食堂物資采購管理制度

時間：2024-08-07 13:22:35 登綺制度我要投稿

2024食堂物資采購管理制度范本（通用11篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的2024食堂物資采購管理制度范本，歡迎大家分享。

2024食堂物資采購管理制度范本（通用11篇）

　　食堂物資采購管理制度 1

　　為加強食堂物料采購監(jiān)督管理，規(guī)范食堂物料采購與供應行為，降低物料采購成本，確保就餐人員飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開公平公正進行，根據(jù)《食品安全法》、《招標投標法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合工作實際，制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條本制度所稱采購物料，是指食堂生產(chǎn)所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、盛器、衛(wèi)生球等低值易耗品。

　　第二條成立食堂物料采購工作小組，由管理科長、食堂管理員、出納、食堂經(jīng)理、采購員、驗收員、驗質(zhì)員等人員組成，組長由管理科長擔任。主要職能是選擇定點采購單位，決定采購內(nèi)容，組織采購實施，監(jiān)督采購執(zhí)行。

　　第三條物料采購實行招標定點采購，凡定點范圍外采購的需報后勤服務中心領(lǐng)導批準。

　　第四條物料采購實行“購支兩條線”，供應商供貨不實行現(xiàn)金結(jié)算，只履行掛賬手續(xù)，一般半月或一月集中結(jié)算一次。

　　第二章定點供應商

　　第五條定點供應商須具有固定營業(yè)場所，有工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等合法證照，有一定經(jīng)營規(guī)模，守法誠信。

　　對不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜，應堅持從農(nóng)貿(mào)市場固定攤販中采購并索證索票，以保證所購物料可以溯源。

　　第六條定點供應商由食堂采購工作小組通過詢價或競爭性談判等方式集體選擇，報后勤服務中心領(lǐng)導審批決定。根據(jù)采購物料的特點，一般選擇一家主供應商、兩家后備供應商；供應商一般一季度重新招標調(diào)整。對長期合作的供應商，應與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責任、貨款支付方式等。

　　第七條定點供應的物料價格，不得高于市場零售價，大宗供應應低于市場零售價格。

　　第八條大米、面粉、油料、調(diào)料、肉類五大供應商，應提供衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

　　第九條供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨憑證等。

　　第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理，供應商應具備一定的資金占壓能力。

　　第十一條對于供應商缺貨的物料，供應商應允許從其他經(jīng)營者購進滿足需求。

　　第三章采購程序

　　第十二條廚師長每天晚上下班前，列具次日生產(chǎn)所需物料清單交采購員；當日生產(chǎn)過程中臨時需要的物料，隨時列具清單交采購員。

　　第十三條采購員根據(jù)廚師長列具的清單，到定點供應商進行采購，并與供應商辦好簽單掛賬手續(xù)。一次性大宗物料采購需2人以上到現(xiàn)場共同采購。

　　第十四條采購的物料運回食堂后，由驗收員對采購品種、數(shù)量、價格等進行審核。

　　第十五條驗收員審核無誤的'物料，由采購員交驗質(zhì)員對物料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收。

　　第十六條驗收員驗收無誤后，交食堂倉庫保管員保存使用。倉庫保管員要認真履行相關(guān)職責，對物料的損失、丟失等負賠償責任。

　　第十七條采購員將廚師長、驗收員、驗質(zhì)員簽字的采購清單交給出納入賬。

　　第十八條出納定期與供應商進行賬務核對并結(jié)算。

　　第四章采購員

　　第十九條采購員由2人以上擔任，不得同時長期固定。

　　第二十條采購員必須身體健康、溝通表達能力強、做事認真細致，有一定的食堂經(jīng)營或采購經(jīng)驗，同時要誠實正直、公私分明。

　　第二十一條負責食堂物料及時、適時、動態(tài)采購，不得無故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產(chǎn)。

　　第二十二條對所購物料的數(shù)量、質(zhì)量、衛(wèi)生、安全、價格等負直接責任。

　　第二十三條注重市場的觀察與分析，了解市場價格行情，根據(jù)經(jīng)營、采購情況，及時提出采購工作改進意見和建設(shè)。

　　第二十四條參與供應商的招標工作，并經(jīng)常對供應商供貨情況向采購工作小組組長反映。

　　第二十五條做好與供應商、出納的賬務交接與結(jié)算工作，履行好相關(guān)手續(xù)。

　　第二十六條協(xié)同驗收員、驗質(zhì)員，對供應商所配送的食品進行驗收，嚴格把關(guān)。

　　第五章驗收員

　　第二十七條驗收員由1人擔任，一般由管理科室人員或食堂管理員擔任。

　　第二十八條驗收員應堅持原則，公道正派，工作認真負責。

　　第二十九條對采購物料品種、數(shù)量、重量、價格等逐一進行審核并簽字，需要過秤的逐一過秤。

　　第三十條不定期進行市場調(diào)查，了解食堂所需物料動態(tài)價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。

