企業(yè)預算調(diào)整申請報告
根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預算法》等相關規(guī)定，特向區(qū)七屆人大常委會第五次會議提出20xx年區(qū)級預算調(diào)整方案的報告。以下就是小編整理的企業(yè)預算調(diào)整申請報告，一起來看看吧!
篇一：企業(yè)預算調(diào)整申請報告
各位委員：
今年的區(qū)級預算經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議批準后，在預算執(zhí)行過程中,因經(jīng)濟發(fā)展增速放緩、結構性減稅、溫州城市東部功能區(qū)調(diào)整等因素，使區(qū)級全年收支預算與年初預算相比發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預算法》等相關規(guī)定，特向區(qū)七屆人大常委會第五次會議提出20xx年區(qū)級預算調(diào)整方案的報告。
一、20xx年全區(qū)財政收支預算情況
年初預算安排全區(qū)財政總收入331122萬元，公共財政預算收入147072萬元，比上年均增長10%。預計當年體制結算收入和體制結算補助收入及調(diào)入資金132000萬元，同時安排當年支出132000萬元，收支平衡。
二、20xx年預算調(diào)整方案
(一) 收入預算調(diào)整方案
今年以來，由于受局部金融風波影響，我區(qū)經(jīng)濟下行壓力大，特別是第三季度以來收入呈負增長趨勢，財政總收入同比增長分別為-15.3%、-31.2%、-15.8%，公共財政預算收入同比增長分別為-1.7%、-32.3%、-7.3%，預計要完成全年預算目標難度非常大。為了切實改善環(huán)境、提振信心，與企業(yè)共克時艱、共渡難關，更好地讓利于企于民，給企業(yè)以休養(yǎng)生息的機會，進一步穩(wěn)定我區(qū)經(jīng)濟增長基礎和推動經(jīng)濟轉型升級，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟實際發(fā)展情況和市委、市政府有關會議精神，建議我區(qū)20xx年度全區(qū)財政總收入調(diào)整為30.1億元左右，與上年基本持平。公共財政預算收入調(diào)整為13.64億元左右，同比低位增長約2%。具體調(diào)整項目如下(詳見附件1)：
1.增值稅(25%部分)年初預算收入45437萬元，現(xiàn)調(diào)整為38556萬元;
2.營業(yè)稅年初預算收入22400萬元，現(xiàn)調(diào)整為15789萬元;
3.城市維護建設稅年初預算收入13626萬元，現(xiàn)調(diào)整11803萬元;
4.企業(yè)所得稅(40%部分)年初預算收入22000萬元，現(xiàn)調(diào)整為26424萬元;
5.個人所得稅(40%部分)年初預算收入9819萬元，現(xiàn)調(diào)整為6224萬元;
6.耕地占用稅年初預算收入8217萬元，現(xiàn)調(diào)整為11086萬元;
7.其他各稅年初預算收入13592萬元，現(xiàn)調(diào)整為17650萬元;
8.非稅年初預算收入11981萬元，現(xiàn)調(diào)整為8851萬元。
(二)當年支出預算調(diào)整方案
根據(jù)年初預算收入情況和我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展需要，年初預算安排當年支出13.2億元。根據(jù)現(xiàn)行市對區(qū)財政體制和城市東部五大功能區(qū)財政體制要求，經(jīng)測算，20xx年區(qū)本級體制結算收入 10.95億元(年終體制結算總收入13.25億元，劃轉甌江口新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新園區(qū)支出基數(shù)2.3億元)，預計調(diào)入資金1.8億元，合計當年可用財力12.75億元，為確保收支平衡，支出調(diào)整為12.75億元。具體調(diào)整項目如下(詳見附件2)：
1.一般公共服務支出年初預算安排23017萬元，現(xiàn)調(diào)整為23804萬元;
2.公共安全支出年初預算安排15930萬元，現(xiàn)調(diào)整為14541萬元;
3.教育支出年初預算安排38850萬元，其中：教育事業(yè)費支出34350萬元，現(xiàn)調(diào)整為35255萬元，其中：教育事業(yè)費30755萬元;
4.科學技術支出年初預算安排2221萬元，現(xiàn)調(diào)整為2042萬元;
5.文化體育與傳媒支出年初預算安排1694萬元，現(xiàn)調(diào)整為2235萬元;
6.社會保障和就業(yè)支出年初預算安排13491萬元，現(xiàn)調(diào)整為12708萬元;
7.醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預算安排7940萬元，現(xiàn)調(diào)整為8471萬元;
