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業(yè)務(wù)招待費用管理制度（精選10篇）
在學(xué)習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)招待費用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 1
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
第一條 總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定責任狀時下達的年度指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1—2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。 招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的'招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標準
（一）公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。 工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。 客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
�。ǘ┕臼程谜写_支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第七條 外部招待費的審批程序與開支標準
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外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
�。ǘ┩獠空写_支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第八條 財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
�。�1）招待費一律記入“管理費用—業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
�。�2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
（3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
�。�4）公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
（5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。
（6）原則上無票據(jù)開支必須有證明人。
第九條 其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 2
為了認真貫徹落實國家財務(wù)政策、法規(guī)，規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，把好財權(quán)，使經(jīng)濟更好地為教育服務(wù)，提高辦學(xué)效益，特制定以下管理制度。
一、學(xué)校各項資金的使用必須根據(jù)有關(guān)政策和財務(wù)制度的`規(guī)定，在切實貫徹"量力而行，力行節(jié)約"思想指導(dǎo)下，堅持以下報銷原則：
1、按核定核算，計劃辦理。
2、按定員、定額開支標準辦理。
3、按合法的原則憑證辦理。
4、按規(guī)定資金渠道辦理。（不得預(yù)算、預(yù)算外混用）
5、按資金的支出口徑辦理。（不得"以領(lǐng)代報"或"以拔持支"）
二、學(xué)校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學(xué)，量力而行、力行節(jié)約的原則。嚴格按照資金渠道，促進學(xué)校各項有計劃的`全面實施。
三、學(xué)校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金都必須按國家規(guī)定，執(zhí)行預(yù)決算制度，接受財政監(jiān)督；必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學(xué)校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金必須按照不同來源和用途分別設(shè)立賬戶，分別進行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。
四、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，學(xué)校一切經(jīng)濟開支，要堅持按照規(guī)定手續(xù)審批，學(xué)校財務(wù)人員，會計和出納分工明確，會計管賬不管錢，出納管線不管賬。對經(jīng)費的交納、核對、報銷都應(yīng)嚴格審查、復(fù)核。要分清來往款項，嚴格防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂現(xiàn)象。
五、行政費用不得他人借用。
六、校長要經(jīng)常加強對財經(jīng)工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實行專職管理與民主管理相結(jié)合，定期組織教師代表和領(lǐng)導(dǎo)進行審檢，使學(xué)校財經(jīng)工作規(guī)范化。
七、做好經(jīng)濟民主管理，搞好學(xué)校財務(wù)公開工作。
八、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律。經(jīng)費開支不得突破預(yù)算，現(xiàn)金要按規(guī)定送銀行，帳目日清月結(jié)，報表要按時送報。
九、設(shè)立銀行支票專用戶，資金使用要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)專管人員和財務(wù)人員統(tǒng)一監(jiān)證使用。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 3
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
�。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士準備的餐飲等活動；
（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；
�。ㄈ┮蛏虅�(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察；
�。ㄋ模┢渌匾恼写M用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務(wù)招待費；
（三）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的.，由申請人部門經(jīng)理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；
�。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
�。ㄈ┨摂M招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；
（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；
（五）虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；
�。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；
（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚�(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范
（一）公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的.付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
（二）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；
�。ㄈ└鞣N業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應(yīng)當月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；
�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程
�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；
（二）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；
�。ㄈ┬桀A(yù)先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；
（四）員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
�。ㄎ澹I(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
�。┕緲I(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表
（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
�。ò耍┏^月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自xx年xx月xx日起施行。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 4
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志；
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo)；
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)；
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的`重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務(wù)必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的`標準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計；縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 5
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到：熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3．業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1．內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。
