周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理制度
一、 目的
為了使中間庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低損耗、現(xiàn)場(chǎng)合理、庫(kù)員行為合理規(guī)范、有效配合生產(chǎn)，特制定本管理制度。
二、 使用范圍
適用于中間庫(kù)倉(cāng)庫(kù)配件的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、處理和管理。
三、 人員分工及職責(zé)
1、保管員：
(1)負(fù)責(zé)各類原料、半成品的管理，保證生產(chǎn)系統(tǒng)合理需求。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。
(3)執(zhí)行保管管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫(kù)存物資的防火、防灰、防潮工作，按規(guī)定進(jìn)行工作用品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫(kù)存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。
1、1負(fù)責(zé)人兼保管員(王雄福)：
(1)在核算部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)中間庫(kù)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，以及與各生產(chǎn)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)，
保證生產(chǎn)物資合理需求。
(2)具體負(fù)責(zé)中庫(kù)、過(guò)道庫(kù)、注塑庫(kù)的管理。
(3)合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各保管員做好倉(cāng)庫(kù)的“6s”及防塵、防潮、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的編制并按時(shí)上報(bào)核算部及生產(chǎn)部主管。
(6)安排各倉(cāng)庫(kù)每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。
(7)輸液針車間的物料及半成品配送。
1、2(戴建文):
(1)負(fù)責(zé)新庫(kù)的管理。
(2)針片、針座的白班處理和晚班安排。
(3)自動(dòng)組裝車間、粘針機(jī)車間配送。
(4)協(xié)助周翠蘭下午配件發(fā)放。
1、3(周翠蘭):
(1) 中小庫(kù)的管理，廢品登記。
(2)協(xié)助日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表的編制。
2、入庫(kù)員：(朱國(guó)華、薛中)
(1)所有配件的入庫(kù)。
(2)晚班針片、針座的處理、流量器的清洗與涼干。
3、配送員：
(1) 艾珺、邱小紅，新老車間的配送。
(2)鄭春雪，注射器車間的配送。
四、 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
(一)現(xiàn)場(chǎng)管理
1、 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需求和廠房條件，設(shè)置過(guò)道庫(kù)、新車間外圍、
中庫(kù)、中小庫(kù)、新庫(kù)，由保管員直接管理。
(1) 過(guò)道庫(kù)：儲(chǔ)存2ml、5ml、20ml套筒。
(2) 新車間外圍：儲(chǔ)存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯桿。
(3) 中庫(kù)：儲(chǔ)存5ml、20ml芯桿和所有注射器針，以及待驗(yàn)定與不合格產(chǎn)品，鐵蛋流量
器、銅蛋流量夾和流量器，還有吊環(huán)、吊帶、吊筒。
(4) 中小庫(kù)：儲(chǔ)存輸液針、藥過(guò)、空過(guò)、兩通、三通+藥帽、針尖+護(hù)套。
(5) 新庫(kù)：儲(chǔ)存針片、針座、針尖、銅蛋軟座、鐵膽軟座、三通、內(nèi)外藥過(guò)、內(nèi)外空過(guò)、
輸液針護(hù)套、針尖護(hù)套、中圓弧套、短圓弧套、銅蛋流量輪。
2、料位設(shè)定
(1)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分以方便配件進(jìn)出和便于管理為原則，并將劃分區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。
(2)建立配件位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、配件名稱、規(guī)格型號(hào)等。
(3)配件定位應(yīng)符合先進(jìn)先出、亂物先出的原則。
3、儲(chǔ)存方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。同一類型配件按統(tǒng)一的方式及保證高度一致，以達(dá)到易清點(diǎn)、不倒塌、不混亂的效果。
(2)按配件體積大小及重量分別存放在墊倉(cāng)板上或周轉(zhuǎn)箱中，應(yīng)做到除裝箱配件，其他配件一定得堆放在墊倉(cāng)板上。
(3)每種配件之間要保持一定空隙，倉(cāng)庫(kù)各通道合理，以便收發(fā)自如。
(4)不合格品、待鑒定品及待處理品應(yīng)與合格品隔離，分別放置。
(5)零散配件應(yīng)及時(shí)整理或發(fā)出，時(shí)刻使所有配件堆放整齊合理。
(6)有效合理控制庫(kù)存，所有配件應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)，特殊情況要通知核算部長(zhǎng)才能放置在特定位置。
4、環(huán)境衛(wèi)生
干凈、整潔，每天打掃衛(wèi)生，每個(gè)星期六大掃除，以達(dá)到配件外套上面不會(huì)有灰塵。
(二)程序管理
1、入庫(kù)程序
注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字(或蓋合格印章)后，方可入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)由入庫(kù)員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)，將產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫(kù)單》上，《入庫(kù)單》一式二聯(lián)，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《配件管理明細(xì)表》上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。
2、 出庫(kù)程序
(1)領(lǐng)料規(guī)定：車間人員領(lǐng)用配件時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用配件的訂單號(hào)、配件名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，保管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由保管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付配件，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。如需發(fā)放待鑒定配件，需通知品檢部，待品檢部核定書面通知后才可發(fā)料。
(三)數(shù)據(jù)管理
(1)入庫(kù)、領(lǐng)料原始數(shù)據(jù)不能隨意更改，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，更改時(shí)要通知生產(chǎn)部各相關(guān)人員。
(2)實(shí)際庫(kù)存應(yīng)該和賬面相差幅度小于5%。日?qǐng)?bào)表與月報(bào)表的改正需要通知核算部或者特派員。
(3)登帳及時(shí)規(guī)范，日?qǐng)?bào)表一式三份，核算部、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)各一份。
(4)含量定期檢查(原則上1個(gè)季度一次)，特殊情況下應(yīng)及時(shí)重新測(cè)量，以保證所有配件含量的真實(shí)性。
(5)對(duì)于返工配件應(yīng)核實(shí)數(shù)據(jù)，并記錄返工損耗。
(四)人員紀(jì)律管理
(1)按時(shí)上下班
(2)保管員服從核算部部長(zhǎng)調(diào)度，保管員負(fù)責(zé)人有臨時(shí)調(diào)度權(quán)，入庫(kù)員、配送員應(yīng)服從保管員對(duì)出入的管理。
