(合集)預(yù)算事前績效評估報(bào)告
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預(yù)算事前績效評估報(bào)告1
一、評估對象
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目。
項(xiàng)目單位:張家界市公共資源交易中心。
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺,實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化,實(shí)現(xiàn)資源交易全過程電子化,基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò),建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用,使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸,為用戶提供便攜的服務(wù),同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范,以點(diǎn)帶面,助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系,實(shí)行目錄管理;各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行,市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項(xiàng)目資金總額:1634.0068萬元;資金來源:主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
。ǘ╉(xiàng)目背景
根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見》的通知(國辦函[20xx]41號)文件精神,按照張家界市智慧城市建設(shè)要求,以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù),加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享,充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù),智慧公共資源一體化信息平臺建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無范本五大業(yè)務(wù),同時(shí)包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理?芍С謨蓞^(qū)(永定區(qū)、武陵源區(qū))、兩縣(慈利縣、桑植縣)開展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容:
1、"一張網(wǎng)":實(shí)現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)",交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧":通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心,推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過程智慧化,著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展,著力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給,著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障":全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平,同時(shí),按照國家有關(guān)安全等級保護(hù)規(guī)定,需要參照三級等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。
。ㄋ模╉(xiàng)目進(jìn)展
20xx年,國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕63號),20xx年5月,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔20xx〕41號),對建設(shè)公共資源交易平臺提出了總體要求。
20xx年,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設(shè)方案>的通知》(湘資[20xx]37號)、20xx年11月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(湘資[20xx]63號)等文件,對公共資源交易信息平臺建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目代碼:20xx-430802-64-01-044489,估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。
20xx年3月,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的答復(fù)》(湘資函[20xx]8號),明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目"。
20xx年10月,張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評審,出具了專家評審意見。
20xx年1月,張家界市人民政府召開專題會(huì)議(張府閱[20xx]13號),研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題,原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭取到資金來源和保障的情況下,于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。
20xx年2月,張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號),對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查,審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月,張家界市財(cái)政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查,并出具《財(cái)政投資評審結(jié)論書》(張財(cái)評[20xx]118號),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。
二、評估方式和方法
。ㄒ唬┰u估程序
1、評估準(zhǔn)備階段:抽取事前績效評估項(xiàng)目,確定評估對象、評估方式、評估依據(jù)和評估內(nèi)容,擬定評估計(jì)劃,下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級財(cái)政支出項(xiàng)目事前績效評估的通知》(張財(cái)績[20xx]7號),提出具體工作要求。
2、評估實(shí)施階段:主要包括資料收集與審核,現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),在聽取有關(guān)匯報(bào)或介紹后,對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評判。
3、評估報(bào)告階段:按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報(bào)告,評估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種,報(bào)告內(nèi)容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。
(二)評估目的及作用
事前績效評估,是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等,對擬新出臺的重大政策和項(xiàng)目,運(yùn)用科學(xué)合理的評估方法,就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評估。
通過事前績效評估,可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開展,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化,促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高,是項(xiàng)目投資效果最好,用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
事前績效評估的作用主要包括以下幾個(gè)方面:
1、優(yōu)化建設(shè)方案,完善項(xiàng)目可行性研究;
2、實(shí)事求是的校核投資,落實(shí)資金籌措辦法和渠道;
3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化,避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè);
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控,落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃;
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識,協(xié)調(diào)行動(dòng),為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。
。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估工作采取購買社會(huì)服務(wù)方式,委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性(總分15分,計(jì)15分)
1、立項(xiàng)依據(jù)(12分)
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線,是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的`公共資源交易平臺工作方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕63號),《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔20xx〕41)號等文件精神,需要達(dá)到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行,市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān),有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治工作要求,需不斷完善平臺體系,實(shí)現(xiàn)平臺優(yōu)化升級;推進(jìn)頂層設(shè)計(jì),健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系;推進(jìn)"放管服"改革,不斷優(yōu)化市場環(huán)境;推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān),與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng),由于缺乏頂層規(guī)劃,也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則,雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式,實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化,但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評標(biāo)等系統(tǒng)上線,現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題,現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性,服務(wù)對象明確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、財(cái)政投入(3分)
20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,估算總投資為139000萬元,資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施,具有公共性,屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性(總分20分,計(jì)16分)
1、投入合理性(11分)
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》,預(yù)算總投資16,565,471.10元,項(xiàng)目預(yù)算較為完整,預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配,投資測算合理,充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本,項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評審并出局《財(cái)政投資評審結(jié)論書》(張財(cái)評[20xx]118號),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元,審減225,402.80元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性(9分)
通過平臺的建設(shè),規(guī)范公共資源交易工作流程,加強(qiáng)對交易過程的監(jiān)督和管理,并提升交易過程透明度,實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行,可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出,大大降低各類資源的消耗,節(jié)約社會(huì)資源,以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過程監(jiān)督,可以提高交易中心行政效能,節(jié)約行政成本,提高信息利用率和時(shí)效性,有助于建立良好的政府形象,改善投資環(huán)境,吸引投資,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì),具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未制定完善明確的成本控制方案,采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣4分。
(三)績效目標(biāo)合理性(總分20分,計(jì)20分)
1、目標(biāo)明確性(8分)
智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)",制定有明確的績效目標(biāo),受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確,與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
2、目標(biāo)合理性(8分)
項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問題,績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān),與年度目標(biāo)一致,與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問題相匹配,并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo),可考核性較強(qiáng),績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
(四)實(shí)施方案有效性(總分30分,計(jì)27分)
1、實(shí)施方案可行性(15分)
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》,實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面,項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),與"一張網(wǎng)(數(shù)據(jù)全貫通)、全智慧(交易活動(dòng)全智慧)、鏈湖南(交易鏈上全信任)",實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化,打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式",助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配;提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑,組織進(jìn)度安排清晰,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評審,并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號),指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺,有利于推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革,符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求;《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理;《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式,采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),技術(shù)路線基本可行。
評估發(fā)現(xiàn),專家審查意見指出項(xiàng)目實(shí)施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。
2、過程控制有效性(9分)
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目的實(shí)施,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度,采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度,業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全,與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān),可操作性強(qiáng)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性(6分)
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案,項(xiàng)目建成后,組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),在正常維護(hù)管理的前提下,能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是,項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。
。ㄎ澹┗I資可行性(總分15分,計(jì)12分)
1、籌資合規(guī)性(5分)
20xx年12月,張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》(張財(cái)債管[20xx]609號)報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目采用政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過相關(guān)論證,資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是,項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣1分。
2、財(cái)政投入(5分)
20xx年10月,張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》(張公交易[20xx]8號),匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力,合乎實(shí)際,財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃,目前沒有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。
3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性(5分)
項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定,籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證,所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查,由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)建設(shè),整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。
但是評估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評估,對籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析,以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。
(六)總體結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目事前績效評估體系,智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目事前績效評估得分為90分。
綜合上述績效評估情況,我們認(rèn)為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目績效目標(biāo)指向明確,與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān),立項(xiàng)過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證,符合實(shí)際,建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計(jì)方案的審查意見中指出,設(shè)計(jì)方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面,與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。
。ǘ┪粗贫ǔ杀究刂拼胧
評估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未明確制定成本控制方案,未采取措施有效成本控制。
。ㄈ┦袌龌ㄔO(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營模式實(shí)施,但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán),未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等,市場化建設(shè)方案不夠完善。
。ㄋ模┪撮_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評估
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目投入資金較多,財(cái)政投資壓力較大,未開展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評估。
五、相關(guān)建議
。ㄒ唬┩晟祈(xiàng)目實(shí)施方案
