業(yè)務(wù)梳理制度參考
一、通過職責(zé)梳理確定流程架構(gòu)和目錄
通過職責(zé)梳理，確定流程與職責(zé)的對應(yīng)關(guān)系，為后面流程描述和流程優(yōu)化打下堅實的基礎(chǔ)，通過對照制度，發(fā)現(xiàn)各部門在職責(zé)方面的問題(如缺失、交叉重疊等)，彌補(bǔ)通過職責(zé)分解對應(yīng)流程過程中可能出現(xiàn)遺漏流程的情況，同時為改進(jìn)職責(zé)體系提供機(jī)會，通過對照制度，發(fā)現(xiàn)制度體系本身的問題(如制度缺失、過時等)。
二、通過工作訪談描述流程
在流程描述階段，最重要的問題就是制度缺失嚴(yán)重，主要依靠分公司流程進(jìn)行礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部的描述，獨(dú)有業(yè)務(wù)流程描述的是現(xiàn)有工作程序，這一階段要求流程描述人員有較好的.流程控制與風(fēng)險管理意識，有較強(qiáng)的歸納總結(jié)能力。
三、通過流程診斷實現(xiàn)流程優(yōu)化
制度是開展流程診斷與優(yōu)化的重要依據(jù)和基礎(chǔ)，依據(jù)制度對流程進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)流程與制度之間的不一致，識別改進(jìn)或優(yōu)化的機(jī)會，充分發(fā)揮流程體系與制度管理體系之間協(xié)同效應(yīng)。
流程的跨部門審核、各種管理制度審查完善，結(jié)合控制要求和得到廣泛應(yīng)用的流程診斷技術(shù)進(jìn)行流程診斷，根據(jù)診斷結(jié)果完成流程優(yōu)化工作。
流程優(yōu)化工作，要在整個架構(gòu)的框架下審視流程，既要保證流程完整順暢又要關(guān)注流程之間工作步驟的銜接關(guān)系。
有關(guān)流程診斷與優(yōu)化的技術(shù)手段主要技術(shù)包含：流程結(jié)構(gòu)分析、流程環(huán)節(jié)分析、流程節(jié)點分析、流程管理分析、流程管理工作的組織。
流程管理要作為一個專項，集中人力在一個時間階段內(nèi)開展，主要工作內(nèi)容包括：
1.建立流程管理責(zé)任機(jī)制。根據(jù)部門管理職責(zé)，明確流程負(fù)責(zé)部門與崗位，建立業(yè)務(wù)流程管理責(zé)任機(jī)制。
2.梳理業(yè)務(wù)流程與管理制度。梳理業(yè)務(wù)流程，描述流程基本步驟、重大風(fēng)險和關(guān)鍵控制措施，理清規(guī)章制度。
3.流程建模與系統(tǒng)分析。應(yīng)用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)，建立業(yè)務(wù)流程管理模型，進(jìn)行流程要素的系統(tǒng)分析，完善主要業(yè)務(wù)流程。
4.規(guī)范業(yè)務(wù)流程管理文件。結(jié)合試點，協(xié)調(diào)各部門，按照統(tǒng)一規(guī)范，編寫流程管理文件，修訂完善規(guī)章制度，按公司規(guī)定審議批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。
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