8.節(jié)能環(huán)保支出年初預算安排4336萬元，現(xiàn)調(diào)整為4295萬元;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出年初預算安排12722萬元，現(xiàn)調(diào)整為12433萬元;
10.農(nóng)林水事務支出年初預算安排4637萬元，現(xiàn)調(diào)整為4615萬元;
11.資源勘探電力信息等事務支出年初預算安排2881萬元，其中：中小企業(yè)發(fā)展專項支出2000萬元，現(xiàn)調(diào)整為2862萬元;
12.商業(yè)服務業(yè)等事務支出年初預算安排525萬元，現(xiàn)調(diào)整為508萬元;
13.其他支出年初預算安排3756萬元，現(xiàn)調(diào)整為3768萬元。
(三)說明
1.本次調(diào)整因功能區(qū)調(diào)整支出基數(shù)劃轉凈調(diào)減支出10060萬元，分別是靈昆街道1388萬元，沙城、海城、天河等三個街道8672萬元。
2.本次調(diào)整因預算收入減少調(diào)減支出863萬元。
3.本次調(diào)整因政策性增支調(diào)增支出6460萬元。主要項目有：人員增加、養(yǎng)老和公積金提標等增加支出3850萬元;民辦教育1+9文件增支700萬元;文化大區(qū)建設項目增支500萬元;醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革增加醫(yī)療衛(wèi)生支出1410萬元。
4.本次調(diào)整后預算安排教育事業(yè)費支出30755萬元，同比增長8.87%;農(nóng)林水事務支出4615萬元，同比增長6.78%;科學技術支出2042萬元，同比增長16.62%，占區(qū)本級一般預算支出4%。以上三項支出增幅均高于區(qū)本級財政經(jīng)常性收入增幅，符合法定增長要求。
上述調(diào)整方案屬預計數(shù)，待年終預算執(zhí)行后，實際結果將在區(qū)七屆人大二次會議上報告。區(qū)級預算調(diào)整后，我們將認真組織執(zhí)行，確保預算調(diào)整方案圓滿實現(xiàn)。
申請人：__________
________年___月___日
篇二：企業(yè)預算調(diào)整申請報告
各單位：
為了規(guī)范預算調(diào)整行為，加強對預算的管理和監(jiān)督，保持量入為出、收支平衡，財務處將集中受理20xx年預算調(diào)整申請，主要事項安排如下：
(一)申請時間
20xx年9月16日至9月25日
(二)申請條件
1.在年初預算安排總額內(nèi)調(diào)整金額或者項目，需以書面申請形式送交財務處。
2.若需調(diào)整年初預算安排總額，符合以下兩種情況：
根據(jù)總項目執(zhí)行進度≥80%，且無法滿足當年資金需求的，需要追加預算;
根據(jù)總項目執(zhí)行進度≤50%，且當年有較多資金結余的，需要調(diào)減預算;
需以簽報形式向財務處提出申請。
(三)其他注意事項
各部門的申請情況由財務處匯總后報送預算審核委員會審核。
各部門需提交調(diào)整預算的預算調(diào)整申請表，由單位“財務一支筆”簽字并加蓋公章后交財務處備案。
特此通知。
申請人：__________
________年___月___日
篇三：企業(yè)預算調(diào)整申請報告
各位副主任、各位委員:
縣十六屆人大六次會議審議通過的我縣20xx年財政收支預算已經(jīng)執(zhí)行10個月了，我受縣人民政府委托，將上級轉移支付補助納入預算后調(diào)整變化情況向縣十六屆人大常委會第三十次會議報告，請予審查批準。
今年以來，全縣財政工作在縣委的領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實縣委重大決策部署，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，努力保障重點支出，切實改善民生，深化財稅改革，強化財政監(jiān)管，促進了全縣經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展，財政運行平穩(wěn)。一是財政收入有喜有憂。面對經(jīng)濟下行壓力較大，減收因素較多的現(xiàn)狀，通過各級各部門特別是各級財稅部門的艱辛努力，全縣財政收入仍保持了一定的增幅，1-10月完成149377萬元，同比增長2.7%，其中公共財政收入完成85781萬元，同比增長0.3%，公共財政收入中稅收收入完成49166萬元，同比增長25.5%，絕對額凈增9367萬元。國有資本經(jīng)營收入完成5330萬元，同比增長14倍，絕對額凈增4991萬元。但全縣財政收入入庫進度仍然緩慢，1-10月僅完成年度預算的49.8%，按序時進度計算相差33.2個百分點，其中稅收收入相差9.4個百分點、非稅收入相差29.2個百分點、基金收入相差42.9個百分點、國有資本經(jīng)營收入相差56.3個百分點，均未達到序時進度。非稅收入和政府性基金收入同比分別下降20%、2.1%。二是重點支出得到保障。