建筑企業(yè)內(nèi)控管理制度范本
在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的建筑企業(yè)內(nèi)控管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為了分公司及項目部能更穩(wěn)步、健康的發(fā)展，在20xx年能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，順利圓滿完成公司的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，除執(zhí)行總公司的有關(guān)規(guī)定外，現(xiàn)制定以下分公司內(nèi)部管理制度：
一、組織紀(jì)律
�。ㄒ唬⿻h制度：
1、分公司每周二早晨7：00定期召開周例會，每月第二周周一下午召開月例會，會議上項目經(jīng)理按要求做好匯報工作，并提交書面匯報材料，會議遲到缺席處罰100元/次，無書面匯報材料處罰50元/次。
2、每周項目經(jīng)理組織內(nèi)部管理人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)記錄于每周一上午上報分公司，每月最后一天下午定時組織分公司內(nèi)部學(xué)習(xí)。
3、要求項目部就當(dāng)前施工分項，有針對性的組織各班組例會，每周至少組織一次，用以教育職工及解決施工中存在的問題，會議由項目經(jīng)理組織召開由分公司分管人員現(xiàn)場監(jiān)督落實。
�。ǘ┕芾砣藛T出勤制度：
1、各工地必須有管理人員值班，夜間值班不在崗或不值班者，每次罰款50元。項目經(jīng)理及項目部管理人員早上上班實行電子考勤和手工考勤。
2、所有管理人員不準(zhǔn)接受工作對象的吃請、索取物資；不準(zhǔn)工作時間、值班時間飲酒，違者罰款500元。
3、嚴(yán)禁私自安排關(guān)系活，確屬工作關(guān)系，報公司批準(zhǔn)后方可安排，并據(jù)情收取成本費，違者按每個人工200元扣回，材料按2倍罰款，其中，項目經(jīng)理占40%，直接聯(lián)系人占60%。
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1、公司安排到各項目部及科室的工作，必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，且應(yīng)及時反饋處理意見（含售后服務(wù)）。否則每次處罰50元/次。
2、對分公司要求的各種報表，項目部應(yīng)安排相對應(yīng)的專人負(fù)責(zé)，超時上報的按30元/次罰款。
3、要求項目經(jīng)理針對分公司制定的月績效考核制度對項目部主要管理人員施行月浮動工資政策，考核人員及辦法由項目經(jīng)理確定。
二、質(zhì)量管理
�。ㄒ唬┵|(zhì)量檢查制度：
1、項目部各分項的交底、自檢必須形成記錄，交底要求切實可行、自檢必須真實，無交底施工、分項無自檢，專項施工無方案的項目部處以100-300元處罰。
2、項目經(jīng)理、單工、技術(shù)員必須每天寫施工日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫，如果不按時填寫施工日志，罰相關(guān)人員50元，連續(xù)7天以上不寫日志的按50元/天罰款。
3、蓄水試驗項目部自檢確保無滲漏后上報分公司，分公司檢查出滲漏，對項目經(jīng)理罰款200元，對單位工程負(fù)責(zé)人罰款300元，注意做好防水的成品保護(hù)，防水層隱蔽后仍有滲漏的按500元/間對項目部進(jìn)行處罰。
4、分公司組織在建工程大檢查每月不少于一次，按已指定的檢查重點及檢查評分標(biāo)準(zhǔn)評判工程當(dāng)月的`綜合管理情況，當(dāng)月大檢查第一名獎勵項目部300元，綜合分?jǐn)?shù)倒數(shù)第一名處罰項目部300元，公司組織的每次大檢查項目部綜合平均分不得低于80分，每低0.1分對項目經(jīng)理處罰100元。
5、要求項目經(jīng)理每月組織不少于兩次內(nèi)部自檢，自檢內(nèi)容主要包含質(zhì)量、安全、資料及財務(wù)，要求自檢內(nèi)容真實，并形成自檢記錄于每月1日上報分公司。
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1、工程開工應(yīng)按總公司相關(guān)的工作流程安排組織施工，分項工程做到樣板先行（包括電管項目部），不按流程作業(yè)、未做到樣板先行的按100元/次對單工進(jìn)行處罰。
2、因項目部管理跟不上造成大面積返工的，罰項目經(jīng)理500元，單位工程負(fù)責(zé)人500元，返工產(chǎn)生的費用10%由個人承擔(dān)不計入項目部成本。
3、工程竣工交付使用后，項目部應(yīng)組織有關(guān)人員定期對工程進(jìn)行回訪，積極做好售后服務(wù)工作，如出現(xiàn)業(yè)主上訪投訴的對項目經(jīng)理處以1000元罰款。
4、主要分項驗收前應(yīng)書面報告分公司及總公司工程部，并提前對工程進(jìn)行檢查、整改，未通知主管部門私自組織驗收者，出現(xiàn)問題對項目經(jīng)理罰款300元，單位工程負(fù)責(zé)人300元。
三、安全管理
1、每個工程配備現(xiàn)場專職安全員，安全員必須每天寫安全員日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫，如安全員不按要求填寫日志按施工日志管理辦法進(jìn)行處罰。
2、新工人入場必須進(jìn)行安全生產(chǎn)三級教育并簽訂勞務(wù)合同，未簽訂職工合同對直接負(fù)責(zé)人按30元/人進(jìn)行處罰。塔吊司機(jī)必須持證上崗，發(fā)現(xiàn)有無證作業(yè)人員罰項目經(jīng)理100元，單位工程負(fù)責(zé)人200元。
3、安全生產(chǎn)管理嚴(yán)格按總公司的目標(biāo)實施。若因現(xiàn)場保持較差導(dǎo)致文明工地取消，罰項目經(jīng)理10000元。
4、因安全工作管理不到位而造成停工，對分管副經(jīng)理、項目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人按1：2：3責(zé)任處以600-2000元處罰。
5、高處或危險處作業(yè)時，必須做好安全交底工作，接受交底人與實際作業(yè)人不符或施工作業(yè)的職工未按交底施工，項目部安排專人旁站監(jiān)管施工，無交底對主要責(zé)任人按50元/人進(jìn)行處罰，無旁站人員對項目經(jīng)理處罰200元。
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