酒店員工管理制度

 第一部分  考勤管理制度
 第一條�？记谟涗�
 1.各部門實(shí)行點(diǎn)名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。
 2.考勤表是財(cái)務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。
 第二條。考勤類別
 1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
 2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
 3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
 （1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計(jì)超過30分鐘者，按累計(jì)缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
 （2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
 休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
 （3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
 （4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
 （5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
 （6）不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。
 （7）曠工采取3倍罰款辦法。
 4.事假
 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度。
 準(zhǔn)假權(quán)限：
 （1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計(jì)算工資（如：外出辦事、回家等）。
 （2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
 （3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
 （4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
 
 辦公用品管理辦法
 目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
 第一條。辦公用品的范圍
 1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?br />  2.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。
 3.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。
 第二條。辦公用品的采購
 根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
 第三條。辦公用品的發(fā)放
 1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
 2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
 3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
 4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。
 5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
 
 員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
 第一條。公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服
 第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
 第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。
 第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
 第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。
 第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
 
 員工食堂就餐管理制度
 第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
 第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。
 第三條。就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。
 第四條。員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。
 第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
 第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
 員工宿舍管理制度
 第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。
 第二條。員工實(shí)行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。
 第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
 第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
 第五條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
 第六條。嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
 第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
 第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。
 第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
 第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。
 第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。
 
 員工洗浴管理規(guī)定
 第一條。員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進(jìn)行。
 第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。
 第三條。員工洗澡時自帶浴品。
 第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。
 八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定
 第一條。對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用
 第二條。對講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用
 第三條。使用對講機(jī)時必須用耳機(jī)，且音量要降到最低
 第四條。對講機(jī)必須妥善保管，保證使用通暢
 第五條。在工作交接時，必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。
 第六條。如因個人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價賠償。
 
 第二部分：財(cái)務(wù)管理制度
 目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。
 
 一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法
 第一條。 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計(jì)審核，交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。
 第二條。費(fèi)用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報帳。
 第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。
 第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。
 第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
 第六條。財(cái)務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
 第七條。借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。
 
 二、會計(jì)核算管理辦法
 第一條。會計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。
 第二條。會計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計(jì)年度。
 第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
 第四條。會計(jì)科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計(jì)制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。
 第五條。會計(jì)憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
 （1）自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。
 （2） 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
 （3） 會計(jì)憑證保管期限為十五年。
 第六條。會計(jì)報表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時填制申報。
 
 三、成本核算管理辦法
 第一條。營業(yè)成本的計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計(jì)成本。
 第二條。餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
 第三條。對運(yùn)動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)均應(yīng)在費(fèi)用項(xiàng)目列支，不得攤?cè)氤杀尽?br />  第四條�？头坎吭O(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。
 第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。
 第六條。各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。
 
 
 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
 第一條。庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財(cái)務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。
 第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。
 第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：
 在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
 第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。
 第五條。主管會計(jì)每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
 第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。
 第七條。要求各業(yè)務(wù)部門在編制計(jì)劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
 第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
 第九條。在符合國家政策和集團(tuán)財(cái)務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。
 
 五、收取支票管理辦法
 第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財(cái)務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。
 第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
 第三條。支票有效期為十天。
 第四條。最低起點(diǎn)為100元。
 
 六、盤點(diǎn)管理制度
 第一條。目的
 為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
 第二條。盤點(diǎn)范圍
 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
 （二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
 （三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。
 1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
 2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
 3、低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。
 第三條。盤點(diǎn)方式、時間
 （一）年中、年終盤點(diǎn)
 1、存貨：由各管理部門、采購員會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時間為：年中盤點(diǎn)時間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時間是12月30日、31日。
 2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會計(jì)盤點(diǎn)。
 3、財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時，實(shí)施全面清點(diǎn)。
 （二）月末盤點(diǎn)
 每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時間為每月30日。
 第四條。人員的指派與職責(zé)
 （一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報總經(jīng)理裁決。
 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動和實(shí)施。
 （三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
 （五）會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時料品搬運(yùn)及整理工作。
 （七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。
 第五條。盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)
 （一）盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。
 （二）各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
 1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。
 2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。
 3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
 4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。
 第六條。盤點(diǎn)實(shí)施要求
 1、要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。
 2、盤點(diǎn)時要力求物品的安全。
 3、盤點(diǎn)結(jié)束時，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。
 4、盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。
 5、根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
 七、出入庫管理辦法
 第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。
 第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
 第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。
 第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。
 第五條。固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。
 第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。
 
 八、固定資產(chǎn)管理辦法
 第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進(jìn)行分工。
 第二條。 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。
 第三條。 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
 第四條。 折舊計(jì)提方法采用使用年限法。
 
 九、原材料及其他物品采購管理辦法
 第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。
 第二條。將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。
 第三條。由財(cái)務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。
 第四條。采購員要負(fù)責(zé)將價格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。
 第五條。采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。
 第六條。驗(yàn)收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
 第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報帳。
 第八條。其他物品的采購，由各部門提出申請采購計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部保管員審核，主管會計(jì)簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。
 