(3)上班期間應(yīng)遵守公司紀(jì)律。
(4)請(qǐng)假應(yīng)達(dá)到的條件：工作有人接替，此次工資給予接替人。
五、 實(shí)施
1、 搬運(yùn)
(1)半成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行集中存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
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(2)搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防潮防灰工作，以免影響配件使用。
2、儲(chǔ)存保管
(1)倉(cāng)庫(kù)必須建立日?qǐng)?bào)表，做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)半成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫(kù)容整齊;配件堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有半成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫(kù)。
(4)對(duì)長(zhǎng)期積壓的半成品，要經(jīng)常保持干凈和及時(shí)匯報(bào)以便處理。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫(kù)的.半成品的質(zhì)量和庫(kù)存情況，及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃員、特派員以便采用相應(yīng)的處理措施。
(6)半成品庫(kù)保管員有權(quán)不收無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫(kù)，特殊情況憑廖部長(zhǎng)、品檢部長(zhǎng)指令辦理入庫(kù)手續(xù)。
(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉(cāng)庫(kù)門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。
(8)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)配件如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，保管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由核算部部長(zhǎng)審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理配件。
(10)配件儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證配件安全和不變質(zhì)。
(11)倉(cāng)庫(kù)面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防隨意動(dòng)用物品，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。
3、退料管理規(guī)定：
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫(kù):車間余料退庫(kù)應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程損壞、來(lái)料本身不良等)后方可退料，退料應(yīng)交給注塑車間進(jìn)行返工，并記錄返工損耗。
(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致配件數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過(guò)廖部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)榕浼旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良配件以次換新，按調(diào)換處理，保管員做好相應(yīng)的登記。
4、待鑒定、不合格配件處理規(guī)定：
對(duì)于待鑒定、不合格配件，由廖部長(zhǎng)組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出
處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將待鑒定、不合格配件再加工后予以利用。
(2)將待鑒定、不合格配件代用于類似配件，以不影響功能、安全、及外觀為原則。
(3)暫緩處理，等待時(shí)機(jī)。
(4)將待鑒定、不合格配件報(bào)廢處理。
5、針座、針片處理規(guī)定：
(1)處理哪種產(chǎn)品一般應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)通知，如果沒(méi)有則按多者先處原則。
(2)處理后時(shí)間超過(guò)一個(gè)月的針座、針片應(yīng)重新處理。
(3)填寫處理記錄表。
(4)填寫流轉(zhuǎn)卡，并放入處理后的產(chǎn)品中。
(5)同種型號(hào)規(guī)格卻顏色不太相同的產(chǎn)品，應(yīng)分開(kāi)來(lái)處理、堆放。
(6)處理后的產(chǎn)品應(yīng)與未處理的產(chǎn)品隔離開(kāi)。
(7)12、16針座放于晚班處理。
6、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定：
(1)每月最后一天盤點(diǎn)，由保管員負(fù)責(zé)人總體組織安排。
(2)盤點(diǎn)前一天應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)整理工作及和各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。
(3)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)，截止時(shí)間應(yīng)明確、統(tǒng)一，并及時(shí)編制“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”和上交。
7、倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定：
(1)倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
(2)配件堆放不得影響照明，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不 得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。
(3)配件儲(chǔ)存重量不得超過(guò)墊倉(cāng)板及周轉(zhuǎn)箱的安全負(fù)荷量。
六、 相關(guān)記錄表格
《日?qǐng)?bào)表》
《日產(chǎn)量單》
《領(lǐng)料單》
《補(bǔ)料單》
《退料單》
《返工損耗單》
《合理庫(kù)存一覽表》
七、 考核制度
(一)現(xiàn)場(chǎng)控制：(1)堆放合理。(2)整潔、干凈。(3)合理庫(kù)存。每一項(xiàng)3分
(二)程序控制：(1)入庫(kù)應(yīng)核實(shí)登記后才能入庫(kù)，未核實(shí)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未處理或者未上報(bào)，則扣3分，且未及時(shí)入庫(kù)扣2分。(2)配送應(yīng)先開(kāi)領(lǐng)料單后配送，先進(jìn)先出，亂物先出，否則扣3分，且未及時(shí)配送扣2分。
(三)數(shù)據(jù)控制：(1)入庫(kù)、配送數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)，否則扣5分一次。(2)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
(四)入庫(kù)配件混放一次扣2分。配送產(chǎn)品錯(cuò)誤扣2分，情節(jié)嚴(yán)重扣10分，并立即進(jìn)行罰款措施。
(五)針座、針片未按規(guī)定處理，每次扣5分。
(六)人員紀(jì)律控制：上下級(jí)服從，一次未達(dá)到扣2分。工作期間不能隨意出車間，否則一次扣2分。
八、附則
1、本制度由裴敏敏負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。
2、本制度自2015年5月1日開(kāi)始實(shí)施。
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