預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告合集（15篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，下面是小編精心整理的預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告1

　　為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金，提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略，聚焦深度貧困對(duì)象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象通過(guò)實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo)，統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造，切實(shí)解決貧困戶住房安全保障，現(xiàn)對(duì)我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　（一）設(shè)立依據(jù)

　　根據(jù)《湖南省2019年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署，縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬(wàn)元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬(wàn)元。

　�。ǘ�）設(shè)立目標(biāo)

　　2019年，江華縣級(jí)危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo)：

　　1、數(shù)量指標(biāo)：完成577戶四類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：改造后房屋滿足基本居住功能需要；改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為：1人戶20-55平方米；2人戶30-65平方米；3人戶40-90平方米；3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積，現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年開(kāi)工率、完成率均達(dá)到100%。

　　4、成本指標(biāo)：

　　危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：新建類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬(wàn)元/戶，低保戶補(bǔ)助1.5萬(wàn)元/戶，貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬(wàn)元/戶，貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬(wàn)元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助1萬(wàn)元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬(wàn)元以內(nèi)。

　　修繕加固類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬(wàn)元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬(wàn)元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬(wàn)元/戶。

　　5、社會(huì)效益指標(biāo)（群眾滿意度）：改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無(wú)嚴(yán)重毀損的比例均達(dá)到100%。

　　6、可持續(xù)影響指標(biāo)：改造后房屋保證安全期限20年。

　　二、專項(xiàng)資金整體規(guī)劃實(shí)施績(jī)效情況

　　根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽查項(xiàng)目實(shí)施評(píng)分。

　　經(jīng)評(píng)定2019年度危房改造專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財(cái)務(wù)管理得分20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分，項(xiàng)目效益得分20分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

　　三、專項(xiàng)資金使用績(jī)效

　�。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及支出情況

　　本次實(shí)際評(píng)價(jià)危房改造項(xiàng)目，截止2019年12月31日，專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬(wàn)元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬(wàn)元，通過(guò)惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬(wàn)元，支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況

　　1.專項(xiàng)資金的.組織管理情況。

　　在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級(jí)危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃，按程序進(jìn)行村級(jí)評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級(jí)公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的，應(yīng)及時(shí)組織修繕，盡快消除安全隱患，根據(jù)危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。

　　2.取得的實(shí)效：危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬(wàn)元全部通過(guò)預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所，發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶，資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬(wàn)元按實(shí)施情況核撥使用，專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。

　　四、存在的問(wèn)題

　　農(nóng)村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間，根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況，工作強(qiáng)度極大。

　　五、改進(jìn)措施和建議

　　建議編辦增加編制。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目概況

　　農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬(wàn)戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象，市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。

　　二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達(dá)任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶，第一批任務(wù)8167戶，第二批任務(wù)8804戶，已到位中央和省級(jí)補(bǔ)助資金35411.6萬(wàn)元。赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)任務(wù)1829戶，按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn)，市級(jí)配套資金182.9萬(wàn)元（1000元/戶），區(qū)級(jí)配套資金274.35萬(wàn)元（1500元/戶）。用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。

　　（二）民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶，此項(xiàng)工作已全面完成，并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評(píng)估認(rèn)定。

　�。ㄈ�）工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá)，要求年內(nèi)全部開(kāi)工，年內(nèi)竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開(kāi)工16936戶，占任務(wù)數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的'172%，資陽(yáng)區(qū)竣工521戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。

　　三、具體工作措施

　�。ㄒ唬�壓實(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》，建立了局長(zhǎng)總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制，按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求，將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣（市）、相關(guān)部門，層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合，形成工作合力。

　�。ǘ�）嚴(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對(duì)象確定 “四原則”，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議（公示）、鎮(zhèn)級(jí)審核（公示）、縣級(jí)審批（公示）的程序進(jìn)行對(duì)象確定，建立臺(tái)賬，堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶，把好對(duì)象入口關(guān)。同時(shí)通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)，舉辦培訓(xùn)班等方式，將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實(shí)提高村民知曉率、申請(qǐng)率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結(jié)果在各級(jí)政府門戶網(wǎng)公示，自覺(jué)接收群眾監(jiān)督。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序，明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)對(duì)農(nóng)村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問(wèn)題，確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

　�。ㄋ模┩晟婆_(tái)賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板，規(guī)范入檔內(nèi)容，建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度，確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。

　�。ㄎ澹┞鋵�(shí)配套資金。根據(jù)《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求，市級(jí)財(cái)政對(duì)兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》，督促配套資金落實(shí)。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。

　　（六）認(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對(duì)農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制，及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合，對(duì)進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。

　　四、農(nóng)村危房改造績(jī)效自評(píng)

　　按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，由赫山、資陽(yáng)兩區(qū)對(duì)20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化，逐項(xiàng)進(jìn)行了自評(píng)打分（具體見(jiàn)附表）。

　　五、存在的問(wèn)題和困難

　　一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對(duì)象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面，需上級(jí)部門大力支持。

　　二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高，但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問(wèn)題，我市通過(guò)差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級(jí)危房修繕加固等方式，解決貧困戶實(shí)際困難。

　　六、下一步工作安排

　�。ㄒ唬┓�務(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù)，切實(shí)發(fā)揮作用，為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù)，細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限，下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí)，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作，民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體，承擔(dān)各自工作責(zé)任。

　�。ㄈ�）突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開(kāi)展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。

　　（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開(kāi)展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查，糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足，促進(jìn)工作有序開(kāi)展。對(duì)工作不扎實(shí)、走過(guò)場(chǎng)、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評(píng)的區(qū)縣（市），予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣（市）住建局負(fù)責(zé)人。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告3

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　中央下達(dá)靈武市綜合執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算224.85萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金20xx年11月?lián)芨兜轿弧?/p>

　　2.項(xiàng)目資金20xx年11月支付給供應(yīng)商。

　　3.收到中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金及時(shí)支付無(wú)結(jié)余。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置環(huán)衛(wèi)機(jī)動(dòng)車3輛，電動(dòng)三輪保潔車7輛。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完工及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置成本224.85萬(wàn)元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益：環(huán)境優(yōu)美，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到95%。

　　（2）社會(huì)效益：人居環(huán)境干凈整潔，達(dá)到90%。

　�。�3）生態(tài)效益：環(huán)境衛(wèi)生潔凈度逐年提升，達(dá)到92%。

　　（4）可持續(xù)影響：打造優(yōu)美環(huán)境，提升城市品位，提高居民的幸福指數(shù)。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　社會(huì)公眾對(duì)垃圾清運(yùn)效果認(rèn)可度達(dá)到90%。

　　三、偏離績(jī)效指標(biāo)的'原因和下一步改進(jìn)措施

　　環(huán)境衛(wèi)生治理過(guò)程中沒(méi)有全面覆蓋城區(qū)衛(wèi)生死角，造成居民滿意度不高。在今后的工作中，進(jìn)一步運(yùn)用轉(zhuǎn)移支付資金多購(gòu)置清運(yùn)工具，確保城區(qū)衛(wèi)生死角垃圾清理全覆蓋，提升居民滿意度和幸福指數(shù)。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果通過(guò)靈武市門戶網(wǎng)站及靈武市綜合執(zhí)法局“靈武城管”微信平臺(tái)公示。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告4

　　根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績(jī)效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號(hào)）要求，我局認(rèn)真對(duì)照考評(píng)細(xì)則，對(duì)我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬(wàn)元。

　　二、各考核指標(biāo)實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�“監(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況（得6分）

　　20xx年以來(lái)，我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》，對(duì)農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解，明確了補(bǔ)助對(duì)象，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，申報(bào)程序。

　　印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進(jìn)行政策宣傳，通過(guò)網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。

　　我局6月22日組織全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開(kāi)的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀，農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會(huì)；7月19日在縣委黨校由我局對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長(zhǎng)、村（社區(qū)）書記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀；9月18日召開(kāi)20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會(huì)，本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人，對(duì)農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對(duì)全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。

　　我局開(kāi)展危房改造對(duì)象房屋等級(jí)逐戶鑒定工作，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)巡查與指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的.通知》（建辦村函〔20xx〕172號(hào)），確保改造后的房屋符合安全要求。