 原材料采購流程圖
 宴會預(yù)定單或銷售計(jì)劃 提出申請 審核填請購單
 銷售部--------------- 廚師長（或生產(chǎn)班長）----------財(cái)務(wù)部
 審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后
 總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理
 核帳、報帳
 ------------------財(cái)務(wù)。
 
 其他物品采購流程圖
 提交 審核 簽字
 各部門提出采購計(jì)劃-----------保管員---------主管會計(jì)-----------總經(jīng)理
 審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
 ---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財(cái)務(wù)部
 
 十、保管員工作規(guī)范
 第一條。負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。
 第二條。定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。
 第三條。貨物入庫時，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。
 第四條。出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
 第五條。每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
 第六條。入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
 第七條。及時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。
 
 十一、報損、報廢管理規(guī)定
 第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財(cái)務(wù)部。
 第二條。經(jīng)主管會計(jì)審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。
 第三條。各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計(jì)提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。
 第一條。 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
 
 十二、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定
 第一條。認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。
 第二條。審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。
 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
 第三條。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。
 第四條。審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
 第五條。每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。
 第六條。要監(jiān)管倉庫的月末盤點(diǎn)，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。
 十三、廚房成本的控制和管理
 第一條。 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點(diǎn)菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
 第二條。廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：
 （1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的邊腳廢料并驗(yàn)明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。
 （2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗(yàn)明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨(dú)保管。
 （3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的原則。
 （4） 對調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
 （5） 對廚房月末盤點(diǎn)時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。
 （6） 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達(dá)到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
 （7） 財(cái)務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項(xiàng)工作。
 （8） 每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進(jìn)行比較分析，找出差距和不足，以便進(jìn)一步提高酒店自身的利率水平。
 （9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%）。
 
 第三部分：商務(wù)酒店部管理制度
 
 一、餐飲客房部管理制度
 值班管理規(guī)定
 目的：為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù)，餐飲客房部實(shí)行值班制度。
 第一條。餐廳早餐值班7：00到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。
 第二條。餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。
 第三條。餐廳員工在午間員工餐時實(shí)行值班。
 第四條。客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務(wù)。
 第五條�？头繂T工早餐、午餐、晚餐實(shí)行倒班，做到不空崗。
 第六條。具體值班時間表，由領(lǐng)班負(fù)責(zé)安排。
 
 關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法
 目的：為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：
 第一條。營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。
 第二條。已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進(jìn)行歸類由吧臺統(tǒng)一登記，保存使用。
 第三條。對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行；
 ①私留酒水按售價進(jìn)行處罰。
 ②私留客人招待用煙按照售價的2倍進(jìn)行罰款。
 
 關(guān)于剩菜的處理辦法
 目的：為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。
 第一條。清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。
 第二條。在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。
 第三條。對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨(dú)裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。
 第四條。菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。
 第五條。任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。
 
 客人入住登記制度
 第一條�？腿俗∷迺r需到總臺辦理入住手續(xù)。
 第二條�？腿宿k理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。
 第三條�？腿嗽诳偱_交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。
 第四條。標(biāo)準(zhǔn)客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。
 
 布草管理規(guī)定
 目的：為加強(qiáng)布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。
 第一條�？头坎疾�、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。
 第二條。 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。
 第三條。 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。
 第四條。 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進(jìn)行登記，并交由司機(jī)送去清洗。
 第五條。 對當(dāng)日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進(jìn)行裝袋。
 第六條。 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。
 
 低值易耗品管理辦法
 餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達(dá)到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進(jìn)行控制：
 第一條。餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進(jìn)行出庫，每次使用時控制用量。
 第二條。公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進(jìn)行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。
 第三條。客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進(jìn)行重新擺放。
 第四條。員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。
 第五條。對一次性臺布、筷子等用品嚴(yán)格限制使用。
 第六條。對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。
 
