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業(yè)務(wù)員出差的管理制度

時(shí)間:2021-01-09 09:56:38 制度 我要投稿

業(yè)務(wù)員出差的管理制度

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)員出差的管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

業(yè)務(wù)員出差的管理制度

  業(yè)務(wù)員出差的管理制度1

  為加強(qiáng)出差管理,特制定本制度,本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國(guó)內(nèi)外悉依照本章之規(guī)定辦理。

  一、員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

  二、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。

  三、員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。

  四、員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,呈請(qǐng)技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向財(cái)務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報(bào)核銷,如兩日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下扣除。

  五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。

  六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用,憑票報(bào)銷。

  七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延長(zhǎng)出差時(shí)間,須經(jīng)營(yíng)銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,后方可承認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用。

  八、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,一律開(kāi)除。

  九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。

  十、出差費(fèi)的報(bào)銷

  1、出差人員出差完成后,憑所花費(fèi)用的各項(xiàng)單據(jù),由營(yíng)銷總經(jīng)理審核,技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。

  2、出差費(fèi)用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷總經(jīng)理規(guī)定

  業(yè)務(wù)員出差的.管理制度2

  第一章 總則

  第1條 目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。

  第2條 審批程序和權(quán)限

  員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

 。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

 。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

 。3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

 。4)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第二章 出差管理細(xì)則

  第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

  第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

  第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

  第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

  第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

 。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

 。3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過(guò)500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過(guò)1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

 。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

 。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

  第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

  第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

  第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

  第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開(kāi)支。

  第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。

  第四章 附則

  第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

  第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

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