根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號)要求:做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作;進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì),做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置,設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施;考慮國產(chǎn)化替代問題;完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
。ǘ┲贫ǔ杀究刂拼胧
根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求,項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案,采取切實(shí)可行的成本控制措施,確保財(cái)政資金使用效率。
。ㄈ┭a(bǔ)充切實(shí)可行的市場化建設(shè)方案
張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》(張財(cái)債管[20xx]609號),明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作(政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營)的模式實(shí)施,需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案,明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配,明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。
。ㄋ模╅_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評估
建議項(xiàng)目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評估工作,對項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估,全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn),采取有針對性、切實(shí)可行的應(yīng)對措施,防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告2
一、評估對象
項(xiàng)目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于開展宣城市促消費(fèi)活動(dòng)工作。
二、事前績效評估的基本情況
評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)等制定評估方案。
評估方式、方法:采用召開座談會(huì)方式及對比分析法進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
(一)立項(xiàng)必要性。
1.主要的立項(xiàng)依據(jù)。
貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費(fèi)樂享江淮”促消費(fèi)行動(dòng)計(jì)劃總體方案》要求,聚焦擴(kuò)內(nèi)需,大力實(shí)施消費(fèi)提振行動(dòng)。
2.政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。
餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進(jìn)一步提振消費(fèi)信心,促進(jìn)全市消費(fèi)穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費(fèi)活動(dòng),結(jié)合我市消費(fèi)特點(diǎn),活動(dòng)圍繞擴(kuò)大新型消費(fèi)、大宗消費(fèi)、餐飲消費(fèi)等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強(qiáng)化市縣聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同。
3.服務(wù)對象或受益對象。
本項(xiàng)目無確定的服務(wù)對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)有利于持續(xù)挖掘消費(fèi)熱點(diǎn),助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。
4.可替代性。
促消費(fèi)活動(dòng)申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項(xiàng)目屬于非競爭領(lǐng)域,具有公益性屬性,應(yīng)由本級財(cái)政保障。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性。
1.餐飲消費(fèi)專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費(fèi)券,消費(fèi)券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計(jì)30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預(yù)計(jì)10萬元。
2.家電銷售專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放家電消費(fèi)券,消費(fèi)券面值分別為100元900張、150元1400張,共計(jì)30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動(dòng),現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券各200張,每場活動(dòng)發(fā)放600張,四場合計(jì)2400張,共計(jì)24萬元。
3.生活用品消費(fèi)專場活動(dòng)。線上通過支付寶發(fā)放商超消費(fèi)券,消費(fèi)券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計(jì)50萬元。線下開展消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動(dòng),社區(qū)每場活動(dòng)發(fā)放1000張消費(fèi)券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券),四場合計(jì)4000張,共計(jì)4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動(dòng)發(fā)放2000張消費(fèi)券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券),四場合計(jì)8000張,共計(jì)8萬元。
4.汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動(dòng)。此次汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動(dòng)補(bǔ)貼金額為120萬元,補(bǔ)貼總數(shù)量為600輛,補(bǔ)貼2000元/輛。
(三)績效目標(biāo)合理性。(詳見附件1)
1.中期目標(biāo)和年度目標(biāo):釋放市場需求、擴(kuò)大居民消費(fèi),在常態(tài)化疫情防控中,促進(jìn)全市消費(fèi)市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動(dòng)消費(fèi)需求。
2.產(chǎn)出指標(biāo):1.質(zhì)量指標(biāo):通過促消費(fèi)活動(dòng)的開展,釋放全市消費(fèi)需求,發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的.基礎(chǔ)性作用。2.時(shí)效指標(biāo):按時(shí)完成促銷活動(dòng)活動(dòng)。
3.效益指標(biāo):1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額,促進(jìn)地方財(cái)稅增收。2.社會(huì)效益指標(biāo):增強(qiáng)商貿(mào)企業(yè)信心,促進(jìn)全市消費(fèi)回暖。3.可持續(xù)影響指標(biāo):持續(xù)提振消費(fèi)信心,營造消費(fèi)氛圍。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。
活動(dòng)由市政府主辦,市商務(wù)局承辦,項(xiàng)目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘?xì)則,明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
(五)籌資合規(guī)性。
1.財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障活動(dòng)的可行性。
2.如果有負(fù)債,是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。
3.按規(guī)定需開展財(cái)政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估的,應(yīng)進(jìn)行財(cái)政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。
。┛傮w結(jié)論。
持續(xù)開展促消費(fèi)活動(dòng),能提振消費(fèi)信心,促進(jìn)全市消費(fèi),助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。
四、評估的相關(guān)建議
“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)活動(dòng)能釋放全市消費(fèi)需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)地方財(cái)稅增收,請財(cái)政部門在年度預(yù)算批復(fù)時(shí)予以優(yōu)先考慮。
五、其他需要說明的問題
無
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.“皖美消費(fèi)樂享江淮”促消費(fèi)行動(dòng)計(jì)劃總體框架方案(建議稿)
2.宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)行動(dòng)實(shí)施方案的通知(宣政辦秘〔2021〕18號)
3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費(fèi)系列活動(dòng)方案
4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費(fèi)促進(jìn)專場活動(dòng)方案
預(yù)算事前績效評估報(bào)告3
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、常德市武陵區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級預(yù)算績效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》(常武財(cái)[20xx]16號)等文件精神,受陵區(qū)財(cái)政局委托,湖南九澧咨詢有限公司對20xx年度武陵區(qū)車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價(jià),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
20xx年10月,市、區(qū)城管體制改革,環(huán)衛(wèi)管理職能下放,在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個(gè)環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上,新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處,20xx年機(jī)構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心(以下簡稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心)。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔;生活、餐廚垃圾清收;環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后,車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心,由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實(shí)施。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)
根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》(常政辦發(fā)[20xx]11號)文件立項(xiàng)。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運(yùn)行維修及維護(hù);垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護(hù);果皮桶的更換、維護(hù)以及清掃工具的配備等。
4.項(xiàng)目實(shí)施情況
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點(diǎn)確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn),并要求各所派專人進(jìn)行油料管理;車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠(yuǎn)三家維修廠進(jìn)行車輛維修維護(hù),各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財(cái)政局專派人員對每筆維修費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控,同時(shí),環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對維修費(fèi)用進(jìn)行審核,對車輛維修費(fèi)用實(shí)行多重監(jiān)管。
通過競爭性磋商的方式選定鴻運(yùn)機(jī)械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護(hù)服務(wù);通過集中招標(biāo)采購,確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商;公廁、果皮桶維修采購供應(yīng)商常德長今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司;零星輔助工具定點(diǎn)采購供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。
5.資金投入和使用情況
20xx年,車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元,新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元,追加769.18萬元,合計(jì)3908.39萬元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬元。另外,安排100萬元非稅收入用于車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出。20xx年可用專項(xiàng)資金合計(jì)4008.39萬元。
20xx年,下達(dá)的指標(biāo)已使用3669.29萬元,其中運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元,在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護(hù)費(fèi)182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算,在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”也預(yù)算了車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi),兩個(gè)專項(xiàng)支出無法區(qū)分,支出為兩個(gè)專項(xiàng)的匯總數(shù)。具體明細(xì)詳見附件1 。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)
通過專項(xiàng)實(shí)施,以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨,以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手,著力打造魅力宜居城市,全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。
2.20xx年具體目標(biāo)
。1)數(shù)量指標(biāo)。對164臺作業(yè)車輛、25個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶的日常維修維護(hù),保證作業(yè)車輛、設(shè)備實(shí)施正常運(yùn)行;保證市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶完好可用。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率100%;政府采購合規(guī)率100%;處理各單位和群眾投訴與意見建議,辦結(jié)率100%;交通事故與工傷事故同比下降,無重大安全事故發(fā)生。
。3)時(shí)效指標(biāo)。維修維護(hù)及時(shí)率100%;群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。
。4)成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實(shí)現(xiàn)同比下降。
(5)社會(huì)效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年,獲得第四的月數(shù)不高于上年;全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生;城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生,環(huán)境優(yōu)美,總體保持“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。
。6)生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善,空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率高于上年;垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范,無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。
。7)滿意度。臨聘人員、社會(huì)公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度90%以上。
二、績效評價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象、范圍
1.評價(jià)目的:加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效率,總結(jié)項(xiàng)目的成效,查找資金、項(xiàng)目管理中存在的問題,積累資金、項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn),探索專項(xiàng)資金的績效評價(jià)的辦法、制度,逐步形成績效評價(jià)的體系和機(jī)制,進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用管理效益。
2.評價(jià)對象:20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。
3.評價(jià)范圍:對專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析,為提高財(cái)政資金使用效益提供建議。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系
1.評價(jià)原則:科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明原則。
2.評價(jià)方法:主要采用因素分析法、目標(biāo)評價(jià)法、公眾評判法、綜合評價(jià)法進(jìn)行評價(jià)。
3.評價(jià)指標(biāo)體系:以財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕7號)等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個(gè)性特點(diǎn)設(shè)置個(gè)性化指標(biāo),總分100分。一級指標(biāo)權(quán)重為:項(xiàng)目決策21%,項(xiàng)目過程19%,項(xiàng)目產(chǎn)出34%,項(xiàng)目效益26%。
4.評價(jià)標(biāo):
。1)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn):《20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表》;
。2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕7號)。
(3)歷史標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目資金以前年度執(zhí)行情況及維護(hù)數(shù)據(jù)。
。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財(cái)政局委托后,成立了績效評價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況制定了具體績效評價(jià)方案?冃гu價(jià)工作從20xx年7月開始,評價(jià)的主要步驟:聽取項(xiàng)目情況介紹;收集相關(guān)文件資料;對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行核查,評價(jià)小組對13處垃圾中轉(zhuǎn)站(包含公廁)、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份,社會(huì)群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總、綜合分析,并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后,形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià),綜合評分84.5分,評價(jià)等級為“良”。得(扣)分明細(xì)如下:
表:20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)支出績效評價(jià)得分情況
略
評分詳見附件:20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金指標(biāo)體系評分表。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)。本專項(xiàng)是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》(常政辦發(fā)[20xx]11號)文件立項(xiàng),為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實(shí)際情況,將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項(xiàng)依據(jù)充分,符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃,立項(xiàng)程序符合相關(guān)規(guī)定。
