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財政預算績效評估報告(通用13篇)
在當下這個社會中,接觸并使用報告的人越來越多,不同種類的報告具有不同的用途。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的財政預算績效評估報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財政預算績效評估報告 1
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業(yè)務費。
(二)政策或項目績效目標。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗,通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關(guān)規(guī)定,泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的`共同研究,結(jié)合業(yè)務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤;時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本;可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的安排,設(shè)立了此項業(yè)務支出費用,該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后,得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意,該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求,能及時為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估,該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現(xiàn)了適用原則,項目的財政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學,投入方式最優(yōu),投入成本與預期效益匹配。
(三)績效目標合理性。經(jīng)評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現(xiàn)實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權(quán)與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估,20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
財政預算績效評估報告 2
一、評估對象
項目名稱:xx
主管部門:
項目績效目標:
項目資金總額及構(gòu)成:
其中:申請財政資金
項目概況:
二、事前績效評估的基本情況
(一)評估程序;
。ǘ┰u估思路;
。ㄈ┰u估方式、方法。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨棻匾;
(二)投入經(jīng)濟性;
(三)績效目標合理性;
(四)實施方案可行性;
(五)籌資合規(guī)性;
(六)預算編制準確性;
。ㄆ撸┛傮w結(jié)論。
四、評估的`相關(guān)建議
xxx
五、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責任以及需要說明的其他問題等。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.立項依據(jù);
2.相關(guān)政策和部門職能規(guī)劃;
3.立項調(diào)研報告;
4.政策、項目可行性報告;
5.資金籌措方案;
6.政策、項目實施方案;
7.相關(guān)業(yè)務、財務、財產(chǎn)、內(nèi)控等保障措施;
8.績效目標申報表和績效標準;
9.事前績效評估專家組評估意見;
省財政廳認為還需補充的其他材料。
財政預算績效評估報告 3
一、評估對象
項目(政策)名稱:政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費
項目(政策)概況:加快推進信息化建設(shè),繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用,逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易,積極探索遠程異地評審,實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審,降低供應商參與成本,提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率,構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門(項目實施單位):同德縣財政局
項目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增
項目(政策)績效目標:利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動,推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審,使政府采購提績效降成本。
申請資金總額:10萬元 其中申請財政資金:10萬元
二、績效目標
1.總績效目標
利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動,推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審,使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標
維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行,20xx年完成電子招投標項目100個以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
系統(tǒng)正常運行率達到100%,系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程,利用本系統(tǒng),節(jié)約資金成本、提高工作效率,縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
4.產(chǎn)出進度指標
維護期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在10萬元,合理安排預算支出。
6.效果指標
。1)社會效益指標:遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享,較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題,有助于營造高效、透明的市場環(huán)境,提升公共資源配置的效率和公平性,更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
。2)服務對象滿意度指標:通過調(diào)查,使同德縣采購單位、代理機構(gòu)滿意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
(一)評估程序
。1)確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
(2)評估小組。
評估組長:
成 員:
。3)安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
(二)論證思路及方法
。1)組織階段
分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的'管理措施。
(2)實施階段
資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結(jié)論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對項目問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ㄕ咴O(shè)立必要性)
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財采字〔20xx〕684號)要求,利用現(xiàn)代化信息技術(shù),構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系,通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動,推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展,充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能:
1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標評標、合同簽訂等采購流程,并利用視頻會議、遠程監(jiān)控、身份識別等技術(shù)支持開評標環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時,系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預警提示,讓采購變得簡單高效;
