物品采購管理制度

時間：2021-05-28 17:15:31 制度我要投稿

物品采購管理制度范本

　　在生活中，很多地方都會使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的物品采購管理制度范本，希望對大家有所幫助。

物品采購管理制度范本

　　物品采購管理制度1

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：

　　不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　物品采購管理制度2

　　為進一步完善財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資，需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的'物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　物品采購管理制度3

　　為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　2、實行公用物品采購年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)方可實施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實施采購。

　　6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。

　　2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。

　　三、公用物品的請領(lǐng)

　　1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。

　　2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負(fù)責(zé)人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。

　　3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

　　4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約。

　　5、臨時性的物資領(lǐng)�。▋H限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　物品采購管理制度4

　　一、采購

　　1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購，分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度

　　2、物品采購采用預(yù)報申領(lǐng)制度，每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單，預(yù)報學(xué)期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

　　3、物品請購流程：

　�、鸥魈�、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。

　�、莆锲氛堎弳谓y(tǒng)一送交校長辦公室匯總。

　�、切＾k送校長室審批。

　�、刃ｉL室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。

　�、刹少徫锲夫炇杖霂�。

　　⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

　　4、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后，會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。

　　5、總務(wù)處物品采購原則

　　⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。

　�、品矓�(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

　　6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

　　7、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點：

　�、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

　�、茖嶋H價格超過預(yù)算價格20％以上的，應(yīng)先請示后購置。

　�、菦]有嚴(yán)格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

　�、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價格的不購。

　　⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。

　　⑹計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。

　　8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。

　　9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準(zhǔn)落實經(jīng)費后，�？畈少�。

　　l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

　　二、入庫

　　1、所有學(xué)校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

　　2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

　　3、總務(wù)處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

　　三、領(lǐng)取

　　1、學(xué)校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

　　2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。

　　4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。

　　6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

　　8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

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