　　（二）“工程實(shí)施”完成情況（得25分）

　　20xx年省級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶，目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動(dòng)態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬(wàn)元。

　　堅(jiān)持“戶申請(qǐng)、村評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級(jí)審批”，規(guī)范危房改造對(duì)象的審核審批，規(guī)范危房改造對(duì)象的審核審批，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，將補(bǔ)助對(duì)象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開(kāi)欄公示。

　　危房改造完工后，驗(yàn)收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。

　�。ㄈ�）“質(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況（得20分）

　　縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計(jì)院等股室（單位）專業(yè)技術(shù)人員，組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組，指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對(duì)農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗(yàn)收等工作開(kāi)展指導(dǎo)，進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時(shí)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的施工隊(duì)，鼓勵(lì)農(nóng)戶對(duì)施工中存在的疑難問(wèn)題及時(shí)爭(zhēng)取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時(shí)。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計(jì)圖集，圖集設(shè)計(jì)充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用等要求，供農(nóng)戶改造時(shí)選用。危房改造竣工后，我局及時(shí)組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加，驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對(duì)象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。

　�。ㄋ模�“信息管理”指標(biāo)完成情況（得15分）

　　20xx年以來(lái)，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺(tái)采用。如：省住建廳報(bào)道《劉長(zhǎng)華組長(zhǎng)赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日?qǐng)?bào)報(bào)道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢(mèng)”》、市民生工程網(wǎng)報(bào)道《利辛縣開(kāi)展農(nóng)村危房改造驗(yàn)收工作》、亳州日?qǐng)?bào)報(bào)道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。

　　每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)改造進(jìn)度，及時(shí)將20xx年危房改造信息錄入全國(guó)農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng)，紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對(duì)象基本信息和審查結(jié)果舉報(bào)電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開(kāi)欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受監(jiān)督投訴。

　　（五）“作風(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況（得30分）

　　20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報(bào)冒領(lǐng)等問(wèn)題。無(wú)省、市危房改造專項(xiàng)督查問(wèn)題通報(bào)或督辦。

　�。�六）“績(jī)效評(píng)價(jià)”指標(biāo)完成情況（得4分）

　　已制定年度任務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)文件，及時(shí)公開(kāi)評(píng)價(jià)結(jié)果，形成自評(píng)報(bào)告。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　綜上所述，我縣按計(jì)劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出效果明顯，自評(píng)為“優(yōu)秀”。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告5

　　根據(jù)民生工程績(jī)效自評(píng)工作安排，現(xiàn)將我單位牽頭實(shí)施的農(nóng)村危房改造民生工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村會(huì)面振興，根據(jù)省市文件精神，舒城縣住建局聯(lián)合縣財(cái)政局、縣民政局、縣鄉(xiāng)村振興局制定下發(fā)關(guān)于印發(fā)《舒城縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》的通知（舒建秘〔20xx〕68號(hào)）文件，嚴(yán)格按照政策要求，有序開(kāi)展農(nóng)村危房改造工作。年初，省住建廳下達(dá)我縣160戶危改目標(biāo)，我縣實(shí)際完成179戶，完成率112%。撥付危房改造補(bǔ)助資金363.6萬(wàn)元。其中縣財(cái)政追加補(bǔ)助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬(wàn)元，20xx年縣政府對(duì)179戶提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)132.4萬(wàn)元。

　　二、項(xiàng)目投入情況

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)

　�、彭�(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性方面。危房改造項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范，我縣179戶農(nóng)村危房改造需由農(nóng)戶本人自愿申請(qǐng)、村評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣審批，且申報(bào)條件及材料真實(shí)性可靠，按照省市要求，所有危改對(duì)象在鎮(zhèn)村兩級(jí)比對(duì)“三證一手冊(cè)”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊(cè)）基礎(chǔ)上，再經(jīng)縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對(duì)蓋章確認(rèn)，方可最終確認(rèn)，符合項(xiàng)目規(guī)范性要求。農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助堅(jiān)持“以農(nóng)戶自籌為主，政府積極支持幫扶，實(shí)行多渠道籌措”的原則，具有可行性。

　　⑵績(jī)效目標(biāo)合理性方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目制定完備的實(shí)施方案，項(xiàng)目符合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委有關(guān)農(nóng)村危房改造政策精神及《安徽省農(nóng)村危房改造實(shí)施導(dǎo)則》文件要求。項(xiàng)目績(jī)效符合中長(zhǎng)期規(guī)劃的要求，且績(jī)效考核已納入縣政府目標(biāo)任務(wù)考核內(nèi)容。

　�、强�(jī)效指標(biāo)明確性方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目有清晰的改造計(jì)劃和改造步驟，建設(shè)內(nèi)容與資金進(jìn)行量化匹配，有明確的時(shí)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成時(shí)限，科學(xué)合理確定重建戶和修繕加固戶數(shù)量（其中重建類77戶，修繕加固類102戶）。

　　2、資金落實(shí)

　　⑴資金到位率方面。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金363.6萬(wàn)元，截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，已到位資金363.6萬(wàn)元（其中縣級(jí)專項(xiàng)資金17.4萬(wàn)元）。資金到位率＝（實(shí)際到位資金/應(yīng)到位專項(xiàng)資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。

　　⑵資金到位及時(shí)性方面。對(duì)于納入農(nóng)村危房改造的農(nóng)戶，在房屋改造竣工、質(zhì)量驗(yàn)收合格、基本信息錄入上網(wǎng)的前提下，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣住建局出具資金申請(qǐng)報(bào)告，由舒城縣財(cái)政局直接將補(bǔ)助資金直接打入農(nóng)戶的“一卡通”存折內(nèi)，資金到位及時(shí)率為100%。

　　三、項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1、項(xiàng)目管理

　�、殴芾碇贫冉∪�性方面。調(diào)整充實(shí)了由分管副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)、縣直相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的縣農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)組，在住建局設(shè)立了辦公室，抽調(diào)專人進(jìn)行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》（舒建秘〔20xx〕68號(hào)），明確了危改對(duì)象、范圍、程序及要求等工作內(nèi)容。

　�、浦贫葓�(zhí)行有效性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）相繼成立工作組織，召開(kāi)專題會(huì)議，有序推動(dòng)工作開(kāi)展。通過(guò)“農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、村委會(huì)評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣危房改造領(lǐng)導(dǎo)組審批”的程序來(lái)確定危改對(duì)象，通過(guò)鄉(xiāng)村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗(yàn)來(lái)精準(zhǔn)認(rèn)定對(duì)象，通過(guò)網(wǎng)站和鎮(zhèn)村公示來(lái)公開(kāi)補(bǔ)助對(duì)象，確保了政策公開(kāi)、對(duì)象公開(kāi)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)和民主評(píng)議到位，全方位接受社會(huì)監(jiān)督，無(wú)虛報(bào)假報(bào)現(xiàn)象。

　�、琼�(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）對(duì)申請(qǐng)需要改造的農(nóng)村危房采取逐一入戶核查的方式，對(duì)照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》予以鑒定C、D等級(jí)，填寫入戶核查表。農(nóng)村危房改造規(guī)劃選址安全可靠，并根據(jù)當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造施工工匠進(jìn)行農(nóng)村建筑工匠抗震技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)危房改因地制宜，滿足農(nóng)村風(fēng)貌綜合管理。

　�、软�(xiàng)目質(zhì)量可控性方面。規(guī)范計(jì)劃指標(biāo)和對(duì)象調(diào)整變更手續(xù)，嚴(yán)格做到調(diào)整變更有文件、有批準(zhǔn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村危房改造的質(zhì)量管理力度，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）安排專業(yè)人員及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)危改建筑進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和檢查，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量安全要求的當(dāng)即告知建房戶，并提出處理建議和做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工后，縣脫貧攻堅(jiān)危房改造指揮部辦公室，抽調(diào)精干力量，采取“質(zhì)量?jī)?yōu)先、政策透明、竣工一戶、驗(yàn)收一戶”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗(yàn)收。對(duì)于達(dá)不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。截止績(jī)效評(píng)價(jià)日危房改造項(xiàng)目179戶均已通過(guò)驗(yàn)收，并撥付危房改造補(bǔ)助資金。

　�、少Y料報(bào)送情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）農(nóng)村危房改造“一戶一檔”檔案資料報(bào)送齊全、真實(shí)且準(zhǔn)確。