進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構，積極爭取上級財政資金調(diào)度，加強本級財政資金協(xié)調(diào)，精心運籌，保證了黨政機關的正常運行，保證了重大項目建設資金的按時撥付，保證了民生資金的有效投入，保證了縣委重大決策的資金需求。1-10月全縣民生支出達到265000萬元，占公共財政支出的57%。加大扶貧攻堅支持力度，爭取和統(tǒng)籌各類資金41214萬元用于精準扶貧。安排資金24769萬元，兌現(xiàn)了職工工資調(diào)整、績效考評等剛性支出。注重預算管理，嚴格預算約束，強化“三公經(jīng)費”管控，1-10月“三公經(jīng)費”同比下降2.5%。三是存量資金清理卓有成效。按照上級的要求，積極采取各種有效措施，加大對存量資金的清收力度，到10月底止，共清收存量資金53104萬元，其中：一般公共預算結轉結余資金調(diào)整用途使用39531萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預算使用2226萬元，上級專項轉移支付結轉結余資金9645萬元，部門預算結轉結余資金1702萬元，有效喚醒了沉睡的財政資金。四是財政改革縱深推進。認真貫徹新《預算法》和中央、重慶市出臺的一系列財稅改革政策，積極推進預算管理制度改革，實行全口徑綜合財政預算，增強了預算的完整性。進一步深化國庫集中支付改革，國庫直接支付比例達到75%以上，提高了資金支付的快捷度。非稅收入成本核算辦法進一步完善，財政票據(jù)電子化及非稅收入收繳管理系統(tǒng)改革圓滿完成。各項稅制改革有序推進，征管體制進一步健全，營改增效果明顯。五是財政監(jiān)管效果明顯。預算管理透明度進一步提升，預算單位20xx年決算和20xx年預算以及“三公經(jīng)費”已向社會全面公開。預算績效評價積極推進，專項績效評價資金達到6898萬元。財政投資評審和政府采購效果更加明顯，1-10月財政評審審減資金22993.31萬元，政府采購節(jié)約資金772.74萬元。六是強化政府債務管控。本著“規(guī)模控制、優(yōu)化結構、明確責任、防范風險、逐步深化”的原則，著力加強政府性債務管控，建立健全管控機制，積極向上級爭取政府債券資金，今年上級下達我縣政府債券資金63000萬元，其中置換存量債務債券43000萬元，新增政府一般債券20000萬元。到10月底止，我縣政府性債務余額為408900萬元，其中一類債務余額223000萬元，二類債務余額164000萬元，三類債務余額21900萬元，較年初455500萬元減少46500萬元，做到了債務風險綠色可控。
一、縣級財政預算部分調(diào)整方案及調(diào)整后的收支預算情況
(一)縣級財政預算部分調(diào)整方案
通過對財政形勢的研判，今年的縣級收入預算不作增減調(diào)整，只是將上級財政追加的轉移支付補助265512萬元和增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元納入預算。
(二)調(diào)整后的財政收支預算情況
十六屆人大六次會議審議通過的20xx年縣級財政收入年初預算為300000萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，上年專項結轉217153萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1628萬元，累計凈結余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助265512萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元。因此，全縣財政總收入預算調(diào)整為1045047萬元，調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則，全縣財政總支出預算相應調(diào)整為1045047萬元，調(diào)增328512萬元。
(三)調(diào)整后的縣本級財政收支預算情況
1.公共財政收支預算
20xx年縣本級公共財政收入年初預算為134850萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，上年專項結轉92799萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元，累計凈結余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助207924萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入44300萬元。因此，縣本級財政總收入預算調(diào)整為678647萬元，調(diào)增252224萬元。按照收支平衡的原則，縣本級公共財政支出預算相應調(diào)整為678647萬元(含上解上級支出3000萬元，補助下級支出85646萬元和預計結轉下年支出55000萬元)，調(diào)增252224萬元。
2.政府性基金預算
