原資材倉(cāng)庫(kù)的管理制度
為了規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)管理，配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好成本核算工作，本著“從源頭抓起，減少材料浪費(fèi)”原則，提高原材料利用率，特制定本制度。
一、 原材料入庫(kù)管理
1、 原材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)填制送檢單送檢(原則上，原材料入庫(kù)需附有質(zhì)保書(shū))。
2、原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員立即開(kāi)具《入庫(kù)憑證》，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，一聯(lián)供方，一聯(lián)交供應(yīng)部登記后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)憑證即時(shí)登記帳簿。
3、原材料檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離，并及時(shí)上報(bào)，由供應(yīng)部與品質(zhì)部協(xié)商處理。
二、 原材料出庫(kù)管理
1、生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)《銷(xiāo)售計(jì)劃》，制定《生產(chǎn)任務(wù)通知單(原材料)》和《生產(chǎn)進(jìn)度排程表》，抄送一份給原材料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)排程表安排剪板、下料，并及時(shí)送首檢、完工檢，檢驗(yàn)由機(jī)加車(chē)間檢驗(yàn)曹為民負(fù)責(zé);
2、各班組長(zhǎng)依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》填寫(xiě)《原材料領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;
3、倉(cāng)管員核對(duì)各班組填寫(xiě)的《原材料領(lǐng)料單》，對(duì)未超過(guò)《生產(chǎn)任務(wù)通知單(原材料)》所需材料數(shù)量準(zhǔn)予領(lǐng)料;對(duì)超出數(shù)量，需由生產(chǎn)部門(mén)主管或調(diào)度簽字批準(zhǔn)才予發(fā)放。
4、其他部門(mén)領(lǐng)用材料，需由該部門(mén)主管填寫(xiě)《原材料領(lǐng)料單》，注明所領(lǐng)材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途;倉(cāng)管員核對(duì)后發(fā)料;
5、領(lǐng)料人需在《原材料領(lǐng)用記錄表》上簽名作為材料領(lǐng)出憑據(jù)。
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