經(jīng)費預算調(diào)整申請報告
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經(jīng)費預算調(diào)整申請報告【1】
主任、各位副主任、各位委員：
縣十六屆人大五次會議審議通過的我縣2014年財政收支預算已經(jīng)執(zhí)行10個月了，我受縣人民政府委托，將預算部分調(diào)整方案向縣十六屆人大常委會第二十二次會議報告，請予審查批準。
今年以來，全縣財政工作在縣委的領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實縣委重大決策部署，大力支持經(jīng)濟發(fā)展，切實保障和改善民生，深化和推進財稅體制改革，嚴格財政監(jiān)督管理，促進了經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展，財政運行基本平穩(wěn)。
一是財政收入喜中有憂。各級征管部門全力以赴抓收入，依法理財，深挖潛力，強化監(jiān)管，嚴堵漏洞，通過以票控收、稅務稽查、專項清理、非稅成本核算等措施，公共財政收入保持一定幅度的增長，1-10月同比增長3.9%。
但全縣財政總收入持續(xù)下滑，1-10月完成145422萬元，為年度預算的57.8%，同比下降18.3%。主要是國有土地未能按預期實現(xiàn)交易，國有資本經(jīng)營市場不理想，致使政府性基金收入大幅下滑，國有資本經(jīng)營收入入庫緩慢。二是財政支出有保有壓。積極爭取上級資金調(diào)度，加強本級財政資金協(xié)調(diào)，精心運籌，妥善調(diào)度，保證了縣委重大決策的資金需求，保證了黨政機關的正常運行，保證了“三大空間”及重大項目建設資金的按時撥付。1-10月，全縣民生支出達到23億元，占公共財政支出的57%，支持“三大空間”的.資金達到89429萬元;調(diào)度資金26500萬元，保證了職工績效考評獎勵、增發(fā)一月津貼、績效工資調(diào)標等剛性支出及時兌現(xiàn);緊急安排資金3170萬元，用于“8.31”特大洪災搶險救災和災后生活救助。
強化預算約束，嚴控一般性支出，“三公”經(jīng)費同比下降15.81%。三是財政改革有序推進。取消非稅收入返還政策，征收成本核算體系日趨完善;國庫集中支付改革進一步深化，公務卡改革有序推進;全面實施銀行體系“支持地方經(jīng)濟考核定資金存量”機制，實現(xiàn)財政資金流轉(zhuǎn)提速、效益最大化;“營改增”等稅制改革已經(jīng)完成，交通運輸、郵政業(yè)及部分服務行業(yè)增加全口徑稅收收入705萬元。四是監(jiān)管體系日趨完善。推進預算管理透明，273個預算單位“三公”經(jīng)費預算已向社會全面公開;預算績效評價擴容增面，評價資金達6055萬元;財政投資評審和政府采購監(jiān)管制度更加完善，1-10審減資金21117萬元，政府采購節(jié)約資金600.14萬元;處理政府性債務逾期問題，通過償還、協(xié)商、展期等方式，化解逾期債務10.74億元;縱深推進財政資金檢查工作，完成16個單位小金庫專項治理，對“8.31”特大洪災應急搶險資金使用情況進行了檢查，有效確保了資金使用效益。
通過對今年財政形勢的研判，后兩個月收入形勢仍不樂觀，但通過努力，預計基本能夠完成年初人大確定的預算收入任務，由于非稅收入和基金收入除去成本等支出外，財政能夠安排用于吃飯和建設的資金甚微，故今年的縣級收入預算只在科目之間調(diào)整，不作總額增減調(diào)整，只是將上級財政追加的轉(zhuǎn)移支付補助納入調(diào)整預算。2013年目標績效考評獎、津補貼調(diào)標等剛性支出無法納入今年的調(diào)整預算。
具體調(diào)整方案如下：
一、縣級財政預算部分調(diào)整方案
擬將公共財政收入調(diào)增12000萬元，調(diào)增的是城市建設配套費收入，調(diào)增的原因是按上級文件要求，將年初預算納入政府性基金收入的城市建設配套費調(diào)整到公共財政收入。調(diào)增后公共財政收入由年初預算的108000萬元調(diào)整為120000萬元。
擬將政府性基金收入對應調(diào)減12000萬元，調(diào)減后政府基金收入由年初預算的128600萬元調(diào)整為116600萬元。
國有資本經(jīng)營收入仍按年初預算的15000萬元執(zhí)行，不作調(diào)整。
經(jīng)調(diào)整，全縣財政收入仍為年初預算的251600萬元。
二、預算調(diào)整后的全縣和縣本級財政收支預算情況
(一)調(diào)整后的全縣財政收支預算情況
十六屆人大五次會議審議通過的2014年縣級財政收入年初預算為251600萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)150142萬元和上年專項結轉(zhuǎn)202257萬元;執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助194516萬元，決算批復時追加專項結轉(zhuǎn)1403萬元。因此，全縣財政總收入預算擬調(diào)整為799918萬元，調(diào)增195919萬元。按照收支平衡的原則，全縣財政總支出擬相應安排799918萬元，調(diào)增195919萬元。
(二)調(diào)整后的縣本級財政收支預算情況
1.公共財政收支預算
