷單及資金付出憑證，填制記帳憑證進行帳務(wù)處理，正確歸集各部門經(jīng)營費用，報出本月經(jīng)營費用、管理費用明細表。
四、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過總經(jīng)理批準，5萬元以上的固定資產(chǎn)的增加應(yīng)經(jīng)上級主管部門的批準，嚴格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過當年應(yīng)提固定資產(chǎn)折舊額。
2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進行購置時，應(yīng)先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進行購置。固定資產(chǎn)報廢時，要按嚴格的審批程序進行報廢處理。
3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個部門使用哪個部門負責管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養(yǎng)、維護歸各使用部門負責。各部門要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細帳，專人負責管理。
4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內(nèi)部財務(wù)管理辦法進行計提。
5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進行一次全面檢查，特殊情況進行不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現(xiàn)象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進行處理。
6、低值易耗品原則上實行“五五”攤子銷法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷法。
五、發(fā)票管理制度
根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結(jié)合本酒店的具體情況，特制定本制度。
1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。
2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統(tǒng)一管理，收銀員負責領(lǐng)取、保管開具、上交發(fā)票。
3、領(lǐng)取及上交時應(yīng)登記，登記內(nèi)容包括：領(lǐng)用（交回）時間、發(fā)票種類、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時到財務(wù)部消號，注銷后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。
4、收銀員應(yīng)根據(jù)客人實際消費金額如實開具發(fā)票，不得擅自多開、虛開。
5、收銀員應(yīng)根據(jù)發(fā)票格式正確填寫，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應(yīng)保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。
6、收銀員交接班時，應(yīng)將發(fā)票使用情況寫在交接班記錄本上，交接班時雙方核對無誤，簽字后方可下班。
六、備用金管理制度
1、收銀員必須隨時保持備用金的種類、數(shù)額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時備用金必須當面點清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專人專時上財務(wù)與總出納兌換零錢用作營業(yè)時使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現(xiàn)長款，應(yīng)如數(shù)上交，出現(xiàn)短款時，應(yīng)按酒店有關(guān)規(guī)定賠償。
5、領(lǐng)班應(yīng)不定期檢查備用金金額，發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務(wù)部。
七、收銀員交接班制度
1、各點收銀員應(yīng)提前十分鐘進入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛(wèi)生。
2、當面點清備用金及各種單據(jù)、票據(jù)，并在交接班本作記錄。
3、由交-班人正確填寫繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進行見證，確認投入后方可下班。
4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫進交接班記錄本，并當面作出交待。
5、交接班本應(yīng)妥善保存，與營業(yè)有關(guān)的資料應(yīng)保密，不許外傳。
八、收銀員交款見證制度
收銀員每班工作結(jié)束時，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內(nèi)，特制定交款見證制度：
1、收銀袋封面的內(nèi)容，包括部門、日期、班次、姓名、面值、張數(shù)、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見證。
4、交款人負責把錢袋放在保險柜中，并搖動轉(zhuǎn)柄，確認錢袋掉入保險柜中。然后在見證登記本上簽字。
5、見證人在交款人完成上述程序，并確定后在見證登記本上簽字。
6、見證工作僅證明投入保險內(nèi)錢袋的個數(shù)，不做其它證明。
7、見證工作不許非財務(wù)人員進行。
九、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護及保養(yǎng)制度
為了確保酒店內(nèi)部計算機系統(tǒng)的正常運行，為企業(yè)提供的數(shù)據(jù)、服務(wù)管理和經(jīng)營信息及時、準確，特制定計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護及保養(yǎng)制度。
1、按照正確的步驟進行開關(guān)機操作。開機時，先打開ups，當電壓穩(wěn)定后，打開顯示器，最后打開主機；關(guān)機時，要先從windows退出，主機關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，最后關(guān)ups。
2、要保持計算機及其配套設(shè)備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進行擦拭。班次結(jié)束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時，要關(guān)閉計算機半個小時后再重新開機。
4、當出現(xiàn)斷電情況時，對正在進行的操作要及時進行存盤，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機，并要在限定的時間內(nèi)關(guān)閉UPS。
5、計算機出現(xiàn)無法解決的故障時，應(yīng)立即通知微機管理員進行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學習了解，每一個操作員都應(yīng)對計算機的使用說明和注意事項充分掌握。
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