　　第六章驗質(zhì)員

　　第三十一條驗質(zhì)員由1人擔任，由廚師長或由廚師長指派人擔任。

　　第三十二條驗質(zhì)員應清晰了解物料用途，對物料的產(chǎn)地、質(zhì)量、真假、保質(zhì)期、色澤、規(guī)格、干濕等進行驗收并簽字。

　　第三十三條調(diào)查掌握采購物料的市場狀況，對物料質(zhì)量等方面要求向采購員提出合理化建議，并向采購小組組長匯報。

　　第七章監(jiān)督及違紀責任

　　第三十四條凡供應商所供物料出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料，一經(jīng)查實，取消供貨資格，并按照采購合同追究相關(guān)責任。

　　第三十五條采購員凡出現(xiàn)弄虛作假謀取私利的，一經(jīng)查實，依紀處理，屬招聘人員的予以辭退，并依照勞動合同追究相應責任。

　　第三十六條驗收員不認真履行職責，不逐一過手、過眼、過秤驗收，或?qū)Υ嬖诘臄?shù)量、價格和明顯質(zhì)量問題等未予發(fā)現(xiàn)，一個月查實達三次，予以問責，屬招聘人員的予以辭退；串通采購員在采購物料數(shù)量及價格上弄虛作假謀取私利的，一經(jīng)查實，依紀處理，屬招聘人員的予以辭退。

　　第三十七條驗質(zhì)員不認真履行職責，致使過期變質(zhì)等不安全食品進庫的，一個月查實達三次，予以辭退；因驗質(zhì)不嚴，出現(xiàn)安全事故的，予以開除，并依法追究責任。

　　第三十八條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監(jiān)督，對投訴反映的問題要認真調(diào)查核實，經(jīng)查屬實的，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅追究直接責任者和相關(guān)領(lǐng)導者責任。

　　第八章附則

　　第三十九條本制度未盡事宜，由后勤服務中心負責解釋與補充。

　　第四十條本制度自公布之日起實施。

　　食堂物資采購管理制度 2

　　為了進一步加強學校食堂物資采購管理，真正從源頭上杜絕食品安全事故發(fā)生，嚴把物資采購的質(zhì)量關(guān)，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制，特制訂學校食堂采購工作制度。

　　一、職責要求：

　　1、后勤實業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理、中心綜合辦公室質(zhì)監(jiān)、食堂經(jīng)理、食品衛(wèi)生監(jiān)督員和采購員是食堂物資采購的管理者、組織者和參與人，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資采購管理萬無一失。

　　2、責任人要認真做好物資的.采購、驗貨、登記、索證、索票等工作，嚴格檢查進貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資進入食堂。

　　3、監(jiān)管人員要不定期、不定時到食堂了解食堂物資采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資的采購工作，后勤實業(yè)發(fā)展中心規(guī)定：除零星商品外，食堂主副食品90%必須從上海高校配貨中心平臺進貨，合格供方評審每年一次。

　　5、學校食堂日常統(tǒng)購物資的價格和供貨方發(fā)生變動時要及時上報中心領(lǐng)導。

　　6、食堂要堅決服從學校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行有效管理，提出合理改進的辦法。

　　7、要經(jīng)常調(diào)研各類物資采購情況，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　二、分管責任：

　　統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權(quán)負責價格、質(zhì)量、價格、物資查驗管理，定期提出物資采購的意見和建議方案。驗收食品原料時一定要堅持一看二聞三手感的原則，有問題的食品原料堅決不能入庫。

　　三、監(jiān)管責任：

　　后勤發(fā)展中心綜合辦公室是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常深入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索食堂物資采購管理新方式。重大問題及時報告分管校長、中心黨政領(lǐng)導。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。

　　食堂物資采購管理制度 3

　　為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規(guī)行為，根據(jù)國家財政部、教育部及學校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則

　　1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理

　　食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構(gòu)，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購具體實施程序和要求