　　2、財(cái)務(wù)管理

　�、艜�(huì)計(jì)核算規(guī)范性方面。農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，設(shè)立了財(cái)政專戶管理，專賬核算，專款專用，資金支付的審批程序和手續(xù)規(guī)范。

　�、瀑Y金使用合規(guī)性方面。嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金管理辦法》和《舒城縣農(nóng)村危房改造資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行縣財(cái)政專戶管理、封閉運(yùn)行、�？顚Ｓ�，在年度農(nóng)戶危房改造任務(wù)完成后，經(jīng)縣危房改造領(lǐng)導(dǎo)組組織力量驗(yàn)收合格后，補(bǔ)助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶，資金兌現(xiàn)一戶，杜絕了冒領(lǐng)、克扣、拖欠補(bǔ)助資金和向享受補(bǔ)助農(nóng)戶索要“回扣”、“手續(xù)費(fèi)”等現(xiàn)象的發(fā)生。

　�、秦�(cái)務(wù)監(jiān)控有效性方面�？h住建局會(huì)同財(cái)政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農(nóng)村危房改造資金管理辦法》（財(cái)建〔20xx〕87號(hào)）文件，采取有效措施保障資金安全及規(guī)范資金管理。

　　四、項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、目標(biāo)任務(wù)完成率方面。截至績(jī)效評(píng)價(jià)日，179戶危房改造任務(wù)全部完成。目標(biāo)任務(wù)完成率＝（實(shí)際完成改造數(shù)/計(jì)劃完成改造數(shù)）×100%=179/160*100%=112%

　　2、投資完成率方面。投資完成率＝（項(xiàng)目實(shí)際投資/項(xiàng)目計(jì)劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%

　　3、完成時(shí)效性方面。完成時(shí)限符合率＝（符合申報(bào)時(shí)限要求的完成任務(wù)/申報(bào)任務(wù)數(shù)）×100%=160/160*100%=100%

　　4、檔案信息管理規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，建立健全了農(nóng)村危房戶的檔案管理和信息管理制度，資料根據(jù)類型進(jìn)行分類，然后編制檔案目錄，最后裝訂成冊(cè)。項(xiàng)目實(shí)施資料清晰、完整，便于查閱。對(duì)于危改對(duì)象的檔案，實(shí)行“一戶一檔”制，并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整理，統(tǒng)一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時(shí)在危改信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)及改造前、中、后照片，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村危房改造信息的月報(bào)送制度。

　　5、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）嚴(yán)格按照住建部《農(nóng)村危房改造最低建設(shè)要求》（建村〔20xx〕104號(hào)）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)，房屋的地基承載、結(jié)構(gòu)部件、室內(nèi)凈高等方面符合基本建設(shè)要求，基本居住功能齊全，滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件，給水、供電及通風(fēng)設(shè)施符合要求。

　　五、項(xiàng)目效果情況

　　1、政策宣傳方面。及時(shí)印發(fā)危房改造宣傳海報(bào)，張貼在鎮(zhèn)、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動(dòng)，印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份，讓民眾熟悉并知曉農(nóng)村危房改造政策。同時(shí)健全信息反饋制度，對(duì)群眾的投訴和舉報(bào)及時(shí)調(diào)查處理。

　　2、可持續(xù)影響方面。改造后的農(nóng)房質(zhì)量符合安全入住標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)戶均已入住，不存在低效運(yùn)轉(zhuǎn)或閑置浪費(fèi)的情況。對(duì)于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對(duì)于已實(shí)施危房改造，后因自然災(zāi)害等影響導(dǎo)致房屋出現(xiàn)零星隱患的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排施工隊(duì)為其消除隱患，相關(guān)費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。

　　3、社會(huì)效益方面。通過(guò)危房改造工作，切實(shí)解決了居住在危房中的農(nóng)村易返貧致貧戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭、農(nóng)村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農(nóng)村低收入群體的`居住安全問(wèn)題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強(qiáng)了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進(jìn)一步完善了社會(huì)幫扶救扶制度，取得了明顯的社會(huì)效益。

　　4、經(jīng)濟(jì)效益方面。有效的降低了受益對(duì)象的建房支出成本，緩解了困難群眾的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，加快了他們脫貧致富的進(jìn)程。同時(shí)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)劁摬�、水泥等建筑材料的銷售，促進(jìn)了金融、運(yùn)輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)社會(huì)資金投入起到了極大的作用。

　　5、生態(tài)效益方面。危房改造項(xiàng)目注重體現(xiàn)地域特點(diǎn)，突出鄉(xiāng)村特色，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，傳承建筑風(fēng)貌，加強(qiáng)傳統(tǒng)村落和傳統(tǒng)民居保護(hù)，實(shí)施農(nóng)房風(fēng)貌管理，生態(tài)效益顯著。

　　6、社會(huì)公從或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。受益179戶危房改造對(duì)象戶滿意度達(dá)100%。

　　六、綜合自評(píng)情況

　　危房改造項(xiàng)目依照安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的要求實(shí)施，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；中央資金、省級(jí)、縣級(jí)配套資金及時(shí)足額到位，項(xiàng)目的組織管理有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出基本達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績(jī)效基本能實(shí)現(xiàn)。

　　綜上所述，項(xiàng)目總體自評(píng)分為“100分”，自評(píng)級(jí)別為優(yōu)。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告6

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱：xx

　　主管部門：

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

　　項(xiàng)目資金總額及構(gòu)成：

　　其中：申請(qǐng)財(cái)政資金

　　項(xiàng)目概況：

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序；

　�。ǘ�）評(píng)估思路；

　　（三）評(píng)估方式、方法。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性；

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性；

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性；

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性；

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性；

　　（六）預(yù)算編制準(zhǔn)確性；

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論。

　　四、評(píng)估的.相關(guān)建議

　　xxx

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　闡述評(píng)估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任以及需要說(shuō)明的其他問(wèn)題等。

　　六、評(píng)估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.立項(xiàng)依據(jù)；

　　2.相關(guān)政策和部門職能規(guī)劃；

　　3.立項(xiàng)調(diào)研報(bào)告；

　　4.政策、項(xiàng)目可行性報(bào)告；

　　5.資金籌措方案；

　　6.政策、項(xiàng)目實(shí)施方案；

　　7.相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、內(nèi)控等保障措施；

　　8.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；

　　9.事前績(jī)效評(píng)估專家組評(píng)估意見(jiàn)；

　　省財(cái)政廳認(rèn)為還需補(bǔ)充的其他材料。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告7

　　根據(jù)6月份工作計(jì)劃安排，已基本按計(jì)劃完成全部工作任務(wù)，績(jī)效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門相對(duì)前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應(yīng)新的績(jī)效管理方法，基本上對(duì)部門內(nèi)員工的評(píng)價(jià)能嚴(yán)格按照個(gè)人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo)，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計(jì)劃，工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進(jìn)步較大，但相對(duì)來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對(duì)本月出現(xiàn)的問(wèn)題總結(jié)如下：

　　一、各部門對(duì)強(qiáng)制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。

　　二、部門中有二級(jí)部門的，本部門內(nèi)對(duì)二級(jí)部門考核人沒(méi)有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)了二級(jí)部門與二級(jí)部門之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。

　　三、本月各部門與車間相對(duì)上月來(lái)說(shuō)出現(xiàn)的計(jì)算錯(cuò)誤較多，有個(gè)別計(jì)算錯(cuò)誤已影響到最后正態(tài)等級(jí)分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。

　　四、除供應(yīng)部與市場(chǎng)部對(duì)考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對(duì)考核表中完成值描述仍無(wú)法總結(jié)說(shuō)明，出現(xiàn)了個(gè)別考核指標(biāo)完成值與評(píng)分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。

　　五、各部門對(duì)績(jī)效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jī)效，以達(dá)到提升組織績(jī)效的目的。

　　對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：

　　一、績(jī)效方案中對(duì)強(qiáng)制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級(jí)，與實(shí)際績(jī)效結(jié)果應(yīng)用不對(duì)應(yīng)。

　　二、對(duì)于部門人員較多，考核人較多的，部門負(fù)責(zé)人沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)與嚴(yán)格要求。