2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求,支持采購事項備案和審批、遠程開評標視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應用等業(yè)務需求,確保采購公平公正;
3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置,遠程初始化,遠程開通CA服務,不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。
。ǘ┩度虢(jīng)濟性(政策目標合理性)
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據(jù)省州標準,測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享,較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題,有助于營造高效、透明的市場環(huán)境,提升公共資源配置的效率和公平性,更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
(三)績效目標合理性(政策資金合規(guī)性)
貫徹落實《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財采字〔20xx〕684號)要求,本著厲行節(jié)約、精打細算、?顚S、提高資金使用效率的原則,按省州標準,此次申報20xx年預算10萬元。
。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑U铣浞中裕
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財采字〔20xx〕684號)文件內(nèi)容,該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式,能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率,縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性(政策資源可持續(xù)性)
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(青財采字〔20xx〕684號)文件內(nèi)容。嚴格按照省州標準,縣級維護費10萬元/年執(zhí)行,將列入20xx年度預算。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)局務會議研究討論決定,列入20xx年預算,安排資金10萬元,項目自評得分95分。
六、附件
包括:項目(政策)預算績效目標申報表、評審意見表。
財政預算績效評估報告 4
一、基本情況
(一)項目概況。
根據(jù)《銅陵市黨政機關(guān)公務用車管理實施辦法》規(guī)定,銅陵市級黨政機關(guān)(含所屬事業(yè)單位)的公車由市機關(guān)事務管理部門負責編制年度更新計劃,統(tǒng)一組織實施集中采購。
20xx年,依據(jù)年度預算制定市級公務用車配備計劃,為10家單位集中采購公車17輛,共計283.55萬元(含車購稅)。
。ǘ╉椖靠冃繕恕
總體目標在20xx年年內(nèi)完成車輛采購、分配、登記工作。無階段目標。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
目的:評估工作完成情況,查缺補漏,更好完成公車采購工作。
對象:20xx年計劃購入的公務用車。
范圍:市本級黨政機關(guān)及事業(yè)單位。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
評價原則:公平、公正、透明
評價指標體系:見《項目支出績效自評表》
評價方法:分值法
評價標準:根據(jù)實際車輛購置情況,結(jié)合當年購車計劃進行評價
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
對照年初制定的《市直機關(guān)20xx年度公務用車配備計劃表》和撥付的購車費(含車購稅),自查全年共購置的車輛數(shù)、購車費用(含車購稅)、用戶滿意度等情況,根據(jù)相關(guān)分值,確定此項工作的績效評分。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
見《項目支出績效自評表》
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
制定采購計劃,報經(jīng)市政府審核通過。
(二)項目過程情況。
依托公共資源交易中心網(wǎng)站,采取詢價方式進行。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
20xx年完成采購計劃。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
通過詢價,降低了經(jīng)費開支,節(jié)約了財政資金,且保障了用車單位的.公車需求。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
無。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
資金結(jié)余的原因為,招標價格低于預算價。根據(jù)財政相關(guān)規(guī)定,結(jié)余資金當年無法使用,只能統(tǒng)一收回,故原本機動采購計劃沒有實施。
財政預算績效評估報告 5
一、評估對象
政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等
二、事前績效評價的基本情況(評估程序、方式、方法)
(一)評估程序
1、成立評估工作組
(1)確定評估工作組成員
組長:xx
副組長:xxxxx
成員:xxxxxx
。2)明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務、時間、要求等事項。
2、擬定工作方案
評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作方案》,包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研
。1)與等人員溝通,進一步熟悉項目內(nèi)容;
。2)指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》;
。3)通過查閱資料、核實,了解項目具體內(nèi)容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等,聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復;
(4)評估工作組經(jīng)過深入的了解,收集項目信息,通過集中座談等方式進行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結(jié)論,完成《預算政策和項目事前績效評估》。
(二)論證思路及方法
本次事前績效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的'原則,主要采用深入座談的方式,同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)項目實施的必要性、可行性、合理性(立項的必要性)
1、主要的立項依據(jù):如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等,同時明確依據(jù)的時效性。
2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題,當前存在的短板和問題,政策實施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的服務對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領(lǐng)域,是否具有公益性屬性,財權(quán)與事權(quán)是否匹配,是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。
。ǘ┩度虢(jīng)濟性
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數(shù)量等。
。ㄈ┛冃繕撕侠硇
1、以明確總體目標和分年度目標
2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標和效益指標
。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行
是否有具體操作方案或?qū)嵤┘殑t,對可能遇到的技術(shù)風險、協(xié)調(diào)風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性
1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性
2、如有負債,是否符合地方政府債務管理的相關(guān)規(guī)定
3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行債務風險評估。
(六)總體結(jié)論
四、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說明的問題。
財政預算績效評估報告 6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖块_展的背景
敬老院是各級政府投資興建,重點為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務的集中供養(yǎng)場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預算資金,屬經(jīng)常性項目支出。
