陜西茯茶文化博物館后勤采買(mǎi)制度

時(shí)間：2022-07-13 00:43:41 制度我要投稿

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陜西茯茶文化博物館后勤采買(mǎi)制度范文

陜西茯茶文化博物館后勤采買(mǎi)制度范文

　　第一章:總則

　　為加強(qiáng)對(duì)博物館辦公用品采購(gòu)的監(jiān)督管理,規(guī)范博物館采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,防范采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),控制采購(gòu)支出,保證博物館正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),降低采購(gòu)成本和付款風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。

　　第二章:物資采購(gòu)具體內(nèi)容

　　一、本制度所指采購(gòu)物料具體指:

　　日常辦公用品、耗材:筆、打印紙、筆記本等。

　　辦公設(shè)備及交通工具:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤(pán)、汽車(chē)等。

　　大型設(shè)備:所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的機(jī)器、設(shè)備等。

　　辦公家具:桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。

　　接待用品:水果、煙酒、禮品等。

　　二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指:

　　大設(shè)備支出。

　　工程項(xiàng)目支出。

　　房屋建筑物支出。

　　第三章:采購(gòu)業(yè)務(wù)原則

　　一、采購(gòu)業(yè)務(wù)原則

　　1、博物館物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則,確保后勤物資的采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求,降低經(jīng)營(yíng)成本。

　　2、凡博物館辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)必須做到有計(jì)劃,博物館各使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息及編制物品需求計(jì)劃,提交行政部匯總,經(jīng)行政部,申請(qǐng)部門(mén)、博物館館長(zhǎng)審批后,安排行政后勤進(jìn)行采購(gòu)。物品的采購(gòu)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行采購(gòu)。所提交的采購(gòu)計(jì)劃要與倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì),做到保證正常需求的前提下,防止超額儲(chǔ)備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)匯報(bào),及時(shí)糾正。

　　3、供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則,如為單一的供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商,采購(gòu)部門(mén)必須加以說(shuō)明和解釋;

　　4.為了節(jié)約采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率,一般采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購(gòu)的方式統(tǒng)一采購(gòu),尋找供應(yīng)商并簽訂年度供應(yīng)協(xié)議,減少緊急采購(gòu);

　　5、年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)共同評(píng)估,總經(jīng)理(館長(zhǎng))批復(fù)后,決定是否更換供應(yīng)商;

　　6、各類(lèi)采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度,超過(guò)預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。

　　第四章、采購(gòu)流程

　　一、物資采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)

　　1.1博物館各部門(mén)所需物品均由各使用部門(mén)提交采購(gòu)

　　申請(qǐng),物品請(qǐng)購(gòu)需填寫(xiě)《物資請(qǐng)購(gòu)審批表》。

　　1.2使用部門(mén)應(yīng)盡量提前提出采購(gòu)申請(qǐng),給予采購(gòu)部門(mén)足夠的采購(gòu)時(shí)間,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合理的采購(gòu)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)。

　　1.3使用部門(mén)按照采購(gòu)流程完成采購(gòu)申請(qǐng)的相關(guān)審批

　　后傳遞至行政后勤部。

　　2.選擇供應(yīng)商并訂購(gòu)

　　行政后勤部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供應(yīng)商,對(duì)采購(gòu)物品詢(xún)價(jià)對(duì)比,提交館長(zhǎng)審批,確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。

　　2.1行政后勤部接到請(qǐng)購(gòu)單后,應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核,確定采購(gòu)的品種、規(guī)格和數(shù)量,遵循定點(diǎn)采購(gòu)原則,無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)原則的物品遵循“三家比價(jià)”選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu);

　　2.2采購(gòu)人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容;

　　2.3采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要維護(hù)時(shí),采購(gòu)人員需及時(shí)配合相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系。

　　3.驗(yàn)收

　　3.1采購(gòu)貨物到達(dá)后,倉(cāng)管員應(yīng)立即根據(jù)物資申購(gòu)單與貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)外購(gòu)入庫(kù)單,除一份自留以外,其余傳遞至行政部、財(cái)務(wù)部,分別登記建立臺(tái)賬,驗(yàn)收時(shí),如出現(xiàn)于采購(gòu)申請(qǐng)不符的,應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄,并填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告報(bào)至行政部,及時(shí)補(bǔ)充或更換。

　　3.2倉(cāng)管人員需當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收,并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄,需要專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收的,入庫(kù)單上需要專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收簽字。

　　4.付款

　　行政部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)用申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí),必須及時(shí)做好以下審核工作:

　　4.1檢查所有表單是否填寫(xiě)完整,是否經(jīng)適當(dāng)審批;

　　4.2審核需要三家報(bào)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià),有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理;

　　4.3是否簽訂并存檔采購(gòu)合同。

　　4.4若發(fā)生退貨情況,采購(gòu)人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通,并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。

　　第五章:申請(qǐng)付款基本流程

　　采購(gòu)人員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》

　　部門(mén)負(fù)責(zé)人審批

　　相關(guān)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核