賓館酒店員工管理制度（精選5篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的賓館酒店員工管理制度（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　賓館酒店員工管理制度1

　　1、結合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。

　　2、依據(jù)總經(jīng)理審定的賓館財務計劃，按各部門的不同經(jīng)營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業(yè)務部門實施。

　　3、財務計劃分為年度、季度計劃：

　　(1)每年第三季度進行賓館財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報賓館總經(jīng)理室和財務部。

　　(2)賓館財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。

　　(3)各業(yè)務部門根據(jù)上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

　　(4)賓館對各業(yè)務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

　　4、財務計劃內容：

　　(1)財務部應編制：

　　流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

　　(2)各部門應編制：

　　1、銷售部及前臺：客源計劃(包括外聯(lián)部分)、 費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。

　　2、客房部：備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

　　3、餐飲部：營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

　　4、商場部：銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產(chǎn)品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;

　　5、西餐歌舞廳：營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養(yǎng)護計劃等;

　　6、采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;

　　7、旅游部：客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;

　　8、管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經(jīng)營計劃等;

　　9、布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;

　　10、事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等;

　　11、工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

　　(3)總經(jīng)理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。

　　(4)各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報

　　賓館酒店員工管理制度2

　　一、目的：

　　為加強員工宿舍管理，給大家營造一個整潔、舒適、安全、有序的住宿環(huán)境。

　　二、衛(wèi)生制度：

　　1、員工必須養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，共同維護宿舍良好的衛(wèi)生環(huán)境。

　　2、每位員工必須按照宿舍管理員安排的衛(wèi)生項目進行打掃，包括倒垃圾。

　　3、宿舍員工不按規(guī)定打掃衛(wèi)生或不按規(guī)定投放垃圾及個人物品亂擺亂放者，經(jīng)宿舍管理員提醒后仍不執(zhí)行者，由行政質檢部視情節(jié)輕重予以違紀處理。(處罰10元—100元)。

　　4、宿舍所有垃圾必須用垃圾袋裝好，由各宿舍當日輪值人員提到指定地點放好，如檢查時發(fā)現(xiàn)不按要求放置者，罰款10元/次。凡住宿員工將垃圾亂丟亂放者(包括扔出窗外)將視情節(jié)輕重給予處理。(處罰20元—100元)

　　5、公用洗手間隨用隨沖，如得到舉報便后不沖池者，處罰50元。(舉報者獎勵20元)

　　三、管理規(guī)定：以下處罰(10元—500元)，情節(jié)嚴重者開除。

　　1、宿舍管理員具有監(jiān)督員工宿舍衛(wèi)生及紀律的責任和權利，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象應及時匯報至行政質檢部，如知情不報或管理不力將視情節(jié)輕重，給予至少20元/次的罰款。

　　2、23：00以后禁止放音響和大聲喧嘩，以免影響他人休息，凡在宿舍內放音響、大聲喊叫、酗酒鬧事等，影響他人及鄰居休息，使酒樓聲譽受到損壞者，除后果由本人自負外，酒店將對當事人給予違紀處罰。

　　3、對凡有公物損壞的宿舍，有明確責任者的除負責賠償損失外，還要追究其責任。本宿舍員工視而不見、知情不報、相互包庇而導致責任不明者，除全體宿舍員工賠償損失外，并將給予重罰。

　　4、在宿舍內禁止打架斗毆，因打架斗毆造成公物損壞者，除照價賠償外，視情況給予當事人警告、罰款、取消住宿資格，情節(jié)嚴重者開除。

　　5、宿舍區(qū)域內嚴禁堆放易燃易爆物品。

　　6、宿舍區(qū)域內嚴禁使用明火，宿舍門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。

　　7、員工宿舍禁止在寢室內接待外來人員，禁止留宿外來人員，凡私自留宿外來人員者，每次罰款100元，連續(xù)三次則取消住宿資格。如宿舍管理員未對其明確指出或勸阻，則予以過失處理。如外來人員留宿期間發(fā)現(xiàn)公物損壞、財物丟失等，將由當事人負責賠償。