6．公司定點飯店招待費標準：
7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標準）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來客定點住宿標準：
四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序
1．業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍�、簽批，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的'金額核銷食堂費用。
3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風味特色
等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 6
為切實加強機關(guān)財務(wù)管理，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的'原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負責人（站所長）陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務(wù)必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 7
為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。
一、原則
1.先預(yù)算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的預(yù)算內(nèi)支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
3.超預(yù)算慎報原則：超出簽批的.費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。
二、適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及xx市xx鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三、招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 8
第一條為加強機關(guān)制度化建設(shè)，促進招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度。
第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負責對口接待，由局辦公室統(tǒng)一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。
第四條招待范圍。
�。�1）市級以上領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)調(diào)查了解情況，檢查指導(dǎo)工作需招待的；
�。�2）區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作需招待的；
�。�3）兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的；
�。�4）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導(dǎo)和民政辦來我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的；
�。�5）其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、市局副局以上領(lǐng)導(dǎo)、省廳以上領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的.其他領(lǐng)導(dǎo)接待。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股各3000元，救災(zāi)救濟股、福利事務(wù)股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負責，所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領(lǐng)導(dǎo)按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應(yīng)事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。
�、俳哟讼蚍止茴I(lǐng)導(dǎo)或局長提出招待申請，填寫派餐單；
②分管領(lǐng)導(dǎo)或局長審查同意，確定地點；
�、劢哟说睫k公室登記備案；
④到指定地點招待。
第十條招待費用結(jié)算。實行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負責結(jié)算，以辦公室登記備案的.記錄為準，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點以外的地點招待的也應(yīng)及時登記，在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務(wù)一份。
第十一條定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應(yīng)照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條費用結(jié)算程序。
�。�1）辦公室根據(jù)備案情況核對認可并簽字；
�。�2）分管領(lǐng)導(dǎo)或當事人簽字認可；
�。�3）財務(wù)審核；
（4）局長審批。
第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 9
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進行管理。應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的`費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的.費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度 10
為了提高對招待所的社會效益和經(jīng)濟效益，結(jié)合后勤處的實際情況，學(xué)院決定對招待所實行目標管理，責任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。
一、崗位職責
(一)所長(代理所長)崗位職責
1.在后勤處領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責本所工作，布置任務(wù)、處理日常事務(wù)、總結(jié)工作。
2.督促、檢查工作人員崗位責任制及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并按期對工作人員進行考核。
3.檢查設(shè)施及日常用具，若發(fā)現(xiàn)破損、短缺，及時匯報，保證學(xué)院資產(chǎn)的安全、合理地使用，確保固定資產(chǎn)保值、增值。
4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預(yù)防和杜絕事故的發(fā)生。
5.管理好招待所的收發(fā)物品和帳目；掌握客人的流量；按時催繳各種款項；按月清理收入并上繳財務(wù)。
6.認真聽取客人的意見和反映，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
7.對招待所的安全和綜合治安負責。
(二)服務(wù)臺工作人員崗位職責
1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設(shè)施和收費標準。
2.負責對客人按規(guī)定登記、收費，并安排好房間，填寫旅客住宿通知單，通知客房服務(wù)員將客人引進房間。
3.負責服務(wù)臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區(qū)域的清潔打掃及保潔工作。
4.負責觀察出入人員是否是當日住入招待所的客人，對來訪的人員要問清來意，方能上樓。
5.負責對客人打進的電話按規(guī)定登記、收費或通知客人接聽。
(三)客房工作人員崗位職責
1.負責房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區(qū)域的清潔打掃工作。
2.負責為客房、會議室供應(yīng)開水，分發(fā)有關(guān)洗瀨用品。
3.根據(jù)服務(wù)臺旅客通知單，帶領(lǐng)客人到客房，介紹室內(nèi)的設(shè)施和用品；當客人離開招待所的.時候，應(yīng)該清點物品是否齊全、設(shè)施有無損壞，并在住宿通知單上簽字。
4.客人即將離開招待所的時候，立即通知服務(wù)臺辦理離所手續(xù)，協(xié)助服務(wù)人員結(jié)清有關(guān)部門費用。
(四)招待所保安崗位職責
1.在招待所所長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責招待所治安的'防范工作。
2.負責夜間旅客進出開門、關(guān)門工作。
3.旅客與服務(wù)人員發(fā)生爭吵的時候，負責調(diào)解、疏導(dǎo)工作。
4.接待旅客要有禮；上班的時候不看書、報；不嘻戲打鬧、閑談；不得擅自離開工作崗位。
5.在睡覺前必須檢查招待所的門是否上鎖、旅客是否關(guān)好房間的門。
6.早上上班時間：8：00；晚上上班時間：冬季7：30夏季8：00；實行兩班輪換制。
7.若招待所內(nèi)有違法亂紀的行為要及時制止，根據(jù)情況要報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。
8.負責完成學(xué)院臨時安排的工作任務(wù)。
二、勞動管理制度：
賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。
三、財務(wù)管理制度：
各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放(特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月)。
四、物資管理制度：
各員工要愛護管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設(shè)施設(shè)備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。
五、學(xué)習管理制度：
每星期日下午集中學(xué)習兩小時，學(xué)習內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務(wù)訓(xùn)練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進行安排。
六、衛(wèi)生管理制度：
每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責任區(qū)認真進行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
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