 客房工作標(biāo)準(zhǔn)
 第一條。 凡是上崗的服務(wù)員，要求儀表整潔，儀容端莊，合乎俱樂部的要求。
 第二條。 文明禮貌，語言規(guī)范，親切熱情，主動迎賓。
 第三條。 上班時禁止閑聊，大聲喧嘩，打瞌睡，吃零食，接打私人電話或辦其他私事。
 第四條。 做好個人衛(wèi)生，制服干凈整齊，保持飽滿的精神面貌。
 第五條。 要有良好的服務(wù)意識，按客房服務(wù)規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。
 第六條。 服務(wù)員要掌握住客情況，確保住宿客人的人身財(cái)產(chǎn)安全。
 第七條。 按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責(zé)任區(qū)的日常清潔工作。責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)隨時清理，做到清潔衛(wèi)生無死角。
 第八條。 按照家具擺放要求做好擺放，對損壞或需維修項(xiàng)目，要及時報告和維修，保證各種燈具的完好。
 第九條。 客人退房時，要認(rèn)真清點(diǎn)客房內(nèi)各種物品，發(fā)現(xiàn)不足應(yīng)及時補(bǔ)齊。
 第十條。 進(jìn)入有客人入住的房間，首先要輕敲門三次，在得到允許后方可進(jìn)入。
 第十一條。 為客人服務(wù)要機(jī)敏勤快，及時提供各種服務(wù)，滿足客人的合理要求。
 第十二條。 服務(wù)員在客人入住后，要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系，掌握客人的活動情況，避免跑單。
 第十三條。 客人退房時要及時查房，發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。
 第十四條。 保持客房門把手，門鎖，門牌號的完好，整潔，無污跡
 第十五條。 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品，定期定額管理
 第十六條。服務(wù)員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。
 第十七條。未經(jīng)總臺允許，服務(wù)員不得私串客房。
 
 房間管理辦法
 第一條。營業(yè)性房間
 1. 除定時通風(fēng)外，平時必須鎖好門
 2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理，嚴(yán)禁無手續(xù)用房
 3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管，不得丟失。
 第二條。有關(guān)管理規(guī)定
 1. 認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標(biāo)準(zhǔn)。
 2. 對房間的設(shè)備，設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管，妥善使用。
 3. 服務(wù)人員不得在房間內(nèi)有下列行為：
 （1） 閑談（2）看電視（3）睡覺，躺臥休息（經(jīng)理批準(zhǔn)除外）（4）其他與工作無關(guān)的活動。
 違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理
 第三條�？头胯�匙的控制與管理
 1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。
 2. 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。
 3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。
 4. 倒班時，應(yīng)先將鑰匙交給領(lǐng)班，安排專人**。
 5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進(jìn)入房間，違者罰款50元。
 
 房間小酒吧管理辦法
 房間小酒吧是一種方便客人的服務(wù)設(shè)施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內(nèi)，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。
 服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補(bǔ)充。因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。
 客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償
 客人遺留物品處理規(guī)定
 第一條。 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務(wù)臺。
 第二條。總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點(diǎn)、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。
 第三條。所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財(cái)務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進(jìn)儲存柜內(nèi)。
 第四條。遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認(rèn)領(lǐng)。
 第五條。員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。
 第六條�？腿嘶貋碚J(rèn)領(lǐng)時，需復(fù)述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點(diǎn)由銷售部核準(zhǔn)后如數(shù)交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。
 
 二、康樂部管理制度
 
 值班制度
 目的：為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù)，康樂部實(shí)行值班制度。
 第一條。在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。
 第二條。 值班時必須接聽電話，有客人消費(fèi)時及時通知各崗位人員。
 第三條。 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關(guān)，確保關(guān)閉。
 第四條。 值班人員必須做好安全防火工作。
 第五條。 具體值班時間表，由領(lǐng)班負(fù)責(zé)安排。
 
 設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定
 第一條�？禈凡康母黜�(xiàng)設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。
 第二條�？禈凡繂T工在進(jìn)行操作電器設(shè)備時，必須按照操作規(guī)程進(jìn)行，注意安全。
 第三條。客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護(hù)設(shè)備。
 第四條。對設(shè)備設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
 第五條�？禈凡繉ψ约汗茌爡^(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。
 
 洗滌客衣的管理規(guī)定
 第一條。公司為會員提供有償清洗運(yùn)動服、運(yùn)動襪服務(wù)。
 第二條�？禈凡繂T工負(fù)責(zé)清洗工作。
 第三條。清洗前仔細(xì)檢查運(yùn)動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。
 第四條。清洗的運(yùn)動服等必須在會員下次消費(fèi)前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。
 第五條。會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。
 
 低值易耗品管理辦法
 目的：為加強(qiáng)低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進(jìn)行控制：
 第一條。各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。
 第二條。各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。
 第三條。清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實(shí)行以舊換新（達(dá)到不能使用狀態(tài)）。
 第四條。乒乓球室服務(wù)員服務(wù)時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。
 
 茶藝室茶葉管理辦法
 第一條。所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。
 第二條。茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。
 第三條。保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。
 第四條。茶葉采取少進(jìn)勤進(jìn)的原則，防止茶葉變質(zhì)。
 第五條。對客人寄存的茶葉要貼上標(biāo)簽妥善保管。
 
 桑拿房使用注意事項(xiàng)
 第一條。使用桑拿房要提前20分鐘預(yù)熱。
 第二條。桑拿房在加熱前必須將水均勻?yàn)⒃谑�頭上，不能干燒。
 第三條。在使用前將木桶內(nèi)裝滿水，備用。
 第四條。隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。
 第五條。在使用結(jié)束后，注意關(guān)閉電源開關(guān)。
第六條。因服務(wù)員使用不當(dāng)，造成損壞由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

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