。ǘ╊A期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入
縣級以上人民政府應當將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財政預算。工作人員的綜合待遇不得低于當?shù)刈畹凸べY標準,并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》(豫政[2016]79號)有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬/年,敬老院工作人員工資173.28萬/年,敬老院工作人員保險4.8萬/年,半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。
。ㄈ╊A期實現(xiàn)的績效目標與指標
經(jīng)濟效益指標:解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉(zhuǎn)及服務人員工資待遇,切實保障特困人員基本生活;社會效益指標:解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標,切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所,特困人員滿意率達到95%。
二、項目的績效狀況分析
(一)項目預算總體評價結(jié)論
本項目資金補助的15個農(nóng)村敬老院,在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行?顚S,專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行,加強項目規(guī)范化管理,保障項目的有效實施。項目落實情況良好,能完成項目指標,綜合評價得分97分?冃гu價等次為優(yōu)秀。
(二)項目績效指標分類分析
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復娛樂、社會工作等服務的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機構(gòu),是構(gòu)建養(yǎng)老服務體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項目的.實施在應對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務體系建設(shè)等方面,發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時完成項目年度預算績效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來看,項目支出都控制在預算內(nèi),基本未超出預算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實現(xiàn)了建設(shè)項目的經(jīng)濟效益和社會效益。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看,很大程度上改善了當?shù)氐募泄B(yǎng)服務水平,農(nóng)村敬老院的服務質(zhì)量和管理水平,特困救助供養(yǎng)對象滿意度進一步提升。
三、項目績效預算中存在的不足
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足,大部分敬老院存在規(guī)模小,建設(shè)年代久遠,基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。
四、項目績效管理的改進和建議
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》,按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規(guī)定,提出以下改進措施及建議:
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題,民政及時同財政部門協(xié)調(diào)溝通,就特困救助供養(yǎng)存在的問題進行認真分析,并提出切實可行的解決方案,在特困救助供養(yǎng)專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎(chǔ)上,應及時通過調(diào)整資金預算結(jié)構(gòu),足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時加強敬老院內(nèi)部管理,進一步提高服務質(zhì)量。
財政預算績效評估報告 7
現(xiàn)對照全省預算管理一體化建設(shè)工作方案,結(jié)合我縣系統(tǒng)建設(shè)及試運行情況,逐條逐項落實,開展自查評估工作,現(xiàn)將情況報告如下:
一、自查基本情況
。ㄒ唬┫到y(tǒng)的組織安排
我局組建縣預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)工作小組,由局長擔任組長,負責一體化系統(tǒng)的工作部署及監(jiān)督,并且下設(shè)業(yè)務組和技術(shù)組。業(yè)務組由預算股、國庫股“雙牽頭”,負責政策講解宣傳,梳理預算管理業(yè)務規(guī)范和操作流程,組織相關(guān)培訓等工作;技術(shù)組負責系統(tǒng)搭建實施和聯(lián)調(diào)聯(lián)試,制定技術(shù)方案,確保軟硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全穩(wěn)定運行;各股室工作人員共同配合,強化組織領(lǐng)導、壓實責任推進一體化系統(tǒng)工作。
(二)系統(tǒng)的信息檢查:
我縣根據(jù)州信息中心下發(fā)的《州上線及核查事項》要求及時下發(fā)通知,讓全縣各預算單位針對已填寫的基礎(chǔ)信息和銀行賬戶等信息再次進行了逐項檢查,并按照要求讓預算單位上交了核查回執(zhí)表。目前,我局各股室和第三方公司還在對各模塊差異化需求進行微調(diào),繼續(xù)在對系統(tǒng)菜單及數(shù)據(jù)權(quán)限進行梳理和配置。
。ㄈ┫到y(tǒng)的安全配置:
按照一體化系統(tǒng)對資金安全的.要求,我縣采購了相應的u-key來保證我縣一體化系統(tǒng)資金安全,目前我縣各預算單位及財政個人用戶u-key和單位公章u-key已全面制作完成并在系統(tǒng)內(nèi)完成綁定,并且所有電子印章已于各銀行進行交互備案,已維護好銀行賬戶,對財政賬戶進行了梳理和調(diào)整。
。ㄋ模┫到y(tǒng)的技術(shù)支持:
(1)州財政局高度重視一體化系統(tǒng)的運行,今年組織了多次集中培訓,我縣安排業(yè)務人員參加業(yè)務培訓,為我縣能夠正常運行一體化系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。
。2)因我局財政人員少,工作繁重,為保證一體化系統(tǒng)的運行及時引進第三方運維,并且已開展工作,從實際運行看,技術(shù)力量很強,制作了操作手冊給預算單位用戶,并且也安排了工作人員現(xiàn)場授課,多措并舉推進一體化系統(tǒng)工作。
。ㄎ澹┫到y(tǒng)的應急方案
目前,我縣預算一體化系統(tǒng)應急處突方案正在制作中,但是目前系統(tǒng)在試運行中,在運行中可能出現(xiàn)各種問題,還需要針對問題進行相關(guān)應急處突的制定,所以我縣應急方案今年無法完成,爭取在20xx年上半年制作完成,保障系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。
(六)系統(tǒng)的運行情況
我縣按照一體化系統(tǒng)工作推進方案,已完成所有預算單位的基礎(chǔ)信息錄入和復盤工作,并且參加了省廳統(tǒng)一的系統(tǒng)壓力測試,測試系統(tǒng)中與各銀行的預算執(zhí)行業(yè)務復盤工作也完成,測試復盤業(yè)務都測試支付成功。目前,正式系統(tǒng)預算執(zhí)行測試工作中,我縣農(nóng)業(yè)銀行的國庫集中支付中的普通業(yè)務和公務卡業(yè)務已支付成功,并完成清算,被動退款已成功,主動退款還在處理中;農(nóng)商銀行國庫完成支付后,不能完成清算,相關(guān)問題還在處理中。
二、存在的問題
(一)因銀行配置原因,財政端可正常發(fā)送業(yè)務給銀行,但銀行不能正常處理業(yè)務,試運行推進緩慢,任然存在很多問題,相關(guān)試運行測試業(yè)務未能測試成功。
。ǘ┪铱h各預算單位對系統(tǒng)操作還不熟練,還需進一步加強學習。
。ㄈ┕べY模塊還需要培訓一下,視頻培訓后不是太懂,還需要實際操作熟悉流程。
三、下一步工作安排
我縣將按照試運行測試的結(jié)果,結(jié)合我縣實際情況繼續(xù)完善一體化系統(tǒng),聯(lián)合我縣各銀行共同完善一體化系統(tǒng)應急預案,制作系統(tǒng)運行相關(guān)的規(guī)章制度,加大對各預算的培訓力度抓牢抓實,高度重視、高位推進一體化系統(tǒng)在本地區(qū)推廣實施。
財政預算績效評估報告 8
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業(yè)務費。
