績效評估報(bào)告匯總15篇

　　在生活中，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編精心整理的績效評估報(bào)告，歡迎大家分享。

績效評估報(bào)告1

　　為深入貫徹預(yù)算績效管理理念，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，寶安區(qū)財(cái)政局（以下簡稱“區(qū)財(cái)政局”）對寶安區(qū)2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全過程開展績效評價(jià)。具體評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　2019年8月，中共中央國務(wù)院出臺《關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)的意見》，明確深圳“高質(zhì)量發(fā)展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福標(biāo)桿、可持續(xù)發(fā)展先鋒”的戰(zhàn)略定位以及“建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市”的發(fā)展目標(biāo)。2019年12月，為全面響應(yīng)頂層設(shè)計(jì)，深圳市委市政府印發(fā)的《深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)的行動方案（2019-2025）》指出，要大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)，推動文化和旅游融合發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)文化旅游綜合體，創(chuàng)建國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，打造國家文化和科技融合示范基地。

　　為落實(shí)國家、省、市文體事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，做大做強(qiáng)文體事業(yè)和文體產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國際、國內(nèi)一流水平的公共文體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，寶安區(qū)圍繞“文化強(qiáng)區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對老城區(qū)群眾文化藝術(shù)館、圖書館、新安影劇院進(jìn)行升級改造，將新安影劇院改造為寶安音樂廳，推進(jìn)寶安公共文化藝術(shù)中心（博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館）的建設(shè)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織管理

　　新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施過程中涉及的組織管理主體主要為區(qū)文體局、深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署（以下簡稱“區(qū)工務(wù)署”）、深圳市寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心（以下簡稱“區(qū)文體服務(wù)中心”）、深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡稱“區(qū)發(fā)改局”）、區(qū)財(cái)政局，各相關(guān)主體主要職責(zé)如下：

　　1.寶安區(qū)文化廣電旅游體育局

　　區(qū)文體局為新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的牽頭單位，負(fù)責(zé)提請并匯總文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目的具體需求，同時(shí)承擔(dān)新老三館專項(xiàng)債券的償還責(zé)任。此外，區(qū)文體局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、監(jiān)管本次債務(wù)項(xiàng)目中設(shè)備采購項(xiàng)目的實(shí)施。

　　2.寶安區(qū)建筑工務(wù)署

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目的施工建設(shè)，即專項(xiàng)債資金的“用”環(huán)節(jié)。區(qū)工務(wù)署的市政工程一科負(fù)責(zé)此次工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和進(jìn)度管理。本專項(xiàng)債項(xiàng)目涉及的寶安1990改造項(xiàng)目和寶安公共文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工均由區(qū)工務(wù)署統(tǒng)籌實(shí)施，承擔(dān)了項(xiàng)目建設(shè)過程的進(jìn)度把控、工程質(zhì)量安全職責(zé)。

　　3.寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心

　　區(qū)文體服務(wù)中心為區(qū)文體局的下屬單位，負(fù)責(zé)已建成場館的運(yùn)營管理工作，主要包括已建成場館的運(yùn)營規(guī)劃及運(yùn)營方案編制，運(yùn)營組織實(shí)施、開放管理、活動運(yùn)營管理、設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)維管理、運(yùn)營年報(bào)報(bào)告等內(nèi)容。

　　4.寶安區(qū)發(fā)展和改革局

　　區(qū)發(fā)改局為政府投資項(xiàng)目主管單位，統(tǒng)籌、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃。在本項(xiàng)目中，區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)債務(wù)項(xiàng)目選取、推薦。

　　5.寶安區(qū)財(cái)政局

　　區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)債預(yù)決算管理、債券發(fā)行、債券資金使用管理等工作。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營情況

　　文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)內(nèi)容可將其大致分為設(shè)備購置類部分和基礎(chǔ)建設(shè)類部分，其中寶安1990改造項(xiàng)目分為設(shè)備購置類部分及基礎(chǔ)建設(shè)類部分、寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)類部分項(xiàng)目。

　　1.寶安1990改造項(xiàng)目

　　項(xiàng)目位于寶安區(qū)新安二路70-74號，為寶安圖書館舊館、群眾文化藝術(shù)館（含寶安畫院）、新安影劇院升級改建工程。主要對圖書館、文化館、音樂廳三個(gè)場館原有墻體拆除重新布局；對室內(nèi)進(jìn)行裝修、整合廣場地面、統(tǒng)一廣場地面標(biāo)高；新建鉆石書廊、階梯藝?yán)�、倉庫、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術(shù)區(qū)、自行車庫、地下停車庫等。

　　2.寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目用地面積為14,310平方米，總建筑面積92,125平方米，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：地上部分，建設(shè)內(nèi)容包括固定展區(qū)、博物館陳列布展區(qū)、臨時(shí)展區(qū)、教育區(qū)與服務(wù)設(shè)施、藝術(shù)館演出區(qū)及相關(guān)配套用房等；地下部分，建設(shè)內(nèi)容包含藏品庫區(qū)與技術(shù)區(qū)、報(bào)告廳、會議室、小學(xué)活動場地、地下停車庫、設(shè)備用房及人防等；配套部分，對室外場地進(jìn)行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網(wǎng)、標(biāo)識系統(tǒng)及泛光照明等工程。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效目標(biāo)

　　根據(jù)《實(shí)施方案》要求，本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)總體目標(biāo)為：推動深圳市大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)、創(chuàng)建國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、建設(shè)國際、國內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、并構(gòu)筑起展現(xiàn)群文風(fēng)采和前沿藝術(shù)的文化新高地，解決人民日益增長的文體活動需求和現(xiàn)有場地設(shè)施不足的矛盾，推動寶安區(qū)文體事業(yè)發(fā)展。

　　二、評價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬�對象、范圍及時(shí)限

　　本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績效評價(jià)，共涉及專項(xiàng)債務(wù)資金20,567.00萬元；主要從項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益等方面，對新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施管理情況進(jìn)行績效評價(jià)；項(xiàng)目評價(jià)對象主要為區(qū)文體局及區(qū)工務(wù)署，評價(jià)期限主要為2021年1月1日至2021年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書館已于2022年5月18日對外運(yùn)營，評價(jià)期間延伸至2022年。

　�。ǘ�）績效評價(jià)原則及方法

　　評價(jià)遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，主要通過案卷研究、實(shí)地調(diào)研、問卷調(diào)查、成本效益分析、穿行測試等方式收集和分析數(shù)據(jù)資料，圍繞新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效益情況開展本次項(xiàng)目績效評價(jià)工作。

　　（1）案卷研究法。評價(jià)主要通過搜集項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、運(yùn)行、監(jiān)督等全過程資料及與項(xiàng)目相關(guān)的資金支出等原始材料，分析了解項(xiàng)目執(zhí)行的基本情況。

　　（2）實(shí)地調(diào)研。評價(jià)通過對項(xiàng)目相關(guān)單位開展實(shí)地調(diào)研，了解疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行及管理等相關(guān)情況，并形成調(diào)研紀(jì)要及問題匯總表等。

　　（3）問卷調(diào)查法。評價(jià)主要通過問卷星小程序發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，了解項(xiàng)目實(shí)施的成效、服務(wù)對象的滿意度等。

　�。�4）成本效益分析。評價(jià)根據(jù)新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目執(zhí)行情況，結(jié)合財(cái)政資金投入情況，分析資金使用效益。

　�。�5）穿行測試。評價(jià)根據(jù)相關(guān)政策要求，對疫情防控工作的整體部署、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測試，了解項(xiàng)目的執(zhí)行及監(jiān)管情況，以評價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行的有效性。

　　（三）評價(jià)組織實(shí)施

　　1.績效自評情況

　　根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程績效自評表》，項(xiàng)目績效自評得分為100分�？傮w來看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度正常，項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

　　三、評價(jià)結(jié)論

　　本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績效評價(jià)總得分為75.06分，等級為“中”。

　　四、主要成績及經(jīng)驗(yàn)做法

　�。ㄒ唬┩貙挼胤秸�府融資渠道，保障重點(diǎn)領(lǐng)域公益項(xiàng)目融資需求

　　地方政府專項(xiàng)債券作為一種新型融資模式，在國家、省市等相關(guān)政策鼓勵(lì)支持下，未來可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項(xiàng)目對專項(xiàng)債“借、用、管、還”各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)踐，拓展了政府專項(xiàng)債券品種，同時(shí)，專項(xiàng)債也為本項(xiàng)目融資提供了便利；在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難等背景下，通過發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券，有效發(fā)揮財(cái)政的逆周期調(diào)節(jié)作用，能夠更大程度地加強(qiáng)地方政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)地方財(cái)政金融與政府稅收的穩(wěn)步增長。

　　（二）合理使用專項(xiàng)債券，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券功能

　　專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種，使用專項(xiàng)債是我區(qū)積極進(jìn)行財(cái)政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴(kuò)大有效投資,是帶動消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、促就業(yè)穩(wěn)增長的重要舉措。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目建設(shè)合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，提升建設(shè)工程管理效率

　　2021年，寶安1990改造項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目均合理進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，以提升建設(shè)項(xiàng)目的管理效率。一是寶安1990改造項(xiàng)目開工過程中，全面引入智慧工地管理平臺，集成視頻監(jiān)控、智能水表/電表、人員定位等數(shù)據(jù)，應(yīng)用計(jì)劃、勞務(wù)實(shí)名制、安全質(zhì)量等管理系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)深度挖掘分析，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營狀態(tài)的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據(jù)，為項(xiàng)目管理提供數(shù)據(jù)支撐。引入VR浸入式安全教育系統(tǒng)，可模擬多種安全事故場景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內(nèi)容詳實(shí)等優(yōu)勢，VR事故體驗(yàn)設(shè)置為工人進(jìn)場第一課，提升工人安全防范水平和事故應(yīng)對能力。二是寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)前對深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以及對建設(shè)場地的地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行勘探與測試，有利于保障與推進(jìn)后續(xù)工程建設(shè)良好進(jìn)行。對建設(shè)過程中存在的重難點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了相應(yīng)的解決措施，有效提高了工程建設(shè)效率。

　　（四）更新場館配套設(shè)施，豐富群眾娛樂活動，提升人民幸福感

　　寶安1990改造項(xiàng)目已建成完畢，圖書館與文化館已對外開放運(yùn)營，其中圖書館第一階段體驗(yàn)式開放，升級改造后的`圖書館空間功能分區(qū)更為具體化，一樓綜合服務(wù)區(qū)包含自助圖書館、匯學(xué)堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開放。二樓兒童主題區(qū)，根據(jù)兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區(qū)，學(xué)前閱覽區(qū)，少兒閱覽區(qū)。針對不同年齡層的兒童，更加細(xì)化的館藏資源也方便了前來選擇的家長。

　　為進(jìn)一步弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀，大力宣傳推廣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，營造良好的節(jié)日文化氛圍，展示寶安區(qū)群眾文化事業(yè)發(fā)展成績，普及民俗文化、節(jié)慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗(yàn)日系列活動，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂活動，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。

　　五、存在的主要問題

　�。ㄒ唬﹫鲳^運(yùn)營缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營服務(wù)水平與場館服務(wù)功能不匹配

　　1.場館運(yùn)營缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營管理體系未建立健全

　　一是未建立健全場館運(yùn)營方案。寶安1990文化館、圖書館已于2022年5月18日正式對外運(yùn)營，但截至評價(jià)截止日，區(qū)文體局未出具場館運(yùn)營方案，未對場館運(yùn)營特色及定位、運(yùn)營時(shí)間及面積、運(yùn)營模式、運(yùn)營成本及收益測算等內(nèi)容進(jìn)行明確，不利于為后續(xù)場館運(yùn)營工作的開展提供指導(dǎo)。二是未建立項(xiàng)目運(yùn)營管理制度體系。區(qū)文體服務(wù)中心未建立場館運(yùn)營管理制度，未對寶安1990中已運(yùn)營的文化館、圖書館的安全管理、設(shè)備維護(hù)、日常巡查、應(yīng)急預(yù)案、信息公開、用戶滿意度調(diào)查等內(nèi)容進(jìn)行明確，導(dǎo)致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動管理、開放管理等內(nèi)容無章可循、無制度可依。

　　2.運(yùn)營服務(wù)水平與場館服務(wù)功能不匹配，場館效能未有效發(fā)揮

　　一是場館使用布局不合理，不利于場館效能發(fā)揮。寶安1990館中已投入運(yùn)營的文化館，共7層，其中對外運(yùn)營開放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術(shù)館、博物館辦公區(qū)域，對外承辦活動場地不足，難以發(fā)揮場館效能。二是場館承辦活動內(nèi)容較單一，大型活動較少，難以構(gòu)建國際、國內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體服務(wù)中心2022年5-11月在文化館承辦活動約33場，其中約20場主要為演出及展覽活動，僅1場為承辦國家級活動，2場為承辦市級活動，其余均為區(qū)文體服務(wù)中心承辦的區(qū)級活動，承辦大型活動較少，難以引入國內(nèi)、國際等高端活動，不利于場館品牌形象樹立，不利于構(gòu)建國際、國內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　3.已建成場館未及時(shí)投入運(yùn)營，難以發(fā)揮場館運(yùn)營效益

　　一是圖書館及文化館未及時(shí)投入運(yùn)營。經(jīng)調(diào)研，寶安1990館中的文化館、圖書館于2022年5月18日開始運(yùn)營，2021年未完成區(qū)政府交代任務(wù)，投入使用時(shí)間晚于規(guī)定時(shí)間近1年。二是音樂廳未及時(shí)投入運(yùn)營。寶安1990改造項(xiàng)目已于2021年底全部建成，但截至評價(jià)截止日，寶安1990項(xiàng)目中的音樂廳尚未投入使用，經(jīng)評價(jià)調(diào)研了解，因區(qū)文體局仍未明確具體的音樂廳運(yùn)營方式，未決議是否由第三方進(jìn)行委托運(yùn)營抑或是繼續(xù)由區(qū)文體服務(wù)中心自行運(yùn)營，從而導(dǎo)致音樂廳仍處于閑置狀態(tài)，尚未投入使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目建設(shè)管理有效性不足，個(gè)別建設(shè)目標(biāo)未落實(shí)

　　1.工程建設(shè)暫未達(dá)到環(huán)保目標(biāo)要求，影響項(xiàng)目建設(shè)水平

　　經(jīng)調(diào)研，目前已建成的寶安1990改造項(xiàng)目，區(qū)工務(wù)署尚未針對寶安1990改造項(xiàng)目申請國家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，影響寶安1990改造項(xiàng)目環(huán)保目標(biāo)的落實(shí)。

　　2.工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管不到位，已建成項(xiàng)目無法辦理竣工驗(yàn)收

　　一是工程項(xiàng)目仍存在較多問題項(xiàng)，無法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署工程監(jiān)管不到位，于2021年底由區(qū)工務(wù)署建成完工的寶安1990改造項(xiàng)目仍存在較多工程問題項(xiàng)。一方面，已完工項(xiàng)目未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，音樂廳仍存在個(gè)別房間未全部完工的情況。二是項(xiàng)目未取得竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。工程主體施工完畢后，于2022年10月份取得用地劃撥，過程中得知用地規(guī)劃許可證因用地性質(zhì)及面積變更問題需重新辦理，導(dǎo)致原先辦理的工程規(guī)劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續(xù)完善，才可進(jìn)行項(xiàng)目的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收等。

　　3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會參與單位不足，影響設(shè)計(jì)變更的合理性

　　根據(jù)《寶安區(qū)建筑工務(wù)署代建管理流程》中“代建項(xiàng)目實(shí)施階段的設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行分級管理，所有設(shè)計(jì)變更均須由代建單位牽頭，建設(shè)單位（邀請項(xiàng)目單位參會或復(fù)函）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位共同確認(rèn)”的要求。經(jīng)調(diào)研，部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會參與單位不足，但仍通過設(shè)計(jì)變更申請。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備采購及管理不到位，影響資產(chǎn)使用效益

　　1.場館設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目不及時(shí)，無法及時(shí)投入使用

　　實(shí)際家具標(biāo)段、辦公設(shè)備標(biāo)段、演藝設(shè)備標(biāo)段的供應(yīng)商確定時(shí)間均落后于預(yù)期進(jìn)度，最晚的辦公設(shè)備標(biāo)段采購工作甚至落后半年時(shí)間。

　　2.場館設(shè)施資產(chǎn)管理不到位，未發(fā)揮資產(chǎn)效益

　　一是部分設(shè)備購置不及時(shí)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局的寶安1990館設(shè)備采購項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至2022年9月底，部分設(shè)備仍未到位，設(shè)備到位率為92.18%。二是大部分設(shè)備仍未驗(yàn)收入庫。三個(gè)設(shè)備采購標(biāo)段中，區(qū)文體局僅于2022年4月將演藝設(shè)備標(biāo)段進(jìn)行履約驗(yàn)收，其他兩個(gè)標(biāo)段截至2022年9月仍未驗(yàn)收。此外，已驗(yàn)收的演藝設(shè)備標(biāo)段資產(chǎn)截至2022年9月仍未入庫、未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置不合理，自評無法進(jìn)行量化分析

　　評價(jià)根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程地方政府政務(wù)項(xiàng)目績效自評表》發(fā)現(xiàn)，績效目標(biāo)存在如下問題：一是績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不完整，經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署寶安1990改造項(xiàng)目未設(shè)置項(xiàng)目社會效益指標(biāo)及目標(biāo)、未設(shè)置服務(wù)對象滿意度指標(biāo)及目標(biāo)值。二是績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理，經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局項(xiàng)目2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目社會效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目社會影響性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所提升”，經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶動性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所帶動”，均未通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

　　六、下一步建議

　�。ㄒ唬┘涌靾鲳^運(yùn)營規(guī)劃建設(shè)，完善運(yùn)營管理體系

　　1.加速場館運(yùn)營頂層設(shè)計(jì)方案建設(shè)，建立健全運(yùn)營管理體系

　　一是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立健全場館運(yùn)營方案。區(qū)文體局應(yīng)盡快建立已運(yùn)營的寶安1990運(yùn)營方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于場館運(yùn)營特色及定位、運(yùn)營時(shí)間及面積、運(yùn)營模式、運(yùn)營成本及收益測算等內(nèi)容，為場館后續(xù)運(yùn)營工作提供指導(dǎo)。二是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立項(xiàng)目運(yùn)營管理制度體系。區(qū)文體局應(yīng)根據(jù)編制內(nèi)部運(yùn)營管理制度，為場館運(yùn)營管理提供制度依據(jù)。

　　2.提升寶安1990場館運(yùn)營服務(wù)水平，有效發(fā)揮場館效能

　　一是對寶安1990進(jìn)行合理化布局。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心重新規(guī)劃寶安1990文化館場地設(shè)置內(nèi)容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區(qū)域等進(jìn)行重新規(guī)劃，擴(kuò)寬對外承辦活動場地，從而更好地發(fā)揮場館效能。二是調(diào)整部分場館空間用途。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安1990文化館建設(shè)規(guī)劃平面圖，調(diào)整部分區(qū)域的空間用途，避免出現(xiàn)場館實(shí)際使用用途與規(guī)劃不符的情況。三是擴(kuò)展活動類型、提升活動品質(zhì)。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安區(qū)前期寶安1990改造項(xiàng)目規(guī)劃，引進(jìn)符合場館本身特質(zhì)的活動，提高引進(jìn)國際、國內(nèi)一流水平活動、賽事的活動次數(shù)，從而使得場館運(yùn)營效益最大化�；顒淤|(zhì)量得到保證的同時(shí)，還應(yīng)提高公益活動頻次、形式、內(nèi)容，此外還需加強(qiáng)活動的宣傳力度、拓展活動宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國一流的公共文化服務(wù)場館。四是通過提升場館服務(wù)品質(zhì)，提高市民滿意度。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心及時(shí)開展市民滿意度調(diào)查活動，從市民的滿意出發(fā)，及時(shí)了解市民需求，通過動態(tài)調(diào)整經(jīng)營策略進(jìn)而解決市民日益增長的文化活動需求。

