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公司員工差旅費報銷管理制度2篇
在發(fā)展不斷提速的社會中,制度起到的作用越來越大,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的公司員工差旅費報銷管理制度,希望對大家有所幫助。
公司員工差旅費報銷管理制度1
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的`,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
公司員工差旅費報銷管理制度2
。1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容,經(jīng)部門主管審核,報總經(jīng)理簽字認可后,方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報銷。
。3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
(4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。
二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內(nèi)交通等)。
三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。
因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,公司不再負擔(dān)。出差費用超出標準的'需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
(5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。
。6)統(tǒng)計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當(dāng)日以一天計;出
發(fā)時間在12:00—24:00的,當(dāng)日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當(dāng)日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當(dāng)日以一天計。
。7)出差人員在到達出差地后,應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,下屬要扣除出差補助。
(8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,仔細填列清楚,由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,再到財務(wù)部報銷,沖減以前借款,多退少補。
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