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物資優(yōu)秀管理制度

時(shí)間:2021-05-09 13:15:26 制度 我要投稿

物資優(yōu)秀管理制度(通用6篇)

  隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?以下是小編精心整理的物資優(yōu)秀管理制度(通用6篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

物資優(yōu)秀管理制度(通用6篇)

  物資優(yōu)秀管理制度1

  一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計(jì)劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

  二、采購員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時(shí)退貨。

  三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn),合格后才能上崗。物資入庫時(shí),應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn),確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

  四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價(jià)賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報(bào)損。

  五、保管員每季度應(yīng)對(duì)庫存物資盤點(diǎn)一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

  六、保管員和材料會(huì)計(jì)每月要核對(duì)一次賬目,對(duì)庫存物資少于儲(chǔ)備定額的,材料會(huì)計(jì)要及時(shí)報(bào)生技科。

  七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會(huì)計(jì)開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會(huì)計(jì)不在時(shí),保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

  八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實(shí)到專人保管,余料必須回收倉庫。

  九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

  十、辦公室每年應(yīng)對(duì)各單位的辦公用品(含職工個(gè)人保管的辦公用品)進(jìn)行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個(gè)人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

  物資優(yōu)秀管理制度2

  為加強(qiáng)全局的物資管理,保證財(cái)產(chǎn)、物資安全和各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),特制定本制度。

  一、物資范圍是指除建筑物、機(jī)動(dòng)車以外的所有物資。包括:由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

  二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后,應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫手續(xù),由主管科室登記物資明細(xì)物。

  三、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí),應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳。除了日常消耗的低值易耗品以外,領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人。

  四、各分局自己購買或從局機(jī)關(guān)領(lǐng)用物資的,計(jì)入該分局的包干經(jīng)費(fèi)。

  五、實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損,實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實(shí)物盤點(diǎn)。在用物資一般每半年盤點(diǎn)一次,庫存物資每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后,有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報(bào)送盤點(diǎn)表。

  七、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員),在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時(shí),應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的,以丟失論處。

  八、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn),意圖據(jù)為己有的,按照財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同,移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。

  九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費(fèi)和物資,加強(qiáng)核算,確保國家財(cái)產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失,區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。

  物資優(yōu)秀管理制度3

  1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳,建立管理卡片?偣芾韱T定期與會(huì)計(jì)核對(duì)固定資產(chǎn)總金額,與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對(duì)各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn),做到帳帳相符,帳物相符。

  2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收,填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字后,一份交會(huì)計(jì)記帳,一份由管理員記帳,一份由保管使用人記帳。

  3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用,學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借,如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),并限期收回。

  4、對(duì)管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理,然后辦理報(bào)損手續(xù)。

  5、自然損壞的固定資產(chǎn),確已失去使用價(jià)值,不能使用時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份,由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后,分別由會(huì)計(jì)和管理員記帳。對(duì)非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。

  6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品,維修物資一律交保管員驗(yàn)收入庫,登記造冊(cè),記入庫存材料明細(xì)帳,憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷;領(lǐng)用物品時(shí),填制領(lǐng)料單,需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放,否則,責(zé)任自負(fù)。

  7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級(jí)管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等,由住宿班級(jí)管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。

  8、學(xué)校定期對(duì)物品保管使用情況進(jìn)行檢查,實(shí)行量化積分,根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。

  9、實(shí)行公物損壞賠償制度,無意損壞照價(jià)賠償。故意損壞,加倍處罰。

  10 、教職工個(gè)人使用的公物,在工作調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)辦理清交手續(xù),由管理人員寫出清單。辦理完畢,會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門,防止學(xué)校財(cái)物流失。

  物資優(yōu)秀管理制度4

  為加強(qiáng)我項(xiàng)目部的物資管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平,使物資管理規(guī)范化、制度化,保證施工生產(chǎn)需要,結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則及公司物資管理文件,對(duì)我項(xiàng)目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規(guī)范,從而使物資管理有章可循,有據(jù)可依,達(dá)到規(guī)范化、制度化。

  一、物資采購

  項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,綜合考慮項(xiàng)目開工時(shí)間、物資招標(biāo)時(shí)間、物資生產(chǎn)周期及運(yùn)輸時(shí)間等諸多因素,由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計(jì)劃部門提供)等方面提前編制材料計(jì)劃同時(shí)注明到貨時(shí)間(材料計(jì)劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分?jǐn)?shù)量),經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報(bào)物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)材料計(jì)劃一定要仔細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。

  如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)通知物資部門,并提報(bào)書面材料變更計(jì)劃。物資部門及時(shí)安排采購?fù)瑫r(shí)按照計(jì)劃及庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配,避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實(shí)際使用計(jì)劃的材料,物資部門應(yīng)做好記錄同時(shí)提報(bào)技術(shù)部門一份。

