亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

酒店員工制度

時間:2020-10-17 12:34:48 制度 我要投稿

酒店員工制度范本

  第一部分考勤管理制度

酒店員工制度范本

  第一條?记谟涗

  1、各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部,負責打考勤的人不得。

  2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。

  第二條?记陬悇e

  1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。

  2、早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假,提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。

  3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

  (1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

  (2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。

  休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

  (3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。

  (4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

  (5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

  (6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。

  (7)曠工采取3倍罰款辦法。

  4、事假

  員工因事請假,應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

  準假權(quán)限:

  (1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

  (2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

  (3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

  (4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

  辦公用品管理辦法

  目的:為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

  第一條。辦公用品的范圍

  1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

  2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。

  3、集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。

  第二條。辦公用品的采購

  根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。

  第三條。辦公用品的發(fā)放

  1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

  2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

  3、部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。

  4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。

  5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。

  員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

  第一條。公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服

  第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

  第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。

  第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。

  第五條。員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

  第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

  員工食堂就餐管理制度

  第一條。員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。

  第二條。食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入,違反1次罰款20元。

  第三條。就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。

  第四條。員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

  第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。

  第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

  員工宿舍管理制度

  第一條。員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。

  第二條。員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。

  第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。

  第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。

  第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。

  第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

  第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

  第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。

  第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。

  第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品,違者按價賠償。

  第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰款。

  員工洗浴管理規(guī)定

  第一條。員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進行。

  第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

  第三條。員工洗澡時自帶浴品。

  第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

  關(guān)于對講機的使用規(guī)定

  第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用

  第二條。對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

  第三條。使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低

  第四條。對講機必須妥善保管,保證使用通暢

  第五條。在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

  第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償。

  第二部分:財務(wù)管理制度

  目的:加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。

  一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

  第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。

  第二條。費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。

  第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

  第四條。提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。

  第五條。報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

  第六條。財務(wù)部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。

  第七條。借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

  二、會計核算管理辦法

  第一條。會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。

  第二條。會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

  第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

  第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。

  第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

  (1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

  (2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

  (3)會計憑證保管期限為十五年。

  第六條。會計報表,依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

  三、成本核算管理辦法

  第一條。營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

  第二條。餐廳的食品原料中,還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的`損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

  第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>

  第四條。客房部設(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

  第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

  第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

  四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

  第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。

  第二條,F(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

  第三條,F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

  在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導(dǎo)是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

  第四條。在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

  第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

  第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。

  第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

  第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。

  第九條。在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。

  五、收取支票管理辦法

  第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。

  第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

  第三條。支票有效期為十天。

  第四條。最低起點為100元。

  六、盤點管理制度

  第一條。目的

  為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。

  第二條。盤點范圍

  (一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

  (二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

  (三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

  1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

  2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

  3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

  第三條。盤點方式、時間

  (一)年中、年終盤點

  1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

  2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。

  3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面清點。

  (二)月末盤點

  每月末所有存貨,由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次,時間為每月30日。

  第四條。人員的指派與職責

  (一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

  (二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。

  (三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。

  (四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。

  (五)會點人:由財務(wù)部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。

  (六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

  (七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。

  第五條。盤點前的準備事項

  (一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。

  (二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準備妥當,所需盤點表格,由財務(wù)部準備。

  1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。

  2、現(xiàn)金、有價證券等,應(yīng)按類別整理并列清單。

  3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

  4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

  第六條。盤點實施要求

  1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得。

  2、盤點時要力求物品的安全。

  3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

  4、盤點結(jié)束后,由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。

  5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

  七、出入庫管理辦法

  第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

  第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

  第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。

  第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。

  第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。

  第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

  八、固定資產(chǎn)管理辦法

  第一條。公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等,由財務(wù)部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。

  第二條。建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

  第三條。折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

  第四條。折舊計提方法采用使用年限法。

  九、原材料及其他物品采購管理辦法

  第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。

  第二條。將采購計劃送交財務(wù)部審核。

  第三條。由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。

  第四條。采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

  第五條。采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

  第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

  第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

  第八條。其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。

【酒店員工制度范本】相關(guān)文章:

酒店員工薪酬管理制度范本04-04

酒店員工獎罰制度03-04

員工紀律制度范本11-08

酒店員工宿舍衛(wèi)生的管理制度范本12-15

酒店員工制度15篇02-28

酒店員工制度(15篇)03-02

酒店員工手冊范本-員工手冊02-27

酒店衛(wèi)生管理制度范本11-01

2017酒店財務(wù)制度范本大全10-09

酒店前廳員工管理制度03-19