20xx年政府性基金收入年初預算為145150萬元，年初上年專項結轉121047萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助57588萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入18700萬元。因此，縣本級政府性基金收入預算調(diào)整為342485萬元，調(diào)增76288萬元。按照收支平衡的原則，縣本級政府性基金支出預算相應調(diào)整為342485萬元(含上解支出3000萬元，補助下級支出3670萬元和預計結轉下年支出53000萬元)，調(diào)增76288萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
20xx年國有資本經(jīng)營收入年初預算20000萬元，上年結轉3307萬元，本次未作調(diào)整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入年初預算為300000萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元，累計凈結余567萬元，上年結轉217153萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助265512萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元。因此，縣本級財政收入預算調(diào)整為1044439萬元，調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則，縣本級財政總支出預算相應調(diào)整為 1044439萬元(含上解支出6000萬元，補助下級支出89316萬元和預計結轉下年支出108000萬元)。
二、新增債券資金使用計劃
按照《重慶市財政局關于下達20xx年第1批新增地方政府債券額度的通知》(渝財債〔20xx〕67號)和《重慶市財政局關于報送20xx年第1批新增債券資金使用計劃和使用情況的`通知》(渝財債〔20xx〕118號)要求，市上分配給我縣的20xx年新增政府一般債券額度為20000萬元，擬安排用于重慶宏安投資(集團)有限公司實施的奉節(jié)縣西部新區(qū)北側主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3個項目。
主任、各位副主任、各位委員：盡管今年的縣級財政收入預算未作調(diào)整，但要完成全年預算任務難度極大，在收入方面：后兩個月全縣財政收入還需入庫150623萬元，月均應入庫75311.5萬元，比1-10月月均入庫14937.7萬元要多60373.8萬元。在支出方面：由于財力有限，年初有部分剛性支出未能納入預算，加之在預算執(zhí)行中各級又出臺了一些增支政策，尤其是精準扶貧，要求財政投入大量資金。據(jù)初步估計，全縣新增支出將達到35000萬元以上，由此可以看出今年財政形勢的嚴峻性。對此我們將群策群力抓收入，勒緊腰帶過日子，上下一心推改革，確保圓滿完成全年財稅目標任務。一是抓收入。在稅收上重點抓好專項檢查和各項欠稅的清收，緊盯納稅大戶，強化協(xié)稅護稅，深挖征管潛力。在非稅收入的征管上，嚴格實行“差1扣1”政策，啟動半月通報制、約談制和同執(zhí)收單位主要領導工作性津貼掛鉤制。在政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入上，重點加快國有土地出讓進度和閑置國有資產(chǎn)處置進度，及時催繳已實現(xiàn)的收入入庫，確保圓滿完成今年的收入任務。二是重調(diào)度。繼續(xù)嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出，集中更多的財力支持經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展。加強國庫對外借款清收工作，將該收能收的借款全部收回。妥善調(diào)度好各項財政資金，既要保證黨政機關的正常運轉，又要保證重大項目的資金鏈不斷裂;既要保證各項惠農(nóng)惠民政策的如數(shù)兌現(xiàn)，又要保證縣委重大決策的貫徹落實。三是降結轉。繼續(xù)加大存量資金的清收力度，對在規(guī)定時間內(nèi)未使用的財政資金嚴格按照規(guī)定收回，統(tǒng)一安排，重點用于重大項目建設和精準扶貧工作，努力提高資金的使用效益。四是早預算。按新《預算法》的要求，科學預判20xx年財政形勢，按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、重點突出”的原則，認真編制好20xx年財政預算，切實提高年初預算到位率。
主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有1個多月時間，上級轉移支付補助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預算還將相應作出調(diào)整，具體變化情況將在20xx年人代會上報告。
申請人：__________
________年___月___日
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