2.績效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目具體情況,設(shè)置了績效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo),但績效目標(biāo)欠細(xì)化。
3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容基本匹配,但存在專項(xiàng)資金申報(bào)和批準(zhǔn)不科學(xué)的問題。
(二)項(xiàng)目過程情況
1.資金管理。
(1)資金到位率。20xx年,車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元,新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元,應(yīng)到位合計(jì)3139.21萬元,20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率。20xx年,區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實(shí)際支付金額為3669.29萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。
。3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目單位依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度制定規(guī)定,資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實(shí)行國庫集中支付。但未制定專項(xiàng)資金管理辦法,也未專賬核算,與公用支出混合使用。
2.組織實(shí)施。
(1)制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度較健全。
。2)制度執(zhí)行有效性
專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》。指定專職駕駛員駕駛,駕駛員對各自車輛負(fù)有保管責(zé)任,對違反相關(guān)細(xì)則的駕駛員實(shí)行處罰。
燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行,實(shí)行定點(diǎn)加油,統(tǒng)一辦理加油卡,所有車輛一車一卡,實(shí)行持卡加油;定期查看車輛里程和油耗,強(qiáng)化燃油使用監(jiān)管。
車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護(hù)執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》,實(shí)行統(tǒng)一管理,定點(diǎn)維修,實(shí)行一車(站)一臺賬管理。
政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》,編制了年度政府采購預(yù)算,嚴(yán)格按照國家政府采購法規(guī)定的方式進(jìn)行采購,按照制度規(guī)定履行了政府采購項(xiàng)目的申報(bào)、審核、報(bào)批、招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂等工作流程。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。
(1)完成了對各所隊(duì)共計(jì)199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護(hù)維修(超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛),保證了其正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。
(2)完成了對各所隊(duì)25個(gè)中轉(zhuǎn)站的日常維護(hù)維修,保證了中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。
。3)完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護(hù)維修,保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。
。4)保證了市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶擺放準(zhǔn)確到位,并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。
(5)保證了市城區(qū)34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
。1)根據(jù)評價(jià)小組工作人員查看財(cái)務(wù)原始憑證以及隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況,作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率達(dá)100%。完成目標(biāo)。
。2)據(jù)統(tǒng)計(jì),區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起;工傷事故共34起,同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標(biāo)。
。3)根據(jù)評價(jià)小組對單位財(cái)務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看,單位通過政府采購確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購,執(zhí)行了政府采購程序,但存在采購評標(biāo)因素設(shè)置不合理;供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價(jià)的問題。未完成目標(biāo)。
。4)區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負(fù)責(zé)處理群眾投訴建議工作,通過與區(qū)長熱線辦進(jìn)行聯(lián)動(dòng),收到熱線辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認(rèn)并及時(shí)將投訴信息傳遞至責(zé)任部門,密切監(jiān)控處理情況,一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時(shí)效
。1)根據(jù)評價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機(jī)抽查,公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標(biāo)。
。2)根據(jù)調(diào)查問卷顯示,群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。完成目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費(fèi)804.07萬元,維修費(fèi)同比上升15.42%;專用燃料費(fèi)909.58萬元,同比下降6.15%;中轉(zhuǎn)站運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)109.62萬元,同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
1.社會(huì)效益
20xx年“四區(qū)”城市管理考評武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一,相比20xx年減少2次,20xx年獲第四名一次,與20xx年相同。全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生;城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生,環(huán)境優(yōu)美,總體保持了“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2.生態(tài)效益
通過緊急購置霧炮車并投入運(yùn)行,按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施,使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善,并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范,無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。
3.滿意度
根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果統(tǒng)計(jì),單位臨聘人員滿意度為95%,完成目標(biāo);社會(huì)群眾滿意度為87.5%。未完成績效目標(biāo)
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.改革機(jī)制,完善長效機(jī)制。針對油料控制進(jìn)行改革,全面推開定點(diǎn)加油管理改革,通過同中石化常德公司合作,結(jié)合智慧平臺系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線,解決了油料走失情況,一定程度上降低了油料成本。
2.創(chuàng)新管理,保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺建成并投入使用,一方面通過系統(tǒng)對車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo),給考核各部門、各所隊(duì)管理人員帶來了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過對人員、車輛設(shè)備的配置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析,進(jìn)行合理化調(diào)控,優(yōu)化了作業(yè)模式。
3.多方聯(lián)動(dòng),打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位,制訂了《污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》,在作業(yè)車輛不足的情況下,通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援,采取停人不停車的辦法,快速形成戰(zhàn)斗力。
4.多措并舉,堅(jiān)守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀,確保安全責(zé)任人,增強(qiáng)安全作業(yè)意識。二是嚴(yán)格考核,制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》,每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺的監(jiān)控功能,及時(shí)制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強(qiáng)化培訓(xùn),邀請交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開展安全知識培訓(xùn),增加了員工安全知識,增強(qiáng)了安全預(yù)防自覺性。
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.資金管理制度不健全,會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。未制定專項(xiàng)資金管理辦法,支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算,與公用經(jīng)費(fèi)混同使用。會(huì)計(jì)核算按下屬區(qū)所分類核算,沒有和財(cái)政預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)對應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,無法準(zhǔn)確反映專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行情況。
原因分析:財(cái)務(wù)核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。
2.預(yù)算申請和批復(fù)不科學(xué)。專項(xiàng)之間相互交叉,無法對各專項(xiàng)準(zhǔn)確進(jìn)行考核和評價(jià)。“新增面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)中也申報(bào)批復(fù)了部分車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
原因分析:實(shí)施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費(fèi)用的使用份額。
3.政府采購執(zhí)行過程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購評標(biāo)因素中,設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來承擔(dān)過類似項(xiàng)目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績的每個(gè)計(jì)5分”的評分標(biāo)準(zhǔn),如此設(shè)置,除原服務(wù)供應(yīng)商外,其他投標(biāo)者已無中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購價(jià)格,違反政府采購規(guī)定。20xx年通過政府采購簽定的輪胎采購合同,在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價(jià)格上揚(yáng),輪胎價(jià)格上漲要求調(diào)價(jià),隨后以補(bǔ)充合同的形式對價(jià)格進(jìn)行了10%的調(diào)整,而供應(yīng)商此次調(diào)價(jià)是在原供應(yīng)量不變的情況下進(jìn)行的.單價(jià)上調(diào),違反了政府采購法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評價(jià)組關(guān)注了近兩次(服務(wù)期四年)通過政府采購確定的中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購供應(yīng)商名單,按采購金額計(jì)算,中標(biāo)單位95%以上無變化。以上服務(wù)和貨物,都不具有單一來源屬性,未充分引入新的競爭者。
原因分析:一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作,設(shè)置評標(biāo)因素;二是對政府采購相關(guān)法律法規(guī)理解不到位,執(zhí)行不合規(guī);三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標(biāo)工作。
4.投入不足,設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)20xx年整體下放時(shí)年度預(yù)算資金總額約7929萬元,20xx年預(yù)算安排10783萬元,增長幅度35.99%,而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬平米,20xx年1255萬平米,增長率51.57%,作業(yè)面積增長和預(yù)算增長不對稱,另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人,增長幅度37.69%,高于預(yù)算增長幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊,頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計(jì)發(fā)生7次大修,大修費(fèi)用共7.58萬元;茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計(jì)發(fā)生8次大修,大修費(fèi)用7.66萬元;無論從次數(shù)還是金額上都遠(yuǎn)超平均水平。經(jīng)評價(jià)組調(diào)查,大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前,并于20xx年完成提質(zhì)改造,大修仍然超過平均水平,反映了設(shè)備老化嚴(yán)重。作業(yè)車輛10年以上必須強(qiáng)制報(bào)廢,但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無類似規(guī)定,超齡服役情況較多。
原因分析:未對中轉(zhuǎn)站使用及報(bào)廢形成相關(guān)規(guī)定,導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護(hù)得不到政策和法律上的支持,從而難以得到資金支持。
5.專項(xiàng)實(shí)施效果有瑕疵。根據(jù)評價(jià)小組現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損;朝陽路南坪街道公廁小便池?fù)醢鍝p壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機(jī)抽查,在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修,可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問題。
原因分析:公廁及設(shè)備設(shè)施報(bào)修機(jī)制未完善,由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時(shí)報(bào)修或疏于管理怠于報(bào)修情況,其設(shè)備設(shè)施修理依靠機(jī)關(guān)日常抽檢,及時(shí)性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。
6.安全生產(chǎn)意識有待加強(qiáng)。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起,同比增加2起;交通事故7起,同比增加2起。雖然各所隊(duì)安全交通事故總量同比下降,但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。
原因分析:安全問責(zé)機(jī)制不夠嚴(yán)厲,未嚴(yán)肅處理交通違規(guī)違法行為,相關(guān)工作人員(主要為車輛駕駛員)對交通違規(guī)問題不夠重視。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO(shè)。抓緊制定專項(xiàng)資金管理辦法,建立健全從專項(xiàng)資金的申報(bào)審批、支付使用到績效分析的相關(guān)管理制度,重點(diǎn)明確專項(xiàng)資金的使用范圍與資金支付審批流程;財(cái)務(wù)上對專項(xiàng)資金實(shí)施專賬核算,在項(xiàng)目支出科目下設(shè)置專項(xiàng)明細(xì)科目,并在國庫集中支付審批單上注明項(xiàng)目名稱,實(shí)現(xiàn)與賬面上的對應(yīng)。
。ǘ┘訌(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)評價(jià)組對項(xiàng)目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解,建議按目前總面積重新框定預(yù)算,并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng),便于專項(xiàng)資金預(yù)算與管理。
。ㄈ┮(guī)范政府采購。應(yīng)落實(shí)政府采購程序,集中采購目錄內(nèi)和超過分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序,實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采;重視政府采購評標(biāo)過程,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款,應(yīng)公平競爭,不能有針對性地選擇潛在的供應(yīng)商,減少單個(gè)因素所占權(quán)重,從而評選出綜合實(shí)力最強(qiáng)的單位;嚴(yán)格遵循政府采購制度規(guī)定,對于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰,并登記備案,在以后招投標(biāo)中納入評標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評標(biāo)直接聯(lián)系起來;同時(shí)通過設(shè)立投訴舉報(bào)查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為,達(dá)到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制,新引入一定比例的供應(yīng)商,提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。
(四)加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理。加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核,增加設(shè)備設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)修情況考核指標(biāo),強(qiáng)化管理人員對設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識。同時(shí),將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)雙向考核。
。ㄎ澹┲匾暟踩a(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺功能,在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上,增加交通狀況提示功能,給駕駛員提示風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格處理交通事故責(zé)任人,考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大,發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和人員傷害風(fēng)險(xiǎn)較大,對于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的,考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時(shí),因各個(gè)所隊(duì)分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施,安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊(duì)兩個(gè)方面分析,既要控制總交通安全事故數(shù)量,又要以各所隊(duì)為對象考核分所事故數(shù)量。
。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣,傳授垃圾分類方法,逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識,通過垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量,減緩中轉(zhuǎn)站機(jī)器設(shè)備磨損和老化,大大降低維修成本。
。ò耍╊A(yù)算建議