　　3.及時(shí)將已建成場館投入運(yùn)營，發(fā)揮場館運(yùn)營效益

　　區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心加快對音樂廳運(yùn)營方式的決議，若采取第三方進(jìn)行委托運(yùn)營，則選取與音樂廳場館本身性質(zhì)、建成目的相符的運(yùn)營方；若選擇繼續(xù)自主運(yùn)營，則應(yīng)立即編制運(yùn)營方案，繼而加快音樂廳開放運(yùn)營的進(jìn)程。

　�。ǘ�）加大項(xiàng)目建設(shè)管理力度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

　　1.建設(shè)過程中達(dá)成生態(tài)環(huán)保要求，避免影響項(xiàng)目建設(shè)水平

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)督促代建方優(yōu)先使用綠色再生建材產(chǎn)品，從而使建成場館達(dá)到國家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.工程項(xiàng)目進(jìn)行自查整改，早日完成已建成場館規(guī)劃驗(yàn)收工作

　　區(qū)工務(wù)署作為項(xiàng)目建設(shè)單位，應(yīng)開展已初步建成場館寶安1990的工程自查工作，結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾，盡快落實(shí)整改，達(dá)成驗(yàn)收要求。

　　區(qū)文體局作為項(xiàng)目牽頭單位，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商，盡快取得寶安1990改造項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收工作。

　　3.嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會參與單位簽到，避免影響設(shè)計(jì)變更合理性

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)確保后續(xù)所有涉及項(xiàng)目變更的設(shè)計(jì)例會中，均有所有相關(guān)方到達(dá)，且做好簽到統(tǒng)計(jì)工作；若為線上參會，也應(yīng)保留現(xiàn)場照片或采用線上打卡簽到的方式留存記錄。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)場館設(shè)施設(shè)備采購及使用管理，提高資產(chǎn)使用效率

　　1.及時(shí)進(jìn)行采購項(xiàng)目實(shí)施，保證資產(chǎn)及時(shí)投入使用

　　區(qū)文體局在后續(xù)工作中，應(yīng)實(shí)時(shí)根據(jù)上級部門要求調(diào)整工作計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行采購實(shí)施工作，避免再次出現(xiàn)采購工作實(shí)施進(jìn)度落后于區(qū)年度任務(wù)令的情況，進(jìn)而影響場館開放及時(shí)性。

　　2.落實(shí)場館設(shè)施資產(chǎn)管理工作，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益

　　區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)完成采購項(xiàng)目實(shí)施，從而推動項(xiàng)目有效進(jìn)行。首先是豐富設(shè)備論證的維度，在設(shè)備論證過程中結(jié)合設(shè)備購置客觀事實(shí)及部門業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，多維度獲取市面上或兄弟單位設(shè)備購買、使用過程的數(shù)據(jù)，綜合分析設(shè)備購置的預(yù)算保障要求、功能性設(shè)備與實(shí)際需求的匹配性等；其次區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收入庫工作，且對已驗(yàn)收資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)使用，避免資產(chǎn)閑置。

　　（四）合理設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理

　　1.合理設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置可量化

　　一方面，區(qū)文體局應(yīng)樹立績效目標(biāo)管理理念，規(guī)范管理模式。結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，認(rèn)真編報(bào)績效指標(biāo)，按實(shí)際需求申報(bào)費(fèi)用補(bǔ)貼，督促落實(shí)完成績效目標(biāo)，加強(qiáng)績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；另一方面，區(qū)文體局還應(yīng)樹立績效理念，規(guī)范項(xiàng)目管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，細(xì)化量化績效指標(biāo)。

　　2.深入進(jìn)行績效自評工作，深入剖析項(xiàng)目管理問題

　　建議區(qū)文體局根據(jù)績效評價(jià)相關(guān)要求，對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行年中監(jiān)控、年末評價(jià)，實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)全覆蓋，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對項(xiàng)目的全面分析，深入剖析存在的問題及原因，有效落實(shí)整改措施，加強(qiáng)對評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

績效評估報(bào)告2

　　為加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx-20xx年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》等文件的有關(guān)規(guī)定，我區(qū)各專項(xiàng)債券使用項(xiàng)目單位對20xx-20xx年政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展了績效自評。現(xiàn)將自評報(bào)告匯總?cè)缦拢?/p>

　　一、政府專項(xiàng)債券資金基本情況

　　20xx-20xx年我區(qū)申請新增政府專項(xiàng)債券共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資168,790.98萬元，其中計(jì)劃申請政府專項(xiàng)債券總金額72,900萬元（20xx年-20xx年已申請取得債券資金總計(jì)30,800萬元），其它資金為本級財(cái)政資金及社會資本投入。

　　南岳區(qū)各項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金應(yīng)到位30,800萬元，實(shí)際到位30,800萬元，資金到位率100%；實(shí)際支出25,764.45萬元，預(yù)算執(zhí)行率83.65%。截止20xx年10月底前，專項(xiàng)債券應(yīng)還本0萬元，應(yīng)付息2,302.06萬元，實(shí)際付息2,302.06萬元，利息支出均由區(qū)財(cái)政墊支。

　　各政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目基本制定了具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法，基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)債券資金管理的規(guī)定，對資金收支成本進(jìn)行了專項(xiàng)核算，資金撥付有審批程序和手續(xù)，按照項(xiàng)目融資平衡方案或相關(guān)立項(xiàng)批復(fù)文件中列明的建設(shè)范圍和用途使用，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，專項(xiàng)債券期限和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限基本匹配。管理制度較為有效，項(xiàng)目質(zhì)量得到了有效控制。項(xiàng)目實(shí)行了招標(biāo)和政府采購，工程變更辦理了相關(guān)手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)控制良好，未發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件，建立了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。各項(xiàng)目概況具體分述如下：

　　（一）南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目共收儲土地363.26畝，項(xiàng)目東至燒田村白衣組，南至燒田村上糧組，西至107國道，北至燒田村上陽組。土地規(guī)劃用途為倉儲物流用地。土地收儲按計(jì)劃供應(yīng)土地，項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目原計(jì)劃總投資18,052萬元，其中，專項(xiàng)債券資金15,100萬元，其他資金2,952萬元。由于對項(xiàng)目成本測算不準(zhǔn)確，導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金少于計(jì)劃2,844.58萬元。為此，南岳區(qū)財(cái)政局于20xx年12月30日向省財(cái)政廳打報(bào)告申請調(diào)整，項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃總投資為15,207.42萬元，專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位12,255.42萬元，實(shí)際支出12,255.42萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計(jì)劃期限為20xx年-20xx年，目前項(xiàng)目尚未完工，已完成報(bào)批出讓土地328.07畝，已獲得土地報(bào)批出讓收入41,367萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本期在20xx年-20xx年，暫未到還本期。債務(wù)信息已按時(shí)報(bào)送并公開。截止20xx年，專項(xiàng)債券利息已由財(cái)政代付1,323.27萬元，未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價(jià)格看，項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息，沒有任何償債風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）南城區(qū)（天子山）安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目共收儲土地96.26畝，項(xiàng)目東至萬福村五組，南至萬福村五組，西至雙田村上臺組，北至107國道。土地規(guī)劃用途為住宅用地，土地收儲按計(jì)劃供應(yīng)土地，項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目作為征地拆遷安置區(qū)，旨在引進(jìn)傳奇公司戰(zhàn)略性投資開發(fā)天子山火文化劇園，將天子山開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)原住居民遷出進(jìn)行集中安置。項(xiàng)目原計(jì)劃總投資4,637萬元，其中，專項(xiàng)債券資金3,000萬元，其他資金1,637萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確，導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金超計(jì)劃2,844.58萬元。為此，南岳區(qū)財(cái)政局于20xx年12月30日向省財(cái)政廳打報(bào)告申請調(diào)整，項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃總投資為7,481.58萬元，專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位5,844.58萬元，實(shí)際支出5,844.58萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計(jì)劃期限為20xx年-20xx年，目前項(xiàng)目尚未完工，已完成報(bào)批出讓土地26.64畝，已獲得土地報(bào)批出讓收入5,838萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為5年，還本期在20xx年及20xx年，暫未到還本期。債務(wù)信息已按時(shí)按質(zhì)報(bào)送并公開。截止20xx年，專項(xiàng)債券利息已由財(cái)政代付365.8萬元，未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價(jià)格看，項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息，沒有任何償債風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄈ�）高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衡山西高速連接線沿線范圍內(nèi)，項(xiàng)目主管部門為公用事業(yè)處。20xx年3月至6月，南岳區(qū)遇到極端干旱天氣，降水同比減少40%，各水庫同期水位創(chuàng)歷史新低，造成南岳區(qū)飲用水源不足35萬立方，最多供全區(qū)居民285天的飲用水，為預(yù)防整個(gè)城區(qū)24小時(shí)持續(xù)停水給南岳人民造成根本性的影響，區(qū)委區(qū)政府決定啟動高鐵衡山西站應(yīng)急取水建設(shè)工程，由區(qū)公用事業(yè)處實(shí)施建設(shè)該工程，項(xiàng)目竣工后移交區(qū)水電站運(yùn)營。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資3,400萬元，其中，專項(xiàng)債券資金800萬元，使用一般債券資金700萬元，其他資金1,900萬元。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位800萬元，實(shí)際支出800萬元，于20xx年竣工。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為10年，還本期在20xx年，暫未到還本期。債務(wù)信息已按時(shí)按質(zhì)報(bào)送并公開。截止20xx年，專項(xiàng)債券利息已由財(cái)政代付53.76萬元，項(xiàng)目旨在應(yīng)對上次和以后極端干旱天氣備用，由于從衡山縣引水成本高，現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水，無收益，但未來將以供水專項(xiàng)收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。

　�。ㄋ模┞糜位�礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目位于南岳景區(qū)范圍內(nèi)，旨在對南岳衡山中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造，提升旅游形象，吸引更多游客，增加門票收入。項(xiàng)目主管部門為景區(qū)綜合服務(wù)中心。項(xiàng)目由公路養(yǎng)護(hù)中心、景區(qū)綜合服務(wù)中心、交通局、樹木園、民宗局、文旅局、林場、門票處、林業(yè)局等9個(gè)單位組成實(shí)施。該項(xiàng)目分為18個(gè)子項(xiàng)目，分別是景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施、觀景平臺及鄴侯書院至南天門游步道建設(shè)、西嶺停車場、祖師殿停車場提質(zhì)改造、曾國藩古道修繕、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、林場護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、新建消防設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)、門票處站所改造、林業(yè)局森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升等。目前部分項(xiàng)目已完工，預(yù)計(jì)20xx年全部竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資49,800萬元，其中計(jì)劃申請專項(xiàng)債券2.4億元，20xx-20xx年已申請獲得債券資金9,100萬元（20xx年9,100萬元），剩余資金為其他財(cái)政資金或社會資本投入。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為15年，暫未到還本期。債務(wù)信息已按時(shí)按質(zhì)報(bào)送并公開。截止20xx年12月，專項(xiàng)債券利息已由財(cái)政代付452.27萬元，按照專項(xiàng)債券發(fā)行方案的收入預(yù)測，預(yù)計(jì)20xx年增加門票收入3,600萬元，20xx-2034年每年將增加門票收入7,200萬元，增加的'門票專項(xiàng)收入將足以歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。

　　（五）南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目選址位于衡山路與黃金路交匯處，項(xiàng)目主管部門為交通局，實(shí)施單位為南岳衡山旅游發(fā)展有限公司。近年來，隨著南岳游客量的快速上升和南岳高速公路的開通，現(xiàn)有城區(qū)旅游交通服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施已不能滿足快速增長的游客自駕車停車需要，配比停車位不足，高峰期交通擁堵嚴(yán)重。該停車場建成后可以有效完善城區(qū)交通系統(tǒng)，解決交通擁堵問題。本項(xiàng)目總用地面積188946.1平方米，總建筑面積191566平方米，建設(shè)主要包括智能停車場和配套設(shè)施建設(shè)。智能停車場包括地面、地下停車場及主入口廣場，總建筑面積約180000平方米，可停車4193輛，并配套建設(shè)充電樁400個(gè)，智能管理系統(tǒng)含自動收費(fèi)、自動儲存數(shù)據(jù)、自動識別車輛等功能，配套設(shè)施主要含建設(shè)區(qū)域內(nèi)道路、電氣、給排水、綠化、照明景觀工程、游客服務(wù)中心等。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資93,801.98萬元，其中計(jì)劃申請專項(xiàng)債券30,000萬元，20xx年已申請債券資金2,800萬元，剩余資金為其他財(cái)政資金或社會資本投入。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位2,800萬元，至20xx年12月28日已支出929.61萬元，計(jì)劃于20xx年竣工。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　20xx年9月30日，湖南省財(cái)政廳下發(fā)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx-20xx年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》，要求各市州、縣市區(qū)財(cái)政部門按照通知要求，及時(shí)部署本轄區(qū)內(nèi)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作，摸清底數(shù)，做到應(yīng)評盡評。20xx年10月，南岳區(qū)財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展20xx-20xx年度政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》（岳財(cái)字〔20xx〕42號），部署安排各項(xiàng)目實(shí)施單位開展專項(xiàng)債券項(xiàng)目自評工作。同時(shí)按照省財(cái)政廳要求對20xx-20xx年度部分重點(diǎn)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展現(xiàn)場評價(jià)抽查的項(xiàng)目資金量不少于30%的要求，區(qū)財(cái)政局根據(jù)實(shí)際情況，委托湖南眾智金石經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司開展現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目，抽取南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目、南岳衡山景區(qū)智能停車場政府專項(xiàng)債券共兩個(gè)項(xiàng)目，涉及專項(xiàng)債券資金13185.02萬元，占南岳區(qū)20xx-20xx年度已使用政府債券資金3.08億元的42.81%。

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過南岳區(qū)財(cái)政局對政府專項(xiàng)債項(xiàng)目單位績效自評開展培訓(xùn)、指導(dǎo)輔導(dǎo)和形式審查，項(xiàng)目單位開展績效自評，檢驗(yàn)其績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出解決問題的意見和建議，規(guī)劃項(xiàng)目管理，保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益，強(qiáng)化支出主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用效益最大化。

　�。ǘ�）績效評價(jià)原則

　　南岳區(qū)財(cái)政局本著客觀公正、科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、公開透明的原則，采用全面評價(jià)和重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場抽查與項(xiàng)目單位自評相補(bǔ)充的方法，對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)。在評價(jià)過程中，結(jié)合被評價(jià)單位的實(shí)際情況，實(shí)施工作程序，掌握項(xiàng)目情況，形成績效評價(jià)綜合結(jié)論。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)依據(jù)

　　依據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕61 號）和《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕12號）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx-20xx年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)的通知》等政策文件。

　�。ㄋ模┰u價(jià)指標(biāo)體系

　　項(xiàng)目單位績效自評指標(biāo)體系設(shè)計(jì)思路是以湖南省相關(guān)績效管理文件的工作要求，結(jié)合項(xiàng)目自身情況，按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕12號）文中所規(guī)定的《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系框架》，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)維度，綜合考察各專項(xiàng)債券項(xiàng)目取得的績效�？冃гu價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級：綜合得分在 90（含）-100 分為優(yōu)；80（含）-90分為"良"；60（含）-80分為"較差"；60分以下為"差"。

　�。ㄎ澹┛冃гu價(jià)方法

　　采用全面評價(jià)和重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合的方式，實(shí)施實(shí)地察看、材料查閱、數(shù)據(jù)分析、比較分析、現(xiàn)場訪談等績效自評抽查方法。

　�。�六）績效評價(jià)工作過程

　　做好前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評價(jià)、形成報(bào)告階段的工作，形成績效自評綜合報(bào)告終稿。

　　三、資金主要績效

　�。ㄒ唬┠显绤^(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南岳（天子山）安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目主要績效情況

　　南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目363.26畝，已完成土地報(bào)批出讓328.07畝，土地出讓金41,367萬元，平均地價(jià)126萬元/畝，尚未出讓面積35.18畝。由于南岳是以旅游業(yè)及旅游周邊產(chǎn)業(yè)為主，每年來南岳衡山游客達(dá)1600萬人次，城區(qū)開發(fā)總體規(guī)模有限，土地資源稀缺。目前，南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價(jià)180萬元/畝，加上剩余35.18畝土地全部供應(yīng)，全部土地出讓金將達(dá)到47,700萬元，除去專項(xiàng)債資15,100萬元及地方政府配套資金約3,000萬元，項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到29,600萬元。

　　南岳南城區(qū)天子山安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目96.26畝，已完成土地報(bào)批出讓26.64畝，土地出讓金5,838萬元，尚未出讓土地面積69.62畝，目前，南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價(jià)260萬元/畝，加上剩余69.62畝土地全部供應(yīng)，全部土地出讓金將達(dá)到約23,939萬元，除去專項(xiàng)債資金3,000萬元及地方政府配套資金1,637萬元，項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到約19,302萬元。

　�。ǘ�）高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目主要績效情況

　　項(xiàng)目已建成輸水干管鋪設(shè)工程總長約5千米，清水池、泵站及配套設(shè)施使用面積約2412平方米，泵房及配套設(shè)施建筑面積約538.26平方米，清水池儲蓄量約8000方。本項(xiàng)目的實(shí)施緩解南岳區(qū)用水緊張的情況，增加城市飲用水源，改善居民生活條件。

　�。ㄈ�）旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目主要績效情況

　　本項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)子項(xiàng)目，實(shí)際已完成12個(gè)，實(shí)際完成率為61.11%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，實(shí)際完成時(shí)間基本和計(jì)劃完成時(shí)間相符。已完成的12個(gè)項(xiàng)目（景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、西嶺停車場和祖師殿停車場提質(zhì)改造、鄴侯書院提質(zhì)改造及陳列布展、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)、森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升）計(jì)劃成本總計(jì)為6,015萬元，實(shí)際建設(shè)成本總計(jì)為5,934萬元，建設(shè)成本節(jié)約率為1.35%。資產(chǎn)絕大部分已形成。如：林場森林防火監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資345萬元，實(shí)際投資333.4萬元。項(xiàng)目內(nèi)容為熱成像防火設(shè)備18臺，傳輸交換機(jī)10臺，收發(fā)器9對，森林防火綜合管理應(yīng)用軟件1套，綜合管理應(yīng)用服務(wù)器3臺，解碼器1臺，輔助線材26500米，輔助設(shè)備6個(gè)，輔助材料1批，鐵塔及網(wǎng)絡(luò)租賃7個(gè)，系統(tǒng)集成1批。

　　本項(xiàng)目可增加景區(qū)的可觀賞度，提高社會公眾和廣大來岳客人對我區(qū)景點(diǎn)的關(guān)注度。經(jīng)濟(jì)效益：因項(xiàng)目到年底才基本做完，給門票帶來增加收益要明年才可看出來。生態(tài)效益：對環(huán)境未造成較大不良影響�？沙掷m(xù)影響：該項(xiàng)目將持續(xù)增加我區(qū)門票收入和客源，有積極的影響。社會群眾滿意度為95%。

　　（四）南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目主要績效情況

　　本項(xiàng)目正在建設(shè)中，建成后將極大地完善南岳衡山城區(qū)停車場區(qū)域城市路網(wǎng)，改善周邊區(qū)域的交通環(huán)境和出行環(huán)境，大大改善停車基礎(chǔ)設(shè)施條件，改善交通擁堵狀況，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　四、評價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)項(xiàng)目單位自評和現(xiàn)場評價(jià)，本次打分評價(jià)的5個(gè)項(xiàng)目中，綜合得分在90-100分（含90分）的有3個(gè)，占比60%；80-90分有2個(gè)，占比40%。綜合得分在評價(jià)結(jié)果顯示，每個(gè)政府專項(xiàng)債券資金都達(dá)到了年度預(yù)期目標(biāo)，整體績效情況優(yōu)良。各政府專項(xiàng)資金績效評價(jià)結(jié)果見表：

　　略

　　五、績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬┠显绤^(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)（天子山）安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題

