辦公用品采購管理制度

時間：2020-11-11 11:21:40 制度我要投稿

辦公用品采購管理制度范本

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的辦公用品采購管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

辦公用品采購管理制度范本

　　辦公用品采購管理制度1

　　為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

　　2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　辦公用品采購管理制度2

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗�，領(lǐng)用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的.，按照規(guī)定給予紀律處分。

　　辦公用品采購管理制度3

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

　　第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

　　第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

　　第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

　　需求部門登記→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

　　3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。