(二)政策或項目績效目標。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗,通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績〔2020〕118號)及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔2020〕53號)有關(guān)規(guī)定,泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤;時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本;可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的`安排,設(shè)立了此項業(yè)務支出費用,該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后,得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意,該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求,能及時為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估,該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現(xiàn)了適用原則,項目的財政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學,投入方式最優(yōu),投入成本與預期效益匹配。
(三)績效目標合理性。經(jīng)評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現(xiàn)實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權(quán)與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估,20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
財政預算績效評估報告 9
一、項目名稱:
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
二、項目單位:
甘孜州商務和經(jīng)濟合作局
三、主管部門:
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
四、項目屬性(新增/延續(xù)):
新增
五、項目績效目標:
推動甘孜州xxxx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿(mào)促進、基層隊伍培訓等工作,擴大甘孜州對外開放成效,加強招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
六、申請資金總額:
浙江省xxxx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬元,資金來源:浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
七、項目概況:
xxxx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作,要求甘孜州嚴格按照方案內(nèi)容組織實施,依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求,及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省xxxx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費主要用于為各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進等,80%以上資金用于各縣(市)。
八、評估方式和方法:
(一)評估程序:
1.對項目進行前期調(diào)研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結(jié)論。
(二)論證思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善,形成評估結(jié)論。
。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估,遵循全面考慮,突出重點的原則,主要采取專家咨詢的方式,同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式,對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
九、評估內(nèi)容與結(jié)論:
。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性:
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,《甘孜州發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達浙江省xxxx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件,切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
xxxx年6月,甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《xxxx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》,要求對照序時要求,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),狠抓落實,并每月報送項目進度,并將此項工作納入平時考核與年終考核。
。ǘ╊A期績效的可實現(xiàn)性
1.項目績效明確,設(shè)置合理。項目績效目標明確,基本覆蓋了數(shù)量指標、質(zhì)量指標、效益指標和滿意度指標。
2.績效目標與預計實現(xiàn)需求相匹配?冃繕说脑O(shè)置主要圍繞各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著,預期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強;緦崿F(xiàn)推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、基層隊伍培訓等工作,對擴大甘孜州對外開放成效,加強招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升,最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行
1.項目內(nèi)容明確,申報程序基本規(guī)范,方案基本完整。
2.項目預算編制有文件依據(jù),且績效目標與項目內(nèi)容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎(chǔ)性保障。
(四)預期績效的`可持續(xù)性
1.項目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
(五)預算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財政部門提交資金請示,項目資金有保障。
十、總體結(jié)論:
項目相關(guān)性顯著,績效可實現(xiàn)性強,實施方案基本有效,預期績效可持續(xù)性強。
十一、相關(guān)建議:
無
十二、其他需要說明的問題:
無
財政預算績效評估報告 10
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據(jù)發(fā)改委職責:負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項目;指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設(shè)資金、政策性貸款等項目的建設(shè)資金的使用方向;負責組織職責范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設(shè)計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預算50萬元,內(nèi)容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達到支付節(jié)點,結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
。ǘ╉椖靠冃繕。
項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況,從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項資金最大效益。
。ǘ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。根據(jù)績效評價的相關(guān)要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:
、僬匍_座談會。聽取負責項目實施的'相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。
、诤瞬橘Y料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。
③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
。ㄒ唬┛冃гu價情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個設(shè)計子項目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢;內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