　　三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項(xiàng)目考核人與工段考核人責(zé)任意識(shí)較差，素質(zhì)有待提高。

　　四、各部門在對(duì)業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調(diào)合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內(nèi)部總體工作上的管理。

　　五、各部門對(duì)于每月的績(jī)效考核工作準(zhǔn)備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì)使主觀判斷成分增加。

　　六、部門考核人在評(píng)估時(shí)較為粗心，對(duì)分值的計(jì)算準(zhǔn)確率須加強(qiáng)，對(duì)完成值的總結(jié)描述須完善。

　　對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：

　　一、明確績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用比例，與各部門再進(jìn)行溝通，統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。

　　二、7月份已完成對(duì)承德車間的培訓(xùn)工作，使車間工人對(duì)績(jī)效管理工作有了全面認(rèn)識(shí)與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標(biāo)外，對(duì)工長(zhǎng)需考核的各項(xiàng)指標(biāo)也進(jìn)行了解，并鼓勵(lì)他們進(jìn)行監(jiān)督。在8月份爭(zhēng)取完成對(duì)型修車間的`工人培訓(xùn)工作，加強(qiáng)考核人的責(zé)任意識(shí)。

　　三、要求部門內(nèi)有二級(jí)部門的負(fù)責(zé)人，進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并且統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jī)效考核結(jié)果反饋表，加強(qiáng)各部門對(duì)管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準(zhǔn)備工作，包括信息記錄，績(jī)效輔導(dǎo)等。

　　五、8月份將對(duì)各部門的績(jī)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門建立績(jī)效檔案，使各部門的管理工作更加規(guī)范化，程序化。

　　六、制定出對(duì)生產(chǎn)管理部各項(xiàng)目考核人的綜合考核辦法與指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調(diào)，提高考核人的素質(zhì)與責(zé)任意識(shí)。

　　七、考慮制定出正態(tài)比例獎(jiǎng)勵(lì)辦法，調(diào)動(dòng)部門整體與車間項(xiàng)目之間的積極性。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告8

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估思路

　　參照《河北省省級(jí)部門事前績(jī)效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　　（二）評(píng)估程序及評(píng)估方法

　　1.評(píng)估程序

　　本次事前績(jī)效評(píng)估程序包括事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施、事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段，

　�。�1）事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段

　�、倜鞔_事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；

　　②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；

　�、蹖�業(yè)評(píng)估人員組成事前績(jī)效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績(jī)效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績(jī)效評(píng)估方法和有關(guān)要求；

　�、菰u(píng)估工作組對(duì)取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

　　⑥確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作日，擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。

　　（2）事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段

　�、佻F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　聽(tīng)取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；

　　評(píng)估工作組到該單位采取詢問(wèn)、調(diào)查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)；

　　審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：

　　了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；

　　實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

　�、诜乾F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　評(píng)估工作組在聽(tīng)取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對(duì)該單位提供的`資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)。

　�、劬C合評(píng)估

　　評(píng)估工作組在非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中的內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。

　�。�3）事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告階段

　�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　�、谠u(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　③按照委托單位的要求報(bào)送委托單位。

　　2.評(píng)估方式與方法

　　本次事前績(jī)效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jī)效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績(jī)效情況。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄈ�）籌資合規(guī)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（五）實(shí)施可行性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。�六）預(yù)期目標(biāo)完成度

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告9

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)〔20xx〕4號(hào)）文件，臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對(duì)臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

　　根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號(hào)）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號(hào)）等文件立項(xiàng)，臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號(hào)），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱“縣住建局”）。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　對(duì)臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)的情況下，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　根據(jù)常建通〔20xx〕24號(hào)文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對(duì)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實(shí)施步驟：

　　1.農(nóng)戶申請(qǐng)。

　　2.民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果在村級(jí)公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后，組織人員現(xiàn)場(chǎng)核查。審查危改對(duì)象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開(kāi)工時(shí)間，上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對(duì)審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請(qǐng)驗(yàn)收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年，項(xiàng)目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房條件，對(duì)臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無(wú)一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

　�。�5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。�6）社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會(huì)和諧，無(wú)一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對(duì)象政策知曉率90%以上。

　　（7）可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家政策和社會(huì)發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。

　�。�8）滿意度。受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)小組，根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。聽(tīng)取項(xiàng)目單位情況介紹，收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘向受益對(duì)象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、電話問(wèn)訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后，綜合分析形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分86.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”，得（扣）分情況如下：

　　詳見(jiàn)附件2專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　填報(bào)的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

　　3.資金投入

　　項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級(jí)通過(guò)民主評(píng)議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1.項(xiàng)目資金管理情況

　　（1）項(xiàng)目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請(qǐng)，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無(wú)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

　　（2）制度執(zhí)行有效性

　　11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無(wú)一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬(wàn)元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬(wàn)元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬(wàn)元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬(wàn)元，共390戶，合計(jì)1005.95萬(wàn)元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無(wú)統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　投入資金對(duì)臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì)效益

　　危房改造項(xiàng)目通過(guò)政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對(duì)政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項(xiàng)目的實(shí)施，保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對(duì)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。

　　4.滿意度

　　通過(guò)匯總調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.高度重視，確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶開(kāi)展調(diào)查研究和現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

　　2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對(duì)嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺(tái)賬，整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

　　一是提供的.危改戶花名冊(cè)中：電話號(hào)碼錯(cuò)誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號(hào)、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號(hào)碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號(hào)11戶（周煙珍、葉世來(lái)等）；四類危改戶對(duì)象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長(zhǎng)江、田林、王作菊等）。

　　二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理，竣工驗(yàn)收后交縣級(jí)住建部門保存歸檔。建立健全全村級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農(nóng)戶對(duì)代建的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和成本不清楚。

　　2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬(wàn)元、肖承佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬(wàn)元、鄭金鋒2.9萬(wàn)元，四新崗夏正發(fā)3.5萬(wàn)元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬(wàn)元、田國(guó)大5萬(wàn)元、楊家紅4.6萬(wàn)元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬(wàn)元�？罩梅繜o(wú)后續(xù)管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問(wèn)題。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料

　　規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)危改檔案資料，便于備查和核對(duì)。各級(jí)各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實(shí)合理，確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

　　（二）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對(duì)不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)參照?qǐng)?zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對(duì)象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

　　（三）制定后續(xù)管理制度

　　制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對(duì)財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對(duì)象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告10

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目

　　實(shí)施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　主管部門：南充市人民政府

　　項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：優(yōu)秀

　　申請(qǐng)資金總額：350萬(wàn)元

　　其中申請(qǐng)財(cái)政資金：350萬(wàn)元

　　項(xiàng)目概況：為了響應(yīng)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國(guó)家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額350萬(wàn)元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　　(一)評(píng)估程序

　　1.下達(dá)評(píng)估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專家組。評(píng)估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評(píng)估組。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。

　　5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

　　(三)評(píng)估方式

　　評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　(一)立項(xiàng)的必要性

　　生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的'探索，為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)性

　　本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。

　　(三)實(shí)施可行性

　　本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

　　(四)籌資合理性

　　本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。

　　(五)預(yù)算合理性

　　本次預(yù)算的主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場(chǎng)詢價(jià)為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。

　　2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本自評(píng)報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算時(shí)使用，不做其他用途。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告11

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、常德市武陵區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》（常武財(cái)[20xx]16號(hào)）等文件精神，受陵區(qū)財(cái)政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對(duì)20xx年度武陵區(qū)車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個(gè)環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機(jī)構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》（常政辦發(fā)[20xx]11號(hào)）文件立項(xiàng)。

　　3.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運(yùn)行維修及維護(hù)；垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護(hù)；果皮桶的更換、維護(hù)以及清掃工具的配備等。

　　4.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點(diǎn)確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn)，并要求各所派專人進(jìn)行油料管理；車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠(yuǎn)三家維修廠進(jìn)行車輛維修維護(hù)，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財(cái)政局專派人員對(duì)每筆維修費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，同時(shí)，環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行審核，對(duì)車輛維修費(fèi)用實(shí)行多重監(jiān)管。