　　8、員工離職時，必須在辦好離職手續(xù)后及時搬出宿舍，否則予以罰款。

　　四、水、電管理：

　　1、所有寢室的照明燈具及線路必須由工程部電工安裝、維修，禁止亂接臨時電線，不準超負荷用電，不準用不符合規(guī)定的裝置，違者予以100元/次的罰款。

　　2、入住員工必須注意節(jié)電、節(jié)水，做到人離燈熄、電斷、水關;

　　3、不得使用電爐、電飯煲等大功率家用電器。

　　4、不得私自亂接電線插座。

　　5、要保持高度防火意識，做到安全用電、用水，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報行政人事部。

　　6、如發(fā)現(xiàn)使用禁止使用之電器，則處以50元/次的罰款。

　　7、由于本人私接電源、插座而引起的火災，未造成后果給予責任者以違紀處理，造成一定后果的視損失程度給予按價賠償，并取消住宿資格直至辭退處分。

　　五、物品擺放規(guī)定：

　　1、必須保持物品擺放整潔、美觀，嚴禁亂堆、亂放、亂扔，禁止在宿舍內墻面亂刻、亂畫、亂釘，違者對責任人予以10元/次的處罰。如沒有主動承擔責任者，將對該宿舍員工每人處罰10元。

　　2、床上用品必須擺放整潔，被褥疊放整齊，統(tǒng)一放置于靠窗戶的方向，枕頭置于床的另一頭，床單平整，其它床上用品擺放有序。

　　3、被套、床單須經(jīng)常清洗，保證干凈無異味。

　　4、鞋子有序擺放于床下，鞋內勿放置襪子，并保證其干凈無異味。

　　5、面盆、水桶置于各自床下，并置面盆于桶上。

　　6、桌上物品如牙具、口杯、書籍等雜物擺放整齊，桌面干凈無水跡。

　　7、衣物、毛巾掛放在兩床間的橫桿上，燈架上嚴禁懸掛任何衣服、襪子等雜物。

　　8、垃圾置于桶(袋)內，并由當值人員每天處理一次。

　　9、公用物品除按規(guī)定擺放外，每位員工都必須愛護，如屬自然損壞，寢室長要及時上報行政人事部，如屬人為破壞，除照價賠償外，每次罰款20元。

　　賓館酒店員工管理制度3

　　第一章、總則

　　為提升酒店形象，規(guī)范在崗員工著裝標準，進一步規(guī)范化管理，特制定此規(guī)定，本規(guī)定適用于恩施市華硒藝術酒店管理有限公司全體員工。

　　第二章、制服管理制度

　　第一條、酒店人力資源部、采購部負責制訂酒店管理人員及員工制服的制作，標準及款式設計，制作通過公開招標確定。

　　第二條、酒店財務部下屬服裝中心服裝酒店管理人員及員工服裝的管理和發(fā)放。

　　第三條、對嚴重不符合或者提示多次仍未按照酒店員工管理手冊予以相應處罰。

　　第三章、制服的發(fā)放標準與程序

　　第一條、酒店管理人員及員工制服的使用年限原則上為三年。

　　第二條、所有崗位員工每位按季節(jié)發(fā)放夏裝或冬裝二套，在換季時需更換制度時服裝中心需回收換季前員工已領取的制服方可發(fā)放換季后的制度。

　　第三條、員工領用制服時，需按照相關規(guī)定由財務部相關負責人簽字后到酒店服裝中心處領取服裝，服裝中心管理人員做好發(fā)放記錄。

　　第四條、新員工入職，崗前實習結束后根據(jù)崗位發(fā)放相應制服。

　　第五條、因工作崗位調換的員工，需將原崗位服裝退還服裝中心，下個崗位制服根據(jù)崗位要求做相應調整。

　　第六條、離職、終止（解除）勞動合同的員工按酒店員工手冊離職管

　　理規(guī)定辦理相關離職手續(xù)。如因員工自離未退還酒店制度，部門填寫內部工作聯(lián)系單反饋至人力資源部，由人力資源部出具相關證明交于服裝中心并做好相關賬務處理。