因歷來投入不足,城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加,設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因,環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項(xiàng)跨年支付額度較大,20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬元,20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬元,20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬元,20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬元,近二年實(shí)際支出均不同程度超出項(xiàng)目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項(xiàng)整合,預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告4
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé):負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目;指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向;負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元,內(nèi)容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn),結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況,從項(xiàng)目編制、評審、申報(bào)等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。
。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價(jià)的相關(guān)要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評價(jià)主要步驟為:①召開座談會(huì)。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績效自評報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)情況。
截止20xx年底,本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢;內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
。ǘ┰u價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評總分為100分,經(jīng)自評,總得分為97.5分,評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,具體情況如下:
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù),但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付;
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分,自評分為50分;
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分,自評分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽(yù),反饋意見良好,項(xiàng)目管理規(guī)范有序,項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的`發(fā)展理念,注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè),把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心,強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施,制定方案,周密部署,嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí),為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元,主要任務(wù)是完成本級政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元,截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元,因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng),面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ┘訌(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內(nèi)部管理機(jī)制,促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告5
一、評估對象
項(xiàng)目(政策)名稱:政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目(政策)概況:加快推進(jìn)信息化建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應(yīng)用,逐步實(shí)現(xiàn)政府采購全流程電子化交易,積極探索遠(yuǎn)程異地評審,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審,降低供應(yīng)商參與成本,提升政府采購?fù)该鞫群筒少張?zhí)行效率,構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣財(cái)政局
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增
項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo):利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時(shí)期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng),推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審,使政府采購提績效降成本。
申請資金總額:10萬元 其中申請財(cái)政資金:10萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時(shí)期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng),推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審,使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
維護(hù)政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行,20xx年完成電子招投標(biāo)項(xiàng)目100個(gè)以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%,系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程,利用本系統(tǒng),節(jié)約資金成本、提高工作效率,縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在10萬元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
。1)社會(huì)效益指標(biāo):遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享,較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題,有助于營造高效、透明的市場環(huán)境,提升公共資源配置的效率和公平性,更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
。2)服務(wù)對象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使同德縣采購單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90%以上。
三、評估方式和方法
(一)評估程序
。1)確定評估對象。評估項(xiàng)目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。
。2)評估小組。
評估組長:潮加
成 員:馬明輝 趙文華 李會(huì)榮 馬 啟 勝
。3)安排評估會(huì)議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。
。ǘ┱撟C思路及方法
。1)組織階段
分解并下達(dá)評估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的`資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。
。2)實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結(jié)論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評估小組成員參與事前評估,對項(xiàng)目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性(政策設(shè)立必要性)
根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財(cái)采字〔20xx〕684號)要求,利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時(shí)期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng),推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能:1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計(jì)劃編報(bào)、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評標(biāo)、合同簽訂等采購流程,并利用視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識別等技術(shù)支持開評標(biāo)環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時(shí),系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示,讓采購變得簡單高效;2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求,支持采購事項(xiàng)備案和審批、遠(yuǎn)程開評標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計(jì)分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求,確保采購公平公正;3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置,遠(yuǎn)程初始化,遠(yuǎn)程開通CA服務(wù),不見面即可實(shí)現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性(政策目標(biāo)合理性)
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn),測算相對合理。遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享,較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題,有助于營造高效、透明的市場環(huán)境,提升公共資源配置的效率和公平性,更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性(政策資金合規(guī)性)
貫徹落實(shí)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財(cái)采字〔20xx〕684號)要求,本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專款專用、提高資金使用效率的原則,按省州標(biāo)準(zhǔn),此次申報(bào)20xx年預(yù)算10萬元。
。ㄋ模⿲(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)
根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財(cái)采字〔20xx〕684號)文件內(nèi)容,該項(xiàng)目能夠充分實(shí)現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審的招投標(biāo)方式,能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率,縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性(政策資源可持續(xù)性)
根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財(cái)采字〔20xx〕684號)文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn),縣級維護(hù)費(fèi)10萬元/年執(zhí)行,將列入20xx年度預(yù)算。
五、總體結(jié)論
該項(xiàng)目經(jīng)局務(wù)會(huì)議研究討論決定,列入20xx年預(yù)算,安排資金10萬元,項(xiàng)目自評得分95分。
六、附件
包括:項(xiàng)目(政策)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表、評審意見表。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告6
一、評估對象
。ㄒ唬┱呋蝽(xiàng)目名稱:中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團(tuán)化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
。ǘ┱呋蝽(xiàng)目績效目標(biāo):加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件,提高師資力量,為幫助家長解決實(shí)際困難,辦人
民滿意的教育,鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程(簡稱“三心工程”)。不斷提升“愛心
托管”服務(wù)質(zhì)量,各校立足校情,充分挖掘現(xiàn)有資源,積極探索托管服務(wù)新模式,主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)課
程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式,努力讓有托管需求的每個(gè)家長能安心。
。ㄈ┱呋蝽(xiàng)目資金構(gòu)成:區(qū)財(cái)政撥款20xx 萬元。
。ㄋ模┱呋蝽(xiàng)目概況:
目前,全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù),市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享?梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心,以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會(huì)、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額 20xx 萬元。
二、事前績效評估的基本情況
。ㄒ唬┰u估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求,通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價(jià)工作要求,擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價(jià)報(bào)告。
。ǘ┰u估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
。ㄈ┰u估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
(一)立項(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程,加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分,預(yù)算編制合理。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的`主要計(jì)算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
(三)績效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施,均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè),提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長解決難題,提高教育社會(huì)滿意度,產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(五)籌資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。
。┛傮w結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助,提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的壁壘,最大化的提高教師的教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營養(yǎng)、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長,提高了社會(huì)對教育的滿意度。
四、評估的相關(guān)建議
。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設(shè)力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。
。ǘ┩晟浦行W(xué)生校內(nèi)課后服務(wù),落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
(四)提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機(jī)制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報(bào)告適用于學(xué);ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價(jià),結(jié)論與意見是參考性的,僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用,不做其他用途。
六、評估人員簽名
陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉
七、附件材料
無
預(yù)算事前績效評估報(bào)告7
一、評估對象
項(xiàng)目名稱:市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目
實(shí)施單位:南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門:南充市人民政府
項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)
項(xiàng)目績效目標(biāo):優(yōu)秀
申請資金總額:350萬元
其中申請財(cái)政資金:350萬元
項(xiàng)目概況:為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作,加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣,實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化,減少垃圾對環(huán)境造成的影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達(dá)評估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求,通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價(jià)報(bào)告。
(二)論證思路及方法
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項(xiàng)的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的,在推行過程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的.探索,為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等,從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn),能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實(shí)施可行性
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(四)籌資合理性
本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場詢價(jià)為準(zhǔn),預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放,提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區(qū))垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價(jià),結(jié)論與意見是參考性的,僅供財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算時(shí)使用,不做其他用途。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告8
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
根據(jù)《銅陵市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》規(guī)定,銅陵市級黨政機(jī)關(guān)(含所屬事業(yè)單位)的公車由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)編制年度更新計(jì)劃,統(tǒng)一組織實(shí)施集中采購。
20xx年,依據(jù)年度預(yù)算制定市級公務(wù)用車配備計(jì)劃,為10家單位集中采購公車17輛,共計(jì)283.55萬元(含車購稅)。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。
總體目標(biāo)在20xx年年內(nèi)完成車輛采購、分配、登記工作。無階段目標(biāo)。
二、績效評價(jià)工作開展情況
(一)績效評價(jià)目的、對象和范圍。
目的:評估工作完成情況,查缺補(bǔ)漏,更好完成公車采購工作。
對象:20xx年計(jì)劃購入的公務(wù)用車。
范圍:市本級黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
評價(jià)原則:公平、公正、透明
評價(jià)指標(biāo)體系:見《項(xiàng)目支出績效自評表》
評價(jià)方法:分值法