　　通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式選定鴻運(yùn)機(jī)械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護(hù)服務(wù)；通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽(yáng)一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商；公廁、果皮桶維修采購(gòu)供應(yīng)商常德長(zhǎng)今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠(chéng)信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬(wàn)元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬(wàn)元，追加769.18萬(wàn)元，合計(jì)3908.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬(wàn)元。另外，安排100萬(wàn)元非稅收入用于車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出。20xx年可用專項(xiàng)資金合計(jì)4008.39萬(wàn)元。

　　20xx年，下達(dá)的指標(biāo)已使用3669.29萬(wàn)元，其中運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出2787.38萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬(wàn)元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出456.7萬(wàn)元、其他支出296.26萬(wàn)元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬(wàn)元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護(hù)費(fèi)182.28萬(wàn)元及臨聘人員工資及福利156.82萬(wàn)元。因環(huán)衛(wèi)中心未對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”也預(yù)算了車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)，兩個(gè)專項(xiàng)支出無(wú)法區(qū)分，支出為兩個(gè)專項(xiàng)的匯總數(shù)。具體明細(xì)詳見(jiàn)附件1 。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　通過(guò)專項(xiàng)實(shí)施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標(biāo)

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。對(duì)164臺(tái)作業(yè)車輛、25個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶的日常維修維護(hù)，保證作業(yè)車輛、設(shè)備實(shí)施正常運(yùn)行；保證市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶完好可用。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率100%；政府采購(gòu)合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見(jiàn)建議，辦結(jié)率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無(wú)重大安全事故發(fā)生。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。維修維護(hù)及時(shí)率100%；群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。

　　（4）成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實(shí)現(xiàn)同比下降。

　�。�5）社會(huì)效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評(píng)月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無(wú)負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國(guó)文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�6）生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率高于上年；垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過(guò)程規(guī)范，無(wú)影響較大的`垃圾污染事件發(fā)生。

　�。�7）滿意度。臨聘人員、社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象、范圍

　　1.評(píng)價(jià)目的：加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的成效，查找資金、項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，積累資金、項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)的辦法、制度，逐步形成績(jī)效評(píng)價(jià)的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用管理效益。

　　2.評(píng)價(jià)對(duì)象：20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

　　3.評(píng)價(jià)范圍：對(duì)專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析，為提高財(cái)政資金使用效益提供建議。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系

　　1.評(píng)價(jià)原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明原則。

　　2.評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、目標(biāo)評(píng)價(jià)法、公眾評(píng)判法、綜合評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：以財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個(gè)性特點(diǎn)設(shè)置個(gè)性化指標(biāo)，總分100分。一級(jí)指標(biāo)權(quán)重為：項(xiàng)目決策21%，項(xiàng)目過(guò)程19%，項(xiàng)目產(chǎn)出34%，項(xiàng)目效益26%。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)：

　　（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：《20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》；

　�。�2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）。

　�。�3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目資金以前年度執(zhí)行情況及維護(hù)數(shù)據(jù)。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財(cái)政局委托后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況制定了具體績(jī)效評(píng)價(jià)方案�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作從20xx年7月開(kāi)始，評(píng)價(jià)的主要步驟：聽(tīng)取項(xiàng)目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行核查，評(píng)價(jià)小組對(duì)13處垃圾中轉(zhuǎn)站（包含公廁）、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對(duì)臨聘人員發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷298份，社會(huì)群眾發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷80份。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，綜合評(píng)分84.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。得（扣）分明細(xì)如下：

　　表：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況

　　略

　　評(píng)分詳見(jiàn)附件：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金指標(biāo)體系評(píng)分表。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)。本專項(xiàng)是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》（常政辦發(fā)[20xx]11號(hào)）文件立項(xiàng)，為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實(shí)際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項(xiàng)依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)，但績(jī)效目標(biāo)欠細(xì)化。

　　3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本匹配，但存在專項(xiàng)資金申報(bào)和批準(zhǔn)不科學(xué)的問(wèn)題。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1.資金管理。

　�。�1）資金到位率。20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬(wàn)元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬(wàn)元，應(yīng)到位合計(jì)3139.21萬(wàn)元，20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬(wàn)元。資金到位率127.69%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實(shí)際支付金額為3669.29萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。

　　（3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目單位依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。但未制定專項(xiàng)資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實(shí)施。

　　（1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對(duì)各自車輛負(fù)有保管責(zé)任，對(duì)違反相關(guān)細(xì)則的駕駛員實(shí)行處罰。

　　燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實(shí)行定點(diǎn)加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實(shí)行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強(qiáng)化燃油使用監(jiān)管。

　　車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護(hù)執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》，實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)維修，實(shí)行一車（站）一臺(tái)賬管理。

　　政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購(gòu)預(yù)算，嚴(yán)格按照國(guó)家政府采購(gòu)法規(guī)定的方式進(jìn)行采購(gòu)，按照制度規(guī)定履行了政府采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)、審核、報(bào)批、招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂等工作流程。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。

　�。�1）完成了對(duì)各所隊(duì)共計(jì)199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護(hù)維修（超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　（2）完成了對(duì)各所隊(duì)25個(gè)中轉(zhuǎn)站的日常維護(hù)維修，保證了中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　�。�3）完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護(hù)維修，保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。

　�。�4）保證了市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶擺放準(zhǔn)確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。

　�。�5）保證了市城區(qū)34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　�。�1）根據(jù)評(píng)價(jià)小組工作人員查看財(cái)務(wù)原始憑證以及隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率達(dá)100%。完成目標(biāo)。

　　（2）據(jù)統(tǒng)計(jì)，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢(shì)。未完成目標(biāo)。

　�。�3）根據(jù)評(píng)價(jià)小組對(duì)單位財(cái)務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過(guò)政府采購(gòu)確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購(gòu)、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購(gòu)，執(zhí)行了政府采購(gòu)程序，但存在采購(gòu)評(píng)標(biāo)因素設(shè)置不合理；供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價(jià)的問(wèn)題。未完成目標(biāo)。

　�。�4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負(fù)責(zé)處理群眾投訴建議工作，通過(guò)與區(qū)長(zhǎng)熱線辦進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，收到熱線辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認(rèn)并及時(shí)將投訴信息傳遞至責(zé)任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對(duì)群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效

　　（1）根據(jù)評(píng)價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機(jī)抽查，公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標(biāo)。

　　（2）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷顯示，群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。完成目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費(fèi)804.07萬(wàn)元，維修費(fèi)同比上升15.42%；專用燃料費(fèi)909.58萬(wàn)元，同比下降6.15%；中轉(zhuǎn)站運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)109.62萬(wàn)元，同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1.社會(huì)效益

　　20xx年“四區(qū)”城市管理考評(píng)武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無(wú)負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國(guó)文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.生態(tài)效益

　　通過(guò)緊急購(gòu)置霧炮車并投入運(yùn)行，按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過(guò)程規(guī)范，無(wú)影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果統(tǒng)計(jì)，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標(biāo)；社會(huì)群眾滿意度為87.5%。未完成績(jī)效目標(biāo)

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.改革機(jī)制，完善長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)油料控制進(jìn)行改革，全面推開(kāi)定點(diǎn)加油管理改革，通過(guò)同中石化常德公司合作，結(jié)合智慧平臺(tái)系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)建成并投入使用，一方面通過(guò)系統(tǒng)對(duì)車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo)，給考核各部門、各所隊(duì)管理人員帶來(lái)了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢(shì);另一方面通過(guò)對(duì)人員、車輛設(shè)備的配置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析，進(jìn)行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動(dòng)，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位，制訂了《污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過(guò)緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。

　　4.多措并舉，堅(jiān)守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀，確保安全責(zé)任人，增強(qiáng)安全作業(yè)意識(shí)。二是嚴(yán)格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)的監(jiān)控功能，及時(shí)制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強(qiáng)化培訓(xùn)，邀請(qǐng)交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開(kāi)展安全知識(shí)培訓(xùn)，增加了員工安全知識(shí)，增強(qiáng)了安全預(yù)防自覺(jué)性。

　　（二）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。未制定專項(xiàng)資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費(fèi)混同使用。會(huì)計(jì)核算按下屬區(qū)所分類核算，沒(méi)有和財(cái)政預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)對(duì)應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，無(wú)法準(zhǔn)確反映專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行情況。