  收到材料計(jì)劃后,物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則會(huì)同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料,并及時(shí)準(zhǔn)確地提報(bào)物資采購計(jì)劃(含編制說明、計(jì)劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標(biāo)時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應(yīng)。

  物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報(bào)且簽字確認(rèn)的計(jì)劃,不能擅自采購材料。

  二、現(xiàn)場收發(fā)料

  1、收料

  (1)物資到場后物資部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師,對(duì)到場物資材料對(duì)照進(jìn)料單驗(yàn)規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如:金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋,瓷瓶表面是否完好無損,與所定材料規(guī)格型號(hào)相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查,需要做抽樣試驗(yàn)的要嚴(yán)格對(duì)所到材料做好抽樣抽樣試驗(yàn),將實(shí)驗(yàn)報(bào)告交付相關(guān)人員,如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨(dú)存放并填寫驗(yàn)收記錄,同時(shí)及時(shí)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

  (2)到貨物資經(jīng)驗(yàn)收合格后,材料員要在2天內(nèi)對(duì)所到材料做好報(bào)檢。

  (3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收,并登記入庫,經(jīng)辦人必須簽字。

  2、發(fā)料

  施工過程中為有效控制材料,避免浪費(fèi),物資驗(yàn)收合格入庫后,保管員不得隨意發(fā)放材料。

  勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)料前,技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計(jì)劃,注明編制時(shí)間、施工地點(diǎn)及施工隊(duì)名稱,經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式三份,技術(shù)、物資、施工隊(duì)各一份并做好備案。各勞務(wù)隊(duì)必須固定領(lǐng)料人,并在上場后將該隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名,職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報(bào)我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃對(duì)持相同計(jì)劃的勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。

  技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計(jì)劃必須注明使用部位,并隨時(shí)與先期編制的材料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料,發(fā)現(xiàn)超領(lǐng),若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

  材料發(fā)放過程中,材料員要隨時(shí)掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量,提報(bào)物資部門計(jì)劃未到數(shù)量,加緊催貨。同時(shí)應(yīng)具有前瞻性,當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實(shí)際用量時(shí),立即向指揮部反應(yīng),物資部門會(huì)同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對(duì)材料計(jì)劃查找原因,是計(jì)劃數(shù)量未到全還是原計(jì)劃數(shù)量有誤,提前采取措施。

  材料發(fā)放后,材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對(duì)材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

  物資直接運(yùn)送工地的,材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄,并要有相應(yīng)人員簽字,材料員或其它人不得代簽。

  三、庫房管理

  1、庫存物資必須分類保管,合理苫墊,堆放整齊,分別掛牌標(biāo)識(shí),保持料庫清潔整齊。

  2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

  3、爆破材料要設(shè)專人保管,不能同其它物品混放,炸藥和雷的管分開保管,嚴(yán)禁放在有電源或不安全的地方。

  4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳,堅(jiān)持物資循環(huán)自點(diǎn),做到帳卡物相符,帳目清楚。另外,材料入庫后,保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。

  四、工器具管理

  對(duì)于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具,根據(jù)施工時(shí)間、人員等情況,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計(jì)劃,統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或采購。

  精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后方可用于施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,積極修理,延長工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”,材料員要建立“工具器材清單”,做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對(duì)工器具進(jìn)行調(diào)配,如出現(xiàn)損害或丟失,誰簽字誰負(fù)責(zé)。

  物資優(yōu)秀管理制度5

  為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  1、訂立采購計(jì)劃,嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度

  倉庫認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額,需要補(bǔ)充時(shí),應(yīng)在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計(jì)劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請(qǐng),由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上,對(duì)于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。

  2、填制"入庫單"嚴(yán)格驗(yàn)收制度

  采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票,對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保入庫物資的準(zhǔn)確性。

  3、物資的出庫領(lǐng)用制度

  各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認(rèn)真填用隨開,早晚開關(guān),要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。

  為了建全各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。

  物資優(yōu)秀管理制度6

  財(cái)產(chǎn)物資是學(xué)校開展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ),也是保證完成工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學(xué)校規(guī)模的不斷擴(kuò)大,學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)物資的作用,提高使用效益,服務(wù)于教育教學(xué),必須加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理,制定相應(yīng)的制度。

  一、正確區(qū)分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料,配備專人負(fù)責(zé)。

  分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對(duì)固定資產(chǎn)及庫存材料進(jìn)行專門的管理工作,學(xué)校財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行總額控制。