　　第七條、如因員工個人原因損壞酒店制度，需照價賠償。

　　賓館酒店員工管理制度4

　　一、制服發(fā)放的范圍

　　每位正式員工，酒店將按員工具體工作崗位提供制服(含鞋襪、工作帽、頭花、領帶、圍裙等)。且要必須按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝并佩帶工號牌。

　　二、制服發(fā)放時間

　　1、員工入職之日起予發(fā)放;

　　三、制服的發(fā)放

　　新員工由人力資源部開具《員工制服發(fā)放單》(附)上注明其部門，具體崗位及發(fā)放的數(shù)量等去工服房領到，財務部按工作服的價格分兩次工工資內扣除工作服押金(各崗位押金標準附明細表)，員工離店時，須辦理歸還手續(xù)，交回工作服退還全部押金。

　　四、服裝的采購和制作

　　員工服裝歸口財務部統(tǒng)一采購和制作。

　　五、服裝的清洗及換洗原則

　　為確保服裝的干凈、整潔，員工服裝定期清洗，一般情況下一套由員工穿著，另一套由工服房保管。

　　六、制服及鞋襪的保管及發(fā)放賠償原則：

　　員工須妥善保管制作，愛惜制服，保持制服的清潔。如有破損、脫線、紐扣脫落等現(xiàn)象應立即交工服房修補。

　　賓館酒店員工管理制度5

　　第一部分考勤管理制度

　　第一條 考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。

　　第二條 考勤類別

　　1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條 事假實行無薪制度。

　　準假權限:

　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

　　第一條 辦公用品的范圍

　　1、按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

　　2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

　　第二條 辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

　　第三條 辦公用品的發(fā)放

　　1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3、部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。

　　員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

　　第二條 公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條 凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和<員工手冊>。

　　第四條 員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條 員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

　　第六條 員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條 員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條 食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

　　第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條 如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

　　員工宿舍管理制度

　　第一條 員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

　　第二條 員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條 在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條 不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條 嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條 嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

　　第七條 宿舍內不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

　　第八條 男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

　　第九條 未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條 不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

　　第十一條 值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規(guī)定

　　第一條 員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

　　第二條 洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

　　第三條 員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條 員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

　　關于對講機的使用規(guī)定

　　第一條 對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

　　第二條 對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡使用

　　第三條 使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

　　第四條 對講機必須妥善保管，保證使用通暢

　　第五條 在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條 如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分:財務管理制度

　　目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條 費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。

　　第三條 報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

　　第四條 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條 財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條 借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條 會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條 會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的具體情況制定。

　　第五條 會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

　　(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　(3)會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條 會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條 營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的`進價中加計成本。

　　第二條 餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條 對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

　　第四條 客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條 各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

　　第一條 庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

　　第二條 現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

　　第三條 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

　　在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條 在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

　　第五條 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

　　第六條 流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條 要求各業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

　　第八條 超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

　　第九條 在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。

　　五、收取支票管理辦法

　　第一條 檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

　　第二條 背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

　　第三條 支票有效期為十天。

　　第四條 最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

　　第一條 目的

　　為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條 盤點范圍

　　(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

　　(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

　　(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

　　第三條 盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務:由財務部主管會計盤點。

　　3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條 人員的指派與職責

　　(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

　　(二)主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數(shù)量。

　　(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。

　　(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

　　(六)協(xié)盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條 盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條 盤點實施要求

　　1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得。

　　2、盤點時要力求物品的安全。

　　3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條 出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

　　第二條 辦理出庫必須由總經(jīng)理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

　　第三條 內部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

　　第四條 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

　　第五條 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第六條 保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條 公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

　　第二條 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

　　第三條 折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條 折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條 由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。

　　第二條 將采購計劃送交財務部審核。

　　第三條 由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。

　　第四條 采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

　　第五條 采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

　　第六條 驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

　　第七條 采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。

　　第八條 其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

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