　　按照計(jì)劃，南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目申請取得了專項(xiàng)債15,100萬元，南城區(qū)（天子山）安置區(qū)申請取得了專項(xiàng)債3,000萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確，導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求12,255.42萬元，少于計(jì)劃2,844.58萬元。南城區(qū)（天子山）安置區(qū)項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求5,844.58萬元，超計(jì)劃2,844.58萬元。為此，南岳區(qū)財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的實(shí)際需求科學(xué)合理的的進(jìn)行了相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整，而不是等到專項(xiàng)債資金撥付給項(xiàng)目建設(shè)單位后通過擠占項(xiàng)目資金的方式調(diào)劑項(xiàng)目的支出。這兩個(gè)項(xiàng)目同屬于土地儲備項(xiàng)目，又歸屬同一個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理，目前這兩個(gè)項(xiàng)目的土地出讓面積共計(jì)352.71畝，土地出讓金額共計(jì)為47,205萬元，無論哪一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的收益都完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息。

　　（二）高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題

　　項(xiàng)目為應(yīng)對極端干旱天氣備用，現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水，需要用水時(shí)隨時(shí)可用，但項(xiàng)目償還專項(xiàng)債本金及利息可從其它水費(fèi)中歸還。

　　（三）旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題

　　本項(xiàng)目取得專項(xiàng)債券資金9,100萬元，財(cái)政撥款9,100萬元，資金到位率100%，項(xiàng)目實(shí)際支出5,934.84萬元，預(yù)算執(zhí)行率65.22%。預(yù)算執(zhí)行率偏低主要因?yàn)�，一是專�?xiàng)債券資金20xx年本年度下達(dá)是下半年，很多項(xiàng)目因拆遷協(xié)調(diào)難度大，辦手續(xù)時(shí)間長，加上景區(qū)屬自然保護(hù)區(qū)受環(huán)保督查影響，審批難度大，因而影響了工期，導(dǎo)致忠烈祠陳列館建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)周期長要跨年才能完工，還有很多項(xiàng)目未結(jié)算，整體預(yù)算執(zhí)行率較低。二是有的績效目標(biāo)制定較為粗放，加上區(qū)財(cái)政局規(guī)定全區(qū)性專項(xiàng)達(dá)到50萬以上才申報(bào)績效目標(biāo)，故低于50萬元的就未要求申報(bào)目標(biāo)。三是帶動門票收入增長的預(yù)期效益已突顯，但長期效益可觀，大部分項(xiàng)目到20xx年下半年才完成。

　�。ㄋ模┠显篮馍骄皡^(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題

　　按照專項(xiàng)債融資方案，本項(xiàng)目至20xx年計(jì)劃投資金額56,001.98萬元，截至20xx年10月31日，智能停車場建設(shè)項(xiàng)目完成投資27,564.86萬元（其中專項(xiàng)債券到位2,800萬元），由于原計(jì)劃20xx年融資政府專項(xiàng)債資金27,200萬元最終沒有成功，導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度不及預(yù)期。停車場建設(shè)項(xiàng)目附屬設(shè)施工程項(xiàng)目原計(jì)劃20xx年9月竣工，由于土方工程涉及到征地拆遷，與當(dāng)?shù)鼐用駞f(xié)調(diào)溝通不暢、征拆較困難、導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度較慢，至今尚未竣工。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛傮w建議

　　一是以后的債券項(xiàng)目要進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，做好債券前期工作。各項(xiàng)目實(shí)施單位要高度重視項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案及可行性研究報(bào)告的編制，充分論證，確保真實(shí)準(zhǔn)確；在進(jìn)行收益測算時(shí)，應(yīng)采用謹(jǐn)慎性原則，判斷其是否還滿足融資與收益自求平衡；

　　二是加強(qiáng)債券風(fēng)險(xiǎn)控制，防止償付風(fēng)險(xiǎn)。針對現(xiàn)場評價(jià)中發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目在政策實(shí)施、資金管理、建設(shè)運(yùn)營等方面存在的問題，各項(xiàng)目單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，防止償付風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)各項(xiàng)目建設(shè)周期及收益情況，應(yīng)強(qiáng)化債券履約還款管理，增強(qiáng)政府公信力。各責(zé)任單位要加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營收益，提高運(yùn)營效率，形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。同時(shí)各項(xiàng)目單位根據(jù)已審批的收益與融資平衡方案，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控，及時(shí)修正偏差，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)使資金及早回籠，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)；

　　三是進(jìn)一步深化債券項(xiàng)目績效管理，注重評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。各項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按照要求，在新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目中各項(xiàng)目單位應(yīng)主動申報(bào)績效目標(biāo)，開展績效自評，加強(qiáng)績效監(jiān)控，注重結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券預(yù)算和績效管理一體化，著力提高專項(xiàng)債券資金使用效益。為進(jìn)一步強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，推動形成"誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)"的權(quán)責(zé)機(jī)制。

　�。ǘ�）針對各專項(xiàng)債項(xiàng)目的具體建議

　　1、南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)（天子山）安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債資金：以后的項(xiàng)目要進(jìn)一步做好項(xiàng)目事前績效評估，提高成本測算的準(zhǔn)確性。

　　2、高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債資金：雖然利用水電站收取的其他水費(fèi)能確保按時(shí)償還專項(xiàng)債券的本金及利息，但應(yīng)加強(qiáng)隨時(shí)維保的養(yǎng)護(hù)，備緊急取水之用。

　　3、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債資金：一是加大項(xiàng)目協(xié)調(diào)力度，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作好匯報(bào)，強(qiáng)力推進(jìn)工作進(jìn)度。二是制定績效目標(biāo)不能分起點(diǎn)額度，從20xx年起，凡政府專項(xiàng)債券資金只要有項(xiàng)目預(yù)算就要在一體化系統(tǒng)里錄入績效目標(biāo)，此問題即可解決；績效指標(biāo)要進(jìn)一步量化，可衡量。三是進(jìn)一步加大旅游促銷宣傳力度，新打造的景點(diǎn)設(shè)施盡快向外推廣，以期吸引更多游客，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　　4、南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債資金：一是加大融資籌資力度，保證項(xiàng)目推進(jìn)。二是加快項(xiàng)目協(xié)調(diào)督促力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保盡早完工，發(fā)揮預(yù)期效益。

績效評估報(bào)告3

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕1號）文件精神，我局績效評價(jià)工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效自評。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績效自評分為98分，自評等級為“優(yōu)”，現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：

　　一、預(yù)算支出基本情況

　　1、預(yù)算支出概況

　　20xx年區(qū)財(cái)政下?lián)芪揖值谝慌�省級抗疫特別國債資金1751100元用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償。

　　2、預(yù)算資金使用管理情況

　　根據(jù)政府常務(wù)會議紀(jì)要，林業(yè)、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場核實(shí)22戶禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償動物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn)，做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過財(cái)政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對公賬戶，通過區(qū)財(cái)政鄉(xiāng)財(cái)局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。

　　3、預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況

　　區(qū)財(cái)政下?lián)苁屑壙挂咛貏e國債資金1751100元，我局支付抗疫特別國債補(bǔ)償資金1751100元，資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶，實(shí)際補(bǔ)償22戶，實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　1、績效評價(jià)目的

　　項(xiàng)目支出評價(jià)重點(diǎn)是：樹立項(xiàng)目支出預(yù)算績效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理，提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。

　　2、績效評價(jià)工作過程

　　我局成立了局長為組長，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作小組，主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的`績效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。部門整體支出績效自評報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對外公開，接受社會監(jiān)督。

　　三、存在的問題

　　無

績效評估報(bào)告4

　　一、縣級批復(fù)資金情況

　　我局承擔(dān)臨城縣20xx年度財(cái)政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)，該項(xiàng)目分三批實(shí)施，一批項(xiàng)目縣級批復(fù)總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項(xiàng)目縣級批復(fù)總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項(xiàng)目縣級批復(fù)投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計(jì)批復(fù)總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項(xiàng)目安排情況

　　我局承擔(dān)的臨城縣20xx年財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目系鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項(xiàng)目。一批項(xiàng)目涉及臨城鎮(zhèn)等八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個(gè)村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項(xiàng)扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項(xiàng)目道路工程覆蓋25個(gè)村莊、路燈工程覆蓋7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個(gè)村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項(xiàng)扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為道路建設(shè)141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計(jì)114立方米；7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個(gè)村莊1510盞路燈。三批項(xiàng)目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村道路建設(shè)、道路護(hù)欄等，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路71634平方米，道路護(hù)欄1250米，鋪設(shè)花磚3300平方米等。

　　三、項(xiàng)目管理情況

　　（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報(bào)批后由財(cái)政部門支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施均采用公開招投標(biāo)和政府采購方式進(jìn)行，招投標(biāo)程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。

　　（四）績效管理。三批財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項(xiàng)目均已竣工驗(yàn)收。

　　根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)施調(diào)度與績效評價(jià)工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)）績效管理自評情況報(bào)告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔20xx〕116號）精神，西雙版納州及時(shí)下發(fā)西雙版納州財(cái)政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財(cái)農(nóng)〔20xx〕111號），迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算1860萬元，截止20xx年12月30日，實(shí)際到位項(xiàng)目資金1860萬元，資金到位率100%。勐�？h。20xx年底，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）252號文件、下達(dá)勐�？h20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元；20xx年，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）211號文件、實(shí)際下達(dá)到縣財(cái)政20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）1880萬元，資金到位率100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝，合計(jì)兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。勐�？h20xx年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元，歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元，補(bǔ)貼涉及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)農(nóng)場管委會，補(bǔ)貼面積為665467.8畝，補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個(gè)農(nóng)村管理委員會實(shí)際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元（不含歷年結(jié)余75.17萬元），補(bǔ)貼面積25.9萬畝，享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補(bǔ)貼工作，切實(shí)保護(hù)種糧戶利益，促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策，做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補(bǔ)貼金額核定到戶，補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶，補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案，確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處，能及時(shí)、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實(shí)。召開會議，專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，確保及時(shí)補(bǔ)貼工作有效落到實(shí)處；并安排相對應(yīng)科室負(fù)責(zé)，加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)施、項(xiàng)目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。

　　(二)績效目標(biāo)完成情況分析

　　1.景洪市。

　　數(shù)量指標(biāo)：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo)，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。

　　質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)貼對象審核準(zhǔn)確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性，不符合條件的`耕地均不予補(bǔ)貼；補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。

　　時(shí)效指標(biāo)：按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限按時(shí)發(fā)放。

　　社會效益指標(biāo)：耕地地力保護(hù)在保持政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性基礎(chǔ)上，兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策效應(yīng)，調(diào)動和保護(hù)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性，主動保護(hù)耕地地力，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼約束性任務(wù)，20xx年全市糧食播種面積達(dá)到30萬畝。資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護(hù)地力；三是鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。

　　滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開>95%，補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。

　　2、勐�？h。

　　數(shù)量指標(biāo)：20xx年勐�？h種糧面積為70.01萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸；實(shí)際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計(jì)3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。

　　質(zhì)量指標(biāo)：為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù)，補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護(hù)地力；鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕作層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。

　　時(shí)效指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。

　　成本指標(biāo)：不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。

　　社會效益指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

　　滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度：國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100 %。

　　3、勐臘縣。

　　數(shù)量指標(biāo)：20xx年糧食作物播種面積 (萬畝)任務(wù)為29.52萬畝，通過上年實(shí)際統(tǒng)計(jì)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計(jì)年報(bào)為基數(shù)，經(jīng)核定20xx年補(bǔ)貼實(shí)際面積為25.91萬畝。

　　質(zhì)量指標(biāo)：全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。

　　時(shí)效指標(biāo)：兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%

　　成本指標(biāo)：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放金額1878.99萬元 社會效益指標(biāo)：資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：建檔立卡貧困人口受益5615戶

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：增加個(gè)人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元

　　滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目按照項(xiàng)目方案實(shí)施，完成績效目標(biāo)，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時(shí)，出現(xiàn)提供的賬號與實(shí)際申報(bào)姓名不相符，導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時(shí)兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細(xì)致，在匯總統(tǒng)計(jì)過程中存在疏忽大意、漏報(bào)錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，造成多次返回更正核實(shí)農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付，對項(xiàng)目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財(cái)政部門對接，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促，及時(shí)將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中；同時(shí)加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度，提高基層工作效率。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)了糧價(jià)偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ)，保障了糧食安全。

績效評估報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡介

　　基本性質(zhì)：20xx年單位共設(shè)權(quán)籍調(diào)查、系統(tǒng)維護(hù)、檔案整理和不動產(chǎn)登記綜合事務(wù)等4個(gè)本級專項(xiàng)，所設(shè)本級專項(xiàng)均為不動產(chǎn)登記必需的基礎(chǔ)工作，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，由南縣不動產(chǎn)登記中心負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。項(xiàng)目實(shí)施期為一年。

　　用途：保證不動產(chǎn)登記工作的順利開展，推進(jìn)不動產(chǎn)登記信息平臺的建設(shè)，保障不動產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　主要內(nèi)容：

　　1、為不動產(chǎn)登記提供規(guī)范有效的調(diào)查成果，保障和維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益；

　　2、對系統(tǒng)軟硬件進(jìn)行日常維護(hù)，逐步健全完善相關(guān)軟件、控件，建立一套便捷、實(shí)用、安全的操作系統(tǒng)，保證不動產(chǎn)登記的順利進(jìn)行；

　　3、逐步完成各類檔案的整合工作，開展日常檔案整理、使用、保管工作，促進(jìn)檔案信息化建設(shè)；

　　4、對不動產(chǎn)登記各項(xiàng)工作進(jìn)行全面管理和監(jiān)督，保證各項(xiàng)事務(wù)順利運(yùn)行。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　1、績效目標(biāo)設(shè)定

　　開展權(quán)籍調(diào)查，核實(shí)補(bǔ)錄相關(guān)信息，出具權(quán)籍調(diào)查報(bào)告，建立權(quán)籍調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫，保證登記工作的順利開展，實(shí)現(xiàn)日常不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查有序進(jìn)行，推進(jìn)不動產(chǎn)登記條例實(shí)施、簿冊統(tǒng)一、信息平臺建設(shè)。

　　保持設(shè)備良好的工作性能，充分發(fā)揮設(shè)備效率；清除系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的故障和錯(cuò)誤，對系統(tǒng)進(jìn)行必要的修改與完善，保證系統(tǒng)正常而可靠地運(yùn)行；做好操作系統(tǒng)的及時(shí)更新和殺毒，保證系統(tǒng)使用安全。

　　修繕、補(bǔ)充、完善陳舊檔案，規(guī)范建立新檔案；對新整合的各部門檔案進(jìn)行核查比對，確保資料的準(zhǔn)確、完整。

　　做好業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的優(yōu)化工作，確保不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開展；做好不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)知識、各專項(xiàng)行動、上級各項(xiàng)政策和文件精神的宣傳工作；解決因不動產(chǎn)登記工作產(chǎn)生的各種矛盾和法律糾紛；做好不動產(chǎn)登記工作的`辦公保障，保證各項(xiàng)事務(wù)的正常運(yùn)行。

　　2、指標(biāo)完成情況

　　完成首次登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)471宗、遺失補(bǔ)證登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)50宗、轉(zhuǎn)移登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)3371宗；鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)調(diào)業(yè)務(wù)正常開展；所有權(quán)籍調(diào)查均在規(guī)定受理期限內(nèi)完成，全年無投訴；權(quán)籍調(diào)查成果準(zhǔn)確率高，全年未出現(xiàn)權(quán)屬糾紛。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、網(wǎng)絡(luò)管理水平、數(shù)據(jù)處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度達(dá)到100%；機(jī)房設(shè)備更新與技術(shù)維護(hù)率、設(shè)備數(shù)量完好率、培訓(xùn)目的達(dá)成率均達(dá)到95%。

　　檔案整合工作基本完成，開始試用并逐步優(yōu)化；完成期內(nèi)所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作、

　　及時(shí)辦結(jié)各類不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，共發(fā)放證書6491本，證明8000份，不動產(chǎn)登記工作全面有序開展。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

　　通過績效評價(jià)，找出資金預(yù)算和使用中存在的問題，促使單位在項(xiàng)目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。

　　（二）項(xiàng)目資金使用及管理

　　本級專項(xiàng)全年預(yù)算資金為83.98萬元，年初結(jié)余縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金84萬元，資金及時(shí)到位率100%。

　　實(shí)際支出83.98萬元，主要用于：辦公費(fèi)23.83萬元，印刷費(fèi)15.07萬元，咨詢費(fèi)0.15萬元，水費(fèi)0.29萬元，差旅費(fèi)2.11萬元，維護(hù)費(fèi)7.99萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，專用材料費(fèi)10.81萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.6萬元，其他交通費(fèi)5.08萬元，其他商品和服務(wù)支出10.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況

　　成立了權(quán)籍調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施部門，明確了部門負(fù)責(zé)人，并將責(zé)任細(xì)化到組到人。同時(shí)成立了由分管副主任為組長、各股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目監(jiān)管工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理制度

　　為了高效、高質(zhì)完成不動產(chǎn)登記本級專項(xiàng)任務(wù)，確保不動產(chǎn)登記的順利開展，制定了《南縣不動產(chǎn)登記中心項(xiàng)目管理辦法》；同時(shí)，為了規(guī)范、合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣不動產(chǎn)登記中心項(xiàng)目資金管理辦法》。一切以制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按制度實(shí)施項(xiàng)目管理。

　�。ǘ�）具體工作措施

　　1、明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度；

　　2、積極參加省市不動產(chǎn)登記學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識水平和業(yè)務(wù)辦理能力；

　　3、配合技術(shù)服務(wù)公司做好系統(tǒng)和流程優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)辦結(jié)效率；

　　4、檔案整合前期工作基本完成，開始試用和改進(jìn)完善階段工作，檔案歸集、整理依序進(jìn)行。

　　5、開展不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，保障不動產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　集體土地確權(quán)中心工作同步開展。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析

　　根據(jù)縣財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金84萬元 ，實(shí)際到位資金84萬元。資金實(shí)際使用83.98萬元。

　�。ǘ�）效率性分析

　　項(xiàng)目總投入財(cái)政資金83.98萬元，項(xiàng)目于20xx年01月01日開始，至20xx年12月31日結(jié)束，本級專項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。

　　項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。資金實(shí)行了專戶管理、獨(dú)立核算。

　　（三）有效性分析

　　不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項(xiàng)目全年順利實(shí)施，成果全部審核入庫。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿意度達(dá)到100%；

　　檔案整合工作基本完成，投入試用并逐步優(yōu)化；所有業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。

　　不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)及時(shí)辦結(jié)率100%，不動產(chǎn)登記工作全面有序開展。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會組織項(xiàng)目人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識的培訓(xùn)，項(xiàng)目持續(xù)可行。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬┵Y金指標(biāo)未明細(xì)到各具體項(xiàng)目，項(xiàng)目間資金指標(biāo)分配不夠清晰，在以后的項(xiàng)目運(yùn)行中應(yīng)盡量細(xì)化、量化；

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和使用時(shí)間存在時(shí)差，部分專項(xiàng)費(fèi)用需動用基本支出資金。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　六、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　通過認(rèn)真自查，南縣不動產(chǎn)登記中心20xx年本級專項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按20xx年度項(xiàng)目支出績效自評標(biāo)準(zhǔn)，自評綜合得分為95分，自評結(jié)論為優(yōu)秀。

績效評估報(bào)告6

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、常德市武陵區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區(qū)本級預(yù)算績效管理目標(biāo)任務(wù)的通知》（常武財(cái)[20xx]16號）等文件精神，受陵區(qū)財(cái)政局委托，湖南九澧咨詢有限公司對20xx年度武陵區(qū)車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　20xx年10月，市、區(qū)城管體制改革，環(huán)衛(wèi)管理職能下放，在原常德市環(huán)衛(wèi)處下轄的武陵城區(qū)內(nèi)五個(gè)環(huán)衛(wèi)管理所的基礎(chǔ)上，新組建成立了武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處，20xx年機(jī)構(gòu)改革更名為武陵區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡稱區(qū)環(huán)衛(wèi)中心）。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和管養(yǎng)。環(huán)衛(wèi)管理職能下放武陵區(qū)后，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)按原定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，由區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項(xiàng)。