  1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資也應(yīng)作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類:房屋和建筑物;專用設(shè)備;一般設(shè)備;文物和陳列物;圖書;其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應(yīng)根據(jù)這六類進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作,并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理,隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

  2、學(xué)校的庫存材料是開展教學(xué)及其它活動(dòng)過程中為耗用而儲(chǔ)存的流通資產(chǎn),包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項(xiàng)活動(dòng)購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外,其余為耗用而儲(chǔ)存的物資必須由材料保管員驗(yàn)收入庫。

  二、明確專人分部門、分室保管,總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責(zé)任制。

  1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學(xué)校部門特點(diǎn)和自身管理需要,分別組織圖書館、實(shí)驗(yàn)室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進(jìn)行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負(fù)責(zé)人共同確定,名單擬定后報(bào)校長室與財(cái)務(wù)部門備案,并與他們簽訂保管責(zé)任書,同時(shí)對(duì)他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)(如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊(cè)建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報(bào)廢等)指導(dǎo),建立一套嚴(yán)密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。

  2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對(duì)帳目,使固定資產(chǎn)一級(jí)明細(xì)帳與二級(jí)明細(xì)帳相符,同時(shí)與財(cái)務(wù)總帳核對(duì),做到帳帳相符。

  3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(暑假、年末前各一次),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找出原因,分清責(zé)任進(jìn)行處理,做到帳卡物相符。

  三、實(shí)行使用管理責(zé)任制度,建立班級(jí)和個(gè)人承包使用制度。

  1、開學(xué)初,總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責(zé)任書(一式三份)總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)一份,將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級(jí)使用并負(fù)責(zé)管理,學(xué)期結(jié)束時(shí)需驗(yàn)收交還。對(duì)有缺損的,分清責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行賠償、整修或報(bào)廢處理,及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

  2、對(duì)各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用,及時(shí)調(diào)整增減,年底盤點(diǎn)核對(duì),缺損的分清責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行賠償,整修或報(bào)廢處理,并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

  3、對(duì)各班級(jí)、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認(rèn)真負(fù)責(zé),為學(xué)校節(jié)約資財(cái)成績顯著的,保管員應(yīng)報(bào)經(jīng)總務(wù)處及校長室批準(zhǔn)給予一定的精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償外,還要視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育直至紀(jì)律處分。

  4、凡在學(xué)校報(bào)支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳,須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。

  四、在明確財(cái)產(chǎn)物資保管和使用責(zé)任制的過程中特別要做好安全防范工作。

  確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠,務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作,經(jīng)常保養(yǎng)、整修,保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習(xí)所需。

  五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊(cè)。

  特別要加強(qiáng)固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈(zèng)的登記造冊(cè)工作,都要入固定資產(chǎn)及材料帳,避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”,杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

  加強(qiáng)固定資產(chǎn),庫存材料的購建(采購)、驗(yàn)收(入庫)、使用(領(lǐng)用)、調(diào)撥、報(bào)廢、清查環(huán)節(jié)的管理,嚴(yán)格各項(xiàng)審批、領(lǐng)用手續(xù)。

  1、購建(采購)環(huán)節(jié)的管理

  (1)要根據(jù)需要與可能,努力用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對(duì)不切合實(shí)際的貪大求洋標(biāo)新立異講排場擺闊氣的不良之風(fēng),結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要,制定固定資產(chǎn)的購建計(jì)劃。

 。2)庫存材料的采購一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要,制定消耗定額,按計(jì)劃進(jìn)行采購,要防止積壓和浪費(fèi)。材料儲(chǔ)備定額由材料保管員制訂報(bào)校長室和財(cái)務(wù)部門備案。某種材料儲(chǔ)備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲(chǔ)備天數(shù)。

 。3)購建前,必須按計(jì)劃填制請(qǐng)購單(一式兩份)。如果是基建項(xiàng)目還必須有可行性研究決策分析報(bào)告和設(shè)計(jì)概算資料。

 。4)購建時(shí),要做到集中統(tǒng)一,由采購人員按批準(zhǔn)的計(jì)劃采購,按照內(nèi)控制度規(guī)定,業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財(cái)物保管員屬不兼容職務(wù),必須分開。采購要貨比三家,大宗同類物資要集中批發(fā)采購,按物資的最優(yōu)性價(jià)比挑選采購。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。

 。5)采購財(cái)產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財(cái)物部門入帳,作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

  2、驗(yàn)收(入庫)環(huán)節(jié)的管理

  (1)固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗(yàn)收入庫,倉庫保管員憑請(qǐng)購單、購貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請(qǐng)購單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同,暫緩驗(yàn)收,待查明原因后再處理。如果一致,則開出驗(yàn)收入庫單,并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記,并在驗(yàn)收欄簽章,分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細(xì)帳,是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

