倉庫管理制度

時間：2021-05-27 17:34:29 制度我要投稿

最新的倉庫管理制度范本

　　在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的最新的倉庫管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。

最新的倉庫管理制度范本

　　倉庫管理制度1

　　為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

　　一、適應(yīng)范圍

　　本公司原材料倉庫。

　　二、要求

　　在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　�。ㄒ唬﹤}庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；

　�。ǘ┱J(rèn)真執(zhí)行考勤及值班制度；

　�。ㄈ┡c外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

　　四、具體相關(guān)規(guī)定

　�。ㄒ唬┩鈪f(xié)采購管理

　　1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

　　2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認(rèn)。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

　�。ǘ┦肇浌芾�

　　1、外協(xié)件廠手續(xù)。

　�。�1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

　�。�1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

　　（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

　�。�3）憑入庫單方可結(jié)算貨款。（祥見財務(wù)制度）

　　2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

　　（1）確認(rèn)送貨單；

　�。�2）確認(rèn)廠長的合格簽字；

　�。�3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數(shù)量（重量）規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

　　（4）對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長的質(zhì)檢簽字認(rèn)可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。

　�。�5）對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標(biāo)識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

　�。ㄈ┌l(fā)料管理

　　1、倉庫員嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清。

　　2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：

　　（1）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；

　　（2）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上；

　　（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

　�。�4）委外加工的物料管理。

　　a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部

　　b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┊a(chǎn)成品出庫管理：

　�。�1）銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部

　　（2）財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認(rèn)真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

　　（3）倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認(rèn)真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。

　�。�4）平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。

　�。�5）作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。

　�。ㄎ澹┮缀钠�、勞保用品、廢舊物料的管理。

　�。�1）關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的`工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

　�。�2）廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

　　6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

　　7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。

　�。ㄋ模┨幜P規(guī)定

　　1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

　　2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當(dāng)事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

　　倉庫管理制度2

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫管理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域，保持倉庫整潔衛(wèi)生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施；

　　2、倉庫管理員必須設(shè)置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳，對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。

　　3、倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計與查詢。

　　4、倉庫管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。

　　5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送廠部管理中心，并提出處理意見，責(zé)成財務(wù)及相關(guān)部門及時加以處理。

　　二、原料入庫管理

　　1、原料采購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù)；

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)；

　　3、需要報銷或付款的原料單據(jù)，憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬；

　　4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單（包含非原材料）；

　　5、原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數(shù)量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領(lǐng)料單位為克，方便核算領(lǐng)料；

　　6、入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費用報銷單內(nèi)，方便財務(wù)取出。

　　三、原料出庫管理

　　1、各類原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進先出的原則；

　　2、生產(chǎn)原料的出庫，填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長領(lǐng)取；

　　3、領(lǐng)料人和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況；

　　4、倉管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬；

　　5、領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫，若補發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量，需備注原因。

　　四、成品入庫管理

　　1、生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長填寫“成品入庫單”；

　　2、成品入庫表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)管理部留底；

　　3、成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字；

　　4、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續(xù)。

　　五、成品出庫管理

　　1、成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號，并記錄好出庫明細記錄；

　　2、任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補單的情況，出現(xiàn)一次，開單人員及司機及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員，一律50元/次；

　　3、長沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來給倉管，倉管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服，入庫的倉管一聯(lián)，（倉管做進出庫賬）長沙的客服一聯(lián)，（查核是否到貨）出庫單必須以實際數(shù)量開單，長沙倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)臺賬；

　　4、外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)（依編號），最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次；

　　5、出庫單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式；

　　6、撕單的時候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了；

　　7、出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。

　　六、退貨管理制度

　　1、工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2天內(nèi)提回廠部，3—5天內(nèi)處理完畢；

　　2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應(yīng)及時清點貨物，并正確填寫退換貨處理單；

　　3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質(zhì)管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用；

　　4、未及時處理的負(fù)責(zé)人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。

　　七、變賣廢品制度

　　1、處理時間：每3—5天據(jù)收集的廢品情況處理一次；

　　2、由倉管負(fù)責(zé)開票，品管負(fù)責(zé)收款，每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務(wù)部；