　　原因分析：財(cái)務(wù)核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。

　　2.預(yù)算申請(qǐng)和批復(fù)不科學(xué)。專項(xiàng)之間相互交叉，無(wú)法對(duì)各專項(xiàng)準(zhǔn)確進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。“新增面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)中也申報(bào)批復(fù)了部分車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　原因分析：實(shí)施單位根本無(wú)法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費(fèi)用的使用份額。

　　3.政府采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)因素中，設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來(lái)承擔(dān)過(guò)類似項(xiàng)目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績(jī)的每個(gè)計(jì)5分”的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，如此設(shè)置，除原服務(wù)供應(yīng)商外，其他投標(biāo)者已無(wú)中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購(gòu)價(jià)格，違反政府采購(gòu)規(guī)定。20xx年通過(guò)政府采購(gòu)簽定的輪胎采購(gòu)合同，在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價(jià)格上揚(yáng)，輪胎價(jià)格上漲要求調(diào)價(jià)，隨后以補(bǔ)充合同的形式對(duì)價(jià)格進(jìn)行了10%的調(diào)整，而供應(yīng)商此次調(diào)價(jià)是在原供應(yīng)量不變的情況下進(jìn)行的單價(jià)上調(diào)，違反了政府采購(gòu)法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評(píng)價(jià)組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過(guò)政府采購(gòu)確定的中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購(gòu)、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商名單，按采購(gòu)金額計(jì)算，中標(biāo)單位95%以上無(wú)變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來(lái)源屬性，未充分引入新的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作，設(shè)置評(píng)標(biāo)因素；二是對(duì)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標(biāo)工作。

　　4.投入不足，設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)20xx年整體下放時(shí)年度預(yù)算資金總額約7929萬(wàn)元，20xx年預(yù)算安排10783萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬(wàn)平米，20xx年1255萬(wàn)平米，增長(zhǎng)率51.57%，作業(yè)面積增長(zhǎng)和預(yù)算增長(zhǎng)不對(duì)稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬(wàn)元/人增長(zhǎng)至20xx年的3.58萬(wàn)元/人，增長(zhǎng)幅度37.69%，高于預(yù)算增長(zhǎng)幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計(jì)發(fā)生7次大修，大修費(fèi)用共7.58萬(wàn)元；茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計(jì)發(fā)生8次大修，大修費(fèi)用7.66萬(wàn)元;無(wú)論從次數(shù)還是金額上都遠(yuǎn)超平均水平。經(jīng)評(píng)價(jià)組調(diào)查，大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過(guò)平均水平，反映了設(shè)備老化嚴(yán)重。作業(yè)車輛10年以上必須強(qiáng)制報(bào)廢，但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無(wú)類似規(guī)定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對(duì)中轉(zhuǎn)站使用及報(bào)廢形成相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護(hù)得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專項(xiàng)實(shí)施效果有瑕疵。根據(jù)評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽(yáng)路南坪街道公廁小便池?fù)醢鍝p壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機(jī)抽查，在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問(wèn)題。

　　原因分析：公廁及設(shè)備設(shè)施報(bào)修機(jī)制未完善，由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時(shí)報(bào)修或疏于管理怠于報(bào)修情況，其設(shè)備設(shè)施修理依靠機(jī)關(guān)日常抽檢，及時(shí)性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識(shí)有待加強(qiáng)。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊(duì)安全交通事故總量同比下降，但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢(shì)。

　　原因分析：安全問(wèn)責(zé)機(jī)制不夠嚴(yán)厲，未嚴(yán)肅處理交通違規(guī)違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車輛駕駛員）對(duì)交通違規(guī)問(wèn)題不夠重視。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）加快制度建設(shè)。抓緊制定專項(xiàng)資金管理辦法，建立健全從專項(xiàng)資金的申報(bào)審批、支付使用到績(jī)效分析的相關(guān)管理制度，重點(diǎn)明確專項(xiàng)資金的使用范圍與資金支付審批流程；財(cái)務(wù)上對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施專賬核算，在項(xiàng)目支出科目下設(shè)置專項(xiàng)明細(xì)科目，并在國(guó)庫(kù)集中支付審批單上注明項(xiàng)目名稱，實(shí)現(xiàn)與賬面上的對(duì)應(yīng)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預(yù)算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，便于專項(xiàng)資金預(yù)算與管理。

　�。ㄈ�）規(guī)范政府采購(gòu)。應(yīng)落實(shí)政府采購(gòu)程序，集中采購(gòu)目錄內(nèi)和超過(guò)分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采；重視政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)過(guò)程，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應(yīng)公平競(jìng)爭(zhēng)，不能有針對(duì)性地選擇潛在的供應(yīng)商，減少單個(gè)因素所占權(quán)重，從而評(píng)選出綜合實(shí)力最強(qiáng)的單位；嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)制度規(guī)定，對(duì)于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰，并登記備案，在以后招投標(biāo)中納入評(píng)標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評(píng)標(biāo)直接聯(lián)系起來(lái)；同時(shí)通過(guò)設(shè)立投訴舉報(bào)查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為，達(dá)到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，新引入一定比例的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核，增加設(shè)備設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)修情況考核指標(biāo)，強(qiáng)化管理人員對(duì)設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識(shí)。同時(shí)，將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)雙向考核。

　　（五）重視安全生產(chǎn)。繼續(xù)開(kāi)發(fā)單位智慧平臺(tái)功能，在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格處理交通事故責(zé)任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和人員傷害風(fēng)險(xiǎn)較大，對(duì)于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時(shí)，因各個(gè)所隊(duì)分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施，安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊(duì)兩個(gè)方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊(duì)為對(duì)象考核分所事故數(shù)量。

　�。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類。通過(guò)向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識(shí)，通過(guò)垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量，減緩中轉(zhuǎn)站機(jī)器設(shè)備磨損和老化，大大降低維修成本。

　�。ò耍╊A(yù)算建議

　　因歷來(lái)投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項(xiàng)跨年支付額度較大，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬(wàn)元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬(wàn)元，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬(wàn)元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬(wàn)元，近二年實(shí)際支出均不同程度超出項(xiàng)目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項(xiàng)整合，預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告12

　　一、評(píng)估對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資源交易全過(guò)程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國(guó)資源信息化水平、與國(guó)家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，實(shí)行目錄管理；各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　項(xiàng)目資金總額：1634.0068萬(wàn)元；資金來(lái)源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目背景

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（國(guó)辦函[20xx]41號(hào)）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無(wú)范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的場(chǎng)地智能調(diào)度及管理�？芍С謨蓞^(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開(kāi)展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現(xiàn)國(guó)家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。

　　2、"全智慧"：通過(guò)建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過(guò)程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定，需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目進(jìn)展

　　20xx年，國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），20xx年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41號(hào)），對(duì)建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。

　　20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號(hào)）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（湘資[20xx]63號(hào)）等文件，對(duì)公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬(wàn)元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。

　　20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號(hào)），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審，出具了專家評(píng)審意見(jiàn)。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開(kāi)專題會(huì)議（張府閱[20xx]13號(hào)），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問(wèn)題，原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭(zhēng)取到資金來(lái)源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬(wàn)元以內(nèi)。

　　20xx年4月，張家界市財(cái)政局對(duì)《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)），審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序

　　1、評(píng)估準(zhǔn)備階段：抽取事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目，確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容，擬定評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的通知》（張財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào)），提出具體工作要求。

　　2、評(píng)估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場(chǎng)采取詢問(wèn)、復(fù)核等方式對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，在聽(tīng)取有關(guān)匯報(bào)或介紹后，對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

　　3、評(píng)估報(bào)告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

　�。ǘ�）評(píng)估目的及作用

　　事前績(jī)效評(píng)估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等，對(duì)擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。

　　通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估，可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開(kāi)展，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項(xiàng)目投資效果最好，用最少的投資來(lái)取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　事前績(jī)效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項(xiàng)目可行性研究；

　　2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；

　　4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；

　　5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估工作采取購(gòu)買社會(huì)服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性（總分15分，計(jì)15分）

　　1、立項(xiàng)依據(jù)（12分）

　　信息化建設(shè)是國(guó)家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開(kāi)的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41）號(hào)等文件精神，需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。

　　根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，需不斷完善平臺(tái)體系，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)；推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。

