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采購管理制度

時間:2021-05-27 18:14:09 制度 我要投稿

關于采購管理制度

  在當今社會生活中,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編收集整理的關于采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

關于采購管理制度

  采購管理制度1

  一、物品采購程序

  1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務,保證學校教育教學需求。

  2、大宗物品采購,由總務處提供相關資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

  4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領發(fā)。

  2、專業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

  3、財務室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,采取校內(nèi)招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說明:不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負責;情節(jié)嚴重的,追究當事人的責任。

  采購管理制度2

  一、公司所有辦公用品的采購工作

  統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購

  1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

  2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

  3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

  四、辦公用品的.領取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領取。

  六、報銷規(guī)定及程序

  1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

  3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

  本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

  采購管理制度3

  為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。

  1、采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

  2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

  3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算,并完善相關手續(xù),再上報上級有關部門審批。

  4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

  5、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

  6、分管領導負責審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

  7、財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。

  8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

  采購管理制度4

  為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

 。ǘ┎少彿绞剑

  1、招標采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、采購計劃請購和實施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

 。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格

  供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗

  質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

  六、物資驗收入庫結算程序

  采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定:

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

  (四)采購物資付款規(guī)定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

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