　　1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購

　　食堂設(shè)施設(shè)備的采購應根據(jù)需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報請學校領(lǐng)導批準以及確定經(jīng)費來源，根據(jù)學校物資采購辦法，由學校設(shè)備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

　　1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質(zhì)量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務態(tài)度不定時進行重新篩選。

　　2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。

　　3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

　　4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務。

　　5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：

　　1）通過采購小組對供貨商、供貨價格、供貨質(zhì)量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇至少2家以上的供貨商提供貨源，盡量杜絕獨家供貨�？筛鶕�(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務態(tài)度定期或不定期對供貨商進行重新篩選。

　　2）采購活動按供應商報價，采購小組核價，統(tǒng)一進貨的程序進行。

　　3）建立不定期對市場價格考察、經(jīng)理和管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應信息和價格，做到隨時調(diào)整和確定價格。

　　4）各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后，報食堂經(jīng)理再次審核簽字，交采購員對所需食品進行采購。

　　5）在食堂管理員的具體組織下對采購物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務。

　　6）根據(jù)蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品在農(nóng)貿(mào)市場上即時采購，無法取得正式發(fā)票的`實際情況，可使用收據(jù)報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂負責人簽字的說明。

　　7）采購員只負責按照批準計劃采購貨物，同時負責制作采購貨物清單，經(jīng)驗收人驗收簽字，報經(jīng)理審核后，現(xiàn)金由食堂出納員支付，做到購支兩條線。報銷價格不能高于采購小組核定價格。

　　第四條：采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供貨商索取回扣及其他饋贈；嚴禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物資，帳物必須相符。

　　第五條：發(fā)現(xiàn)不合格的物資要及時報告，作退貨處理，并做好詳細記錄，對供貨商進行不良供應登記。供貨商提供不合格的物資超過3次以上，取消供貨資格。貨到驗收后，合理安排物資的存放，杜絕因不當處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財產(chǎn)損失。

　　第六條：各餐廳要加強管理，食堂的所有設(shè)備、設(shè)施及物資，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，嚴禁私拿、外借。

　　第七條：食堂采購工作受財務、紀檢監(jiān)察、審計部門和學校膳食質(zhì)量安全監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督。

　　第八條：本辦法從發(fā)文之日起實行。原食堂采購規(guī)定若有與本辦法相悖之處，以本辦法為準。

　　食堂物資采購管理制度 4

　　1、目的

　　為進一步加強公司食堂管理，健全食堂管理制度，規(guī)范食堂財務收支，嚴肅財經(jīng)紀律，現(xiàn)就公司食堂財務管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下：

　　2、總體要求

　　公司開辦食堂是一項公益性事業(yè)，必須以服務員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　3、公司食堂物資采購管理

　　3.1食堂物資采購應堅持“勤進快消，以消定進”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉，經(jīng)濟實惠。

　　3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實行兩家供應商比價供應，擇低供貨，如米、油應、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數(shù)量采購量及單價對比表，并以此表作為參考，以降低成本為目標，分析確定下月供應商單位及其供應物資的種類、數(shù)量。

　　3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后，財務部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對于未按要求供應，品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的，采購人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據(jù)簽收不全，財務部一律不予付款。

　　3.4建立物資采購報批制度。采購人員應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)審批人員同意審批后方可采購。

　　3.5食堂如需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報公司領(lǐng)導審核，審批同意后，辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后做好固定資產(chǎn)登記。

　　4、公司食堂收入管理

　　4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐，由公司根據(jù)就餐人次，在月底統(tǒng)計一次性補助收入。

　　4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐，應首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進行飯卡充值，持卡刷卡消費。除特殊情況（如刷卡機不能刷卡消費時），不允許手工記賬消費。公司補助充卡，確定補助名單后，可以分次批量充值，次數(shù)不超3次。

　　4.3職工伙食費的收取應充分考慮員工的.承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。

　　5、公司食堂支出管理

　　公司食堂支出要以服務員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　5.1伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出

　　具體包括：

　　5.1.1糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　　5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出

　　5.1.3調(diào)料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　5.1.4燃料支出：公司食堂加工過程中耗用氣體等支出；

　　5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　5.2其他支出：公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項支出。

　　6、公司食堂財務收支結(jié)余及分配管理

　　6.1食堂財務收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期總收入與總支出相抵后的余額。

　　6.2加強食堂的成本核算，對食堂成本實行每月結(jié)算，月底按照食堂匯總計算出“月份食堂收支情況匯總表”，報告公司領(lǐng)導，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，降低成本，消除虧損