　　張家界市公共資源交易中心自20xx開(kāi)始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒(méi)有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過(guò)租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開(kāi)發(fā)建設(shè)相對(duì)滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問(wèn)題，現(xiàn)有平臺(tái)無(wú)法滿足全流程電子化交易的需要。開(kāi)展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對(duì)象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、財(cái)政投入（3分）

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，估算總投資為139000萬(wàn)元，資金來(lái)源為國(guó)債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施，具有公共性，屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計(jì)16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項(xiàng)目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測(cè)算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)）,審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、預(yù)算成本控制有效性（9分）

　　通過(guò)平臺(tái)的`建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對(duì)交易過(guò)程的監(jiān)督和管理，并提升交易過(guò)程透明度，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無(wú)紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會(huì)資源，以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過(guò)程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣4分。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性（總分20分，計(jì)20分）

　　1、目標(biāo)明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績(jī)效目標(biāo)，受益服務(wù)對(duì)象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長(zhǎng)期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、目標(biāo)合理性（8分）

　　項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問(wèn)題，績(jī)效目標(biāo)與部門長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問(wèn)題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jī)效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　（四）實(shí)施方案有效性（總分30分，計(jì)27分）

　　1、實(shí)施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》，實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對(duì)《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái)，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見(jiàn)指出項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　　2、過(guò)程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性（6分）

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。

　　但是，項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計(jì)12分）

　　1、籌資合規(guī)性（5分）

　　20xx年12月，張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)）報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來(lái)源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣1分。

　　2、財(cái)政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請(qǐng)求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》（張公交易[20xx]8號(hào)），匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開(kāi)招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力，合乎實(shí)際，財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒(méi)有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性（5分）

　　項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過(guò)相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　但是評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　�。�六）總體結(jié)論

　　根據(jù)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估體系，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估得分為90分。

　　綜合上述績(jī)效評(píng)估情況，我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項(xiàng)過(guò)程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對(duì)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)中指出，設(shè)計(jì)方案中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對(duì)接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）未制定成本控制措施

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　�。ㄈ�）市場(chǎng)化建設(shè)方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施，但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等，市場(chǎng)化建設(shè)方案不夠完善。

　　（四）未開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多，財(cái)政投資壓力較大，未開(kāi)展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┩晟祈�(xiàng)目實(shí)施方案

　　根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對(duì)接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì)，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國(guó)產(chǎn)化替代問(wèn)題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。

　　（二）制定成本控制措施

　　根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求，項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財(cái)政資金使用效率。

　�。ㄈ�）補(bǔ)充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設(shè)方案

　　張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)）的模式實(shí)施，需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案，明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來(lái)源等。

　　（四）開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　建議項(xiàng)目建設(shè)單位開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性、切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金短缺或償債危機(jī)等。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　根據(jù)《銅陵市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》規(guī)定，銅陵市級(jí)黨政機(jī)關(guān)（含所屬事業(yè)單位）的公車由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)編制年度更新計(jì)劃，統(tǒng)一組織實(shí)施集中采購(gòu)。

　　20xx年，依據(jù)年度預(yù)算制定市級(jí)公務(wù)用車配備計(jì)劃，為10家單位集中采購(gòu)公車17輛，共計(jì)283.55萬(wàn)元（含車購(gòu)稅）。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　總體目標(biāo)在20xx年年內(nèi)完成車輛采購(gòu)、分配、登記工作。無(wú)階段目標(biāo)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　目的：評(píng)估工作完成情況，查缺補(bǔ)漏，更好完成公車采購(gòu)工作。

　　對(duì)象：20xx年計(jì)劃購(gòu)入的公務(wù)用車。

　　范圍：市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　評(píng)價(jià)原則：公平、公正、透明

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

　　評(píng)價(jià)方法：分值法

　　評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實(shí)際車輛購(gòu)置情況，結(jié)合當(dāng)年購(gòu)車計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　對(duì)照年初制定的《市直機(jī)關(guān)20xx年度公務(wù)用車配備計(jì)劃表》和撥付的購(gòu)車費(fèi)（含車購(gòu)稅），自查全年共購(gòu)置的車輛數(shù)、購(gòu)車費(fèi)用（含車購(gòu)稅）、用戶滿意度等情況，根據(jù)相關(guān)分值，確定此項(xiàng)工作的績(jī)效評(píng)分。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　　制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)市政府審核通過(guò)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　依托公共資源交易中心網(wǎng)站，采取詢價(jià)方式進(jìn)行。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　20xx年完成采購(gòu)計(jì)劃。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　　通過(guò)詢價(jià)，降低了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，節(jié)約了財(cái)政資金，且保障了用車單位的公車需求。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的`問(wèn)題及原因分析

　　無(wú)。

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　資金結(jié)余的原因?yàn)�，招�?biāo)價(jià)格低于預(yù)算價(jià)。根據(jù)財(cái)政相關(guān)規(guī)定，結(jié)余資金當(dāng)年無(wú)法使用，只能統(tǒng)一收回，故原本機(jī)動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有實(shí)施。

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告14

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱為“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展宣城市促消費(fèi)活動(dòng)工作。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　　評(píng)估程序：1.確定評(píng)估對(duì)象，“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)活動(dòng)專項(xiàng)資金。2.成立評(píng)估組，評(píng)估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。3.制定評(píng)估方案，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)等制定評(píng)估方案。

　　評(píng)估方式、方法：采用召開(kāi)座談會(huì)方式及對(duì)比分析法進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性。

　　1.主要的立項(xiàng)依據(jù)。

　　貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)精神,“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的.發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署，根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費(fèi)樂(lè)享江淮”促消費(fèi)行動(dòng)計(jì)劃總體方案》要求，聚焦擴(kuò)內(nèi)需，大力實(shí)施消費(fèi)提振行動(dòng)。

　　2.政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。

　　餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大，為進(jìn)一步提振消費(fèi)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)穩(wěn)步提升，擬在全市組織開(kāi)展以“宣城好物惠聚萬(wàn)家”為主題的促消費(fèi)活動(dòng)，結(jié)合我市消費(fèi)特點(diǎn)，活動(dòng)圍繞擴(kuò)大新型消費(fèi)、大宗消費(fèi)、餐飲消費(fèi)等，通過(guò)“統(tǒng)一名稱、政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式，強(qiáng)化市縣聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同。

　　3.服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象。

　　本項(xiàng)目無(wú)確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象，“宣城好物惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)活動(dòng)有利于持續(xù)挖掘消費(fèi)熱點(diǎn)，助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

　　4.可替代性。

　　促消費(fèi)活動(dòng)申創(chuàng)工作由政府部門牽頭，項(xiàng)目屬于非競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，具有公益性屬性，應(yīng)由本級(jí)財(cái)政保障。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性。

　　1.餐飲消費(fèi)專場(chǎng)活動(dòng)。線上通過(guò)支付寶發(fā)放餐飲消費(fèi)券，消費(fèi)券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計(jì)30萬(wàn)元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評(píng)選大賽，預(yù)計(jì)10萬(wàn)元。

　　2.家電銷售專場(chǎng)活動(dòng)。線上通過(guò)支付寶發(fā)放家電消費(fèi)券，消費(fèi)券面值分別為100元900張、150元1400張，共計(jì)30萬(wàn)元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券各200張，每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放600張，四場(chǎng)合計(jì)2400張，共計(jì)24萬(wàn)元。

　　3.生活用品消費(fèi)專場(chǎng)活動(dòng)。線上通過(guò)支付寶發(fā)放商超消費(fèi)券，消費(fèi)券面值為10元，發(fā)放5萬(wàn)張，合計(jì)50萬(wàn)元。線下開(kāi)展消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動(dòng)，社區(qū)每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放1000張消費(fèi)券（現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券），四場(chǎng)合計(jì)4000張，共計(jì)4萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放2000張消費(fèi)券（現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放10元紙質(zhì)消費(fèi)抵用券），四場(chǎng)合計(jì)8000張，共計(jì)8萬(wàn)元。

　　4.汽車消費(fèi)促進(jìn)專場(chǎng)活動(dòng)。此次汽車消費(fèi)促進(jìn)專場(chǎng)活動(dòng)補(bǔ)貼金額為120萬(wàn)元，補(bǔ)貼總數(shù)量為600輛，補(bǔ)貼2000元/輛。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性。（詳見(jiàn)附件1）