2014年縣本級公共財政收入年初預算為108000萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)150142萬元和上年專項結轉(zhuǎn)91574萬元，執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助177354萬元，決算批復時追加專項結轉(zhuǎn)1403萬元，收入調(diào)增12000萬元。因此，縣本級財政總收入預算擬調(diào)整為540473萬元，調(diào)增190757萬元。按照收支平衡的原則，縣本級公共財政支出預算擬相應調(diào)整為540473萬元，調(diào)增190757萬元(含上解支出3000萬元，補助下級支出49932萬元)。
2.政府性基金預算
2014年政府性基金收入年初預算為128600萬元，年初上年專項結轉(zhuǎn)110683萬元;執(zhí)行中市級追加的轉(zhuǎn)移支付補助17162萬元，收入調(diào)減12000萬元。因此，縣本級政府基金收入預算擬調(diào)整為244445萬元，調(diào)增5162萬元。按照收支平衡的原則，縣本級政府性基金支出預算擬相應調(diào)整為244445萬元，調(diào)增5162萬元。(含上解支出3800萬元，補助下級支出411萬元)。
3.國有資本經(jīng)營預算
2014年國有資本經(jīng)營收入年初預算15000萬元，本次未作調(diào)整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入年初預算為251600萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補助控制數(shù)150142萬元和上年專項結轉(zhuǎn)202257萬元;執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補助194516萬元，決算批復時追加專項結轉(zhuǎn)1403萬元。公共財政收入調(diào)增12000萬元，政府性基金預算收入調(diào)減12000萬元，縣本級財政收入預算擬調(diào)整為799918萬元，調(diào)增195919萬元。按照收支平衡的原則，縣本級財政總支出預算擬相應安排為799918萬元(含上解支出6800萬元，補助下級支出50343萬元)。
主任、各位副主任、各位委員：盡管今年全縣財政收入預算總額未作調(diào)整，但要完成全年的收支任務，仍然困難重重。在收入方面：后兩個月全縣財政收入還需入庫106278萬元，月均應入庫53139萬元，比1—10月月均入庫14542萬元要多38597萬元。在支出方面：政策性增支因素較多，較多的惠民政策均要縣級財政配套一定的資金，加之縣上又出臺了一些增支政策，尤其是災后重建工作，對財政資金需求量較大。由此可以看出，我縣今年的財政形勢仍然嚴峻，收支壓力較大。對此，我們將抓住有利時機，在全縣打一場增收節(jié)支攻堅戰(zhàn)，確保圓滿完成今年的財稅目標任務。一是全力以赴抓收入。重點抓好稅收專項檢查、非稅收入“差一扣一”政策執(zhí)行、財稅優(yōu)惠政策清理等，逐戶開展清繳，堵塞征收漏洞，確保公共財政收入應收盡收。加快國有土地使用權出讓進度，調(diào)整國有資產(chǎn)處置方案，及時催繳已實現(xiàn)的收入入庫，確保圓滿完成今年的收入任務。同時，積極向上爭取資金和政策，做大奉節(jié)財力總量。二是強化資金調(diào)度。繼續(xù)嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出，清收國庫對外借款，加快資金撥付進度，切實壓縮結余結轉(zhuǎn)資金規(guī)模，努力提高財政資金運行效益。三是啟動預算編制工作。科學預判明年財政形勢，按照“持續(xù)可控、積極穩(wěn)妥、實事求是”的原則，整合專項資金，優(yōu)化定額標準，統(tǒng)籌結轉(zhuǎn)結余，強化績效管理，精編細編2015年財政預算，避免執(zhí)行和預算差異過大，逐步改進年初預算少、執(zhí)行追加多的問題，切實提高預算完整性。
主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有兩個月時間，上級轉(zhuǎn)移支付補助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預算還將相應作出調(diào)整，具體調(diào)整情況在2015年的人代會上報告。
經(jīng)費預算調(diào)整申請報告【2】
制發(fā)機關：青島市市南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局
索引號：xxx
市南區(qū)政府：
今年夏季，我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務，尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大，特懇請區(qū)政府撥付40萬元，以彌補經(jīng)費不足。
當否，請批示。
二xxx年十月九日
經(jīng)費預算調(diào)整申請報告【3】
北侖區(qū)人民政府：
近期不法分子利用晚上等時間，對長龍山區(qū)塊礦產(chǎn)資源進行非法挖采，如不及時采取措施，會進一步助長非法分子的開采活動。為切實保護好該區(qū)塊的礦產(chǎn)資源，有效扼制非法活動，防止國有資源流失。經(jīng)街道黨工委研究，決定加大投入保護國有礦產(chǎn)資源的人力財力，加強打擊力度。經(jīng)初步預算，約需投入經(jīng)費25萬元。鑒于街道財政經(jīng)費有限，懇求區(qū)政府補助該項經(jīng)費10萬元。
妥否，請予審核批準。
戚家山街道辦事處
二〇xx年四月十日
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