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)實(shí)際車輛購置情況,結(jié)合當(dāng)年購車計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)
(三)績效評價(jià)工作過程。
對照年初制定的《市直機(jī)關(guān)20xx年度公務(wù)用車配備計(jì)劃表》和撥付的購車費(fèi)(含車購稅),自查全年共購置的車輛數(shù)、購車費(fèi)用(含車購稅)、用戶滿意度等情況,根據(jù)相關(guān)分值,確定此項(xiàng)工作的.績效評分。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)
見《項(xiàng)目支出績效自評表》
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。
制定采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)市政府審核通過。
(二)項(xiàng)目過程情況。
依托公共資源交易中心網(wǎng)站,采取詢價(jià)方式進(jìn)行。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
20xx年完成采購計(jì)劃。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
通過詢價(jià),降低了經(jīng)費(fèi)開支,節(jié)約了財(cái)政資金,且保障了用車單位的公車需求。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
無。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
資金結(jié)余的原因?yàn)椋袠?biāo)價(jià)格低于預(yù)算價(jià)。根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定,結(jié)余資金當(dāng)年無法使用,只能統(tǒng)一收回,故原本機(jī)動(dòng)采購計(jì)劃沒有實(shí)施。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告9
一、項(xiàng)目名稱:
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
二、項(xiàng)目單位:
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
三、主管部門:
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)
四、項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):
新增
五、項(xiàng)目績效目標(biāo):
推動(dòng)甘孜州xxxx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,擴(kuò)大甘孜州對外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
六、申請資金總額:
浙江省xxxx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬元,資金來源:浙江省對口支援甘孜州目投資計(jì)劃。
七、項(xiàng)目概況:
xxxx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作,要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施,依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求,及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省xxxx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等,80%以上資金用于各縣(市)。
八、評估方式和方法:
。ㄒ唬┰u估程序:
1.對項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結(jié)論。
。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善,形成評估結(jié)論。
。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估,遵循全面考慮,突出重點(diǎn)的原則,主要采取專家咨詢的方式,同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式,對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。
九、評估內(nèi)容與結(jié)論:
。ㄒ唬╉(xiàng)目的相關(guān)性:
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省xxxx年對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件,切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。
2.項(xiàng)目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
xxxx年6月,甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《xxxx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》,要求對照序時(shí)要求,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),狠抓落實(shí),并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度,并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。
。ǘ╊A(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性
1.項(xiàng)目績效明確,設(shè)置合理。項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配。績效目標(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項(xiàng)目綜合效益顯著,預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng);緦(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性
1.項(xiàng)目內(nèi)容明確,申報(bào)程序基本規(guī)范,方案基本完整。
2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù),且績效目標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。
3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。
。ㄋ模╊A(yù)期績效的可持續(xù)性
1.項(xiàng)目所依據(jù)的'宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。
。ㄎ澹╊A(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財(cái)政部門提交資金請示,項(xiàng)目資金有保障。
十、總體結(jié)論:
項(xiàng)目相關(guān)性顯著,績效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng),實(shí)施方案基本有效,預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。
十一、相關(guān)建議:
無
十二、其他需要說明的問題:
無
預(yù)算事前績效評估報(bào)告10
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(川委發(fā)﹝20xx﹞8號)、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案>的通知》(甘委辦〔20xx〕120號)和《甘孜州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<20xx年預(yù)算績效管理考核實(shí)施辦法>的通知》(甘財(cái)績﹝20xx﹞5號)、《甘孜州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》(甘財(cái)績﹝20xx﹞1號)文件和《爐霍縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》(爐財(cái)〔20xx〕256號)、《財(cái)政檢查通知書》(〔20xx〕14號)文件要求,我局于20xx年11月29日至12月2日對我縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局的部門整體和四個(gè)項(xiàng)目做重點(diǎn)預(yù)算績效評價(jià),現(xiàn)將20xx年預(yù)算績效管理重點(diǎn)評價(jià)工作報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)制度體系建設(shè)
要求各單位將《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(川委發(fā)﹝20xx﹞8號)、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案>的通知》(甘委辦〔20xx〕120號)作為全面實(shí)施預(yù)算績效管理的總綱領(lǐng),按照州財(cái)政局制定的相關(guān)制度辦法和共性績效指標(biāo)框架,建立涵蓋組織保障、流程控制、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個(gè)板塊,覆蓋所有管理對象,貫穿事前評估、事中監(jiān)控、事后評估以及績效目標(biāo)管理和績效結(jié)果應(yīng)用全過程的具體措施、實(shí)施細(xì)則及指標(biāo)體系,形成全縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理制度體系。
二、強(qiáng)化部門整體支出績效目標(biāo)管理
根據(jù)《爐霍縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的.通知》(爐財(cái)〔20xx〕256號)文件要求,全縣所有預(yù)算單位結(jié)合實(shí)際情況對本單位部門整體支出進(jìn)行績效自評,從部門整體支出基本情況、部門整體支出評價(jià)工作開展情況、評價(jià)結(jié)論及績效分析、存在主要問題及相關(guān)措施建議等方面進(jìn)行自評,我局根據(jù)其自評情況進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)。
我局于11月26日下發(fā)《財(cái)政檢查通知書》(〔20xx〕14號),并于11月29日至12月2日對縣自然資源局、教體局、鄉(xiāng)村振興局、民宗局部門整體支出進(jìn)行績效評價(jià),評價(jià)結(jié)果與其自評結(jié)果基本一致,具體情況如下:
1、自然資源局20xx年編制數(shù)為8人,20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為319.34萬元,基本支出310.28萬元(主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出)。項(xiàng)目支出466.27萬元(主要用于充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章區(qū)村土地整理項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測人員經(jīng)費(fèi))。
2、教體局20xx年現(xiàn)有行政人員5人,行政工勤2人,專業(yè)技術(shù)人員678人,退休教師187人,臨聘人員499人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為13094.66萬元,基本支出11728.87萬元(主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出),項(xiàng)目支出1365.79萬元(主要用于教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、校舍維修、教師節(jié)慰問、學(xué)生慰問、教科研等工作)。
3、鄉(xiāng)村振興局現(xiàn)有公務(wù)員8人,機(jī)關(guān)工人2人,事業(yè)單位7人,退休人員4人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為929.552684萬元,基本支出284.552684萬元(主要用于工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)的支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商鋪服務(wù)支出)。項(xiàng)目支出645萬元(主要用于縣財(cái)政配套專項(xiàng)扶貧資金600萬元,項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)15萬元,脫貧攻堅(jiān)辦公經(jīng)費(fèi)30萬元)。
4、民宗局現(xiàn)有公務(wù)員16人,行政工勤人員1人,事業(yè)工勤1人,退休人員5人。20xx年部門預(yù)算批復(fù)資金為487.3萬元,(其中人員支出為444.66萬元,公用支出為42.64萬元),項(xiàng)目支出資金為61萬元(主要用于開展藏傳佛教寺廟管理、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、愛國主義、特需工作、彝族年等工作的開展)。
三、深入開展績效評價(jià)
我局于11月26日下發(fā)《財(cái)政檢查通知書》(〔20xx〕14號),要求縣自然資源局土地整理項(xiàng)目、縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)村振興局朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠、民宗局中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金四個(gè)項(xiàng)目及政策做重點(diǎn)績效評價(jià)。
。ㄒ唬┪揖钟11月30日對爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)(績效評價(jià)得分:87)
1、數(shù)量指標(biāo):
。1)、新增耕地3.0393公頃,得15分(資料為:《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》(甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號));
(2)、新增耕地3.0393公頃,得15分(資料為:《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》(甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號));
2、質(zhì)量指標(biāo):平均質(zhì)量等別12等,得10分(資料為:《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》(甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號))。
3、時(shí)效指標(biāo):20xx年全部完成,得9分(資料為:《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目縣級驗(yàn)收報(bào)告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》(甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號))。
4、成本指標(biāo):財(cái)政安排資金84.137725萬元,得0分(資金未支付)。
5、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):每年提高糧食產(chǎn)能18235.8公斤,得8分(資料為:《爐霍縣充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目縣級驗(yàn)收報(bào)告》、《甘孜州自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目新增耕地驗(yàn)收證書》(甘自然資規(guī)發(fā)【20xx】185號))
6、可持續(xù)影響指標(biāo):長期提高糧食產(chǎn)能,得10分。
9、滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥95%,得20分(資料均為:充古鄉(xiāng)青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項(xiàng)目群眾滿意度測評表)。
(二)我局于12月1日對教體局的縣教體局中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評價(jià)(績效評價(jià)得分:93分),具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo):
(1)、享受學(xué)校20所,得10分。
。2)、人均1700元,得10分。(資料為:甘孜州教育惠民政策制度匯編第七頁-義務(wù)教育階段中小寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助1700元/年.人)
2、質(zhì)量指標(biāo):按時(shí)足額撥付401萬元,得分10分(資料為:各學(xué)校撥款單)。
3、時(shí)效指標(biāo):每年12月之前完成,得分9分。
4、社會(huì)效益指標(biāo):
(1)、有效改善學(xué)校條件,得9分;
。2)、提升家長送子女入學(xué)愿望,得18分。
5、可持續(xù)影響指標(biāo):義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率,得9分。
6、服務(wù)對象滿意度指標(biāo):學(xué)校滿意度超過98%,得18分(資料為保障類資金滿意度調(diào)查表)。
(三)我局于12月1日對鄉(xiāng)村振興局的朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠工程進(jìn)行績效評價(jià)(績效評價(jià)得分:92分),具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo):
。1)、新建防洪堤377.943米,得10分(資料為:爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明);
。2)、新建板涵2道,得10分(資料為:爐霍縣20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)雙邊防洪渠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明)。
2、質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,得10分(資料為:爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項(xiàng)目驗(yàn)收卡)。
3、時(shí)效指標(biāo):20xx年,得10分(資料為:合同協(xié)議書、爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項(xiàng)目驗(yàn)收卡)。
4、成本指標(biāo):工程直接費(fèi)用不超過112.0959萬元,實(shí)際完成89.67672萬元,得8分(資料為:政府采購成交通知書)。
5、社會(huì)效益指標(biāo):減少農(nóng)牧民生產(chǎn)資料的損壞,得8分。
6、生態(tài)效益指標(biāo):減少洪澇災(zāi)害發(fā)生,得8分。
7、可持續(xù)影響:損毀為止,得8分。
8、服務(wù)對象滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度超過95%,得20分資料為:20xx年朱倭鎮(zhèn)日朗達(dá)村雙邊防洪渠項(xiàng)目群眾滿意度調(diào)查表)。
。ㄋ模┪揖钟12月1日對民宗局的20xx年?duì)t霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)(績效評價(jià)得分:95分),具體情況如下:
1、數(shù)量指標(biāo):全縣送茶1375人,人均2公斤,得10分(資料為:“送茶入戶”人員花名冊,共計(jì)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),1375戶)。
2、質(zhì)量指標(biāo):低氟邊銷茶,必須符合《磚茶含氟量》GB19965-20xx及相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),得10分(資料為:霍爾古藏茶長方形-青島中一監(jiān)測有限公司檢驗(yàn)報(bào)告)。
3、時(shí)效指標(biāo):20xx年完成,實(shí)際完成年限為20xx年,得5分(資料為:《甘孜州民族宗教委加快推進(jìn)“健康飲茶”試點(diǎn)工作的通知》(甘民宗委電【20xx】14號)、《甘孜州民族宗教事務(wù)委員會(huì)甘孜州經(jīng)濟(jì)和信息化局甘孜州財(cái)政局甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局甘孜州商務(wù)合作局甘孜州衛(wèi)生健康委甘孜州市場監(jiān)管管理局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步推廣低氟邊銷茶的實(shí)施意見>的通知》(甘民宗委【20xx】63號)、《爐霍縣人民政府會(huì)議紀(jì)要十三屆縣人民政府第38次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》(爐府紀(jì)【20xx】15號)、“送茶入戶”花名冊)。
4、成本指標(biāo):成本不超過22萬元,得10分(資料為:《爐霍縣民宗宗教事務(wù)局關(guān)于撥付爐霍縣“健康飲茶”送茶入戶采購項(xiàng)目資金的請示》(爐民宗【20xx】237號)、《爐霍縣民族宗教事務(wù)局“健康飲茶”采購合同、中國農(nóng)業(yè)銀行-賬戶交易明細(xì)回單22萬元)。
5、社會(huì)效益指標(biāo):為農(nóng)牧民健康提供保障,得20分。
6、滿意度指標(biāo):受益農(nóng)牧民群眾滿意度100%。(資料為:《20xx年?duì)t霍縣“健康飲茶、送茶入戶”項(xiàng)目群眾滿意度調(diào)查表》)。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告11
一、項(xiàng)目評價(jià)對象
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱:雞澤縣滏陽河攔河壩項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目基本情況
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱預(yù)算單位)未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。
。ㄈ╉(xiàng)目資金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》(冀財(cái)績〔20xx〕2號),根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
。ǘ┰u估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準(zhǔn)備、事前績效評估實(shí)施、事前績效評估報(bào)告三個(gè)階段,
。1)事前績效評估準(zhǔn)備階段
①明確事前績效評估對象、評估工作目標(biāo)及評價(jià)要求;
②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料,包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料;
