第一部分 總則

　　一、目的：

　　1、完善集團(tuán)公司績效管理體系，通過職能部門KPI考核的推行，提升員工的工作滿意程度和工作成就感，實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力的自我超越;

　　2、配合集團(tuán)公司戰(zhàn)略，強(qiáng)化職能部門的關(guān)鍵職能，通過職能部門KPI考核，推動(dòng)職能部門戰(zhàn)略落地。

　　二、適用范圍：

　　1、本方案適用于集團(tuán)各職能部門(詳細(xì)列明職能部門名稱)除副總裁級以上人員之外的各級管理人員，包括：部門總經(jīng)理/總監(jiān)、經(jīng)理、主任、主管、助理、部門一般文職人員等。

　　2、具體人員及崗位見附件1所示。

　　三、考核原則：

　　1、公平公開公正原則：績效管理過程、評估結(jié)果公開，績效面前人人平等、實(shí)事求是，績效考評標(biāo)準(zhǔn)客觀，評估公正，關(guān)鍵目的是推動(dòng)公司戰(zhàn)略的整體效應(yīng);

　　2、定量為主原則：考核評估包括定性評估和定量評估，突出定量評估，盡量減少主觀隨意性;

　　3、循序漸進(jìn)原則：職能部門考核通過考評過程的結(jié)果反饋，考評標(biāo)準(zhǔn)和考評方法的再檢驗(yàn)，逐步健全完善;

　　4、分級分層原則：從集團(tuán)層面、部門層面、員工層面三個(gè)層面開展，集團(tuán)層面直接影響部門層面，部門層面直接影響員工層面，層層相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣。

　　第二部分 績效考核主體

　　采用定量考核與定性考核相結(jié)合的KPI考核模式，從集團(tuán)層面指標(biāo)、部門層面指標(biāo)、個(gè)人層面指標(biāo)三級指標(biāo)對各職能部門進(jìn)行區(qū)分考核，最終體現(xiàn)于單個(gè)員工的績效獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果上。

　　四、考核總獎(jiǎng)勵(lì)來源：

　　部門年度KPI考核

　　職能部門考核總獎(jiǎng)勵(lì)(以C表示)為：集團(tuán)公司被考核職能部門人員2009年工資預(yù)算3個(gè)月工資，具體如下：

　　★C=2009年職能部門年度工資預(yù)算×0.25

　　五、考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)：

　　(一)考核指標(biāo)總體組成及分配狀況

　　如下圖所示，依據(jù)不同的考核層面，考核指標(biāo)分成三級，每一級的考核結(jié)果既是該層面的考核結(jié)果，也是下一層面的獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。

　　二)一級考核指標(biāo)

　　集團(tuán)層面指標(biāo)：定量指標(biāo)--銷售任務(wù)完成率，根據(jù)銷售任務(wù)完成率，確定所有職能部門的績效獎(jiǎng)金總額一級分配，計(jì)算公式如下：

　　★CF=2009年職能部門年度工資預(yù)算×0.25×A

　　銷售任務(wù)完成率A

　　獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算(以CF表示)

　　A<70%

　　CF1 =0

　　70%≤A

　　CF2 =績效獎(jiǎng)金總額×0.25

　　注：1、銷售任務(wù)完成率：人力資源部根據(jù)財(cái)務(wù)提報(bào)的集團(tuán)月度整體銷售完成情況表，結(jié)合各項(xiàng)目提報(bào)的銷售任務(wù)分解指標(biāo)，計(jì)算出當(dāng)月銷售任務(wù)的完成率;

　　(三)二級考核指標(biāo)

　　部門層面考核指標(biāo)：定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的結(jié)合，從不同的維度，來衡量各個(gè)自然部門的實(shí)際業(yè)績。具體如下圖所示：

　　`績效獎(jiǎng)金二級分配情況如下：

　　★部門考核得分=部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分×50%+費(fèi)用控制指標(biāo)得分×30%+服務(wù)支持指標(biāo)得分×20%

　　★二級績效獎(jiǎng)金(部門可分配總獎(jiǎng)金)=一級績效獎(jiǎng)金(CF)×單個(gè)職能部門系數(shù)K÷職能部門總系數(shù)×部門考核得分÷100

　　注：1、部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門已審批通過的年度戰(zhàn)略計(jì)劃，節(jié)選最重要且最能體現(xiàn)部門價(jià)值的四項(xiàng)，分解成季度計(jì)劃，并給予每項(xiàng)計(jì)劃相應(yīng)的權(quán)重，交總裁辦審批;

　　2、費(fèi)用控制指標(biāo)：部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門全年費(fèi)用預(yù)算情況，節(jié)選最重要且最急需控制的四項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、服務(wù)支持指標(biāo)：與集團(tuán)公司的職能部門服務(wù)評分相掛鉤，在服務(wù)評分得分的基礎(chǔ)上，折算成百分制，進(jìn)行考核;

　　4、單個(gè)職能部門系數(shù)：依據(jù)各職能部門的人員工資占集團(tuán)職能部門工資比例，系數(shù)如下所示：

　　(四)三級考核指標(biāo)(由各職能部門自行設(shè)定)

　　員工層面指標(biāo)：定性指標(biāo)--個(gè)人KPI指標(biāo)，依據(jù)單個(gè)員工在整個(gè)部門的工資占比，確定各崗位獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，稱職位系數(shù)，通過各崗位員工的個(gè)人KPI考核得分，最終確定個(gè)人績效獎(jiǎng)金。

　　部門最高負(fù)責(zé)人KPI考核指標(biāo)體現(xiàn)于二級考核指標(biāo)中，故不參與三級考核指標(biāo)的考核，則：

　　★三級績效獎(jiǎng)金(部門最高負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金)=二級績效獎(jiǎng)金×個(gè)人職位系數(shù)÷部門總系數(shù)

　　★三級績效獎(jiǎng)金(員工個(gè)人獎(jiǎng)金)=二級績效獎(jiǎng)金×個(gè)人職位系數(shù)÷部門總系數(shù)×個(gè)人得分系數(shù)

　　注：1、個(gè)人職位系數(shù)如附件2所示

　　2、個(gè)人得分系數(shù)：由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各崗位的主要工作，制定各崗位KPI指標(biāo)，滿分100分，部門負(fù)責(zé)人依據(jù)員工實(shí)際表現(xiàn)，完成KPI考核打分，最后匯總得分結(jié)果，交人力資源部執(zhí)行;個(gè)人KPI得分必須遵循以下強(qiáng)制分布規(guī)則：

　　六、部門及個(gè)人獎(jiǎng)金計(jì)算：

　　(一)一級指標(biāo)獎(jiǎng)金：所有職能部門

　　★一級績效獎(jiǎng)金(CF)=2009年職能部門年度工資預(yù)算×0.25×A

　　(二)二級指標(biāo)獎(jiǎng)金：單個(gè)職能部門

　　★二級績效獎(jiǎng)金(部門可分配總獎(jiǎng)金)=一級績效獎(jiǎng)金(CF)×單個(gè)職能部門系數(shù)K÷職能部門總系數(shù)×部門考核得分÷100