　　3.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)車輛的運(yùn)行維修及維護(hù)；垃圾中轉(zhuǎn)站與公廁的維修維護(hù)；果皮桶的更換、維護(hù)以及清掃工具的配備等。

　　4.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心定點(diǎn)確定政府指定的專用燃料供應(yīng)企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn)，并要求各所派專人進(jìn)行油料管理；車輛維修服務(wù)在政府指定車輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠(yuǎn)三家維修廠進(jìn)行車輛維修維護(hù)，各維修廠內(nèi)常駐武陵區(qū)財(cái)政局專派人員對每筆維修費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，同時(shí)，環(huán)衛(wèi)中心設(shè)置維修專員崗位對維修費(fèi)用進(jìn)行審核，對車輛維修費(fèi)用實(shí)行多重監(jiān)管。

　　通過競爭性磋商的方式選定鴻運(yùn)機(jī)械設(shè)備有限公司提供垃圾中轉(zhuǎn)站的維修維護(hù)服務(wù)；通過集中招標(biāo)采購，確定信源物資貿(mào)易有限公司以及朝陽一站汽車服務(wù)有限公司二家車輛輪胎供應(yīng)商；公廁、果皮桶維修采購供應(yīng)商常德長今建筑裝飾工程有限責(zé)任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點(diǎn)采購供應(yīng)商常德市周記商貿(mào)有限公司。

　　5.資金投入和使用情況

　　20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元，追加769.18萬元，合計(jì)3908.39萬元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非稅收入用于車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出。20xx年可用專項(xiàng)資金合計(jì)4008.39萬元。

　　20xx年，下達(dá)的指標(biāo)已使用3669.29萬元，其中運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)支出2787.38萬元、環(huán)衛(wèi)所支出128.95萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元，在20xx年支付20xx年發(fā)生的車輛維修及設(shè)施維護(hù)費(fèi)182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環(huán)衛(wèi)中心未對專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算，在“新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”也預(yù)算了車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)，兩個(gè)專項(xiàng)支出無法區(qū)分，支出為兩個(gè)專項(xiàng)的匯總數(shù)。具體明細(xì)詳見附件1 。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　通過專項(xiàng)實(shí)施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創(chuàng)新管理手段和作業(yè)模式為抓手，著力打造魅力宜居城市，全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。

　　2.20xx年具體目標(biāo)

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。對164臺作業(yè)車輛、25個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動式垃圾桶的日常維修維護(hù)，保證作業(yè)車輛、設(shè)備實(shí)施正常運(yùn)行；保證市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶完好可用。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率100%；政府采購合規(guī)率100%；處理各單位和群眾投訴與意見建議，辦結(jié)率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發(fā)生。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。維修維護(hù)及時(shí)率100%；群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。車輛維修、專用燃料、中轉(zhuǎn)站維修成本均實(shí)現(xiàn)同比下降。

　　（5）社會效益指標(biāo)。全年“四區(qū)”城市管理考評月度排名獲得第一的月數(shù)不低于上年，獲得第四的月數(shù)不高于上年；全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�6）生態(tài)效益指標(biāo)。城區(qū)空氣質(zhì)量明顯改善，空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率高于上年；垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　�。�7）滿意度。臨聘人員、社會公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度90%以上。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象、范圍

　　1.評價(jià)目的：加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的成效，查找資金、項(xiàng)目管理中存在的問題，積累資金、項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專項(xiàng)資金的績效評價(jià)的辦法、制度，逐步形成績效評價(jià)的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用管理效益。

　　2.評價(jià)對象：20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金和新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

　　3.評價(jià)范圍：對專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析，為提高財(cái)政資金使用效益提供建議。

　　（二）績效評價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)、體系

　　1.評價(jià)原則：科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明原則。

　　2.評價(jià)方法：主要采用因素分析法、目標(biāo)評價(jià)法、公眾評判法、綜合評價(jià)法進(jìn)行評價(jià)。

　　3.評價(jià)指標(biāo)體系：以財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）等文件規(guī)定體系為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合區(qū)環(huán)衛(wèi)中心的個(gè)性特點(diǎn)設(shè)置個(gè)性化指標(biāo)，總分100分。一級指標(biāo)權(quán)重為：項(xiàng)目決策21%，項(xiàng)目過程19%，項(xiàng)目產(chǎn)出34%，項(xiàng)目效益26%。

　　4.評價(jià)標(biāo)：

　　（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：《20xx年車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表》；

　�。�2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）。

　　（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目資金以前年度執(zhí)行情況及維護(hù)數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)工作過程

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接受區(qū)財(cái)政局委托后，成立了績效評價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況制定了具體績效評價(jià)方案�？冃гu價(jià)工作從20xx年7月開始，評價(jià)的主要步驟：聽取項(xiàng)目情況介紹；收集相關(guān)文件資料；對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行核查，評價(jià)小組對13處垃圾中轉(zhuǎn)站（包含公廁）、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對臨聘人員發(fā)放調(diào)查問卷298份，社會群眾發(fā)放調(diào)查問卷80份。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)匯總、綜合分析，并與區(qū)環(huán)衛(wèi)中心溝通交流后，形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，綜合評分84.5分，評價(jià)等級為“良”。得（扣）分明細(xì)如下：

　　表：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)支出績效評價(jià)得分情況

　　略

　　評分詳見附件：20xx年度車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金指標(biāo)體系評分表。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)。本專項(xiàng)是根據(jù)《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發(fā)[20xx]11號）文件立項(xiàng)，為適應(yīng)城市管理發(fā)展的需求并結(jié)合常德市實(shí)際情況，將環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)等管理事權(quán)全部下放各區(qū)。立項(xiàng)依據(jù)充分，符合法律法規(guī)及部門發(fā)展規(guī)劃，立項(xiàng)程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　2.績效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，設(shè)置了績效目標(biāo)并根據(jù)目標(biāo)性質(zhì)分解為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)和效益指標(biāo)，但績效目標(biāo)欠細(xì)化。

　　3.資金投入。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心根據(jù)區(qū)內(nèi)總清掃面積確定資金預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容基本匹配，但存在專項(xiàng)資金申報(bào)和批準(zhǔn)不科學(xué)的問題。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1.資金管理。

　�。�1）資金到位率。20xx年，車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算2684.21萬元，新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算455萬元，應(yīng)到位合計(jì)3139.21萬元，20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。20xx年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心實(shí)際支付金額為3669.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)339.10萬元。預(yù)算執(zhí)行率為91.54%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目單位依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度制定規(guī)定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續(xù)。所有支出均實(shí)行國庫集中支付。但未制定專項(xiàng)資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

　　2.組織實(shí)施。

　�。�1）制度的健全性。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制定了《內(nèi)控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車輛燃油管理制度》《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度較健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　專用車輛管理執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛管理制度》《專用車輛安全生產(chǎn)管理細(xì)則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車輛負(fù)有保管責(zé)任，對違反相關(guān)細(xì)則的駕駛員實(shí)行處罰。

　　燃油管理按《車輛燃油管理制度》執(zhí)行，實(shí)行定點(diǎn)加油，統(tǒng)一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實(shí)行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強(qiáng)化燃油使用監(jiān)管。

　　車輛及中轉(zhuǎn)站的維修養(yǎng)護(hù)執(zhí)行《環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理制度》，實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)維修，實(shí)行一車（站）一臺賬管理。

　　政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，編制了年度政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按照國家政府采購法規(guī)定的方式進(jìn)行采購，按照制度規(guī)定履行了政府采購項(xiàng)目的申報(bào)、審核、報(bào)批、招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂等工作流程。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。

　�。�1）完成了對各所隊(duì)共計(jì)199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車輛的維護(hù)維修（超出目標(biāo)車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　（2）完成了對各所隊(duì)25個(gè)中轉(zhuǎn)站的日常維護(hù)維修，保證了中轉(zhuǎn)站正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　�。�3）完成了市城區(qū)98所公廁的日常維護(hù)維修，保證了公廁正常工作。完成目標(biāo)。

　�。�4）保證了市城區(qū)共計(jì)3818個(gè)果皮桶擺放準(zhǔn)確到位，并正常發(fā)揮作用。完成目標(biāo)。

　�。�5）保證了市城區(qū)34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動式垃圾桶正常運(yùn)行。完成目標(biāo)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　�。�1）根據(jù)評價(jià)小組工作人員查看財(cái)務(wù)原始憑證以及隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，作業(yè)車輛、工具及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)合格率達(dá)100%。完成目標(biāo)。

　　（2）據(jù)統(tǒng)計(jì)，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標(biāo)。

　�。�3）根據(jù)評價(jià)小組對單位財(cái)務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看，單位通過政府采購確定中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購，執(zhí)行了政府采購程序，但存在采購評標(biāo)因素設(shè)置不合理；供應(yīng)商違規(guī)調(diào)價(jià)的'問題。未完成目標(biāo)。

　　（4）區(qū)環(huán)衛(wèi)中心辦公室負(fù)責(zé)處理群眾投訴建議工作，通過與區(qū)長熱線辦進(jìn)行聯(lián)動，收到熱線辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認(rèn)并及時(shí)將投訴信息傳遞至責(zé)任部門，密切監(jiān)控處理情況，一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據(jù)群眾問卷調(diào)查結(jié)果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結(jié)率100%。完成目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效

　　（1）根據(jù)評價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機(jī)抽查，公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標(biāo)。

　�。�2）根據(jù)調(diào)查問卷顯示，群眾投訴與意見建議處理及時(shí)率100%。完成目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)中心20xx年車輛維修費(fèi)804.07萬元，維修費(fèi)同比上升15.42%；專用燃料費(fèi)909.58萬元，同比下降6.15%；中轉(zhuǎn)站運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標(biāo)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1.社會效益

　　20xx年“四區(qū)”城市管理考評武陵區(qū)在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負(fù)面影響較大的有關(guān)環(huán)衛(wèi)公共事件發(fā)生；城市公共區(qū)域整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美，總體保持了“全國文明衛(wèi)生城市”環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.生態(tài)效益

　　通過緊急購置霧炮車并投入運(yùn)行，按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施，使得城區(qū)空氣質(zhì)量已得到明顯改善，并持續(xù)保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理過程規(guī)范，無影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

　　3.滿意度

　　根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果統(tǒng)計(jì)，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標(biāo)；社會群眾滿意度為87.5%。未完成績效目標(biāo)

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.改革機(jī)制，完善長效機(jī)制。針對油料控制進(jìn)行改革，全面推開定點(diǎn)加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結(jié)合智慧平臺系統(tǒng)生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

　　2.創(chuàng)新管理，保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛(wèi)平臺建成并投入使用，一方面通過系統(tǒng)對車輛作業(yè)區(qū)域設(shè)置電子圍欄、灑水和加水設(shè)置了明確考核指標(biāo)，給考核各部門、各所隊(duì)管理人員帶來了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過對人員、車輛設(shè)備的配置進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析，進(jìn)行合理化調(diào)控，優(yōu)化了作業(yè)模式。

　　3.多方聯(lián)動，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)責(zé)任單位，制訂了《污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，在作業(yè)車輛不足的情況下，通過緊急調(diào)配中心城市作業(yè)車輛增援，采取停人不停車的辦法，快速形成戰(zhàn)斗力。

　　4.多措并舉，堅(jiān)守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責(zé)任狀，確保安全責(zé)任人，增強(qiáng)安全作業(yè)意識。二是嚴(yán)格考核，制定《區(qū)環(huán)衛(wèi)處安全管理考核辦法》，每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛(wèi)平臺的監(jiān)控功能，及時(shí)制止不規(guī)范行為發(fā)生。三是強(qiáng)化培訓(xùn)，邀請交警、消防、應(yīng)急處置等專業(yè)人士開展安全知識培訓(xùn)，增加了員工安全知識，增強(qiáng)了安全預(yù)防自覺性。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1.資金管理制度不健全，會計(jì)核算不規(guī)范。未制定專項(xiàng)資金管理辦法，支出范圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經(jīng)費(fèi)混同使用。會計(jì)核算按下屬區(qū)所分類核算，沒有和財(cái)政預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)對應(yīng)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行會計(jì)核算，無法準(zhǔn)確反映專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行情況。

　　原因分析：財(cái)務(wù)核算未根據(jù)新的管理要求改變核算方式。

　　2.預(yù)算申請和批復(fù)不科學(xué)。專項(xiàng)之間相互交叉，無法對各專項(xiàng)準(zhǔn)確進(jìn)行考核和評價(jià)�！靶略雒娣e環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)中也申報(bào)批復(fù)了部分車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　原因分析：實(shí)施單位根本無法區(qū)分原下放區(qū)域和新增區(qū)域該類費(fèi)用的使用份額。

　　3.政府采購執(zhí)行過程有缺陷。一是中標(biāo)條件設(shè)置欠合理。中轉(zhuǎn)站維修政府采購評標(biāo)因素中，設(shè)置“供應(yīng)商自20xx年以來承擔(dān)過類似項(xiàng)目有中轉(zhuǎn)站維修業(yè)績的每個(gè)計(jì)5分”的評分標(biāo)準(zhǔn)，如此設(shè)置，除原服務(wù)供應(yīng)商外，其他投標(biāo)者已無中標(biāo)之可能。二是中途調(diào)增采購價(jià)格，違反政府采購規(guī)定。20xx年通過政府采購簽定的輪胎采購合同，在20xx年供應(yīng)商提出因橡膠價(jià)格上揚(yáng)，輪胎價(jià)格上漲要求調(diào)價(jià)，隨后以補(bǔ)充合同的形式對價(jià)格進(jìn)行了10%的調(diào)整，而供應(yīng)商此次調(diào)價(jià)是在原供應(yīng)量不變的情況下進(jìn)行的單價(jià)上調(diào)，違反了政府采購法的相關(guān)規(guī)定。三是新的供應(yīng)商引入不充分。評價(jià)組關(guān)注了近兩次（服務(wù)期四年）通過政府采購確定的中轉(zhuǎn)站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛(wèi)工器具定點(diǎn)采購供應(yīng)商名單，按采購金額計(jì)算，中標(biāo)單位95%以上無變化。以上服務(wù)和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競爭者。

　　原因分析：一是單位未根據(jù)具體招投標(biāo)情況參與招投標(biāo)工作，設(shè)置評標(biāo)因素；二是對政府采購相關(guān)法律法規(guī)理解不到位，執(zhí)行不合規(guī)；三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標(biāo)工作。

　　4.投入不足，設(shè)備設(shè)施陳舊老化。環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)20xx年整體下放時(shí)年度預(yù)算資金總額約7929萬元，20xx年預(yù)算安排10783萬元，增長幅度35.99%，而環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬平米，20xx年1255萬平米，增長率51.57%，作業(yè)面積增長和預(yù)算增長不對稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人，增長幅度37.69%，高于預(yù)算增長幅度。部分垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁老舊，頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉(zhuǎn)站于20xx年6月至20xx年12月共計(jì)發(fā)生7次大修，大修費(fèi)用共7.58萬元；茉莉村中轉(zhuǎn)站于20xx年8月至20xx年3月共計(jì)發(fā)生8次大修，大修費(fèi)用7.66萬元;無論從次數(shù)還是金額上都遠(yuǎn)超平均水平。經(jīng)評價(jià)組調(diào)查，大橋中轉(zhuǎn)站與茉莉村中轉(zhuǎn)站均建成于20xx年下放之前，并于20xx年完成提質(zhì)改造，大修仍然超過平均水平，反映了設(shè)備老化嚴(yán)重。作業(yè)車輛10年以上必須強(qiáng)制報(bào)廢，但中轉(zhuǎn)站等設(shè)備無類似規(guī)定，超齡服役情況較多。

　　原因分析：未對中轉(zhuǎn)站使用及報(bào)廢形成相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致部分老舊中轉(zhuǎn)站的更新及維護(hù)得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

　　5.專項(xiàng)實(shí)施效果有瑕疵。根據(jù)評價(jià)小組現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)城投公廁天花板破損；朝陽路南坪街道公廁小便池?fù)醢鍝p壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機(jī)抽查，在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)備設(shè)施損壞后未維修，可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問題。

　　原因分析：公廁及設(shè)備設(shè)施報(bào)修機(jī)制未完善，由于部分設(shè)備設(shè)施管理人員存在不及時(shí)報(bào)修或疏于管理怠于報(bào)修情況，其設(shè)備設(shè)施修理依靠機(jī)關(guān)日常抽檢，及時(shí)性上完全不滿足城市環(huán)衛(wèi)工作的質(zhì)量要求。

　　6.安全生產(chǎn)意識有待加強(qiáng)。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊(duì)安全交通事故總量同比下降，但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。

　　原因分析：安全問責(zé)機(jī)制不夠嚴(yán)厲，未嚴(yán)肅處理交通違規(guī)違法行為，相關(guān)工作人員（主要為車輛駕駛員）對交通違規(guī)問題不夠重視。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO(shè)。抓緊制定專項(xiàng)資金管理辦法，建立健全從專項(xiàng)資金的申報(bào)審批、支付使用到績效分析的相關(guān)管理制度，重點(diǎn)明確專項(xiàng)資金的使用范圍與資金支付審批流程；財(cái)務(wù)上對專項(xiàng)資金實(shí)施專賬核算，在項(xiàng)目支出科目下設(shè)置專項(xiàng)明細(xì)科目，并在國庫集中支付審批單上注明項(xiàng)目名稱，實(shí)現(xiàn)與賬面上的對應(yīng)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)評價(jià)組對項(xiàng)目單位工作性質(zhì)和工作內(nèi)容的全面了解，建議按目前總面積重新框定預(yù)算，并將新增道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)、臨聘人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行、工具及設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)整合為環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，便于專項(xiàng)資金預(yù)算與管理。

　�。ㄈ�）規(guī)范政府采購。應(yīng)落實(shí)政府采購程序，集中采購目錄內(nèi)和超過分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采；重視政府采購評標(biāo)過程，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投標(biāo)人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款，應(yīng)公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應(yīng)商，減少單個(gè)因素所占權(quán)重，從而評選出綜合實(shí)力最強(qiáng)的單位；嚴(yán)格遵循政府采購制度規(guī)定，對于供應(yīng)商違反相關(guān)規(guī)定的給予適當(dāng)處罰，并登記備案，在以后招投標(biāo)中納入評標(biāo)因素。將不良供應(yīng)商的行為與與以后的評標(biāo)直接聯(lián)系起來；同時(shí)通過設(shè)立投訴舉報(bào)查處招標(biāo)投標(biāo)中違法違規(guī)行為，達(dá)到監(jiān)管的目的。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，新引入一定比例的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)設(shè)備設(shè)施管理。加強(qiáng)對設(shè)備設(shè)施使用和管理人員的考核，增加設(shè)備設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)修情況考核指標(biāo)，強(qiáng)化管理人員對設(shè)備設(shè)施保持完好狀態(tài)的意識。同時(shí)，將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設(shè)備設(shè)施部門的考核內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)雙向考核。

　　（五）重視安全生產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)單位智慧平臺功能，在指定車輛行駛線路的基礎(chǔ)上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格處理交通事故責(zé)任人，考慮到作業(yè)車輛體積噸位較大，發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和人員傷害風(fēng)險(xiǎn)較大，對于作業(yè)車輛造成交通事故全部責(zé)任的，考慮取消駕駛員作業(yè)車輛駕駛資格。同時(shí)，因各個(gè)所隊(duì)分別管理下屬車輛人員以及設(shè)備設(shè)施，安全生產(chǎn)考核應(yīng)當(dāng)從總體和各所隊(duì)兩個(gè)方面分析，既要控制總交通安全事故數(shù)量，又要以各所隊(duì)為對象考核分所事故數(shù)量。

　　（七）宣傳推廣垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習(xí)慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導(dǎo)垃圾分類意識，通過垃圾分類減少中轉(zhuǎn)站工作量，減緩中轉(zhuǎn)站機(jī)器設(shè)備磨損和老化，大大降低維修成本。