。ǘ┰u價結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費自評總分為100分,經(jīng)自評,總得分為97.5分,評價結(jié)果為優(yōu)秀,具體情況如下:
1、預算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務,但未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付;
2、產(chǎn)出指標實現(xiàn)情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實現(xiàn)情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經(jīng)費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規(guī)范有序,項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,積極落實國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設(shè),把項目建設(shè)作為經(jīng)濟建設(shè)的中心,強化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ╉椖窟^程情況。
我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經(jīng)費計劃落實,為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎(chǔ)。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經(jīng)費。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經(jīng)費未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強,面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M一步強化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。
(二)加強我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內(nèi)部管理機制,促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。
財政預算績效評估報告 11
根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績效考核辦法》(亳住保組〔20xx〕4號)要求,我局認真對照考評細則,對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基本情況
20xx年省級下達我縣農(nóng)村危房改造任務190戶,目前190戶危房改造任務數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
二、各考核指標實施情況
。ㄒ唬氨O(jiān)督管理”指標完成情況(得6分)
20xx年以來,我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》,對農(nóng)村危房改造任務進行了分解,明確了補助對象,補助標準,申報程序。
印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》,采取多渠道進行政策宣傳,通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳,提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。
我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀,農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓會;7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子成員、鄉(xiāng)村振興服務站站長、村(社區(qū))書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀;9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓會,本次培訓涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人,對農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學員進行了詳細講授和專業(yè)化培訓。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作,加強施工現(xiàn)場巡查與指導監(jiān)督,嚴格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導則的通知》(建辦村函〔2018〕172號),確保改造后的房屋符合安全要求。
。ǘ肮こ虒嵤蓖瓿汕闆r(得25分)
20xx年省級下達我縣農(nóng)村危房改造任務190戶,目前190戶危房改造任務數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”,規(guī)范危房改造對象的審核審批,規(guī)范危房改造對象的.審核審批,強化責任落實,將補助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務公開欄公示。
危房改造完工后,驗收工作由我局牽頭組織,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。
。ㄈ百|(zhì)量監(jiān)督”指標完成情況(得20分)
縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計院等股室(單位)專業(yè)技術(shù)人員,組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導組,指導全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗收等工作開展指導,進一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓的施工隊,鼓勵農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術(shù)指導同時。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計圖集,圖集設(shè)計充分考慮舒適、經(jīng)濟、實用等要求,供農(nóng)戶改造時選用。危房改造竣工后,我局及時組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加,驗收重點包括補助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
。ㄋ模靶畔⒐芾怼敝笜送瓿汕闆r(得15分)
20xx年以來,我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如:省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn):危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時統(tǒng)計上報改造進度,及時將2020年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng),紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結(jié)果舉報電話按照相關(guān)程序在村務公開欄及網(wǎng)站進行公示,接受監(jiān)督投訴。
。ㄎ澹白黠L建設(shè)”指標完成情況(得30分)
20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補助資金未落實打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。
。翱冃гu價”指標完成情況(得4分)
已制定年度任務績效評價文件,及時公開評價結(jié)果,形成自評報告。
三、績效自評結(jié)果
綜上所述,我縣按計劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標任務,資金執(zhí)行到位,使用高效,管理規(guī)范,項目產(chǎn)出效果明顯,自評為“優(yōu)秀”。
財政預算績效評估報告 12
為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現(xiàn)住房安全有保障目標,統(tǒng)籌實施經(jīng)濟相對困難的非4類重點對象危房改造,切實解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對我單位危房改造專項資金項目開展自評,現(xiàn)將自評結(jié)果匯報如下:
一、基本情況
。ㄒ唬┰O(shè)立依據(jù)
根據(jù)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經(jīng)費22.8萬元。
。ǘ┰O(shè)立目標
20xx年,江華縣級危房改造專項資金設(shè)立以下目標:
1、數(shù)量指標:完成577戶四類重點對象農(nóng)村危房改造項目。
