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個人簡歷
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工作經(jīng)歷
2010.2--2010.10 周 單片機發(fā)展有限公司
主要的工作為成本采購，與供應商對賬，與代理公司的資金結算和對賬，做分公司報表。開票、報稅，銀行往來賬、費用的核算等
時間:2006--10月到2009--12月
公司:唯冠科技集團
唯冠是世界五大顯示器制造商之一。并與世界級之大型貿(mào)易商及分銷商緊密合作，通過龐大的全球銷售渠道來分銷自有品牌的產(chǎn)品。
- 自有品牌: Proview, Xerox**, MAG**, EMC (** = 受權品牌)
主要工作內(nèi)容如下：
1.編制應收賬款報表，與出貨對賬;與信用控管部門確認客戶的信用額度，控制應收帳款余額，客戶回款后及時沖賬。
2.與業(yè)管和稅務部門核對客戶每次開出的應收賬款的發(fā)票,(與進出口部門核對外銷發(fā)票)，并與相關部門進行工作的協(xié)調(diào)。
3.每月及時編制應收賬款賬齡分析表及銷售分析表，配合催收超過賬齡的應收賬款。
4.每月與客戶核對應收賬款，確保及時回款。收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關部門協(xié)調(diào)解決。
5.公司之間三角貿(mào)易部分對賬,并編制三角貿(mào)易對賬差異表,與總賬核對.
6.與賬務和倉庫確認是否扣賬事是否出貨的情況,保證應收賬款的及時收回.
7.核對供應商的付款申請及制訂相關憑證。
8.負責應付款憑證的錄入，核對和清理應付賬目的全部賬務。
9.負責簽收和審核供應商提(文章轉載自[個人簡歷網(wǎng)] http://www.gerenjianli.com 請保留此標記)供的發(fā)票;審核每日應付賬會計的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
10.與銀行對賬,開出每月應支付給各供應商的支票和TT;
11.供應商往來對帳單的核對;每月中旬與供應商進行應付帳款及預付帳款的對帳;按時支付到期的應付帳款及定期與合同方賬務核對
12.負責審核采購部提供的報價單和采購訂單;根據(jù)商品采購入庫情況及發(fā)票，處理采購進(退)憑證，業(yè)務系統(tǒng)中審核生成應付帳款明細帳;
13.編制月份應付款計劃，并制定每月的現(xiàn)金流量表。
14.應付帳款帳齡分析;
15.有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應商)及公司內(nèi)部相關部門的溝通;
教育經(jīng)歷
學 校 深圳大學
專 業(yè) 金融學
學 歷 本科
專業(yè)描述 從基礎系統(tǒng)掌握金融、財會、經(jīng)濟學、管理學等專業(yè)知識，培養(yǎng)具有創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力和實際工作技能的、適應社會主義市場經(jīng)濟需要的金融、財務方面應用型、復合型的中高層管理專業(yè)人才。
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