  (2)采購人員憑請(qǐng)購單、發(fā)票及財(cái)產(chǎn)、物資驗(yàn)收入庫單,先送有關(guān)人員審核,再送有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷。

  3、使用(領(lǐng)用)環(huán)節(jié)的管理

 。1)按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。

 。2)按部門領(lǐng)用,保管的責(zé)任落實(shí)到部門和責(zé)任人。

 。3)嚴(yán)格領(lǐng)用的.審批手續(xù),領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)物資一般以部門為單位,由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單(出庫單)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,按學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的審批權(quán)限,報(bào)經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,方可領(lǐng)用。對(duì)于手續(xù)不全的領(lǐng)用單,保管員不予受理。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定當(dāng)期的支出當(dāng)期入帳,月底(每月25日前)保管員要將出庫單(采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料)隨月報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核算,對(duì)手續(xù)不全的出庫單財(cái)務(wù)部門不予受理。

 。4)凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn),材料物資,只作辦公、公務(wù)之用,不得私自挪用它處。

  (5)在使用過程中,要配合有關(guān)部門,對(duì)師生員工加強(qiáng)行為規(guī)范和愛護(hù)公共財(cái)物教育,保持勤儉治校,厲行節(jié)約的好作風(fēng),樹立以節(jié)約愛護(hù)公物為榮,浪費(fèi)破壞公物為恥的好風(fēng)尚,把有限的教育經(jīng)費(fèi)用到最需要用的地方。

 。6)加強(qiáng)多余財(cái)產(chǎn)物資的退庫管理。財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)出后,因某些原因未用的設(shè)備,工具和材料等,或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等,必須納入單位財(cái)物的統(tǒng)一管理和核算,退庫由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時(shí)繳回倉庫,由倉庫保管員做好驗(yàn)收并填寫入庫單(注明是退庫)。若是固定資產(chǎn),還須在財(cái)產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫,保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出,插入庫存。

 。7)做好財(cái)產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護(hù)工作,做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作,及時(shí)調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

  4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理

  學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資的調(diào)撥應(yīng)由上級(jí)主管部門和學(xué)校負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資原則上不得外借,更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的,必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),辦好有關(guān)借用手續(xù),約定歸還時(shí)間方可借出(必須同時(shí)開出門證),到期及時(shí)催還,經(jīng)保管員檢查驗(yàn)收無損后入庫。

  5、報(bào)廢環(huán)節(jié)的管理

  財(cái)產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限,在使用過程中亦有人為損壞現(xiàn)象。對(duì)于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財(cái)物、對(duì)于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財(cái)物,應(yīng)按規(guī)定報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓處理。

  (1)固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓,一般經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后核銷。 大型精密、貴重設(shè)備、儀器報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓,應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門鑒定,報(bào)教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財(cái)政部門批準(zhǔn)。

 。2)固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費(fèi)用的凈值,必須入帳,計(jì)入修購基金,同時(shí)核銷固定資產(chǎn)。

  (3)非固定資產(chǎn)的報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓,由材料保管員列出清單,注明原因,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

  6、清查環(huán)節(jié)的管理

  (1)財(cái)產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會(huì)計(jì)核算工作的一項(xiàng)重要制度,所以在編制年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告之前必須進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。

 。2)固定資產(chǎn)保管員,分室保管員及材料保管員要對(duì)自己所管財(cái)產(chǎn)物資定期或不定期的盤點(diǎn)(每年至少兩次,年底前必須徹底盤點(diǎn),由總務(wù)處配合),按規(guī)定做好帳務(wù)處理工作,隨時(shí)接受有關(guān)部門組織的財(cái)產(chǎn)物資檢查,做到“家底”明了、真實(shí)。

  (3)通過清查工作,使保管員掌握財(cái)產(chǎn)物資的使用和保管情況,并向有關(guān)負(fù)責(zé)人提出盤盈、盤虧、損耗和報(bào)廢報(bào)告,及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù),做到帳、物、卡相符。

 。4)財(cái)務(wù)管理部門要會(huì)同學(xué)校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查,對(duì)檢查結(jié)果要報(bào)告校長室及處室負(fù)責(zé)人,并提出處理意見作為對(duì)保管員履行崗位職責(zé)的考核意見之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財(cái)務(wù)部門核對(duì)一致,每季末報(bào)財(cái)產(chǎn)物資清冊(cè)一式三份,保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及校長各一份。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行照價(jià)賠償制度。

  通過清查盤點(diǎn),如有人為因素發(fā)生的責(zé)任事故損失,一旦查實(shí),照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開學(xué)校時(shí),要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作,如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償,人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

  七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。

  做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢,核證等有關(guān)管理工作。

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