③專業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責(zé):負(fù)責(zé)評估計(jì)劃制定、方案起草,資料收集、整理、分析,實(shí)施現(xiàn)場評估,對現(xiàn)場進(jìn)行勘察,搜集相關(guān)資料,提出項(xiàng)目申請過程中的問題與建議,撰寫初步事前績效評估報(bào)告,并經(jīng)修改、完善后,出具正式事前績效評估報(bào)告;
、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員,組織評估工作組了解項(xiàng)目總體情況,學(xué)習(xí)事前績效評估政策、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方式,全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求;
⑤評估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理,確定事前績效評估標(biāo)準(zhǔn);
、薮_定現(xiàn)場評估工作日,擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括:評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的.評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時(shí)間及要求等。
。2)事前績效評估實(shí)施階段
①現(xiàn)場評估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào);
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式,對項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí),并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析,提出評估意見;
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織,根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平:
了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果;
實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
②非現(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項(xiàng)目情況介紹后,對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析,提出評估意見。
③綜合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上,選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評估方法,對照評估方案中的內(nèi)容,對項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論,評價(jià)打分,形成評估結(jié)論,提出問題、建議和意見,撰寫初步事前績效評估報(bào)告。
。3)事前績效評估報(bào)告階段
①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報(bào)告;
、谠u估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報(bào)告;
、郯凑瘴袉挝坏囊髨(bào)送委托單位。
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實(shí)地考察、論證評審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析,以評估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況,綜合分析政策和項(xiàng)目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項(xiàng)必要性
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料,此項(xiàng)分值10分,實(shí)際得分0分。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。
。ㄈ┗I資合規(guī)性
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來源和資金保障相關(guān)資料,此項(xiàng)分值15分,實(shí)際得分0分。
(四)績效目標(biāo)合理性
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。
(五)實(shí)施可行性
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。
(六)預(yù)期目標(biāo)完成度
評估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料,此項(xiàng)分值15分,實(shí)際得分0分。
。ㄆ撸┛傮w結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料,評估總分0分,不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告12
一、項(xiàng)目概況
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象,市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┦∽〗◤d下達(dá)任務(wù)。20xx年,省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶,第一批任務(wù)8167戶,第二批任務(wù)8804戶,已到位中央和省級補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶,按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn),市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區(qū)級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
。ǘ┟裆鷮(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成,其他區(qū)縣(市)完成第一批任務(wù)3757戶,此項(xiàng)工作已全面完成,并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評估認(rèn)定。
。ㄈ┕こ探ㄔO(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá),要求年內(nèi)全部開工,年內(nèi)竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務(wù)已開工16936戶,占任務(wù)數(shù)的100%,竣工16301戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%,資陽區(qū)竣工521戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
。ㄒ唬〾簩(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》,建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制,按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求,將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣(市)、相關(guān)部門,層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合,形成工作合力。
。ǘ﹪(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對象確定 “四原則”,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評議(公示)、鎮(zhèn)級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進(jìn)行對象確定,建立臺賬,堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶,把好對象入口關(guān)。同時(shí)通過電視、網(wǎng)絡(luò),舉辦培訓(xùn)班等方式,將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳,切實(shí)提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結(jié)果在各級政府門戶網(wǎng)公示,自覺接收群眾監(jiān)督。
。ㄈ﹪(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求,嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序,明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣(市)住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu),落實(shí)對農(nóng)村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,整改存在的問題,確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故,工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
。ㄋ模┩晟婆_賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板,規(guī)范入檔內(nèi)容,建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度,確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
(五)落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求,市級財(cái)政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套,市、區(qū)縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級財(cái)政配套資金的.通知》,督促配套資金落實(shí)。20xx年,市、區(qū)縣(市)配套資金已全部到位。
。┱J(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制,及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況,采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合,對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣(市)跟蹤督辦。
四、農(nóng)村危房改造績效自評
按照項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo),由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個(gè)方面進(jìn)行了自評,對二級指標(biāo)、三級指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化,逐項(xiàng)進(jìn)行了自評打分(具體見附表)。
五、存在的問題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù),在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面,需上級部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高,但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實(shí)際困難。
六、下一步工作安排
。ㄒ唬┓⻊(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義,圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求,服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù),切實(shí)發(fā)揮作用,為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
。ǘ⿵(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù),細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限,下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí),形成一級抓一級、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合,市住建局是牽頭部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作,民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣(市)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體,承擔(dān)各自工作責(zé)任。
。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù),關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
。ㄋ模┘訌(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查,糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足,促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實(shí)、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評的區(qū)縣(市),予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣(市)住建局負(fù)責(zé)人。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告13
為加強(qiáng)預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)省政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(皖政〔20xx〕115號),安徽陽光會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受廣德縣財(cái)政局委托,于20xx年12月2日至12月9日,對廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程進(jìn)行了績效評價(jià)。
一、評價(jià)依據(jù)
(一)《安徽省人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》(皖政〔20xx〕10號);
(二)《關(guān)于印發(fā)<安徽省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案>的通知》(建村〔20xx〕33號);
。ㄈ蛾P(guān)于印發(fā)<安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價(jià)辦法>的通知》(建村〔20xx〕273號);
。ㄋ模蛾P(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號);
。ㄎ澹稄V德縣關(guān)于開展民生工程項(xiàng)目第三方績效評價(jià)的通知》(民生辦〔20xx〕26號)。
依據(jù)相關(guān)文件,遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經(jīng)濟(jì)性原則,安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 財(cái)政廳制定了績效評價(jià)指標(biāo)體系。安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價(jià)指標(biāo)體系由投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)一級指標(biāo)構(gòu)成。指標(biāo)的設(shè)定、選用、權(quán)重(或分值)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)確定。在堅(jiān)持效果導(dǎo)向的同時(shí),突出過程評價(jià)。同時(shí),指標(biāo)的設(shè)計(jì)體現(xiàn)共性和個(gè)性相結(jié)合的原則,科學(xué)地反映項(xiàng)目的績效水平。
二、項(xiàng)目基本情況
20xx年底至20xx年初,廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣農(nóng)村危房改造進(jìn)行了詳細(xì)摸底和入戶調(diào)查,同時(shí)聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對貧困類型進(jìn)行了審查和核準(zhǔn)。結(jié)合我縣上報(bào)的20xx年危房改造計(jì)劃,省住建廳下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造指標(biāo)任務(wù)為837戶,其中重建房屋戶547戶,修繕加固戶290戶。
20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造政府補(bǔ)助資金共需1268萬元。除中央和省級補(bǔ)助資金外,縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農(nóng)村危房改造這項(xiàng)民生工程的順利實(shí)施,已將縣級配套資金納入今年財(cái)政預(yù)算。
截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗(yàn)、縣級終驗(yàn)的流程,截止11月底經(jīng)驗(yàn)收合格,符合發(fā)放補(bǔ)助資金第一批改造農(nóng)戶共706戶,加上20xx年提前實(shí)施的43戶改造任務(wù),即目前實(shí)際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因,目前暫不符合驗(yàn)收條件。縣住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實(shí),并計(jì)劃納入第二批進(jìn)行驗(yàn)收和發(fā)放補(bǔ)助資金。
三、指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目投入情況
項(xiàng)目立項(xiàng)
。1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性:通過對項(xiàng)目的申報(bào)材料進(jìn)行評價(jià),判斷項(xiàng)目的申請、設(shè)立、審批過程是否符相關(guān)要求,用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)和審批的規(guī)范情況。
。2)績效目標(biāo)合理性:通過對項(xiàng)目的實(shí)施方案或項(xiàng)目申報(bào)書進(jìn)行審查,判斷項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。
。3)績效指標(biāo)明確性:依據(jù)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等,用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的明確性。
資金落實(shí)
。1)資金到位率:實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到時(shí)率=(實(shí)際到位專項(xiàng)資金/應(yīng)到位專項(xiàng)資金)x100%。
。2)資金到位及時(shí)性:及時(shí)到位獎(jiǎng)補(bǔ)資金與應(yīng)到位獎(jiǎng)補(bǔ)資金的比率,用以反映和考核財(cái)政或項(xiàng)目主管部門對財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金落實(shí)的及時(shí)性程度。
(二)項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目管理
。1)管理制度健全性:項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理是否健全,用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。
。2)制度執(zhí)行有效性:項(xiàng)目實(shí)施單位是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度,用以反映和考核制度的有效執(zhí)行情況。
。3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性:項(xiàng)目單位是否嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房的技術(shù)鑒定程序,為保證項(xiàng)目實(shí)施在項(xiàng)目選址、主體結(jié)構(gòu)抗震、農(nóng)房風(fēng)貌等方面是否按照相關(guān)要求操作,用以反映和考核項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范性。
。4)項(xiàng)目質(zhì)量可控性:項(xiàng)目單位為加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理,是否建立健全了項(xiàng)目管理辦法或相關(guān)制度,并得到有效執(zhí)行,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)對項(xiàng)目實(shí)施過程管理的要求。
。5)資料報(bào)送情況:有關(guān)單位資料提供是否及時(shí)。資料是否齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。
賬務(wù)管理
。1)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性:項(xiàng)目資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度和專賬核算,以及支付程序和相關(guān)附件是否規(guī)范,用以反映和考核項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出管理的規(guī)范性。
。2)資金使用合規(guī)性:項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的賬務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況 。
。3)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性:項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對資金運(yùn)行的控制情況。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
目標(biāo)任務(wù)完成率:用以后反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,目標(biāo)任務(wù)完成率=(實(shí)際完成改造數(shù)/計(jì)劃完成改造數(shù))X100%。