　　1.中期目標(biāo)和年度目標(biāo)：釋放市場(chǎng)需求、擴(kuò)大居民消費(fèi)，在常態(tài)化疫情防控中，促進(jìn)全市消費(fèi)市場(chǎng)回暖，幫助企業(yè)拓寬銷售渠道，拉動(dòng)消費(fèi)需求。

　　2.產(chǎn)出指標(biāo)：1.質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)促消費(fèi)活動(dòng)的開(kāi)展，釋放全市消費(fèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用。2.時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成促銷活動(dòng)活動(dòng)。

　　3.效益指標(biāo)：1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高商貿(mào)企業(yè)營(yíng)業(yè)額，促進(jìn)地方財(cái)稅增收。2.社會(huì)效益指標(biāo)：增強(qiáng)商貿(mào)企業(yè)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)回暖。3.可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)提振消費(fèi)信心，營(yíng)造消費(fèi)氛圍。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性。

　　活動(dòng)由市政府主辦，市商務(wù)局承辦，項(xiàng)目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘?xì)則，明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。

　　1.財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障活動(dòng)的可行性。

　　2.如果有負(fù)債，是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。

　　3.按規(guī)定需開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　�。�六）總體結(jié)論。

　　持續(xù)開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)，能提振消費(fèi)信心，促進(jìn)全市消費(fèi)，助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　　“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)活動(dòng)能釋放全市消費(fèi)需求，助力企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)地方財(cái)稅增收，請(qǐng)財(cái)政部門在年度預(yù)算批復(fù)時(shí)予以優(yōu)先考慮。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　六、評(píng)估人員簽名

　　xxx

　　七、附件材料

　　1.“皖美消費(fèi)樂(lè)享江淮”促消費(fèi)行動(dòng)計(jì)劃總體框架方案（建議稿）

　　2.宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)行動(dòng)實(shí)施方案的通知（宣政辦秘〔2021〕18號(hào)）

　　3.“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費(fèi)系列活動(dòng)方案

　　4.“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”——汽車消費(fèi)促進(jìn)專場(chǎng)活動(dòng)方案

預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告15

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）的要求，對(duì)公交公司新能源公交車購(gòu)置資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，特別從20xx年起，我市執(zhí)行65歲老年任免費(fèi)乘車的新政策，加之政府對(duì)環(huán)保重視，社會(huì)車輛限行常態(tài)化，公交客流量逐年增加，現(xiàn)有車輛和線路已不能滿足社會(huì)廣大百姓的日常出行需求。根據(jù)《山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案（20xx-20xx）》要求“全省城市公交汽車20xx年底前全部改用新能源汽車”，結(jié)合國(guó)家和山西省有關(guān)新能源公交車購(gòu)置補(bǔ)貼呈逐步退坡的趨勢(shì)，6月8日陽(yáng)泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)向市政府報(bào)送《關(guān)于購(gòu)置新能源公交車有關(guān)情況的請(qǐng)示》，擬采用分期付款方式，將公交公司現(xiàn)存93輛柴油車全部更新，同時(shí)對(duì)截止到20xx年報(bào)廢的186輛燃?xì)夤�交車進(jìn)行更新，購(gòu)置279臺(tái)新能源公交車輛，所有車輛合同價(jià)款價(jià)款共計(jì)15202.3萬(wàn)元，分五年付清，每年由財(cái)政撥付3040.46萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況

　　新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目年度總預(yù)算3040.46萬(wàn)元，其中財(cái)政于20xx年11月?lián)芸?040.46萬(wàn)元，我單位與12月10日分別向鄭州宇通，中通支付2210.46萬(wàn)元和830萬(wàn)元，共計(jì)3040.46萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，沒(méi)有資金結(jié)余情況。

　　2、效益實(shí)現(xiàn)情況

　　通過(guò)新能源公交車的購(gòu)置，有效的減少了環(huán)境的污染，大大緩解了我市交通出行壓力，提高了資源使用效率，基本滿足了社會(huì)廣大百姓的日常出行需求。從以下三方面評(píng)估社會(huì)效益：

　�。�1）對(duì)環(huán)境污染方面

　　我公司營(yíng)運(yùn)線路92條，年?duì)I運(yùn)里程達(dá)3000萬(wàn)公里，公交新能源的應(yīng)用，極大的減少了污染物的.排放，對(duì)日益惡化的生態(tài)環(huán)境的破壞起到了一定的保護(hù)作用。由于我市居民出行主要依賴于城市公交，初步形成了低碳出行，節(jié)能減排的目的。和前期汽柴油機(jī)相比，污染碳排放大大降低，促進(jìn)了社會(huì)公益性行業(yè)公共交通沿著良性軌道發(fā)展。

　�。�2）居民乘車情況方面

　　新能源公交車更加舒適寬敞、環(huán)保、節(jié)能、噪音小、車輛行駛平穩(wěn)、安靜，得到市民認(rèn)可。

　�。�3）通行保證率方面

　　公交車首發(fā)車時(shí)間為早上6點(diǎn)，末收車時(shí)間為晚上10點(diǎn)，能夠有效保障正點(diǎn)發(fā)車率。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)范圍及目的。此次評(píng)價(jià)工作對(duì)20xx年度新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理和分析，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，形成項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)論，為部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，強(qiáng)化預(yù)算管理，促進(jìn)項(xiàng)目具體實(shí)施單位改進(jìn)工作，提高資源配置效率和資金使用效益。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）文件規(guī)定，本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，滿分為100分。其中，項(xiàng)目決策（20分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、預(yù)算編制情況。項(xiàng)目過(guò)程（20分）主要評(píng)價(jià)資金和業(yè)務(wù)管理情況，其中資金方面重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制情況和資金支出的合法合規(guī)性，業(yè)務(wù)方面重點(diǎn)關(guān)注管理制度的健全性和制度執(zhí)行的有效性的情況。項(xiàng)目產(chǎn)出（30分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目在本年度的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等產(chǎn)出完成情況，根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，重點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到設(shè)定目標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量是否符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目效益（30分）主要評(píng)價(jià)社會(huì)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目在會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮的實(shí)際作用情況和社會(huì)公眾等服務(wù)對(duì)象的滿意度情況。

　　（三）評(píng)價(jià)方法與實(shí)施。本次評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的形式開(kāi)展。評(píng)價(jià)綜合運(yùn)用比較法（對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、預(yù)算與實(shí)際支出對(duì)比）、專家評(píng)價(jià)法（就財(cái)務(wù)管理、發(fā)揮實(shí)效等方面咨詢有關(guān)專家給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)）、文獻(xiàn)研究法（查找會(huì)計(jì)管理相關(guān)背景資料）等分析方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)論。新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目基本按照計(jì)劃完成年度工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)，滿足了日常居民乘車等社會(huì)效益。但是，項(xiàng)目也存在內(nèi)容計(jì)劃性不強(qiáng)導(dǎo)致預(yù)算編制不夠科學(xué)、項(xiàng)目整合力度不夠、績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠合理等問(wèn)題。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況

　　（一）決策指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分17.5分。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，但部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠全面，預(yù)算編制不夠科學(xué)，項(xiàng)目設(shè)置缺乏整合等。

　　（二）過(guò)程指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分17分。項(xiàng)目建立了相關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理制度，能夠滿足項(xiàng)目管理需求，項(xiàng)目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，合同書、簽報(bào)等資料齊全，但個(gè)別項(xiàng)目存在先服務(wù)、后購(gòu)買的問(wèn)題。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分28分。

　　截至20xx年12月31日，項(xiàng)目整體產(chǎn)出較好，能夠按合同于每年12月25日之前支付貨款3040.46萬(wàn)元，能有有效的保證公交車的正點(diǎn)發(fā)車率及通行保證率。

　�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分23分。能夠及時(shí)付款，保障誠(chéng)信。能夠有效滿足居民日常乘車需求。

　　四、存在問(wèn)題

　　績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量有待提升�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容偏工作任務(wù)或立項(xiàng)背景描述，未充分體現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理。績(jī)效指標(biāo)未涵蓋項(xiàng)目核心內(nèi)容，指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全。

　　五、相關(guān)建議

　　強(qiáng)化項(xiàng)目計(jì)劃編制工作，建議項(xiàng)目單位提前謀劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容，明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與任務(wù)，并據(jù)此編制年度預(yù)算。

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