酒廠的員工薪酬管理，可以加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，下面是相關(guān)的薪酬管理的制度范本，歡迎大家閱讀!
酒廠的薪酬管理制度范本篇1：
第一部分總則
一、適用范圍：大秋酒業(yè)銷售部門的薪酬管理。
二、分配依據(jù)：銷售人員的貢獻、能力、責(zé)任和態(tài)度。
三、薪酬組成：薪酬=基本工資(職等工資)+津貼+工齡工資+獎金
四、薪酬結(jié)構(gòu)說明
1. 基本工資：是員工固定收入部分，凡正式員工，按員工基本收入履行崗位職責(zé)、遵守公司管理制度即可獲得，屬于保障性收入。崗位不同，基本工資不同，崗位工資因崗位變化而變化。
2. 津貼工資：是員工因所任職務(wù)不同、職責(zé)不同由公司支付的固定車補、話補等收入部分，依所任職職務(wù)不同，待遇不同。
3. 工齡工資：公司鼓勵員工長期穩(wěn)定的在公司工作，并對工作達到一定年限的員工給予的現(xiàn)金獎勵。
4. 獎金：為區(qū)分不同崗位員工對企業(yè)的實際貢獻，公司設(shè)立獎金，本部分獎金同個人實際工作業(yè)績與勞動成果掛鉤，主要包括銷售業(yè)績提成與任務(wù)達成獎金、全勤獎金。
5. 其他福利為根據(jù)公司經(jīng)營狀況確定具體確定，包括外派學(xué)習(xí)、出差補助、各種慰問等。
五、薪酬結(jié)構(gòu)的調(diào)整
隨著行業(yè)、公司和社會發(fā)展，為保持公司競爭力，由人資部提交薪酬結(jié)構(gòu)變更報告與建議書，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，薪酬結(jié)構(gòu)將適時進行調(diào)整。
第二部分 各職類之職務(wù)等級晉升路徑
第五部分 其他福利
一、全勤獎金
1. 大秋酒業(yè)獎勵為公司全勤付出的員工，鼓勵員工正常出勤工作，設(shè)全勤獎金。
2. 全勤獎金數(shù)額為每人每月100元。
3. 獎勵辦法為：當(dāng)月全勤者，計發(fā)全額獎金。遲到第一次扣除全勤獎的20%;第二次扣除全勤獎的30%;三次及以上不計發(fā)全勤獎。于當(dāng)月請假者，事假一天，扣除全勤獎的25%，第二次扣除全勤獎的35%，三次及以上不計發(fā)全勤獎;病假(本人及本人直系親屬生病請假)一天，不扣除全勤獎，二天扣除30%，三天以上不計發(fā)全勤獎，具體比例根據(jù)實際情況而定。
4. 新入職員工，自辦理入職手續(xù)正式上班日起至計薪結(jié)算日，未有缺勤，可按實際出勤天數(shù)占當(dāng)月工作日天數(shù)比重，核算全勤獎金。
二、出差補助
1.公司為因公出差人員提供出差補助。
2.出差期間車票實報實銷，乘坐的交通工具應(yīng)符合經(jīng)濟、時效的原則，坐車超過十小時的報銷臥鋪票。
3.出差省內(nèi)城市補助金額為每日70元。特殊地區(qū)，按實際情況，由總經(jīng)理特批出差補助金額�？偨�(jīng)理出差費用，按實報實銷執(zhí)行。
4.出差應(yīng)按出差申請時的路線、時間進行，遇有特殊情況導(dǎo)致行程變化時應(yīng)提前請求說明，否則不予報銷，不發(fā)補助。
5.出差補助以24小時為一天，從車票上顯示的出站開車時間開始計時，以返城到站時間終止，當(dāng)日往返用時超過12小時的計為出差一天。
6.以領(lǐng)取補助為目的惡意拖延出差時間的取消該項補助。
三、外派學(xué)習(xí)
1. 對于季度優(yōu)秀員工、年度優(yōu)秀員工及年度考核工資晉升的員工，公司優(yōu)先給予其外派參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機會，以提高其工作能力、管理水平。
2. 參加外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的員工應(yīng)與公司簽定相應(yīng)的協(xié)議，保證學(xué)習(xí)質(zhì)量與相應(yīng)的責(zé)任義務(wù)。
四、傳統(tǒng)節(jié)假日慰問
1. 公司在傳統(tǒng)節(jié)假日由領(lǐng)導(dǎo)對員工進行慰問。
2. 慰問形式視公司實際情況采用物質(zhì)或精神方式。
五、婚喪慰問
1. 公司在職員工結(jié)婚或遇有其直系血親喪事時給予慰問。
2. 公司因員工職級不同設(shè)相應(yīng)的慰問方式及到場級別。
六、其他
1. 公司踐行文化承諾，必將逐漸豐富員工的福利，讓員工受益。
2. 隨著公司的發(fā)展，我們將設(shè)定包括吸納員工股東或配發(fā)公司股權(quán)在內(nèi)的其他福利。
第三部分 工資管理
一、各職類新進人員試用期工資標準
試用期人員以入職崗位的最低等級工資的80%為試用期崗位工資，其他部分工資正常。個別崗位因人力需求現(xiàn)狀及就職者能力評價，可由總經(jīng)理批準執(zhí)行特殊崗位級別工資。
二、本公司對崗位實行等級制的崗位實行薪酬異動管理制，分為晉升工資異動管理和降調(diào)工資異動管理兩部分，實行當(dāng)月晉升次月降調(diào)原則婁，全年累計通算原則。
三、晉升工資異動管理
1.晉升工資異動
a.當(dāng)月達成公司下達任務(wù)，當(dāng)月開對應(yīng)職等工資，并開對應(yīng)提成。
b.當(dāng)月如沒有完成對應(yīng)職等的任務(wù)，則職等工資當(dāng)月按上月職等工資開，提成則按實際完成任務(wù)對應(yīng)提成比例開。