2、質(zhì)量指標:改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類建房面積控制標準為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。
3、時效指標:當年開工率、完成率均達到100%。
4、成本指標:
危房改造補助標準:新建類:建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶,低保戶補助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶,一般貧困戶補助1萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內(nèi)。
修繕加固類:建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶,一般貧困戶補助0.5萬元/戶。
5、社會效益指標(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。
6、可持續(xù)影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。
二、專項資金整體規(guī)劃實施績效情況
根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進行評價,根據(jù)評價標準對抽查項目實施評分。
經(jīng)評定20xx年度危房改造專項資金績效評價得分為滿分100分。其中項目立項得分12分,資金落實得分8分,業(yè)務管理得分10分,財務管理得分20分,項目產(chǎn)出得分30分,項目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。
三、專項資金使用績效
(一)資金落實及支出情況
本次實際評價危房改造項目,截止20xx年12月31日,專項補助資金到位1653.5萬元,專項工作經(jīng)費到位22.8萬元,通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項差旅費、辦公費、整改經(jīng)費及其他支出22.8萬元。
。ǘ╉椖靠冃гu價總體情況
1.專項資金的.組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中,經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時組織實施。農(nóng)村危房改造嚴格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實施改造;實施修繕加固的,應及時組織修繕,盡快消除安全隱患,根據(jù)危房改造工程進度,分批組織竣工驗收并及時撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務并搬遷入住。
2.取得的實效:危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉(xiāng)財政所,發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費22.8萬元按實施情況核撥使用,專項用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。
四、存在的問題
農(nóng)村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時間,根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強度極大。
五、改進措施和建議
建議編辦增加編制。
財政預算績效評估報告 13
一、項目評價對象
(一)項目名稱:雞澤縣滏陽河攔河壩項目
。ǘ╉椖炕厩闆r
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱預算單位)未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。
(三)項目資金績效目標
預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
(一)評估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》(冀財績〔20xx〕2號),根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
(二)評估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段,
。1)事前績效評估準備階段
①明確事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求;
、谟深A算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料,包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料;
、蹖I(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責:負責評估計劃制定、方案起草,資料收集、整理、分析,實施現(xiàn)場評估,對現(xiàn)場進行勘察,搜集相關(guān)資料,提出項目申請過程中的問題與建議,撰寫初步事前績效評估報告,并經(jīng)修改、完善后,出具正式事前績效評估報告;
、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員,組織評估工作組了解項目總體情況,學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式,全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求;
、菰u估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進行核實、分析和整理,確定事前績效評估標準;
、薮_定現(xiàn)場評估工作日,擬定事前績效評估工作方案。方案應包括:評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。
。2)事前績效評估實施階段
、佻F(xiàn)場評估
聽取預算單位關(guān)于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報;
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復核等方式,對項目相關(guān)情況進行核實,并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析,提出評估意見;
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織,根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平:
了解項目的'預算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟和社會效果;
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。
②非現(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后,對該單位提供的資料進行整理、分類和分析,提出評估意見。
、劬C合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上,選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法,對照評估方案中的內(nèi)容,對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論,評價打分,形成評估結(jié)論,提出問題、建議和意見,撰寫初步事前績效評估報告。
。3)事前績效評估報告階段
、侔凑找(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告;
②評估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告;
、郯凑瘴袉挝坏囊髨笏臀袉挝弧
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況,綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項必要性
評估結(jié)論:預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料,此項分值10分,實際得分0分。
(二)投入經(jīng)濟性
評估結(jié)論:預算單位未提供項目預算相關(guān)資料,此項分值20分,實際得分0分。
。ㄈ┗I資合規(guī)性
評估結(jié)論:預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料,此項分值15分,實際得分0分。
。ㄋ模┛冃繕撕侠硇
評估結(jié)論:預算單位未提供項目績效目標有關(guān)的資料,此項分值20分,實際得分0分。
。ㄎ澹⿲嵤┛尚行
評估結(jié)論:預算單位未提供項目實施方案、管理制度,此項分值20分,實際得分0分。
。╊A期目標完成度
評估結(jié)論:預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料,此項分值15分,實際得分0分。
。ㄆ撸┛傮w結(jié)論
預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料,評估總分0分,不建議納入預算資金支持范圍。
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