　�。ò耍╊A(yù)算建議

　　因歷來投入不足，城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積逐年增加，設(shè)備設(shè)施陳舊老化等原因，環(huán)衛(wèi)作業(yè)相關(guān)專項(xiàng)跨年支付額度較大，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)171.33萬元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1054.07萬元，20xx年底結(jié)轉(zhuǎn)388.46萬元，20xx年專項(xiàng)支出占用20xx年預(yù)算指標(biāo)1064.91萬元，近二年實(shí)際支出均不同程度超出項(xiàng)目預(yù)算。建議下一年相關(guān)專項(xiàng)整合，預(yù)算適當(dāng)調(diào)增。

績效評估報(bào)告7

　　一、評估對象基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目（政策）立項(xiàng)背景

　　為了更好地推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動、市場運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)，決定實(shí)施文水縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)村）市場化運(yùn)營項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目（政策）主要內(nèi)容

　　該項(xiàng)目位于山西省呂梁市文水縣。

　　本項(xiàng)目共涉及：

　�。�1）141個(gè)行政村（鄉(xiāng)村）

　　鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；

　　開柵鎮(zhèn)8個(gè)村（開柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；

　　胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村（伯魚村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；

　　南安鎮(zhèn)19個(gè)村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂堡村、高車村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；

　　孝義鎮(zhèn)12個(gè)村（孝義村、樂村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；

　　下曲鎮(zhèn)18個(gè)村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮(zhèn)村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂村)；

　　南莊鎮(zhèn)10個(gè)村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；

　　西城鄉(xiāng)7個(gè)村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；

　　南武鄉(xiāng)9個(gè)村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽村、西明陽村、北明陽村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；

　　北張鄉(xiāng)10個(gè)村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿村、蘇家堡村、鄭家莊村)；

　　西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村（西槽頭村、百金堡村、裴會村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；

　　馬西鄉(xiāng)7個(gè)村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；

　　蒼兒會3個(gè)村（上王家社村、崖底村、蒼兒會村)。

　�。�2）道路：

　　國、省、縣、鄉(xiāng)道總長度約547公里（國道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉(xiāng)道197公里）。其中，道路兩側(cè)有建筑物只需對路面進(jìn)行清掃的路段369公里（國道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道197公里），道路兩側(cè)無建筑物，除進(jìn)行路面清掃保潔，還需對道路兩側(cè)30米范圍內(nèi)垃圾進(jìn)行清理撿拾的路段178公里（國道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道84公里）。有建筑、無建筑路段里程以交通局、公路段實(shí)際測量為準(zhǔn)。

　　(3)河道：

　　河道總長度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實(shí)際測量數(shù)為準(zhǔn)。

　　（三）項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：

　　1、總體績效目標(biāo)：

　　建立健全職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范、保障有力、監(jiān)督高效的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效機(jī)制，構(gòu)建大環(huán)衛(wèi)格局，確保農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清，日常保潔形成常態(tài)，推動城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理規(guī)范化、隊(duì)伍專業(yè)化、作業(yè)精細(xì)化、機(jī)制長效化。營造干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)文明的農(nóng)村環(huán)境，形成人居環(huán)境改善和鄉(xiāng)村文明提升相互促進(jìn)的良好局面。

　　2、年度績效目標(biāo)：

　　按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立覆蓋全縣農(nóng)村的生活垃圾“分類收集-清運(yùn)壓縮-轉(zhuǎn)運(yùn)處理”體系，以及“國道”、“省道”、“縣道”、“鄉(xiāng)道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。

　　（1）、農(nóng)村生活垃圾及時(shí)收集、清運(yùn)，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運(yùn)。垃圾桶確保每天最少清運(yùn)一次，周期性清運(yùn)。

　　（2）、國、省、縣、鄉(xiāng)道路清理，包括對商鋪、村莊路段兩側(cè)路邊至沿線建筑物范圍進(jìn)行清掃保潔和相應(yīng)區(qū)域內(nèi)生活垃圾清運(yùn)；對道路沿線無建筑物路段兩側(cè)生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內(nèi)的有色垃圾進(jìn)行清理撿拾。做到垃圾不落地，并按計(jì)劃進(jìn)行機(jī)掃作業(yè)和灑水降塵，達(dá)到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無雜草。雨后路面清亮、無泥沙、無淤泥、無明顯紙屑污物，路沿石整潔。

　�。�3）、河道清理，包括對河道中垃圾、漂浮物進(jìn)行清理撿拾，出現(xiàn)垃圾應(yīng)及時(shí)清理，確保河流水面潔凈，達(dá)到河面無雜草、無漂浮廢棄物、河道無障礙物、河岸無垃圾。

　�。�4）、中轉(zhuǎn)站的日常運(yùn)營和維護(hù)管理，做到垃圾日產(chǎn)日清，站內(nèi)無積存垃圾。

　�。�5）、與清掃保潔、清運(yùn)和環(huán)衛(wèi)相關(guān)的設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)營和維護(hù)管理。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目（政策）績效指標(biāo)：

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)

　　（1）數(shù)量指標(biāo)：

　　村莊141個(gè)行政村（鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村、胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村、南安鎮(zhèn)19個(gè)村、孝義鎮(zhèn)12個(gè)村、下曲鎮(zhèn)18個(gè)村、南莊鎮(zhèn)10個(gè)村、南武鄉(xiāng)9個(gè)村 、西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村、馬西鄉(xiāng)7個(gè)村、蒼兒會3個(gè)村）；

　　國、省、縣、鄉(xiāng)道，總長度約547公里；

　　河道總長度約250公里。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：

　　驗(yàn)收合格率：100%，全部完成。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)期限為3年。

　�。�4）成本指標(biāo)：

　　a、成本控制：以經(jīng)審核確定的當(dāng)年度運(yùn)營維護(hù)成本或年初政府相關(guān)部門批復(fù)的預(yù)算金額為控制上限，核實(shí)實(shí)際發(fā)生運(yùn)營維護(hù)成本是否超出控制上限。

　　b、成本費(fèi)用：費(fèi)用合理。

　　2、效益指標(biāo)：

　�。�1）社會效益指標(biāo)

　　村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　�。�2）生態(tài)效益指標(biāo)

　　鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境：改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　　（3）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　改善人居環(huán)境：切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

　　3、滿意度指標(biāo)：

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：村民滿意度≧90%

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目（政策）資金構(gòu)成

　　城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算�？h財(cái)政應(yīng)加大資金投入，建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作順利開展。

　　二、事前績效評估工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u估目的及對象

　　評估的目的及對象為評價(jià)文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的事前績效產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和社會滿意度指標(biāo)。

　�。ǘ�）評估思路及方式方法

　　成立了評價(jià)工作組，建立了設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系和擬定評價(jià)實(shí)施方案，在具體實(shí)施評價(jià)前開展了項(xiàng)目前期調(diào)研和協(xié)調(diào)溝通等工作。

　　采取先預(yù)算部門組織實(shí)施的事前評估，后財(cái)政部門組織實(shí)施的事前評估，評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進(jìn)行評估。

　�。ㄈ�）評估工作程序

　　1、組建專家組，事前評估可組織專家參與，專家組包括業(yè)務(wù)專家、管理專家和財(cái)務(wù)專家等。

　　2、收集審核資料，事先評估工作組收集相關(guān)資料，對申報(bào)項(xiàng)目組報(bào)送的資料進(jìn)行審核整理，事前評估工作組應(yīng)通過咨詢專業(yè)人員查閱資料，問卷調(diào)查，電話采訪，集中訪談等方式多渠道獲取相關(guān)信息。

　　3、進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，實(shí)地勘測核實(shí)，了解評估對象的具體內(nèi)容，申報(bào)理由和具體做法依據(jù)等，將現(xiàn)場情況與上報(bào)材料進(jìn)行對比，對疑點(diǎn)問題進(jìn)行詢問，聽取并記錄申報(bào)項(xiàng)目組對有關(guān)問題的解釋和答復(fù)。

　　4、開展正式評估。事前評估工作組在充分收集分析資料，召開預(yù)評估會的基礎(chǔ)上，形成事前績效評估非正式檢查報(bào)告，并組織評估會，形成專家組意見。

　　三、綜合評估情況與評估結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性/政策設(shè)立必要性

　　按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動、市場運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性

　　本項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價(jià)。項(xiàng)目實(shí)施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生，改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)合理性/政策目標(biāo)合理性

　　本項(xiàng)目為文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。解決農(nóng)村發(fā)展的瓶頸，解決農(nóng)村生產(chǎn)生活臟亂差的問題，為全面建成小康社會創(chuàng)造良好的.人文環(huán)境。

　　（四）實(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續(xù)性

　　按照“政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、管干分離”的市場化運(yùn)作模式，立足現(xiàn)狀，著眼長遠(yuǎn)。建立完善的環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，明確厘清保潔范圍，建設(shè)完善的硬件設(shè)施，積極推進(jìn)垃圾分類。有效改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性/政策資金合規(guī)性

　　資金來源符合相關(guān)規(guī)定，資金支出方式較合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　本項(xiàng)目運(yùn)營期限為3年，從20xx年到20xx年，每年項(xiàng)目資金估算為2400萬元。

　　本項(xiàng)目資金全部由文水縣人民政府自籌。

　�。�六）總體結(jié)論

　　本項(xiàng)目具有較好的社會經(jīng)濟(jì)效益，能更好的提高全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態(tài)環(huán)境評價(jià)角度分析是一個(gè)可行性項(xiàng)目。

　　四、評估的相關(guān)建議

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)資金保障，定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)勵(lì)，深化宣傳教育，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　六、評估人員簽字

績效評估報(bào)告8

　　根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，為落實(shí)市財(cái)政局《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號）的要求，結(jié)合人口普查工作實(shí)際，我局對20xx年度第七次全國人口普查項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)。現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　開展第七次全國人口普查，是推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。及時(shí)查清人口總量、結(jié)構(gòu)和分布這一基本國情，摸清人力資源結(jié)構(gòu)信息，才能夠更加準(zhǔn)確地把握需求結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等狀況，為推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系提供強(qiáng)有力的支持。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　項(xiàng)目內(nèi)容：

　　（1）組建普查隊(duì)伍，構(gòu)建從上至下的高效普查體系，并對普查員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　�。�2）完成各項(xiàng)普查物資、設(shè)備購置等準(zhǔn)備工作；

　�。�3）密集宣傳，加強(qiáng)社會公眾對普查政策的了解；

　�。�4）完成綜合試點(diǎn)，為普查登記提供南昌經(jīng)驗(yàn)；

　　（5）開展人口普查登記工作；

　�。�6）定期開展督導(dǎo)檢查工作。

　　項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：《全國人口普查條例》。

　　項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　項(xiàng)目實(shí)施情況：組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機(jī)構(gòu)和26個(gè)部門參與的領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)積極動員，對普查員和普查指導(dǎo)員進(jìn)行周密的崗前培訓(xùn)，建立從上至下的高效普查體系；通過發(fā)送普查短信、播放宣傳片等方式，開展了密集宣傳；按照嚴(yán)格的資金預(yù)算，對全市普查所需的物資及專用設(shè)備進(jìn)行集中采購，確保質(zhì)量過硬，及時(shí)到位；定期開展督導(dǎo)檢查工作，對普查登記進(jìn)展進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，確保各項(xiàng)普查工作順利進(jìn)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　通過普查將全面查清我市人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、居住等方面情況，準(zhǔn)確反映人口發(fā)展現(xiàn)狀及人口居住情況，為我市科學(xué)制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，推動高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。

　　2、階段性目標(biāo)

　�。�1）前期準(zhǔn)備。組建各級普查機(jī)構(gòu)，制定工作計(jì)劃，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行普查試點(diǎn)，落實(shí)普查經(jīng)費(fèi)和物資。

　�。�2）宣傳引導(dǎo)。開展普查宣傳，營造良好的普查工作環(huán)境。

　�。�3）普查登記。入戶登記，并對登記結(jié)果進(jìn)行比對復(fù)查。

　�。�4）督導(dǎo)檢查。對普查登記工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)測，壓實(shí)普查工作責(zé)任，確保各項(xiàng)普查工作順利進(jìn)行。

　　3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況

　　（1）通過積極動員、全面部署，組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機(jī)構(gòu)，和26個(gè)部門參與的領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)格按工作計(jì)劃完成普查試點(diǎn)工作，有效落實(shí)普查經(jīng)費(fèi)和物資。

　　（2）通過多方位開展宣傳工作，營造了良好的普查氛圍。

　　（3）通過對普查員和普查指導(dǎo)員進(jìn)行周密的崗前培訓(xùn)，組建了高效的普查隊(duì)伍。

　　（4）通過定期開展督導(dǎo)檢查工作，對普查登記進(jìn)展進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，確保了各項(xiàng)普查工作順利進(jìn)行。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。

　　1、績效評價(jià)目的

　　通過開展第七次全國人口普查項(xiàng)目的績效評價(jià)，分析該項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期完成情況，評價(jià)資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題，提出改進(jìn)意見和建議，促進(jìn)本單位提升財(cái)政項(xiàng)目資金的預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財(cái)政資金使用效益。

　　2、績效評價(jià)對象和范圍

　　本項(xiàng)目績效評價(jià)對象為第七次全國人口普查項(xiàng)目，本次績效評價(jià)范圍是：

　�。�1）績效目標(biāo)與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性；

　�。�2）財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況；

　�。�3）為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等；

　�。�4）績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等；

　　（5）需要評價(jià)的其他內(nèi)容。

　　（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績效評價(jià)原則

　　（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；

　�。�2）綜合績效評價(jià)的原則；

　�。�3）定量分析與定性分析的原則；

　�。�4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；

　�。�5）財(cái)政支出績效評價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則；

　　（6）財(cái)政支出績效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。

　　2、評價(jià)指標(biāo)體系

　　本項(xiàng)目績效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標(biāo)體系，見下表：

　　略

　　3、評價(jià)方法

　　主要依據(jù)是各專項(xiàng)資金管理的相關(guān)法律法規(guī)和政策性文件、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《江西省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部<預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》的通知（洪財(cái)預(yù)〔20xx〕69號）、《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號），由市統(tǒng)計(jì)局績效評價(jià)工作組組織項(xiàng)目支出績效評價(jià)，采取抽樣調(diào)查、指標(biāo)分析、座談研討、詢問查證、問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析匯總等方法進(jìn)行，最后出具績效評價(jià)報(bào)告。

　　4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀；分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好；分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中；60分以下評差。

　　（三）績效評價(jià)工作過程

　　市統(tǒng)計(jì)局績效評價(jià)工作組根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號）精神，按照預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)，整理項(xiàng)目情況，并就所掌握內(nèi)容，通過電話、QQ、微信等方式，與項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)一步核實(shí)，最后，對核對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件等信息進(jìn)行綜合分析，對項(xiàng)目績效進(jìn)行評分，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　20xx年度第七次全國人口普查項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好。圍繞績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過收集匯總數(shù)據(jù)、圖文資料及電話回訪等方式，對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價(jià)，最終評價(jià)結(jié)果為95.5分，評價(jià)等級為優(yōu)。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)情況分析

　�。�1）立項(xiàng)依據(jù)充分性：該項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)是《南昌市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)江西省人民政府關(guān)于認(rèn)真做好第七次全國人口普查的'通知》等相關(guān)文件，項(xiàng)目立項(xiàng)符合符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；本項(xiàng)目未與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，評分為2.5分。

　�。�2）立項(xiàng)程序規(guī)范性：項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；審批文件、材料符合相關(guān)要求；事前經(jīng)過必要的可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評估、績效評估、集體決策。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，評分為2.5分。

　　2、績效目標(biāo)設(shè)置情況分析

　　（1）績效目標(biāo)合理性：本項(xiàng)目有績效目標(biāo)，且與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；本項(xiàng)目與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。因此，績效目標(biāo)設(shè)置具有合理性，評分為5分。

　�。�2）績效指標(biāo)明確性：將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，但有些質(zhì)量指標(biāo)難以通過可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，因此，績效目標(biāo)在設(shè)置的明確性方面有待提高，評分為2分。

　　3、資金投入情況分析

　　（1）預(yù)算編制科學(xué)性：預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配；預(yù)算額度測算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。因此，預(yù)算編制具有科學(xué)性，評分為2.5分。

　　（2）資金分配合理性：預(yù)算資金分配依據(jù)充分合理；資金分配額度合理，與實(shí)際相適應(yīng)。因此，資金分配具有合理性，評分為2.5分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1、資金管理情況分析

　�。�1）資金到位率：截止20xx年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際到位350.05萬元，全部由市財(cái)政撥款到位，資金到位率100%，評分為2.5分。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率：20xx年項(xiàng)目資金實(shí)際執(zhí)行214.8萬元，項(xiàng)目資金使用率為61.36%。評分為1.53分。

　�。�3）資金使用合規(guī)性分析：本單位項(xiàng)目實(shí)施符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評分為5分。

　　2、組織實(shí)施情況分析

　�。�1）管理制度健全性：在業(yè)務(wù)管理方面，制定了相應(yīng)的普查登記工作計(jì)劃，符合《全國人口普查條例》。在財(cái)務(wù)管理方面，制定了《南昌市統(tǒng)計(jì)局周期性普查和大型調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》，符合國家法律法規(guī)。因此，管理制度健全，評分為2.5分。

　　（2）制度執(zhí)行有效性：南昌市統(tǒng)計(jì)局開展第七次全國人口普查嚴(yán)格執(zhí)行《全國人口普查條例》規(guī)定，并根據(jù)年度工作安排，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理。同時(shí)，對普查物資及設(shè)備、普查員選聘、督導(dǎo)檢查也是按照既定的工作流程及要求展開。在資金管理方面，將項(xiàng)目資金納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)核算，做到了專款專用。因此，制度執(zhí)行具有效性，評分為2.5分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　�。�1）按普查工作實(shí)際，市局購置20臺普查設(shè)備并投入使用。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�2）按照普查對象數(shù)量和小區(qū)分布聘請88名試點(diǎn)普查員，經(jīng)考核，評分為1.64分。

　�。�3）采取“1+1+N”的做法，本年度分2批對普查員、普查指導(dǎo)員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�4）在市委市政府的高度重視下，我市召開了第七次全國人口普查工作推進(jìn)會、七人普宣傳工作部署會議、七人普電視電話會議等31次普查工作會議。經(jīng)考核，評分為1分。

　　（5）為保障普查登記工作的順利進(jìn)行，累計(jì)發(fā)放了近2.83萬份普查資料。經(jīng)考核，評分為0.83分。

　�。�6）市人普辦建立了現(xiàn)場督導(dǎo)專班，市、縣兩級組織人員力量定期對人口普查工作推進(jìn)和落實(shí)情況進(jìn)行了30余次現(xiàn)場督導(dǎo)，確保各項(xiàng)普查工作順利進(jìn)行。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，由于本年度試點(diǎn)普查員聘請工作和普查宣傳資料發(fā)放工作，分別未達(dá)到“試點(diǎn)聘請普查員數(shù)量100人”和“發(fā)放3萬份普查資料”的目標(biāo)設(shè)定值，經(jīng)考核，本次評分為9.47分。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　�。�1）按照七人普工作流程，對全市普查所需設(shè)備采取“統(tǒng)談分簽”形式集中采購，確保質(zhì)量過硬。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�2）對選聘的指導(dǎo)員和普查員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保全市各級普查人員熟悉普查業(yè)務(wù)、熟練普查流程，熟知普查法規(guī)。經(jīng)考核，評分為4分。（其中：普查員符合上崗要求2分，業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格率2分。）

　　（3）通過七人普工作會議的召開，認(rèn)真落實(shí)了普查宣傳、督導(dǎo)等重點(diǎn)工作部署的各項(xiàng)要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　�。�4）普查短表、普查長表等普查資料內(nèi)容均符合普查方案要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　　（5）督導(dǎo)檢查采用分片掛點(diǎn)、責(zé)任包干的方式，措施有力的開展工作，做到了從內(nèi)到外壓實(shí)普查工作責(zé)任。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　（1）在時(shí)效性指標(biāo)方面，普查所需的人員選聘，普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及普查設(shè)備的調(diào)試、準(zhǔn)備全部提前完成。經(jīng)考核，評分為3分。（其中：設(shè)備購置1分，人員選聘1分，業(yè)務(wù)培訓(xùn)1分。）

