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公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知（通用6篇）
在日常生活和工作中，越來越多人會(huì)去使用通知，通知是向特定受文對(duì)象告知或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)事項(xiàng)或文件，讓對(duì)象知道或執(zhí)行的公文。你寫通知時(shí)總是無從下筆？以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 1
同志們：
為更加科學(xué)、合理、規(guī)范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度，本著務(wù)實(shí)、高效、節(jié)約的原則，并結(jié)合集團(tuán)公司相關(guān)管理制度要求，現(xiàn)對(duì)連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費(fèi)用報(bào)銷制度做以下調(diào)整：
一、適用范圍：公司中層管理人員及員工
二、執(zhí)行時(shí)間：20xx年1月1日起執(zhí)行
三、具體規(guī)定
1、公司中層管理人員(部門主管級(jí))每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的.通訊補(bǔ)貼費(fèi);
3、公司內(nèi)部負(fù)責(zé)外勤事務(wù)(負(fù)責(zé)辦理相關(guān)證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報(bào)銷200元通訊費(fèi)用;
5、公司專職駕駛員每人按月報(bào)銷50元通訊費(fèi)用;
6、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費(fèi)補(bǔ)貼一律取消。
四、上述通訊費(fèi)用報(bào)銷按實(shí)進(jìn)行，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月2次以上關(guān)機(jī)、無人接聽、無法接通現(xiàn)象，即取消該員工當(dāng)月通訊費(fèi)用報(bào)銷權(quán)利。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行，如與前期有關(guān)制度不一致之處，一切按本通知為準(zhǔn)執(zhí)行。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 2
各部門，車間、倉庫：
為加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用。
一.報(bào)銷條件
1.報(bào)銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料、后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等)、生產(chǎn)、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的'各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
二.出差管理
員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，出差歸來報(bào)銷時(shí)，必須有《出差申請單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差報(bào)銷省內(nèi)長途客運(yùn)車票，如乘坐火車者，只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差報(bào)銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
三.備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《領(lǐng)款申請單》，由公司總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2、備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期。
3、對(duì)于長期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
四.報(bào)銷管理
公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字，部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。
五.處罰條例
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的處罰。
本規(guī)定發(fā)文后實(shí)施，望公司員工自覺遵守。
xx有限公司
20xx年1月1日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 3
總部員工：
為加強(qiáng)內(nèi)部管理，財(cái)務(wù)管理，針對(duì)辦公費(fèi)用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報(bào)銷日，減少和不影響總裁正常辦公；
二、主管報(bào)銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實(shí)有虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務(wù)侵占訴訟權(quán)利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
XX建設(shè)集團(tuán)有限公司
20xx年6月13日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 4
同志們：
根據(jù)上級(jí)部門的要求，結(jié)合報(bào)銷過程中遇到的具體情況，現(xiàn)就我校財(cái)務(wù)報(bào)銷工作規(guī)定做如下補(bǔ)充：
1、報(bào)銷差旅費(fèi)中的出差補(bǔ)助，須有住宿費(fèi)發(fā)票作為佐證。實(shí)際發(fā)生住宿而無住宿費(fèi)發(fā)票，不得報(bào)銷伙食補(bǔ)助(當(dāng)日往返的除外)。對(duì)于沒有會(huì)議通知等佐證材料的長時(shí)間出差調(diào)研等事項(xiàng)，須有合理金額的住宿費(fèi)發(fā)票佐證方可報(bào)銷相應(yīng)天數(shù)的出差補(bǔ)助。凡無法判定具體出差天數(shù)的差旅費(fèi)，將不予報(bào)銷出差補(bǔ)助。
2、報(bào)銷機(jī)票須以取得的行程單作為報(bào)銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網(wǎng)站等機(jī)構(gòu)代訂機(jī)票沒有取得行程單而是普通發(fā)票的，或者在國外航空公司購買的國際機(jī)票而無法取得行程單的)須提供登機(jī)牌等佐證材料，因此請妥善保管登機(jī)牌。
3、20xx年1月1日起，交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營改增”陸續(xù)在全國推廣。因此在廣東省內(nèi)乘坐輪渡、公交客運(yùn)、地鐵、出租車、長途客運(yùn)等取得發(fā)票時(shí)，請務(wù)必確認(rèn)發(fā)票監(jiān)制章為國家稅務(wù)局監(jiān)制而非地方稅務(wù)局監(jiān)制(詳見圖例)。在全國范圍內(nèi)交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)票也逐步由各省市地稅部門轉(zhuǎn)為國稅部門監(jiān)制。對(duì)有疑問的發(fā)票，財(cái)務(wù)審核時(shí)將通過網(wǎng)上查詢，如為不合規(guī)發(fā)票將不予報(bào)銷。