投資完成率:項(xiàng)目實(shí)際投資(或支出)與計(jì)劃投資(或支出)的比率,用以反映和考核項(xiàng)目申報(bào)投資真實(shí)情況和項(xiàng)目計(jì)劃投資管理水平。
完成時(shí)效性:有以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的符合程度,完成時(shí)限符合率=符合申報(bào)時(shí)限要求的完成任務(wù)數(shù)/計(jì)劃(或申報(bào))任務(wù)數(shù)X100%。
檔案信息管理規(guī)范性:項(xiàng)目單位為加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理,是否建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度,是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)信息的月報(bào)制度。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況:項(xiàng)目單位是否按嚴(yán)格按照農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求進(jìn)行建設(shè),用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
(四)項(xiàng)目效果情況
政策宣傳:反映和考核各級政府對項(xiàng)目宣傳引導(dǎo)情況。
可持續(xù)影響:用以反映和考核項(xiàng)目建成后運(yùn)行成效發(fā)揮等方面的情況。
社會(huì)效益:項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
經(jīng)濟(jì)效益:項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
生態(tài)效益:項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度:通過隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式,對社會(huì)公眾、受益對象滿意度進(jìn)行調(diào)查。社會(huì)公眾或受益對象滿意度=回答滿意的人數(shù)/實(shí)際調(diào)查人員總數(shù)X100%。
四、績效評價(jià)工作過程
。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備
自20xx年12月2日項(xiàng)目布置會(huì)以來,項(xiàng)目組與相關(guān)部門完成對接工作,理順了績效評價(jià)工作思路,明確了評價(jià)目的、方法、評價(jià)原則、指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
。ǘ┙M織實(shí)施
了解項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況;查閱與本項(xiàng)目相關(guān)的有關(guān)文件、會(huì)議記錄、質(zhì)量監(jiān)管、驗(yàn)收及檔案管理等資料;采取重點(diǎn)檢查與抽查相結(jié)合等方式,確保評價(jià)結(jié)果全面、準(zhǔn)確。
(三)分析評價(jià)
依據(jù)已掌握的資料和調(diào)研情況,在對資料進(jìn)行進(jìn)一步審查核實(shí)的基礎(chǔ)上,工作組成員對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合分析與判斷,利用績效評價(jià)指標(biāo)對項(xiàng)目進(jìn)行打分,并根據(jù)調(diào)研成果,總結(jié)項(xiàng)目的'主要經(jīng)驗(yàn),指出項(xiàng)目存在的問題,提出改進(jìn)建議等。
五、績效評價(jià)結(jié)論
根據(jù)安徽省農(nóng)村危房改造民生工程績效評價(jià)指標(biāo)、評分細(xì)則及評分標(biāo)準(zhǔn),績效評價(jià)采用百分制,滿分100分,按得分的高低依次分為優(yōu)秀(S≥85分)、良好(85>S≥75分)、中等(75>S≥60)、差(S<60)四個(gè)等級。20xx年度廣德縣農(nóng)村危房改造民生工程項(xiàng)目的績效評價(jià)整體得分87分,評價(jià)等級“優(yōu)秀”,具體得分情況如下:
。ㄒ唬╉(xiàng)目投入指標(biāo)分值20分,實(shí)際得分19分,得分率為95.00%。
項(xiàng)目立項(xiàng):該指標(biāo)得分率為91.67%,實(shí)際得分11分。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性:該指標(biāo)得分率為75.00%,實(shí)際得分3分。
項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申報(bào),提交的文件、材料規(guī)范;經(jīng)過集體決策等程序,廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號),批準(zhǔn)了廣德縣住建委制定的實(shí)施方案。但未見項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)用地和環(huán)評手續(xù)(扣1分)。
。2)績效目標(biāo)合理性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分4 分。
項(xiàng)目符合國家相關(guān)的法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展所必需,制定了完備的實(shí)施方案,項(xiàng)目績效目標(biāo)符合中長期規(guī)劃;縣政府將危房改造納入績效考核,實(shí)行目標(biāo)管理,20xx年5月,同住建委簽訂了責(zé)任狀。
。3)績效指標(biāo)明確性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分4分。
項(xiàng)目有清晰的建設(shè)計(jì)劃和建設(shè)步驟,并具有可行性;項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與資金進(jìn)行了量化匹配,規(guī)定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為重建房屋戶均2萬元,修繕加固戶均0.6萬元;明確規(guī)定了實(shí)施的三個(gè)步驟,明確了各步驟時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成時(shí)限;確定重建547戶和修繕290戶的數(shù)量;廣德縣人民政府將此項(xiàng)工作納入縣政府目標(biāo)管理績效考核,并于20xx年5月與項(xiàng)目牽頭單位(住建委)簽訂了民生工程目標(biāo)責(zé)任書。
資金落實(shí):該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分8分。
。1)資金到位率:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分5分。
《安徽省財(cái)政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政危房改造補(bǔ)助資金的通知》(財(cái)建〔20xx〕1749號),廣德縣到位資金327.75萬元;《安徽省財(cái)政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造省級補(bǔ)助資金的通知》(財(cái)建〔20xx〕1749號),下?lián)軓V德補(bǔ)助資金167.4萬元?傆(jì)下?lián)苜Y金795.15萬元,計(jì)劃資金1094萬元,縣財(cái)政需配套資金472.85萬元,實(shí)際安排資金500萬元。
。2)資金到位及時(shí)性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分 3分。
按實(shí)施方案或計(jì)劃等資料中有資金撥付時(shí)限規(guī)定,沒有規(guī)定的以實(shí)施當(dāng)年未12月31日為截止時(shí)點(diǎn),不予扣分。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況
該指標(biāo)總分值30分,得分率為93.33%,實(shí)際得分28分。
項(xiàng)目管理:該指標(biāo)得分率為89.47%,實(shí)際得分17分。
。1)管理制度健全性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分2分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號)成立了組織機(jī)構(gòu),建立責(zé)任制具體落實(shí)到部門和相關(guān)負(fù)責(zé);制定安全管理、質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、進(jìn)度控制等業(yè)務(wù)管理制度,且合法、合規(guī)、完整。
(2)制度執(zhí)行有效性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分4分。
制定了以農(nóng)戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策;抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村,新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū),桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村,農(nóng)村危房改造戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批等程序規(guī)范,農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象的認(rèn)定精準(zhǔn),危房改造戶基本信息和審查結(jié)果的公示程序公開、透明。
。3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性:該指標(biāo)得分率為75.00%,實(shí)際得分3分。
規(guī)定了科學(xué)開展農(nóng)房規(guī)劃選址及滿足農(nóng)房風(fēng)貌綜合管理要求;廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號),明確規(guī)定了危房定級由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場核實(shí)評定;但未制定農(nóng)村危房改造抗震設(shè)防烈度并采取了抗震措施(扣1分)。
(4)項(xiàng)目質(zhì)量可控性:該指標(biāo)得分率為75.00%,實(shí)際得分3分。
對已完工項(xiàng)目及時(shí)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收程序及資料規(guī)范、完整;抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村,盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關(guān)村,未見項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變更、技術(shù)指標(biāo)調(diào)整;項(xiàng)目實(shí)施過程中對現(xiàn)場進(jìn)行安全質(zhì)量督查;但未見項(xiàng)目實(shí)施過程中對現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、未見對危房改造的建筑工匠培訓(xùn)和施工隊(duì)伍資質(zhì)予以規(guī)范(扣1分)
。5)資料報(bào)送情況:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分5分。
縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村,盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村資料提供及時(shí);資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。
賬務(wù)管理:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分11分。
(1)會(huì)計(jì)核算規(guī)范性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分3分。
資金設(shè)立財(cái)政專戶管理,專賬核算,?顚S;截止績效評價(jià)日,尚未撥付資金。
(2)資金使用合規(guī)性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分5分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號)文件,未規(guī)定資金撥付時(shí)間,根據(jù)規(guī)定,資金撥付不得遲于20xx年12月31日。
(3)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分3分。
項(xiàng)目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法;對農(nóng)村危房改造項(xiàng)目開展了資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查;對農(nóng)村危房改造項(xiàng)目進(jìn)行了年度績效自評。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
該指標(biāo)總分值25分,得分率為64.00%,實(shí)際得分16分。
目標(biāo)任務(wù)完成率:該指標(biāo)得分率為0%,實(shí)際得分0分。
截止績效評價(jià)日,全縣實(shí)際已完成749戶,尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看,僅有桃州鎮(zhèn)全部完成,新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成,邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成,誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成,柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成,盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成,楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成,四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成,東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成,目標(biāo)完成率為89.49%(扣6分)。
投資完成率:該指標(biāo)得分率為25.00%,實(shí)際得分1分。
截止績效評價(jià)日,共完成新建住戶413戶,補(bǔ)助總金額826萬元,修繕加固戶336戶,補(bǔ)助總金額201.6萬元,投資完成率81.04%(扣3分)。
完成時(shí)效性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分4分。
廣德縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)廣德縣20xx年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案的通知》(政辦〔20xx〕34號)文件未規(guī)定完成時(shí)限,以20xx年12月31日為時(shí)限。
檔案信息管理規(guī)范性:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村,盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關(guān)村,皆建立了農(nóng)村危房改造一戶一檔的管理制度;農(nóng)戶檔案資料的內(nèi)容完整、規(guī)范;農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和改造前、中、后照片錄入及時(shí)、準(zhǔn)確?h住建委嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報(bào)送制度。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分6分
抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn),危房改造在房屋的地基(基礎(chǔ))承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)的要求;基本居住功能齊全;能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件;給水、供電及通風(fēng)等設(shè)施符合要求;改造后的總建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn);人均建筑面積符合控制標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效果情況
該指標(biāo)總分值25分,得分率為96.00%,實(shí)際得分24分。
政策宣傳:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分3分。
縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關(guān)農(nóng)村危房改造政策進(jìn)行;建立健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報(bào)及時(shí)調(diào)查處理;抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),民眾對農(nóng)村危房改造政策皆能知曉。
可持續(xù)影響:該指標(biāo)得分率為80.00%,實(shí)際得分4分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),改造后的農(nóng)房不存在低效運(yùn)轉(zhuǎn)和閑置浪費(fèi)的情況;改造后的農(nóng)房出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取相應(yīng)措施處理;未見易地新建農(nóng)房搬遷后,但未合理安排必要的管理工作經(jīng)費(fèi)(扣1分)。
3. 社會(huì)效益:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分6分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),項(xiàng)目實(shí)施后提高了人民群眾的生活質(zhì)量,保障了其生命財(cái)產(chǎn)安全;有效拓展了相對弱勢的農(nóng)村困難群體的生存空間;進(jìn)一步完善了社會(huì)幫扶救助制度,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
4. 經(jīng)濟(jì)效益:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),項(xiàng)目的實(shí)施降低了受益對象的建房成本支出,緩解了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);增強(qiáng)了社會(huì)內(nèi)生動(dòng)力,加快了農(nóng)村困難群體脫貧致富的進(jìn)程;對推動(dòng)擴(kuò)大就業(yè),拉動(dòng)內(nèi)需,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)亦有效果。
5. 生態(tài)效益:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),項(xiàng)目的實(shí)施對農(nóng)戶人居環(huán)境的改善有明顯促進(jìn)作用;對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動(dòng)作用;提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和治理意識。
6. 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度:該指標(biāo)得分率為100%,實(shí)際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū),盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū),項(xiàng)目的實(shí)施,社會(huì)公眾或受益對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到100%。
六、存在問題
在本次績效評價(jià)過程中,發(fā)現(xiàn)主要問題如下:
(一)危房改造任務(wù)未能及時(shí)完成
20xx年度廣德縣危房改造項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)為837戶,截止績效評價(jià)日,已完成危房改造749戶,尚有88戶未完成,完成全年危房改造總戶數(shù)89.49%,20xx年所剩時(shí)間不多,危房改造任務(wù)難以及時(shí)完成。
。ǘ┭a(bǔ)助資金偏低
20xx年廣德縣農(nóng)村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象,其中低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群,自身積累少,籌資能力差,而每戶的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)客觀上無法完成危房改造,導(dǎo)致部分危房改造戶建房進(jìn)程緩慢,甚至無法開工。
。ㄈ┬麄髁Χ扔写訌(qiáng)
危房改造項(xiàng)目實(shí)施后,群眾滿意度較高,取得了較好的社會(huì)效益,充分體現(xiàn)了黨和政府對民生工程的關(guān)心,但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體,政策理解能力差,需要項(xiàng)目實(shí)施單位切實(shí)做好宣傳工作,且媒體關(guān)注度不高,宣傳力度有待加強(qiáng)。
七、評價(jià)建議
結(jié)合本次績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,提出以下建議:
。ㄒ唬┛茖W(xué)下達(dá)年度計(jì)劃
年初下達(dá)年度危房改造計(jì)劃時(shí),應(yīng)充分考慮不確定因素,既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關(guān)懷,亦要考慮計(jì)劃的嚴(yán)肅性,危房改造戶的實(shí)施能力,科學(xué)下達(dá)年度計(jì)劃,確保年度計(jì)劃得以完成。
。ǘ┐_保20xx年度危房改造任務(wù)完成
截止績效評價(jià)日,廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成,建議項(xiàng)目實(shí)施單位,分析原因,對危改戶進(jìn)行幫扶,使需要改造危房的農(nóng)戶能按時(shí)建設(shè)、竣工,確保20xx年度危改任務(wù)得以完成。
。ㄈ┒嗲阑I集建房啟動(dòng)資金
目前的危房改造補(bǔ)助資金不高,建議項(xiàng)目實(shí)施單位多渠道籌集建房啟動(dòng)資金,把危改戶不舉債建設(shè)的要求落在實(shí)處。建議一是爭取上級部門加大投入補(bǔ)助資金,適當(dāng)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),二是加大幫扶力度,三是爭取社會(huì)捐贈(zèng),優(yōu)先幫助住房最危險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)最貧困農(nóng)戶基本住房安全要求。