　�。�2）根據(jù)各階段普查工作開展實(shí)際，及時(shí)召開了相應(yīng)的普查工作會議。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　�。�3）及時(shí)印制普查資料，并發(fā)放至各縣區(qū)，確保普查登記工作順利進(jìn)行。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　　（4）及時(shí)開展督導(dǎo)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)考核，評分為1分。

　　綜上所述，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為5分。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　20xx年人口普查支出符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)，普查設(shè)備采購成本控制率、試點(diǎn)普查員選聘成本控制率、業(yè)務(wù)培訓(xùn)成本控制率、工作會議成本控制率、普查資料發(fā)放成本控制率、督導(dǎo)檢查工作成本控制率≤100%，各項(xiàng)支出都控制在年初預(yù)算內(nèi)，經(jīng)考核，評分為5分。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1、社會效益指標(biāo)情況分析

　　市人普辦按照市委市政府的部署要求，主動謀劃、周密安排、積極推進(jìn)、狠抓落實(shí)，始終堅(jiān)持依法普查、科學(xué)普查、創(chuàng)新普查，有力保障了全市人口普查工作順利有序進(jìn)行，為全面準(zhǔn)確摸清全市人口家底，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)保障夯實(shí)基礎(chǔ)。通過多維度、全方位、立體式的向全體市民宣傳人口普查有關(guān)工作，消除了普查對象思想顧慮，提高了普查對象積極配合意識，營造了“家喻戶曉、人人支持”的良好氛圍。

　　綜上所述，產(chǎn)出社會效益指標(biāo)完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為20分。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

　　人口普查工作持續(xù)三年，20xx年為啟動年，本年度全市人口普查各項(xiàng)工作均達(dá)到了預(yù)期設(shè)定目標(biāo)，為后續(xù)兩年人口普查工作開展奠定了基礎(chǔ)。對于后續(xù)人口普查工作開展效率、開展質(zhì)量、具有決定性作用。

　　綜上所述，產(chǎn)出可持續(xù)效益指標(biāo)完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目滿意度情況分析

　　經(jīng)調(diào)查，群眾對人口普查工作滿意度符合年初95%的預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。�1）高位推動、廣泛動員，形成各方合力

　�。�2）科學(xué)謀劃、做足準(zhǔn)備，夯實(shí)工作基礎(chǔ)

　�。�3）落實(shí)資金、穩(wěn)定隊(duì)伍，強(qiáng)化工作保障

　　2、存在的問題

　　第七次全國人口普查項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低；“聘請100名試點(diǎn)普查員”和“發(fā)放3萬份普查宣傳資料”數(shù)量指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。

　　3、原因分析

　　牢固樹立了“過緊日子”的思想。人普工作是和平時(shí)期最大規(guī)模的社會動員，七人普是進(jìn)入新時(shí)代的首次人口普查，為實(shí)現(xiàn)“不漏一人”的目標(biāo)，需要耗費(fèi)大量的人力、物力。盡管如此，我局依然牢固樹立“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，在不影響既定工作目標(biāo)的前提下，提高人力、物力使用效率，減少聘請?jiān)圏c(diǎn)普查員，減少非必要物資的發(fā)放，從而導(dǎo)致這兩個(gè)指標(biāo)未達(dá)到年度指標(biāo)值。

　　六、有關(guān)建議

　　合理設(shè)置績效指標(biāo)值。不僅在預(yù)算執(zhí)行過程中要樹牢“過緊日子”的思想，這一思想要貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行的始終。在這一思想指導(dǎo)下，編制預(yù)算時(shí)要做好充分準(zhǔn)備，合理估計(jì)工作量，進(jìn)而合理設(shè)置指標(biāo)值，確保能夠順利完成既定的績效指標(biāo)值。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

績效評估報(bào)告9

　　為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，湖南省財(cái)政廳下發(fā)通知，對20xx-20xx年度全省市、縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展績效評價(jià)。邵陽市委、市政府高度重視本次績效評價(jià)工作，市政府常務(wù)副市長親自主抓并對如何搞好本次評價(jià)工作做出批示；邵陽市財(cái)政局成立了局黨組書記、局長任組長、分管績效管理工作的局總會計(jì)師任副組長的政府專項(xiàng)債券績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，局相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人任組員；領(lǐng)導(dǎo)小組制定了績效評價(jià)工作方案，明確工作職責(zé)，召開專題會議，布置績效評價(jià)工作。20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600萬元，涉及項(xiàng)目共計(jì)56個(gè)。按照要求，本次將以上三年期間發(fā)行的專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金全部納入評價(jià)范圍，全面開展績效評價(jià)工作；按債券資金總額的30%篩選7個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)，重點(diǎn)評價(jià)的債券資金總額為250,063萬元，通過公開招標(biāo)方式選定第三方中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施�，F(xiàn)已按程序完成了評價(jià)的各項(xiàng)工作，根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目單位自評情況，通過綜合評議，形成綜合評價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、政府專項(xiàng)債券資金基本情況

　�。ㄒ唬┥坳柺惺斜炯壺�(cái)政狀況與債務(wù)管理情況

　　20xx年，邵陽市地方一般公共預(yù)算收入105億元，其中市本級一般公共預(yù)算收入53.56億元。20xx年末，邵陽市本級地方政府債務(wù)余額223.89億元（其中一般債務(wù)67.89億元，專項(xiàng)債務(wù)156.00億元），債務(wù)余額控制在省人民政府核定的債務(wù)限額之內(nèi)。20xx年邵陽市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作繼續(xù)保持市州黨政重點(diǎn)工作績效考核全省第一；隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成，市轄三區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了隱性債務(wù)“清零”。全市債務(wù)還本付息均按期履約，沒有出現(xiàn)債務(wù)違約和資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。市本級綜合債務(wù)率大幅下降，在全省率先退出高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，化債工作績效考核從全省末尾躋身全省先進(jìn)，債務(wù)管理工作卓有成效。

　　（二）市本級專項(xiàng)債券發(fā)行情況

　　1、專項(xiàng)債券發(fā)行總體情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元，其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬元，20xx年發(fā)行324,700.00萬元，20xx年發(fā)行361,900.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券發(fā)行情況如下：

　　略

　　2、專項(xiàng)債券項(xiàng)目類別分析

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元，其中：園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為278,000.00萬元，收費(fèi)公路專項(xiàng)債券發(fā)行金額為217,500.00萬元，土地儲備專項(xiàng)債券發(fā)行金額為101,500.00萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券發(fā)行金額為70,000.00萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行金額為34,100.00萬元，水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券（含兩供兩治專項(xiàng)債券）發(fā)行金額為22,500.00萬元，社會事業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為16,000.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目類別情況如下：

　　略

　　3、專項(xiàng)債券資金在項(xiàng)目總投資中占比情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級共申請發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元，發(fā)行了七個(gè)類別的專項(xiàng)債券，共涉及56個(gè)項(xiàng)目；政府專項(xiàng)債券資金充分發(fā)揮了引導(dǎo)作用，專項(xiàng)債券資金支持的建設(shè)項(xiàng)目共帶動項(xiàng)目總投資217.48億元，專項(xiàng)債券資金帶動效應(yīng)明顯，政府專項(xiàng)債券資金占項(xiàng)目總投資比重情況如下：

　　略

　�。ㄈ�）專項(xiàng)債券資金管理情況

　　1、專項(xiàng)債券資金管理情況

　　邵陽市人民政府嚴(yán)格遵循《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）等管理規(guī)定，規(guī)范專項(xiàng)債券資金預(yù)算管理，強(qiáng)化專項(xiàng)債券預(yù)算管理和限額管理，嚴(yán)防財(cái)政收支混亂，專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入、支出、還本付息均分門別類、依法依規(guī)納入政府性基金預(yù)算管理。專項(xiàng)債券資金嚴(yán)格用于債券發(fā)行對應(yīng)的具體項(xiàng)目，嚴(yán)禁將不同項(xiàng)目資金混用，嚴(yán)格按照規(guī)定的項(xiàng)目用途使用，嚴(yán)禁將專項(xiàng)債券資金用于無收益的公益性項(xiàng)目或非公益性項(xiàng)目（特別是房地產(chǎn)項(xiàng)目），嚴(yán)格禁止將專項(xiàng)債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。

　　2、專項(xiàng)債券資金撥付情況

　　邵陽市委、市政府多次召開專題會議，督促協(xié)調(diào)加快專項(xiàng)債券資金使用，加快專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，使政府專項(xiàng)債券資金充分及時(shí)地發(fā)揮效益。一是及時(shí)撥付債券資金。在省財(cái)政廳對專項(xiàng)債券資金的撥付情況通報(bào)中，邵陽市本級政府專項(xiàng)債券資金撥付進(jìn)度居全省前列；二是適時(shí)預(yù)撥專項(xiàng)債券資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，市政府對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目酌情安排預(yù)撥部分債券資金，推動項(xiàng)目盡早形成實(shí)物工作量。截至目前，20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項(xiàng)債券累計(jì)完成資金撥付73.96億元，專項(xiàng)債券資金撥付率為100%，邵陽市財(cái)政未截留、擠占、挪用政府專項(xiàng)債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專項(xiàng)債券資金已按管理規(guī)定及時(shí)、全額撥付到項(xiàng)目單位。

　　3、對專項(xiàng)債券資金的監(jiān)管情況

　　邵陽市政府對專項(xiàng)債券資金建立了多部門聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，創(chuàng)新監(jiān)管模式，確保專項(xiàng)債券資金管理使用安全、合規(guī)和高效。對專項(xiàng)債券資金監(jiān)督管理主要采取了以下幾方面措施：一是聯(lián)合財(cái)評壓實(shí)項(xiàng)目金額。對發(fā)行專項(xiàng)債券的項(xiàng)目，引入事先財(cái)政投資評審機(jī)制，壓實(shí)核準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)所需資金，避免虛報(bào)項(xiàng)目投資；二是實(shí)時(shí)監(jiān)控，督促使用。建立資金使用管理臺賬，動態(tài)掌握資金使用情況，及時(shí)督促相關(guān)單位加快資金撥付和使用進(jìn)度；三是加強(qiáng)考核，提高專項(xiàng)債券資金績效。對專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政績效評價(jià)，促進(jìn)專項(xiàng)債券資金發(fā)揮良好效益。

　�。ㄋ模�專項(xiàng)債券資金支出情況

　　1、各年度發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金累計(jì)支出情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券累計(jì)發(fā)行739,600.00萬元，專項(xiàng)債券資金已累計(jì)完成支出618,912.85萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為83.68%。其中：20xx年發(fā)行53,000.00萬元，已累計(jì)使用44,783.30萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為84.5%；20xx年發(fā)行324,700.00萬元，已累計(jì)使用276,192.81萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為85.06%；20xx年發(fā)行361,900.00萬元，已累計(jì)使用297,936.74萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為82.33%。專項(xiàng)債券資金累計(jì)使用情況如下：

　　略

　　2、政府專項(xiàng)債券資金分類使用情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的專項(xiàng)債券資金已累計(jì)使用618,912.85萬元。其中：園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為278,000.00萬元，已累計(jì)使用248,523.3萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為89.4%；收費(fèi)公路專項(xiàng)債券發(fā)行金額為217,500.00萬元，已累計(jì)使用183,894.21萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為84.55%；土地儲備專項(xiàng)債券發(fā)行金額為101,500.00萬元，已累計(jì)使用79,289.73萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為78.12%；交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券發(fā)行金額為70,000.00萬元，已累計(jì)使用56,827.64萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為81.18%；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行金額為34,100.00萬元，已累計(jì)使用33,192.17萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為97.34%；水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為22,500.00萬元，已累計(jì)使用7,059.9萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為31.38%；社會事業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為16,000.00萬元，已累計(jì)使用10,125.9萬元，專項(xiàng)債券資金使用率為63.29%。專項(xiàng)債券資金分類支出情況如下：

　　略

　　（五）專項(xiàng)債券資金支出管理情況

　　邵陽市對市本級政府專項(xiàng)債券資金實(shí)行支出“雙控”監(jiān)管，對專項(xiàng)債券資金支出開展全過程監(jiān)管。20xx年4月，經(jīng)邵陽市債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組專題研究，決定由市財(cái)政局和項(xiàng)目主管部門對專項(xiàng)債券資金采取“雙控”監(jiān)管模式，項(xiàng)目單位支出專項(xiàng)債券資金需由項(xiàng)目主管部門和市財(cái)政局共同簽批后才能從資金專戶對外付款，從制度和流程設(shè)計(jì)上杜絕了專項(xiàng)債券資金違規(guī)使用或被擠占挪用。邵陽市對市本級專項(xiàng)債券資金全面實(shí)行“雙控”監(jiān)管制度，確保了專項(xiàng)債券資金�？顚Ｓ�，大大降低了專項(xiàng)債券資金被違規(guī)使用和擠占挪用的風(fēng)險(xiǎn)。

　�。�六）專項(xiàng)債券資金結(jié)余情況

　　20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金尚有120,687.15萬元未完成支付，專項(xiàng)債券資金結(jié)余情況如下：

　　略

　　邵陽市市本級加強(qiáng)了對短期內(nèi)尚未完成支付的專項(xiàng)債券資金的管理，形成了安全合規(guī)的管理制度，提高了專項(xiàng)債券資金的效益。對暫未使用的專項(xiàng)債券資金，在確保本金安全的前提下，依規(guī)開展現(xiàn)金管理，將存款年化利率提高至1.6％以上，達(dá)到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專項(xiàng)債券資金進(jìn)行了試點(diǎn)，當(dāng)年增加存款利息收入570.92萬元；20xx年對專項(xiàng)債券資金全面開展現(xiàn)金管理，全年增加資金存款利息收入約3000萬元。邵陽市政府明令禁止項(xiàng)目單位將短期內(nèi)未使用的專項(xiàng)債券資金用于本金安全無保障的任何形式的存管與投資（包括購買理財(cái)產(chǎn)品）。根據(jù)中央和省相關(guān)文件精神，市政府組織相關(guān)部門對域內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)支持政府化債、支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的情況進(jìn)行量化打分，相應(yīng)安排市本級債券資金存放，切實(shí)有效地激勵(lì)和引導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)支持地方政府化債，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券資金管理提質(zhì)增效。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)政策依據(jù)

　　1、與政府預(yù)算績效管理相關(guān)的政策和制度。主要包括：《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕12號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）等相關(guān)文件。

　　2、與政府專項(xiàng)債券資金管理相關(guān)的制度。主要包括：《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》（廳字〔20xx〕33號）、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔20xx〕43號）、《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕61號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴(yán)控政府性債務(wù)增長切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的若干意見》（湘發(fā)〔20xx〕5號）、《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕12號）、《湖南省政府專項(xiàng)債券管理暫行辦法》（湘財(cái)債管〔20xx〕18號）等文件。

　�。ǘ�）評價(jià)工作組織與評價(jià)步驟

　　按照績效評價(jià)要求，市政府組織召開了專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效評價(jià)協(xié)調(diào)會和推進(jìn)會，并下發(fā)了《關(guān)于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的通知》（邵財(cái)績〔20xx〕20號），明確了績效評價(jià)要求，規(guī)范了評價(jià)工作流程，壓實(shí)了各項(xiàng)目單位和財(cái)政相關(guān)科室的職責(zé)，并明確了本輪績效評價(jià)工作的六個(gè)步驟：

　　1、統(tǒng)計(jì)匯總基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。由市財(cái)政局各業(yè)務(wù)主管科室、專項(xiàng)債券項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目單位對政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券資金分配表》和《邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)匯總表》，摸清底數(shù)，鎖定評價(jià)范圍，做到應(yīng)評盡評。

　　2、項(xiàng)目單位自評。由市財(cái)政局債務(wù)科牽頭、項(xiàng)目主管部門組織、項(xiàng)目單位具體實(shí)施政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效自評工作。

　　3、開展現(xiàn)場評價(jià)。由市政府選定專項(xiàng)債券重點(diǎn)項(xiàng)目，開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)，市財(cái)政局組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)�，F(xiàn)場評價(jià)專項(xiàng)債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券資金總額的30%。通過公開招標(biāo)方式，選定了南方會計(jì)師事務(wù)所等三家中介機(jī)構(gòu)分別承擔(dān)7個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)工作。

　　4、出具評價(jià)報(bào)告。由被委托的中介機(jī)構(gòu)根據(jù)省、市財(cái)政的通知要求完成現(xiàn)場評價(jià)，并按項(xiàng)目分別出具績效評價(jià)報(bào)告。在形成正式績效評價(jià)報(bào)告之前，由市財(cái)政局向被評價(jià)單位征求意見。

　　5、形成綜合報(bào)告。根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)情況，結(jié)合各項(xiàng)目單位提交的績效自評報(bào)告及自評資料，填報(bào)《政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)匯總表》；匯總各專項(xiàng)債券項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)資金支出結(jié)構(gòu)性分析情況，形成結(jié)構(gòu)性分析匯總表；對市本級所有政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析，形成20xx-20xx年邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券資金績效評價(jià)綜合報(bào)告。

　　6、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用�？冃гu價(jià)結(jié)果采取評分與評級相結(jié)合的形式�？冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)用方式主要包括：結(jié)果報(bào)告與通報(bào)，結(jié)果反饋與整改，結(jié)果公開，評價(jià)結(jié)果與債券資金分配相結(jié)合，績效問責(zé)等。對于績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的管理不規(guī)范問題，責(zé)成相關(guān)單位和主管部門限期完成整改；對于專項(xiàng)債券資金效益低下的，對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行績效問責(zé)；對于存在違章違紀(jì)情節(jié)的，移送紀(jì)檢部門處理。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)的主要內(nèi)容

　　1、項(xiàng)目決策方面。項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況，項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評、開工許可等前期工作完成情況，項(xiàng)目符合政府專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向情況，項(xiàng)目是否兼具公益性和收益性，項(xiàng)目“一案兩書”編制情況，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況，項(xiàng)目申請專項(xiàng)債券額度與實(shí)際資金需求匹配情況等。

　　2、過程管理方面。項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理制度健全情況；財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)內(nèi)部控制有效性；項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金收支、還本付息納入政府性基金預(yù)算管理情況；債券資金按規(guī)定用途使用情況；資金撥付和支出進(jìn)度與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配情況；專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃執(zhí)行情況；專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限匹配情況；外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況；信息系統(tǒng)使用管理情況等。

　　3、項(xiàng)目產(chǎn)出方面。項(xiàng)目產(chǎn)出與項(xiàng)目投資備案、融資平衡方案、績效目標(biāo)的符合程度；項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況，項(xiàng)目建設(shè)成本控制情況；項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況；項(xiàng)目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況等。

　　4、項(xiàng)目效益方面。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目可持續(xù)影響情況，社公公眾滿意程度等。

　�。ㄋ模┈F(xiàn)場評價(jià)開展情況

　　三家中介機(jī)構(gòu)按計(jì)劃和分工開展現(xiàn)場評價(jià)，被選取開展現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目情況如下表：

　　略

　　被選取現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金總額合計(jì)250,063萬元，占邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金73.96億元的33.8%，現(xiàn)場評價(jià)資金比例符合規(guī)定。抽選的專項(xiàng)債券項(xiàng)目涵蓋了收費(fèi)公路、園區(qū)建設(shè)、社會事業(yè)、水務(wù)建設(shè)、棚戶區(qū)改造和土地儲備等主要專項(xiàng)債券大類，現(xiàn)場評價(jià)樣本具有代表性。