4、多人共同產(chǎn)生的費(fèi)用為一張發(fā)票的(如多人出差共同發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)、住宿費(fèi)、租車費(fèi)、的士費(fèi)等)，多人須在發(fā)票上共同簽名，帶領(lǐng)大批學(xué)生外出實(shí)習(xí)實(shí)踐發(fā)生的租車費(fèi)除外。
5、除后勤集團(tuán)公務(wù)車經(jīng)費(fèi)和橫向科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)外，校內(nèi)所有經(jīng)費(fèi)不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費(fèi)。
6、對(duì)于已注明“此為補(bǔ)打發(fā)票，原發(fā)票作廢”的補(bǔ)打發(fā)票不得報(bào)銷。
7、科研和教研項(xiàng)目不再辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(wù)(含現(xiàn)金轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行賬戶)。
8、辦理橫向項(xiàng)目預(yù)借發(fā)票手續(xù)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須提供其他橫向項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(還須同時(shí)攜帶相應(yīng)的'經(jīng)費(fèi)本)用于墊支稅費(fèi)，開票時(shí)預(yù)扣的稅費(fèi)在經(jīng)費(fèi)到賬后予以調(diào)回。若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有提供項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，則須以現(xiàn)金或刷卡方式繳納稅費(fèi)，所繳稅費(fèi)在經(jīng)費(fèi)到賬后原渠道轉(zhuǎn)回。
9、部分縱向項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收時(shí)，要求提供項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支中金額較大的發(fā)票復(fù)印件作為財(cái)務(wù)驗(yàn)收的附件，請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人務(wù)必提前做好準(zhǔn)備工作，經(jīng)辦人須在日常報(bào)銷大額支出的同時(shí)提供該發(fā)票的復(fù)印件，財(cái)務(wù)人員報(bào)銷完畢后將在發(fā)票復(fù)印件上注明項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)、校內(nèi)項(xiàng)目編號(hào)，并加蓋財(cái)務(wù)章。
10、由于月初需要集中算稅和報(bào)稅，因此每月的前五個(gè)工作日不辦理勞務(wù)等人員經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷工作。
財(cái)務(wù)處
20xx年10月13日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 5
各課題組、各部門：
根據(jù)熱科院對(duì)我單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)要求作如下補(bǔ)充規(guī)定：
1、發(fā)票抬頭：凡在我單位報(bào)銷的發(fā)票，必須開具單位名稱的'全稱“中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶生物技術(shù)研究所”。
2、公務(wù)卡：公務(wù)卡刷卡小票也需經(jīng)辦人簽字。如小票丟失，可從網(wǎng)上打印消費(fèi)記錄，并簽字。
3、差旅費(fèi)：邀請國內(nèi)專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報(bào)銷專家住宿費(fèi)，需填差旅費(fèi)報(bào)銷單，并根據(jù)差旅費(fèi)管理辦法相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制住宿標(biāo)準(zhǔn)。市內(nèi)參加會(huì)議、培訓(xùn)等發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)不予報(bào)銷。
4、租車費(fèi)：租車費(fèi)用應(yīng)采用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。金額1000元以上的，須簽訂租車合同。
5、其他交通費(fèi)用：科研專項(xiàng)不得列支市內(nèi)交通費(fèi)(的士費(fèi))。
6、國際合作交流費(fèi)：邀請國外專家來華交流，須按程序報(bào)批，且國內(nèi)行程應(yīng)與批件一致。出國費(fèi)報(bào)銷須每人分別填寫“出國費(fèi)報(bào)銷單”，在當(dāng)次出國預(yù)算內(nèi)報(bào)銷。
7、會(huì)議費(fèi)：舉辦會(huì)議必須選擇定點(diǎn)酒店，并提供酒店原始流水單。
8、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車保險(xiǎn)、加油、維修必須執(zhí)行定點(diǎn)管理。
上述規(guī)定自20xx年4月6日起執(zhí)行。
xx財(cái)務(wù)處
20xx年4月6日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知 6
公司各廠、處、室：
公司《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》對(duì)員工出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，如何計(jì)算出差補(bǔ)貼問題規(guī)定不明確，為完善制度，特作出如下說明。
該通知執(zhí)行后，員工出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，出差補(bǔ)貼參照公司《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》第三章第九條第二款內(nèi)容“外出參加會(huì)議、培訓(xùn)業(yè)務(wù)，若會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及住宿費(fèi)中包含伙食費(fèi)或免費(fèi)提供用餐的，不予報(bào)銷出差補(bǔ)貼；只提供中餐或晚餐的按50%報(bào)銷出差補(bǔ)貼”計(jì)算，并作出如下說明。
1、出差過程中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批申請單需注明招待陪同人員，若審批時(shí)無法確認(rèn)或者實(shí)際有變動(dòng)的，在申報(bào)差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)作出相關(guān)說明。
2、出差過程中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按次進(jìn)行核減，多次業(yè)務(wù)招待事后一次補(bǔ)充申請的'，申請單中須注明招待次數(shù)，如因報(bào)銷時(shí)間差而未核減的出差補(bǔ)貼，將在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)核減。
3、財(cái)務(wù)處將對(duì)不誠信報(bào)銷者按公司《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》誠信報(bào)銷相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
特此通知。
該通知自20xx年9月15日起執(zhí)行。
xxx有限公司財(cái)務(wù)處
20xx年9月5日
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