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民生工程,體現(xiàn)了黨和政府對基層群眾的關(guān)懷,這就要求項(xiàng)目實(shí)施部門不僅僅要把好事辦好,亦應(yīng)加大宣傳力度,對危改政策進(jìn)行深入的宣傳,向符合危改條件的貧困戶說清講透,避免出現(xiàn)一知半解錯(cuò)誤理解政策而導(dǎo)致不必要的糾紛,同時(shí)也更好的促進(jìn)民生項(xiàng)目的實(shí)施。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告14
根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績效考核辦法》(亳住保組〔20xx〕4號)要求,我局認(rèn)真對照考評細(xì)則,對我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基本情況
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
二、各考核指標(biāo)實(shí)施情況
。ㄒ唬氨O(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況(得6分)
20xx年以來,我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》,對農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解,明確了補(bǔ)助對象,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),申報(bào)程序。
印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》,采取多渠道進(jìn)行政策宣傳,通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳,提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。
我局6月22日組織全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀,農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會(huì);7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長、村(社區(qū))書記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀;9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會(huì),本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人,對農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作,加強(qiáng)施工現(xiàn)場巡查與指導(dǎo)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的通知》(建辦村函〔20xx〕172號),確保改造后的`房屋符合安全要求。
。ǘ肮こ虒(shí)施”完成情況(得25分)
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
堅(jiān)持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”,規(guī)范危房改造對象的審核審批,規(guī)范危房改造對象的審核審批,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),將補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。
危房改造完工后,驗(yàn)收工作由我局牽頭組織,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。
。ㄈ百|(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況(得20分)
縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計(jì)院等股室(單位)專業(yè)技術(shù)人員,組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組,指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗(yàn)收等工作開展指導(dǎo),進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時(shí),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓(xùn)的施工隊(duì),鼓勵(lì)農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時(shí)爭取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時(shí)。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計(jì)圖集,圖集設(shè)計(jì)充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用等要求,供農(nóng)戶改造時(shí)選用。危房改造竣工后,我局及時(shí)組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加,驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
。ㄋ模靶畔⒐芾怼敝笜(biāo)完成情況(得15分)
20xx年以來,我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如:省住建廳報(bào)道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報(bào)報(bào)道《利辛縣永興鎮(zhèn):危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報(bào)道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗(yàn)收工作》、亳州日報(bào)報(bào)道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)改造進(jìn)度,及時(shí)將20xx年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng),紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果舉報(bào)電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示,接受監(jiān)督投訴。
。ㄎ澹白黠L(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況(得30分)
20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報(bào)冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項(xiàng)督查問題通報(bào)或督辦。
(六)“績效評價(jià)”指標(biāo)完成情況(得4分)
已制定年度任務(wù)績效評價(jià)文件,及時(shí)公開評價(jià)結(jié)果,形成自評報(bào)告。
三、績效自評結(jié)果
綜上所述,我縣按計(jì)劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行到位,使用高效,管理規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出效果明顯,自評為“優(yōu)秀”。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告15
根據(jù)民生工程績效自評工作安排,現(xiàn)將我單位牽頭實(shí)施的農(nóng)村危房改造民生工程項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村會(huì)面振興,根據(jù)省市文件精神,舒城縣住建局聯(lián)合縣財(cái)政局、縣民政局、縣鄉(xiāng)村振興局制定下發(fā)關(guān)于印發(fā)《舒城縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》的通知(舒建秘〔20xx〕68號)文件,嚴(yán)格按照政策要求,有序開展農(nóng)村危房改造工作。年初,省住建廳下達(dá)我縣160戶危改目標(biāo),我縣實(shí)際完成179戶,完成率112%。撥付危房改造補(bǔ)助資金363.6萬元。其中縣財(cái)政追加補(bǔ)助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元,20xx年縣政府對179戶提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)132.4萬元。
二、項(xiàng)目投入情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)
⑴項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性方面。危房改造項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范,我縣179戶農(nóng)村危房改造需由農(nóng)戶本人自愿申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣審批,且申報(bào)條件及材料真實(shí)性可靠,按照省市要求,所有危改對象在鎮(zhèn)村兩級比對“三證一手冊”(五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊)基礎(chǔ)上,再經(jīng)縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認(rèn),方可最終確認(rèn),符合項(xiàng)目規(guī)范性要求。農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助堅(jiān)持“以農(nóng)戶自籌為主,政府積極支持幫扶,實(shí)行多渠道籌措”的原則,具有可行性。
⑵績效目標(biāo)合理性方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目制定完備的實(shí)施方案,項(xiàng)目符合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委有關(guān)農(nóng)村危房改造政策精神及《安徽省農(nóng)村危房改造實(shí)施導(dǎo)則》文件要求。項(xiàng)目績效符合中長期規(guī)劃的要求,且績效考核已納入縣政府目標(biāo)任務(wù)考核內(nèi)容。
、强冃е笜(biāo)明確性方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目有清晰的改造計(jì)劃和改造步驟,建設(shè)內(nèi)容與資金進(jìn)行量化匹配,有明確的時(shí)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成時(shí)限,科學(xué)合理確定重建戶和修繕加固戶數(shù)量(其中重建類77戶,修繕加固類102戶)。
2、資金落實(shí)
、刨Y金到位率方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金363.6萬元,截止績效評價(jià)日,已到位資金363.6萬元(其中縣級專項(xiàng)資金17.4萬元)。資金到位率=(實(shí)際到位資金/應(yīng)到位專項(xiàng)資金)×100%=363.6/363.6*100%=100%。
、瀑Y金到位及時(shí)性方面。對于納入農(nóng)村危房改造的農(nóng)戶,在房屋改造竣工、質(zhì)量驗(yàn)收合格、基本信息錄入上網(wǎng)的前提下,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣住建局出具資金申請報(bào)告,由舒城縣財(cái)政局直接將補(bǔ)助資金直接打入農(nóng)戶的“一卡通”存折內(nèi),資金到位及時(shí)率為100%。
三、項(xiàng)目過程情況
1、項(xiàng)目管理
、殴芾碇贫冉∪苑矫。調(diào)整充實(shí)了由分管副縣長任組長、縣直相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的縣農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)組,在住建局設(shè)立了辦公室,抽調(diào)專人進(jìn)行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》(舒建秘〔20xx〕68號),明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內(nèi)容。
、浦贫葓(zhí)行有效性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))相繼成立工作組織,召開專題會(huì)議,有序推動(dòng)工作開展。通過“農(nóng)戶自愿申請、村委會(huì)評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣危房改造領(lǐng)導(dǎo)組審批”的程序來確定危改對象,通過鄉(xiāng)村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗(yàn)來精準(zhǔn)認(rèn)定對象,通過網(wǎng)站和鎮(zhèn)村公示來公開補(bǔ)助對象,確保了政策公開、對象公開、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開和民主評議到位,全方位接受社會(huì)監(jiān)督,無虛報(bào)假報(bào)現(xiàn)象。
、琼(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))對申請需要改造的農(nóng)村危房采取逐一入戶核查的方式,對照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則(試行)》予以鑒定C、D等級,填寫入戶核查表。農(nóng)村危房改造規(guī)劃選址安全可靠,并根據(jù)當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造施工工匠進(jìn)行農(nóng)村建筑工匠抗震技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)危房改因地制宜,滿足農(nóng)村風(fēng)貌綜合管理。
、软(xiàng)目質(zhì)量可控性方面。規(guī)范計(jì)劃指標(biāo)和對象調(diào)整變更手續(xù),嚴(yán)格做到調(diào)整變更有文件、有批準(zhǔn)。同時(shí),加強(qiáng)對農(nóng)村危房改造的質(zhì)量管理力度,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))安排專業(yè)人員及時(shí)到現(xiàn)場對危改建筑進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和檢查,發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量安全要求的當(dāng)即告知建房戶,并提出處理建議和做好現(xiàn)場記錄,督促整改到位。危房改造工程竣工后,縣脫貧攻堅(jiān)危房改造指揮部辦公室,抽調(diào)精干力量,采取“質(zhì)量優(yōu)先、政策透明、竣工一戶、驗(yàn)收一戶”的工作模式,由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗(yàn)收。對于達(dá)不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的,一律不予通過縣級驗(yàn)收。截止績效評價(jià)日危房改造項(xiàng)目179戶均已通過驗(yàn)收,并撥付危房改造補(bǔ)助資金。
⑸資料報(bào)送情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))農(nóng)村危房改造“一戶一檔”檔案資料報(bào)送齊全、真實(shí)且準(zhǔn)確。
2、財(cái)務(wù)管理
、艜(huì)計(jì)核算規(guī)范性方面。農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度,設(shè)立了財(cái)政專戶管理,專賬核算,?顚S,資金支付的審批程序和手續(xù)規(guī)范。
、瀑Y金使用合規(guī)性方面。嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金管理辦法》和《舒城縣農(nóng)村危房改造資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定,實(shí)行縣財(cái)政專戶管理、封閉運(yùn)行、?顚S,在年度農(nóng)戶危房改造任務(wù)完成后,經(jīng)縣危房改造領(lǐng)導(dǎo)組組織力量驗(yàn)收合格后,補(bǔ)助資金直接打入“一卡通”,確保危房改造完成一戶,資金兌現(xiàn)一戶,杜絕了冒領(lǐng)、克扣、拖欠補(bǔ)助資金和向享受補(bǔ)助農(nóng)戶索要“回扣”、“手續(xù)費(fèi)”等現(xiàn)象的發(fā)生。
、秦(cái)務(wù)監(jiān)控有效性方面?h住建局會(huì)同財(cái)政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農(nóng)村危房改造資金管理辦法》(財(cái)建〔20xx〕87號)文件,采取有效措施保障資金安全及規(guī)范資金管理。
四、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、目標(biāo)任務(wù)完成率方面。截至績效評價(jià)日,179戶危房改造任務(wù)全部完成。目標(biāo)任務(wù)完成率=(實(shí)際完成改造數(shù)/計(jì)劃完成改造數(shù))×100%=179/160*100%=112%
2、投資完成率方面。投資完成率=(項(xiàng)目實(shí)際投資/項(xiàng)目計(jì)劃投資)×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成時(shí)效性方面。完成時(shí)限符合率=(符合申報(bào)時(shí)限要求的完成任務(wù)/申報(bào)任務(wù)數(shù))×100%=160/160*100%=100%
4、檔案信息管理規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理,建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度,資料根據(jù)類型進(jìn)行分類,然后編制檔案目錄,最后裝訂成冊。項(xiàng)目實(shí)施資料清晰、完整,便于查閱。對于危改對象的檔案,實(shí)行“一戶一檔”制,并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整理,統(tǒng)一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時(shí)在危改信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)及改造前、中、后照片,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報(bào)送制度。
5、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))嚴(yán)格按照住建部《農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求》(建村〔20xx〕104號)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè),房屋的地基承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)要求,基本居住功能齊全,滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件,給水、供電及通風(fēng)設(shè)施符合要求。
五、項(xiàng)目效果情況
1、政策宣傳方面。及時(shí)印發(fā)危房改造宣傳海報(bào),張貼在鎮(zhèn)、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動(dòng),印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份,讓民眾熟悉并知曉農(nóng)村危房改造政策。同時(shí)健全信息反饋制度,對群眾的投訴和舉報(bào)及時(shí)調(diào)查處理。
2、可持續(xù)影響方面。改造后的農(nóng)房質(zhì)量符合安全入住標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)戶均已入住,不存在低效運(yùn)轉(zhuǎn)或閑置浪費(fèi)的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實(shí)施危房改造,后因自然災(zāi)害等影響導(dǎo)致房屋出現(xiàn)零星隱患的,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排施工隊(duì)為其消除隱患,相關(guān)費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。
3、社會(huì)效益方面。通過危房改造工作,切實(shí)解決了居住在危房中的農(nóng)村易返貧致貧戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭、農(nóng)村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農(nóng)村低收入群體的居住安全問題,改善了他們的居住條件,保障了其生命安全,極大地增強(qiáng)了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心,進(jìn)一步完善了社會(huì)幫扶救扶制度,取得了明顯的社會(huì)效益。
4、經(jīng)濟(jì)效益方面。有效的'降低了受益對象的建房支出成本,緩解了困難群眾的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),加快了他們脫貧致富的進(jìn)程。同時(shí),帶動(dòng)了當(dāng)?shù)劁摬、水泥等建筑材料的銷售,促進(jìn)了金融、運(yùn)輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展,對于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,拉動(dòng)社會(huì)資金投入起到了極大的作用。
5、生態(tài)效益方面。危房改造項(xiàng)目注重體現(xiàn)地域特點(diǎn),突出鄉(xiāng)村特色,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,傳承建筑風(fēng)貌,加強(qiáng)傳統(tǒng)村落和傳統(tǒng)民居保護(hù),實(shí)施農(nóng)房風(fēng)貌管理,生態(tài)效益顯著。
6、社會(huì)公從或服務(wù)對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達(dá)100%。
六、綜合自評情況
危房改造項(xiàng)目依照安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的要求實(shí)施,依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理;中央資金、省級、縣級配套資金及時(shí)足額到位,項(xiàng)目的組織管理有效;項(xiàng)目的產(chǎn)出基本達(dá)到目標(biāo),項(xiàng)目效果良好,項(xiàng)目的績效基本能實(shí)現(xiàn)。
綜上所述,項(xiàng)目總體自評分為“100分”,自評級別為優(yōu)。
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