　�。ㄎ澹┛冃е笜�(biāo)設(shè)置情況

　　按照省財(cái)政廳評價(jià)通知附件1之“政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)共性指標(biāo)”，對項(xiàng)目決策、過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)維度開展評價(jià)評分。由于項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營期的評價(jià)重心不同，對于尚處于建設(shè)期的項(xiàng)目，重點(diǎn)是評價(jià)項(xiàng)目決策與過程管理，特別是對過程管理部分應(yīng)設(shè)置較高的分值權(quán)重；對于運(yùn)營期的項(xiàng)目，重點(diǎn)是評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出與項(xiàng)目效益。由于不同類別的專項(xiàng)債券具有不同的特性，對于部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目在開展現(xiàn)場評價(jià)時(shí)，可由中介機(jī)構(gòu)在績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架范圍內(nèi)對部分三級指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整設(shè)定。

　�。�六）綜合評價(jià)分值計(jì)算

　　由于邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專項(xiàng)債券項(xiàng)目共有56個(gè)，專項(xiàng)債券資金總額達(dá)73.96億元，專項(xiàng)債券類別較多，基于時(shí)間和成本因素，績效評價(jià)組不能前往所有項(xiàng)目單位對自評報(bào)告及自評資料進(jìn)行情況核實(shí)。本輪績效評價(jià)的綜合評價(jià)評分，是以經(jīng)第三方中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目的評分結(jié)果為基礎(chǔ)，以現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金加權(quán)平均計(jì)算出綜合評價(jià)得分。

　　三、債券資金主要績效

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目產(chǎn)出情況如下：

　　略

　　1、現(xiàn)場評價(jià)的.兩個(gè)土地儲備項(xiàng)目已完成目標(biāo)地塊土地收儲，并已實(shí)現(xiàn)土地使用權(quán)掛牌出讓，債券項(xiàng)目已按預(yù)期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出。

　　2、資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已按規(guī)定完成全部征收程序，征收土地面積35,276.12平方米，征地和拆遷補(bǔ)償款已支付到位，20xx年12月已完成國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓，專項(xiàng)債券已實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出。

　　3、湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠并投入使用，項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出。

　　4、白倉至新寧高速公路建設(shè)項(xiàng)目已完成征地290公頃，項(xiàng)目路基建設(shè)部分已基本完工，通涵部分工程已完成，橋梁部分和隧道部分已完成過半建設(shè)工作量。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度正常，并有望實(shí)現(xiàn)提前通車。

　　5、中國邵陽特種玻璃谷（一期）項(xiàng)目主體工程已完成1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門衛(wèi)室的建設(shè)與裝修，完工建筑面積共計(jì)35,004.34平方米；集仙路和29號道路工程已部分完工。

　　6、邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已完成基坑工程和地下室基礎(chǔ)澆筑。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好：項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入437,256.08萬元，其中：土地出讓收入436,758萬元（含棚改項(xiàng)目土地出讓收入），園區(qū)資產(chǎn)收入333.2萬元，其他專項(xiàng)收入164.88萬元。項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益情況詳見下表：

　　略

　　20xx-20xx年，邵陽市市本級加大了對園區(qū)建設(shè)的投入，申請并發(fā)行專項(xiàng)債券27.8億元支持園區(qū)建設(shè)，先后安排了五個(gè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（邵陽經(jīng)開區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、邵陽經(jīng)開區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、邵陽經(jīng)開區(qū)湘商產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房配套及附屬工程、邵陽特種玻璃谷項(xiàng)目、邵陽高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目），五個(gè)項(xiàng)目概算總投資80.69億元，建設(shè)力度為前所未有，邵陽市湘商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)領(lǐng)跑全省。現(xiàn)已累計(jì)新增入園企業(yè)738家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元，新增就業(yè)6.98萬人，在全省“135”工程三年綜合評價(jià)考核中名列第一，20xx年在全省園區(qū)綜合評價(jià)考核中排名第6位。在專項(xiàng)債券資金的支持下，邵陽市市本級項(xiàng)目建設(shè)特別是園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　2、項(xiàng)目社會效益顯著：專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)直接帶動項(xiàng)目周邊區(qū)域居民就業(yè)與增收，如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)期間，為項(xiàng)目建設(shè)周邊地區(qū)提供近千個(gè)就業(yè)崗位；在項(xiàng)目后期運(yùn)營期間，仍將長期提供高速公路配套服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)維保等就業(yè)崗位，促進(jìn)本區(qū)域居民就業(yè)與增收，助力邵陽縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項(xiàng)目建設(shè)將直接改變兩縣的區(qū)位劣勢，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目為城中村棚改項(xiàng)目，主要涉及農(nóng)村集體土地征拆，通過推進(jìn)棚戶區(qū)改造工程，顯著改善了城中村群眾居住條件；通過出讓國有土地使用權(quán)，對項(xiàng)目土地進(jìn)行了二級開發(fā)建設(shè)，對北塔區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到了良好的帶動作用。市本級專項(xiàng)債券項(xiàng)目社會效益顯著。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)生態(tài)效益提升：通過發(fā)行專項(xiàng)債券籌集水務(wù)建設(shè)等項(xiàng)目資金，邵陽市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成，中心城區(qū)黑臭水體整治全面完成，全市所有監(jiān)測斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，國家監(jiān)測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效，6項(xiàng)主要污染物平均濃度均達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn)，城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽市市本級專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目有效地促進(jìn)了區(qū)域生態(tài)效益提升，人居環(huán)境得到明顯改善。

　　四、評價(jià)結(jié)論

　　（一）現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目的評分情況

　　三家中介機(jī)構(gòu)對7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)的評分結(jié)果如下表：

　　略

　　第三方中介機(jī)構(gòu)對7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展了現(xiàn)場評價(jià)，有5個(gè)項(xiàng)目資金績效評價(jià)等級為“良”，有2個(gè)項(xiàng)目資金績效評價(jià)等級為“較差”。其中，“湘中幼兒師范高專污水處理工程”項(xiàng)目資金績效評價(jià)得分較低的主要原因是項(xiàng)目資產(chǎn)出現(xiàn)閑置，產(chǎn)能利用率僅20%左右；“邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目資金績效評價(jià)得分較低的主要原因是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不充分，工程建設(shè)進(jìn)度緩慢，專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金支出率低。

　�。ǘ�）總體評價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)評價(jià)方案確定的綜合評分規(guī)則，對開展現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)項(xiàng)目的評分以專項(xiàng)債券資金進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算本項(xiàng)目綜合得分，邵陽市市本級20xx-20xx年度專項(xiàng)債券資金績效評價(jià)綜合評分為84.68分，績效綜合評價(jià)等級為“良”。

　　邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項(xiàng)債券資金共計(jì)73.96億元，市財(cái)政均已及時(shí)、全額地?fù)芨兜巾?xiàng)目單位專戶，并自20xx年起對專項(xiàng)債券資金實(shí)行“雙控”管理，在制度和流程上保證了專項(xiàng)債券資金�？顚Ｓ�、不被擠占挪用。截至績效評價(jià)日，邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項(xiàng)債券資金已累計(jì)完成支出83%，債券資金整體支出率正常。邵陽市委、市政府加大了對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目、邵陽市火車站客運(yùn)綜合交通樞紐工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、寶慶工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等）的協(xié)調(diào)力度，除了少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目因客觀因素暫未形成支付、建設(shè)實(shí)施進(jìn)度較慢以外，其余項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度基本正常。已完工投入運(yùn)營的專項(xiàng)債券項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益良好，項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了本區(qū)域生態(tài)效益提升。

　　五、績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目前期工作方面的問題

　　1、項(xiàng)目績效管理工作不到位。根據(jù)《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目單位要對政府債務(wù)項(xiàng)目全生命周期開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理，事中績效運(yùn)行監(jiān)控，事后績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等績效管理活動，對重大項(xiàng)目實(shí)行績效管理終身問責(zé)制。邵陽市本級有多個(gè)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目未設(shè)立績效總體目標(biāo)，未對績效目標(biāo)分解為具體、量化的績效指標(biāo)，也未開展績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)等工作，項(xiàng)目績效管理工作不到位。如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目、北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造、桃花新城7-14#土地儲備項(xiàng)目、佘湖新城A-05#土地儲備等項(xiàng)目，均沒有設(shè)立績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效管理工作不到位。

　　2、個(gè)別項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作存在不足。邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目“四證”辦理進(jìn)度滯后，出現(xiàn)了“資金等項(xiàng)目”的現(xiàn)象，專項(xiàng)債券資金時(shí)效受到影響；另該項(xiàng)目施工許可證下發(fā)時(shí)間為20xx年12月7日，工程實(shí)際開工日期為20xx年9月，違規(guī)提前開工建設(shè)；白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目于20xx年9月開工，20xx年4月才獲得省政府用地審批單，截至績效評價(jià)日，該項(xiàng)目不動產(chǎn)登記證尚在辦理中。

　　3、部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠科學(xué)。部分項(xiàng)目預(yù)算編制沒有經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算編制與實(shí)際不符。如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目融資平衡方案對融資利息測算不嚴(yán)謹(jǐn)，利息資金測算與實(shí)際存在較大出入；部分土地儲備發(fā)債項(xiàng)目和發(fā)債額度的精準(zhǔn)度方面有待提高，申請的額度和項(xiàng)目需求不夠匹配，如桃花新城7-14#土地儲備項(xiàng)目申請專項(xiàng)債券額度3,000萬元，實(shí)際支付拆遷補(bǔ)償預(yù)付款2,500萬元，專項(xiàng)債券資金節(jié)余500萬元；佘湖新城A-05#土地儲備項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債券資金7,000萬元，實(shí)際支付拆遷補(bǔ)償款為4,373萬元，項(xiàng)目資金預(yù)算精準(zhǔn)度有待提高。

　　（二）項(xiàng)目資金管理方面的問題

　　1、個(gè)別項(xiàng)目資金未能按原計(jì)劃及時(shí)籌措到位。白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目，按計(jì)劃應(yīng)在20xx年底前到位的項(xiàng)目資金為41.21億元，實(shí)際僅到位資金21.75億元，資金到位率僅為52.8%，且均為專項(xiàng)債券資金，項(xiàng)目資金來源單一。目前項(xiàng)目資金已經(jīng)面臨短缺，亟需落實(shí)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)資金來源渠道，否則將會直接影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

　　2、個(gè)別項(xiàng)目單位與關(guān)聯(lián)方的資金往來有待規(guī)范。省高速公路集團(tuán)于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項(xiàng)目部銀行賬戶調(diào)撥歸集專項(xiàng)債券資金6.6億元，截至20xx年10月末，尚有3.55億元專項(xiàng)債券資金暫存省高速公路集團(tuán)公司賬戶，項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金未能實(shí)現(xiàn)專戶儲存與管理。

　　3、個(gè)別項(xiàng)目專項(xiàng)債券付息資金來源不合規(guī)。截至20xx年10月末，白新高速公路項(xiàng)目部累計(jì)支付四期專項(xiàng)債券利息（每半年付息一次）共計(jì)1.6億元，由于項(xiàng)目暫無自籌資金到位，專項(xiàng)債券付息資金來源于項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金本身。根據(jù)財(cái)政部《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號）規(guī)定，專項(xiàng)債券利息不得通過發(fā)行專項(xiàng)債券歸還，該項(xiàng)目專項(xiàng)債券付息資金來源不合規(guī)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目工程管理方面的問題

　　1、個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目，從開工到驗(yàn)收耗時(shí)兩年，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢；邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目于20xx年9月開工，截至評價(jià)日僅完成土方外運(yùn)、地下室基礎(chǔ)施工，目前尚處于一樓基礎(chǔ)施工階段，晚于原計(jì)劃進(jìn)度工期6個(gè)月以上；邵陽玻璃谷（一期）建設(shè)項(xiàng)目29號道路工程項(xiàng)目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日，工程完成日期比合同約定滯后8個(gè)月時(shí)間；邵陽市江北污水處理廠提標(biāo)、管網(wǎng)新建及修復(fù)工程，原計(jì)劃建設(shè)工期為20xx年6月至20xx年12月，項(xiàng)目暫未開工，專項(xiàng)債券資金支付率為0；另有20xx年發(fā)行的原邵陽對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專項(xiàng)債和20xx年北塔區(qū)二期控規(guī)04-9#地塊土地儲備項(xiàng)目，截至評價(jià)日專項(xiàng)債券資金支出率為0。

　　2、個(gè)別項(xiàng)目工程建設(shè)關(guān)鍵管理崗位人員調(diào)整變動。白新高速公路工程項(xiàng)目中標(biāo)單位履約人員頻繁調(diào)整，其中一標(biāo)段承包單位施工負(fù)責(zé)人已經(jīng)變更兩次；邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場質(zhì)檢員、安全員有時(shí)未在崗履職，導(dǎo)致有部分材料進(jìn)場未及時(shí)報(bào)驗(yàn)、送檢。

　　3、部分項(xiàng)目采購管理不規(guī)范。湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)合同簽訂日期早于中標(biāo)通知日期14天，采購及簽約流程不合規(guī)；邵陽玻璃谷（一期）建設(shè)項(xiàng)目中，邵陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C-6地塊土石方及部分地塊場內(nèi)臨時(shí)排水工程由邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo)，合同簽訂日期晚于中標(biāo)通知下發(fā)日30天以上，與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂采購合同”規(guī)定不符。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制方面的問題

　　1、原始憑證不規(guī)范。白新高速公路項(xiàng)目2標(biāo)承包人-湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司向白新項(xiàng)目部開具第2期工程計(jì)量款工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票未加蓋開票單位發(fā)票專用章，也未注明注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項(xiàng)目名稱，不符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告20xx年第23號）第四條之規(guī)定。

　　2、個(gè)別項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制有待完善。20xx年6月，白新高速項(xiàng)目部從國開行的銀行賬戶劃轉(zhuǎn)至工商銀行長沙月湖支行賬戶金額96,167.12萬元，大額資金內(nèi)部劃轉(zhuǎn)無審批程序，不符合“三重一大”管理規(guī)定，項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制有待完善。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目運(yùn)營管理方面存在的問題

　　湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目自完工交用以來，產(chǎn)能利用率僅為23.77%，部分設(shè)備處于閑置狀態(tài)，項(xiàng)目資產(chǎn)未能發(fā)揮預(yù)期效用。

　　六、有關(guān)建議措施

　�。ㄒ唬┒嗲�道籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)

　　邵陽市市本級專項(xiàng)債券項(xiàng)目中，有部分項(xiàng)目資金來源渠道單一，如白新高速項(xiàng)目目前僅通過發(fā)行收費(fèi)公路專項(xiàng)債券籌集了第一期資金，尚未落實(shí)其他資金來源，當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)已面臨資金短缺的局面。根據(jù)省發(fā)改委對該項(xiàng)目批復(fù)意見，該項(xiàng)目由項(xiàng)目單位通過發(fā)行收費(fèi)公路專項(xiàng)債券和市場化配套融資籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，建議項(xiàng)目單位按省發(fā)改委批復(fù)，適度開展市場化配套融資。此外，建議項(xiàng)目單位向省財(cái)政廳、交通廳爭取中央、省級基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算內(nèi)撥款，實(shí)現(xiàn)多渠道籌措項(xiàng)目建設(shè)資金。

　�。ǘ�）補(bǔ)足和完善項(xiàng)目前期工作

　　項(xiàng)目單位按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目開展全生命周期績效管理工作，開展包括事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)等系列績效管理活動，提高資金使用效益，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)政府債券專項(xiàng)資金管理，確保�？顚Ｓ�

　　政府專項(xiàng)債券資金必須�？顚Ｓ茫瑐�券資金與債券發(fā)行項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格一一對應(yīng)管理使用，不得與其他項(xiàng)目混同管理，更不得擠占挪用，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)債券資金“雙控”管理制度，項(xiàng)目主管部門不得單方面強(qiáng)行歸集與臨時(shí)劃轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券資金，確保專項(xiàng)債券資金專戶管理、專款專用。對于專項(xiàng)債券利息，應(yīng)通過其他渠道合規(guī)解決。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)已完工項(xiàng)目運(yùn)營期管理

　　對于已完工交用的專項(xiàng)債券項(xiàng)目，一是要做好資產(chǎn)驗(yàn)收與交接工作，明確各時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)管理責(zé)任，及時(shí)辦理資產(chǎn)權(quán)證和國有資產(chǎn)登記；二是對于已完工資產(chǎn)，要及時(shí)充分發(fā)揮其效能，對不能達(dá)到預(yù)期效用的，應(yīng)深入分析原因，排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)預(yù)期效益；三是要加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目運(yùn)營收益管理，及時(shí)與相關(guān)受益單位進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)格按專項(xiàng)債券預(yù)算管理規(guī)定將專項(xiàng)收入繳入財(cái)政專戶，用于專項(xiàng)債券本息歸還。

績效評估報(bào)告10

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)資金概況

　　傷殘撫恤補(bǔ)助專項(xiàng)資金主要用于傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務(wù)員專項(xiàng)補(bǔ)助。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度。

　　我局嚴(yán)格按照上級有關(guān)文件規(guī)定通過銀行一卡通足額撥付到位。20xx年，共撥付傷殘撫恤補(bǔ)助專項(xiàng)資金816.02萬元，資金全部實(shí)行社會化發(fā)放，確保了各項(xiàng)優(yōu)撫資金及時(shí)足額發(fā)放到位。

　　（三）專項(xiàng)資金使用管理情況。

　　傷殘撫恤補(bǔ)助專項(xiàng)資金是落實(shí)上級優(yōu)撫政策的需要，體現(xiàn)黨委政府關(guān)心關(guān)愛傷殘軍人、傷殘人民警察、傷殘公務(wù)員。 我局始終堅(jiān)持以規(guī)范財(cái)務(wù)制度主動接受監(jiān)督入手，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，在管好用好退役軍人事務(wù)優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)上下功夫。為了管好用好傷殘撫恤補(bǔ)助專項(xiàng)資金，我們一是制定并長期堅(jiān)持和完善了財(cái)務(wù)制度，機(jī)關(guān)所有經(jīng)費(fèi)實(shí)行集中統(tǒng)一由財(cái)政代為管理，年初編制預(yù)算，做到�？顚Ｓ�。二是嚴(yán)格審核監(jiān)督，相關(guān)人員嚴(yán)格把好審核報(bào)銷關(guān)，對于不符合規(guī)定的開支，一律不予報(bào)銷。加之我縣建立了會計(jì)管理中心和國庫集中支付制度。我局嚴(yán)格按照縣政府有關(guān)規(guī)定，所有資金、賬戶全部由會計(jì)管理中心和國庫集中支付中心管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”專戶管理。

　　二、績效評價(jià)工作情況。

　　20xx年全年預(yù)算傷殘撫恤補(bǔ)助專項(xiàng)資金984.89萬元，實(shí)際共支出816.02萬元，執(zhí)行率達(dá)83%以上。

　　我們認(rèn)為我局的經(jīng)費(fèi)管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)管好用好各項(xiàng)優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，為我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。

　　三、專項(xiàng)資金主要績效（附專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表）

　　四、工作建議

　　不折不扣地落實(shí)國家優(yōu)撫政策事關(guān)所有優(yōu)撫對象的.切身利益，事關(guān)社會的安定和諧，事關(guān)政府在群眾中的公信力，讓現(xiàn)役軍人安心服役，退役軍人安心創(chuàng)業(yè)，為此，建議縣財(cái)政采取有力措施優(yōu)先保障優(yōu)撫對象各類補(bǔ)助的及時(shí)撥付，全面落實(shí)上級各項(xiàng)優(yōu)撫政策，提升服務(wù)能力和水平。

績效評估報(bào)告11

　　根據(jù)《三亞市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市直單位預(yù)算績效管理工作的通知》（三財(cái)〔20xx〕478號）要求，現(xiàn)將20xx年度家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行績效自評情況報(bào)送如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　預(yù)算單位：三亞市教育局

　　項(xiàng)目：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金

　　主管部門：三亞市教育局

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃少平

　　聯(lián)系電話：0898-88657838

　　項(xiàng)目概述如下：20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目可細(xì)分為高中和中職階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金，合計(jì)預(yù)測需要1444萬元（包含中央、省及市級資金），其中：高中階段572萬元，中職階段872萬。項(xiàng)目實(shí)施旨在解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的就學(xué)問題，加快普及高中階段教育，加快中等職業(yè)教育發(fā)展、促進(jìn)教育公平。