c.達成當(dāng)月所處職等的任務(wù)，可獲得本職等任務(wù)達成獎金，沒有達成當(dāng)月所處職等的任務(wù)，不可領(lǐng)取任何任務(wù)達成獎金。
2.降調(diào)工資異動
a.連續(xù)兩月沒有達成之前對應(yīng)職等應(yīng)完成的任務(wù)，則當(dāng)月按實際完成任務(wù)對應(yīng)的職等工資發(fā)放職等工資，提提成則按實際完成任務(wù)對應(yīng)提成比例開。
b.當(dāng)所在職級沒有降調(diào)空間時，則員工在職級上降級，并按降級后所相對應(yīng)的職等工資發(fā)放職等工資和銷售提成。
c.基層業(yè)務(wù)人員連續(xù)三個月沒有達成一級職等應(yīng)完成的銷售任務(wù)，則沒有底薪，轉(zhuǎn)為公司兼職銷售人員。
3、當(dāng)員工全年銷售累計完成全年銷售任務(wù)，可按完成任務(wù)對應(yīng)的職等發(fā)放相應(yīng)工資。
4、對連續(xù)三個月達到功勛級員工，公司視企業(yè)實際人事需求為員工辦理職級晉升或給予其他相應(yīng)獎勵。
四、工資的核算及發(fā)放
1.試用期工資：所有員工試用期工資均按[各職類職位等級試用期及試用期工資標準]執(zhí)行，特殊情況由人事行政部報公司總經(jīng)理核準執(zhí)行。
2.工資發(fā)放
a.員工當(dāng)月所得及其它津貼均由財務(wù)單位于每月( )日前做出工資經(jīng)公司總經(jīng)理核準。
b.每月( )日財務(wù)發(fā)薪，如遇節(jié)假日則提前發(fā)放，特殊情況推遲需公司總經(jīng)理交由財務(wù)部門給予說明。
c.公司采用向個人帳戶支付人民幣的存款方式或現(xiàn)金發(fā)放員工工資。
d.發(fā)現(xiàn)有誤必須及時提出，以便更改。
e.公司在員工工資中代扣繳之責(zé)任項目：
�、� 個人所得稅及違反公司規(guī)章制度的樂捐款
② 代扣繳個人給公司帶來的損失賠償
③ 代扣繳由于個人原因給公司造成的費用
f.離職人員的工資結(jié)算及發(fā)放
�、� 為了防止意外事故發(fā)生所有離職人員的工資均與在職人員正常月度工資同時發(fā)放。
�、� 離職人員的工資結(jié)算與在職人員核算方法相同。
酒廠的薪酬管理制度范本篇2：
一、總原則
1.本廠各員工必須尊紀守法從本廠整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2.本廠各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。
3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。
二、材料采購制度
1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請打訂單，送財務(wù)部審核、廠長審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位。
5.材料進廠以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單,有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入帳。
三、銷售業(yè)務(wù)制度
1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關(guān)事項。
3.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)廠長審批，并留財務(wù)部門存檔。
4.業(yè)務(wù)人員必須負責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。
5.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在出庫單上簽字，并由業(yè)務(wù)人員負責(zé)在當(dāng)日辦理各客戶的帳單或貨款回收。
四、費用報銷制度
依99年費用報銷的暫行規(guī)定
五、現(xiàn)金管理制度
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4.出納必須確�，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、廠長審批的憑據(jù)付款。
6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。
7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有廠長批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。
六、成本控制制度
1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。
4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。
5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名，并報財務(wù)部門。
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