　　7、公司食堂資料檔案管理

　　食堂的原始核算資料，由食堂采購員每月匯總后，月底和“月份食堂經(jīng)營情況匯總表”一起交財務部報銷結(jié)算保存。

　　8、考核

　　由財務部牽頭，2—3名職工代表組成檢查小組，每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2—3次不定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對公司提出考核建議，行政部依據(jù)公司領(lǐng)導批示在次月發(fā)資時扣發(fā)相關(guān)責任人工資。

　　9、附則

　　9.1本制度由公司財務部制定，經(jīng)董事長核準簽發(fā)，自20xx年xx月xx日起實施執(zhí)行，原相關(guān)費用制度作廢，未盡事宜以財務部發(fā)文為準。

　　9.2本制度由財務部負責解釋、監(jiān)察。

　　食堂物資采購管理制度 5

　　為加強食堂管理，提高服務質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

　　一、指導思想

　　遵循為局機關(guān)、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導及機關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

　　二、聘用員工制度

　　1.食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。

　　2.聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。

　　3.實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500.00元。

　　4.聘用人員經(jīng)領(lǐng)導考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。

　　5.所有聘用人員試用期暫定一個月。

　　三、就餐管理制度

　　1.非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的'員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

　　2.客餐實行專班專人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導批準尚可）。

　　3.局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結(jié)算。

　　4.客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結(jié)算單上簽字。

　　四、財務管理制度

　　1.食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。

　　2.每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領(lǐng)取2000元作為周轉(zhuǎn)資金。

　　3.局機關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財務人員經(jīng)局辦公室核準無誤后，財務科予以結(jié)算。

　　4.二級單位客餐按月累計結(jié)算。

　　五、衛(wèi)生管理制度

　　嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

　　1.工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。

　　2.環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

　　3.原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4.食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

　　六、材料及實物的管理制度

　　1.采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關(guān)，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。

　　2.保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。

　　3.購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

　　4.炊事員應根據(jù)主管領(lǐng)導批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。

　　七、食堂安全管理制度

　　1.在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

　　2.使用完畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。

　　3.在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

　　4.操作電器設(shè)備前，應先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。

　　5.操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。

　　6.設(shè)備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

　　7.嚴禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

　　食堂物資采購管理制度 6

　　為進一步加強集團總部食堂管理，健全食堂管理制度，規(guī)范食堂財務收支，嚴肅財經(jīng)紀律，現(xiàn)就集團總部食堂財務管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下：

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。

　�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。

　�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　　（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關(guān)規(guī)定進行帳務調(diào)整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的.就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。

　�。ǘ┛惋埵杖�，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

　�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉(zhuǎn)移存儲。

　�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。

　�。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾�，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出

　�。�3）調(diào)料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　　（5）職工就餐時所用的水果；

　�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟�(guī)定。

　　1.所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

　　2.領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。

　　3.食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領(lǐng)導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。

　　4.食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領(lǐng)導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

　　5.食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

　�。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐，費用按實際支出成本結(jié)算。

　�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂袃扇思耙陨先藛T到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。

　�。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務內(nèi)容真實，符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

　　（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批，發(fā)票報銷時附審批單。

　　五、集團總部食堂財務收支結(jié)余及分配管理

　　（一）食堂財務收支結(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　�。ǘ┦程脩吭路从池攧沼潬顩r，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務公開

　　食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

　　七、集團總部食堂會計檔案管理

　　食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

　　食堂物資采購管理制度 7

　　為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責；運輸工具由采購班負責調(diào)配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　六、嚴把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品；杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責任。

　　八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的`物品。

　　十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

　　食堂物資采購管理制度 8

　　為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建設(shè)

　　一要加大投入力度，進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農(nóng)村學校食堂建設(shè)步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策，滿足學校食堂建設(shè)需要。

　　二要突出建設(shè)重點，科學編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃，做到布局合理、規(guī)模適度，避免閑置浪費和重復建設(shè)；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，達到國家抗震設(shè)防標準，并滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設(shè)模式，貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

　�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責

　　1、必須愛崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

　　2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門，防火防盜，出現(xiàn)問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內(nèi)就餐。

　　3、食堂運行（除采購外）一律不準進行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

　　4、要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā)，對著飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛(wèi)生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤，發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。

　　6、保持廚具整潔衛(wèi)生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

　　7、要節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

　�。ㄈ┵~務管理

　　食堂的一切收支業(yè)務都要記賬，如實在賬面體現(xiàn)，不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

　　（四）現(xiàn)金的管理

　　1、現(xiàn)金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

　　3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

　　4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時，應及時歸還周轉(zhuǎn)金。

　　（五）集中采購制度

　　采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的.采購供應。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務制度和現(xiàn)金管理制度，市場購進的物品必須開具稅務發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結(jié)清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價廉物品，保證食堂正常運轉(zhuǎn)，庫房實行分類管理，嚴格執(zhí)行驗收制度，做到出庫有據(jù)，賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

　　食堂物資采購管理制度 9

　　一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

　　三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的'供貨商，要及時終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。

　　食堂物資采購管理制度 10

　　一、采購宗旨

　　為加強對學校食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，特制訂食堂管理規(guī)定。

　　二、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉，厲行節(jié)約，減少浪費。

　　2、透明采購信息，實行定點采購。嚴格按照三公制度，即公開、公平、公正�？倓仗庁撠熃M織相關(guān)人員（含行政部門）對市場進行調(diào)查，價格、質(zhì)量、服務等進行比對，選擇有營業(yè)執(zhí)照，有從業(yè)許可證、衛(wèi)生許可證的正規(guī)公司，并與學校簽訂定點購銷合同。嚴禁私自在地攤無證小商販處購買食材。

　　三、采購流程

　　食堂提前提交所需物料申購清單——由總務處確認簽字——報校長審核后——交采購人員（如現(xiàn)金采購需兩人以上）采購。由采購人員負責聯(lián)系供應商，所有供應商只準接受學校采購人員的采購指令，其他任何人不能自行聯(lián)系供應商。如出現(xiàn)學校采購人員不知情的自采行為，或知情但沒有對采購貨物實地檢驗的'，采購人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷，并追究相關(guān)人員責任。

　　四、采購類別（教育局營養(yǎng)餐配送除外）

　　1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類：包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮等；

　　3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類：包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應急型易耗品物資，如口罩、手套、雨衣等；

　　五、采購標準

　　1、蔬菜質(zhì)量標準：蔬菜瓜果以時令為主，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類質(zhì)量標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性，各種檢驗報告資料齊全；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油質(zhì)量標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)；食用油顏色純正、無怪味、無沉淀異物。（需提交質(zhì)量檢驗報告）

　　4、調(diào)味品干貨質(zhì)量標準：料品有包裝且包裝細致、產(chǎn)品具有相關(guān)標志、有檢驗合格證或報告。

　　六、報銷方式

　　1、食堂供應商：結(jié)算方式為月結(jié)，每月底將送貨清單交學校財務室對賬，由采購員，食堂管理員、總務處完善報銷手續(xù)，經(jīng)校長簽字審批后，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

　　2、現(xiàn)金采購：沒有納入公司配送采購的項目，由食堂廚師提出采購需求，填寫采購清單，報校長審核，由學校采購人員（需兩人以上）按實際需要進行（聯(lián)系）購買。食料采購回校后，經(jīng)食堂管理員、采購人員、總務處三方驗收合格后交廚房使用，采取使用備用金支付。如大型采購（非公司配送）由供貨方本人持相關(guān)票據(jù)找校長審核簽字，再到財務室領(lǐng)取貨款，任何人不得替供貨方代領(lǐng)貨款。所有采購貨物必須做好入庫出庫臺賬。

　　七、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂管理員雙方人員組成，總務處負責現(xiàn)場監(jiān)督。

　　2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查，并對所進食品原料進行數(shù)量核實，做到賬、貨、款三統(tǒng)一。

　　3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行復查和核實。參與收貨人員須仔細核對所購貨物的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等產(chǎn)品合格證，確認合格后并在送貨單上簽字確認。

　　4、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員、食堂管理員有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向?qū)W校領(lǐng)導匯報處理。

　　5、采購員、食堂管理員、總務處等參與收貨人員不得弄虛作假，不得虛報冒領(lǐng)，賬、貨、款必須三統(tǒng)一，否則，一經(jīng)核實將嚴肅處理。

　　6、送（采購）貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送（采購）貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后，總務處核實，方可報校長簽字審核報銷。

　　八、食堂供應商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、信用登記證等。

　　2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　本制度從公布之日起生效。