　　（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.總體目標(biāo)：保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有學(xué)上，有書讀，不輟學(xué)。

　　2.績效指標(biāo)：20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目績效自評總分100分，設(shè)5個(gè)指標(biāo)，其中：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一個(gè)“預(yù)算執(zhí)行率”，權(quán)重10%；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)兩個(gè)“助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度”和“發(fā)放學(xué)校數(shù)量”，權(quán)重各30%；項(xiàng)目效益指標(biāo)一個(gè)“困難學(xué)生輟學(xué)率”，權(quán)重20%；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)一個(gè)“家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度”，權(quán)重10%。

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行率：該指標(biāo)分值10分，以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預(yù)算數(shù)”百分比計(jì)取分值，得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))×100%×10。

　�。�2）助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度：該指標(biāo)分值30分。實(shí)際支出資金占項(xiàng)目年初預(yù)算資金百分比不低于80%時(shí)得30分；實(shí)際支出資金占項(xiàng)目年初預(yù)算資金百分比低于80%時(shí)，得分=(實(shí)際支出資金/年初預(yù)算資金)×100%×30。

　�。�3）發(fā)放學(xué)校數(shù)量：該指標(biāo)分值30分。發(fā)放國家助學(xué)金的.學(xué)校不少于10所時(shí)得30分；發(fā)放國家助學(xué)金的學(xué)校少于10所時(shí)，得分=(發(fā)放國家助學(xué)金的學(xué)校數(shù)/10)×100%×30。

　　（4）困難學(xué)生輟學(xué)率：該指標(biāo)分值20分。因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)的學(xué)生占適齡學(xué)生數(shù)百分比不超10%時(shí)得20分；因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)的學(xué)生占適齡學(xué)生數(shù)百分比超過10%時(shí)；每超過10%扣5分，不足10%按10%計(jì)，不倒扣分。

　�。�5）家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度：該指標(biāo)分值10分。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度不小于90%時(shí)得10分；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度小于90%時(shí)，得分=（實(shí)際滿意度/90%）×100%×10。

　　3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)政策組織實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)，確保了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生正常上學(xué)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算資金1095萬元，財(cái)政年度批復(fù)1095萬元，全年實(shí)際到位1095萬元，全年完成支出981.18萬元（不含財(cái)政直接撥付金額），預(yù)算執(zhí)行率為89.61%。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　為加快普及高中階段教育和中等職業(yè)教育發(fā)展，切實(shí)解決普通高中和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的.就學(xué)問題，我局根據(jù)《財(cái)政部、教育部關(guān)于建立普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家資助制度的意見》（財(cái)教〔20xx〕356號）、《三亞市教育局三亞市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）、《國務(wù)院關(guān)于建立健全普通本科高校高等職業(yè)學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系的意見》（國發(fā)〔20xx〕13號）和《三亞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）等文件精神，在20xx年部門項(xiàng)目中設(shè)立家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　預(yù)算情況：20xx年高中階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金572萬元（其中：三亞戶籍一檔每生每年20xx元，二檔每生每年3000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；非三亞戶籍一檔每生每年1500元，二檔每生每年2500元）；20xx年中職階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金872萬元（其中：三亞戶籍每生每年2500元；非三亞戶籍每生每年20xx元）。全年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金合計(jì)1444萬元，預(yù)計(jì)中央和省級349萬元，市級1095萬元。

　　落實(shí)情況：20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目下達(dá)教育局的資金共計(jì)1095萬元。

　　（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

　　資金執(zhí)行情況如下：

　　20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目完成支出981.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率89.61%。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況

　　根據(jù)《三亞市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（三府〔1999〕285號）精神，結(jié)合我局實(shí)際制定《三亞市教育局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市級財(cái)政教育專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī)，制定《三亞市教育局市級財(cái)政教育專項(xiàng)資金管理辦法》，嚴(yán)格按照上述資金管理辦法的規(guī)定家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金的申請、撥付、驗(yàn)收流程。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目資金由中央、省及市級資金組成。資金的使用嚴(yán)格按照《三亞市教育局三亞市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）實(shí)施，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確市局職能部門負(fù)責(zé)資金審核及發(fā)放工作，各學(xué)校負(fù)責(zé)補(bǔ)助人員初審和匯總資金的申請。資金使用應(yīng)公開透明，接受審計(jì)、監(jiān)察部門和社會監(jiān)督。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《三亞市教育局三亞市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)三亞市公辦普通高中三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三教〔20xx〕207號）和《三亞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)三亞市中等職業(yè)教育三免一補(bǔ)實(shí)施方案的通知》（三府辦〔20xx〕143號）及其他有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)、按流程、按方式及時(shí)足額撥付，避免了資金被挪用、截留，對保證資金安全起到重要的作用，目前沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金現(xiàn)象。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）

　　預(yù)算執(zhí)行率：20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目實(shí)際下達(dá)教育局1095萬元，全年執(zhí)行數(shù)981.18萬元（不含財(cái)政直接撥付數(shù)），預(yù)算執(zhí)行率為89.61%。該指標(biāo)得8.96分。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析（產(chǎn)出指標(biāo)）

　�。�1）助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度：20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算1095萬元，年度實(shí)際支出981.18萬元，助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度89.61%，助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度大于80%，該指標(biāo)得30分。

　�。�2）發(fā)放學(xué)校數(shù)量：根據(jù)20xx年各批次的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金發(fā)放明細(xì)表統(tǒng)計(jì)，20xx年發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金的學(xué)校有19所。發(fā)放學(xué)校數(shù)量大于10所，該指標(biāo)得30分。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析（效益指標(biāo)）

　　困難學(xué)生輟學(xué)率：20xx年未有學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)，該指標(biāo)得20分。

　　4.項(xiàng)目的社會影響性分析（滿意度指標(biāo)）

　　家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度：為了解城家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目實(shí)施受益對象滿意度，自評小組向在校學(xué)生發(fā)出30份滿意度調(diào)查問卷，實(shí)際收回30份，評分在80分以上有26份，學(xué)生滿意度86.67%。學(xué)生滿意度小于90%，（86.67%/90%）×100%×10=9.63，該指標(biāo)得9.63分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

　　指標(biāo)“家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生滿意度”未達(dá)預(yù)期值。該指標(biāo)目標(biāo)績效未完成的主要原因系部分學(xué)生“一卡通”賬戶信息錯(cuò)誤，造成補(bǔ)助資金未及時(shí)發(fā)放到位所致。

　�。ㄈ�）績效自評綜合得分情況

　　20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目各環(huán)節(jié)落實(shí)良好，基本完成項(xiàng)目指標(biāo)，績效自評綜合得分98.59分，綜合評價(jià)為“優(yōu)”。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

　　因“一卡通”賬戶信息錯(cuò)誤而退回的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金，我局會及時(shí)進(jìn)行核實(shí)，盡快申請重新支付。

　　（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

　　經(jīng)驗(yàn)及做法：20xx年春季家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金項(xiàng)目在發(fā)放學(xué)生補(bǔ)助時(shí)，存在較多的因戶名不符或賬號不存在而產(chǎn)生的退款，我局通過督促學(xué)校加強(qiáng)個(gè)人補(bǔ)助類項(xiàng)目受益人信息管理，及時(shí)更新，有效降低了秋季學(xué)期因賬戶錯(cuò)誤而導(dǎo)致的退款，確保了補(bǔ)助資金支付的及時(shí)性。

績效評估報(bào)告12

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)主要是為：項(xiàng)目總投資4,624.74萬元。項(xiàng)目總建筑面積6,255.00㎡，占地面積13.86畝。共建設(shè)12個(gè)班，新增學(xué)位360個(gè)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金構(gòu)成

　　項(xiàng)目資金來源主要為財(cái)政資金及發(fā)行政府專項(xiàng)債券。項(xiàng)目總投資4,624.74萬元，其中：用于項(xiàng)目支出的財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請發(fā)行政府專項(xiàng)債券資2,000.00萬元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目概況

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體為邵陽市北塔區(qū)教育局，項(xiàng)目總投資：4,624.74萬元；建設(shè)地點(diǎn)：位于邵陽市北塔區(qū)茶元頭街道茶元頭中學(xué)對面；建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目規(guī)劃12個(gè)教學(xué)班、360個(gè)學(xué)位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建筑面積6,255.00㎡，其中計(jì)容建筑面積4,320.00㎡；地下不計(jì)容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%，容積率0.47，總機(jī)動車停車位43個(gè)，配套建設(shè)內(nèi)部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環(huán)保衛(wèi)生等相關(guān)設(shè)施；建設(shè)工期：建設(shè)工期為12個(gè)月，20xx年1月-20xx年12月。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序

　　本次事前績效評估工作包括以下三個(gè)階段：

　　1、評估準(zhǔn)備階段

　　一是確定評估對象。我所與委托方溝通，明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區(qū)教育局“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”。

　　二是成立事前績效評估小組（以下簡稱“評估小組”）。結(jié)合評估對象及評估工作需求，評估機(jī)構(gòu)專業(yè)人員成立評估小組，負(fù)責(zé)組織落實(shí)具體評估工作，確保績效評估工作順利實(shí)施。同時(shí)為保障本項(xiàng)目事前績效評估工作的嚴(yán)謹(jǐn)、客觀和公正，評估機(jī)構(gòu)組織5位相關(guān)領(lǐng)域的專家參與評估。

　　三是制定評估工作方案。依據(jù)事前績效評估流程要求，評估小組擬定事前評估工作方案，明確評估對象、依據(jù)、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和工作要求等事項(xiàng)。

　　2、評估實(shí)施階段

　　一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理、審核與分析，并通過咨詢專業(yè)人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關(guān)信息。

　　二是現(xiàn)場評估。評估小組到現(xiàn)場采取詢查、復(fù)核等方式，對項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，對疑點(diǎn)問題進(jìn)行詢問，聽取并記錄申報(bào)單位對有關(guān)問題的解釋和答復(fù)，形成工作底稿。

　　三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法，對照評估方案內(nèi)容、評估指標(biāo)體系，對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性等方面進(jìn)行綜合評估。

　　3、評估報(bào)告階段

　　一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現(xiàn)場調(diào)研獲得的信息進(jìn)行綜合分析，結(jié)合專家意見形成初步調(diào)研意見，在匯總分析、論證后，形成最終評估結(jié)論。

　　二是撰寫報(bào)告。評估小組根據(jù)最終評估意見，撰寫事前績效評估報(bào)告，整理事前績效評估資料，一并報(bào)送委托方。

　�。ǘ�）評估思路

　　依據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省省級預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕8號）文，在全面了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的基礎(chǔ)上，將本次事前績效評估的資料及現(xiàn)場詢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理分析、匯總后，對是否立項(xiàng)、是否安排預(yù)算資金提出明確的意見和建議。

　�。ㄈ�）評估方式、方法

　　此次績效評估方式主要是通過現(xiàn)場調(diào)研、座談交流獲取相關(guān)政策和項(xiàng)目的真實(shí)情況，通過問卷調(diào)查獲取利益相關(guān)方對項(xiàng)目實(shí)施的持續(xù)性、必要性征詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對比績效目標(biāo)與預(yù)算實(shí)施效果，分析項(xiàng)目情況對項(xiàng)目進(jìn)行評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局申報(bào)的邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目符合省委、省政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府教育工作部署，符合單位的職能職責(zé)，有明確的受益對象，立項(xiàng)依據(jù)充分且必要。其立項(xiàng)依據(jù)具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（湘政辦發(fā)〔20xx〕43號）；二是邵陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《邵陽市“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（邵市政辦發(fā)〔20xx〕30號）；三是《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)合理性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”：

　　一是存在部分指標(biāo)設(shè)置欠缺合理性，如：

　�、偕鷳B(tài)效益指標(biāo)設(shè)置為“改善生活環(huán)境”、指標(biāo)值為“改善適齡兒童學(xué)習(xí)條件”；

　�、跐M意度指標(biāo)設(shè)為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標(biāo)準(zhǔn)為“≥50%”。

　　二是項(xiàng)目績效目標(biāo)表部分內(nèi)容與可行性研究報(bào)告內(nèi)容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項(xiàng)債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：20xx年3月-20xx年12月�！渡坳柺斜彼�區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中本項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月，計(jì)劃20xx年1月動工，20xx年12月建成�！敝�外，績效目標(biāo)設(shè)置基本符合《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》的長期規(guī)劃，績效目標(biāo)基本與現(xiàn)實(shí)需求吻合。（項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附件1）

　�。ㄈ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃申報(bào)資金4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個(gè)角度來分析，具體分析情況如下：

　　1、成本投入合理性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費(fèi)用2,759.23萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1,538.40萬元（含征地拆遷費(fèi)用1,108.80萬元），預(yù)備費(fèi)255.11萬元，建設(shè)期利息72.00萬元。

　　估算依據(jù)：國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔20xx〕299號、《關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的意見》（湘建價(jià)協(xié)〔20xx〕25號）、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)依據(jù)（湘監(jiān)協(xié)〔20xx〕2號）文規(guī)定計(jì)算、建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委（計(jì)價(jià)格〔1999〕1283號文）、工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)取、工程設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》20xx年修訂版規(guī)定計(jì)算、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按（湘招協(xié)〔20xx〕6號）文規(guī)定計(jì)算、基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和（扣除土地費(fèi)）的10%計(jì)算等。

　　2、成本控制措施有效性

　　一是邵陽市北塔區(qū)教育局制定了《北塔區(qū)教育局財(cái)務(wù)管理制度》，制度中預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規(guī)定，但是制度仍為區(qū)教育局的財(cái)務(wù)管理制度，未根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況及項(xiàng)目性質(zhì)修訂新的制度；二是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中明確要建立健全資金的內(nèi)部管理制度，實(shí)際上無內(nèi)部管理制度；成本控制措施欠缺。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案主要依據(jù)為《邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，報(bào)告中明確了具體項(xiàng)目地點(diǎn)、建設(shè)工期、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、投資估算與資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)方案、消防、勞動安全與衛(wèi)生、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理、項(xiàng)目進(jìn)度、招標(biāo)方案、風(fēng)險(xiǎn)分析等等情況，詳細(xì)情況如下：

　　1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理：項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、人員精簡的原則設(shè)置。項(xiàng)目建設(shè)指揮部擬配置行政管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、施工管理、設(shè)備材料管理、技術(shù)管理等工作人員10人。

　　2、建設(shè)條件：項(xiàng)目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農(nóng)網(wǎng)接入；項(xiàng)目配套建設(shè)三格式化糞池，可實(shí)現(xiàn)生活污水達(dá)標(biāo)排放；項(xiàng)目旁有建好的農(nóng)村道路，道路條件優(yōu)良，能夠滿足項(xiàng)目使用；建筑材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸方便。

　　3、進(jìn)度管理：在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度違約金等條款，通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵(lì)施工單位加快進(jìn)度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過程中，對工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地檢查。

　　4、招標(biāo)范圍：根據(jù)《必須招標(biāo)的`工程項(xiàng)目規(guī)定》（國家發(fā)展和改革委員會令第16）的規(guī)定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上。同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。

　　5、勞動安全：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行勞動法和采取勞動安全保護(hù)措施，以確保項(xiàng)目建設(shè)人員、服務(wù)人員的身體健康，維護(hù)正常的工作、生活秩序。

　　6、消防安全：規(guī)劃總圖布置滿足消防規(guī)范要求，在校區(qū)道路能覆蓋到大部分教學(xué)樓；道路的寬度，轉(zhuǎn)彎半徑須給消防車通行留有空間，建筑物均將連廊跨梁上翻，滿足消防車進(jìn)出4m凈高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內(nèi)各建筑物之間的間距均須符合消防規(guī)范，單體建筑在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)按消防規(guī)范要求設(shè)置安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求

　　7、生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)：工程建設(shè)期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對周圍自然環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。建設(shè)期間應(yīng)倡導(dǎo)和推行綠色施工，嚴(yán)格執(zhí)行《綠色施工導(dǎo)則》，減少生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)等等。

　　結(jié)論：除“建設(shè)工期為12個(gè)月，20xx年1月-20xx年12月；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：建設(shè)總工期預(yù)計(jì)24個(gè)月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項(xiàng)目的決策、立項(xiàng)審批；20xx年12月底以前，完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)建和施工招標(biāo)；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設(shè)工程；20xx年12月初，竣工驗(yàn)收�！保�存在項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度安排不一致、項(xiàng)目未建立事中管控措施以及績效監(jiān)控等機(jī)制外，項(xiàng)目的實(shí)施方案基本可行。

　　（五）籌資合規(guī)性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金籌資渠道為北塔區(qū)財(cái)政資金和政府專項(xiàng)債券資金：一是政府專項(xiàng)債券資金擬發(fā)行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預(yù)測利率以相同待償期國債收益率算術(shù)平均值上浮20%確定，計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按3.60%進(jìn)行測算；計(jì)算期20年，建設(shè)期1年，運(yùn)營期19年；本項(xiàng)目償債資金來源于債券存續(xù)期內(nèi)的凈收益；通過估算，項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期收入為6,373.07萬元，運(yùn)營成本估算為2,161.78萬元，可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元，通過項(xiàng)目還本付息計(jì)算，債券存續(xù)期內(nèi)需償還的本息共計(jì)3,440.00萬元，通過測算，預(yù)計(jì)相關(guān)收益對債券本息的覆蓋倍數(shù)1.22倍。二是北塔區(qū)財(cái)政資金在區(qū)財(cái)政承受范圍內(nèi)，籌資合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。

　　（六）總體結(jié)論

　　綜上所述，從項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五個(gè)方面進(jìn)行綜合評分，結(jié)合專家組意見，綜合評分為88分，評分等級為“良好”。在單位補(bǔ)充完善制度建設(shè)、績效目標(biāo)設(shè)置、成本控制措施后，建議給予資金支持。

　　四、評估的相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)合理性方面

　　一是加強(qiáng)績效管理，設(shè)置合理且可衡量的績效指標(biāo)，加強(qiáng)績效目標(biāo)的約束作用，根據(jù)可行性研究報(bào)告內(nèi)容，設(shè)置合理的績效指標(biāo)，以便有明確、清晰的績效考核要點(diǎn)。二是加強(qiáng)績效運(yùn)行事中監(jiān)控，在績效目標(biāo)存在偏差時(shí)及時(shí)分析偏差原因，需要調(diào)整績效目標(biāo)的應(yīng)及時(shí)糾正。三是建立績效管理機(jī)制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓(xùn)。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性方面

　　建議單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)以及現(xiàn)行政府采購制度、業(yè)務(wù)模式等內(nèi)容要建立健全資金的內(nèi)部管理制度；建立項(xiàng)目成本控制措施，節(jié)約成本，加強(qiáng)對資金的監(jiān)督管理，避免財(cái)政資金投入風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案可行性方面

　　加強(qiáng)實(shí)施方案落地可行性管理，對于項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度合理安排；加強(qiáng)工作組織實(shí)施過程管理，做到項(xiàng)目責(zé)任到人，確�；�礎(chǔ)設(shè)施條件能夠得以有效保障，項(xiàng)目執(zhí)行過程無障礙，項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　五、其他需要說明的問題

　　本次事前績效評估工作基于項(xiàng)目單位提供的資料及溝通情況開展，項(xiàng)目資料的完整性和真實(shí)性由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)。此次評估結(jié)果僅作為政府決策的參考依據(jù)，本公司對以上評估結(jié)果不承擔(dān)法律責(zé)任，非經(jīng)委托方和本所許可，不得用于其他目的。

績效評估報(bào)告13

　　根據(jù)《民樂縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標(biāo)申報(bào)和事前績效評估工作的通知》（民財(cái)績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統(tǒng)一組織、分級實(shí)施”的原則，我局認(rèn)真組織開展20xx年度項(xiàng)目績效自評工作，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，擬定全縣農(nóng)村公路、交通運(yùn)輸中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和交通企業(yè)管理機(jī)制創(chuàng)新，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)科技進(jìn)步和信息化建設(shè)，促進(jìn)交通運(yùn)輸業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，整合交通運(yùn)輸行業(yè)各類資源，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，推動綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的論證、評審、報(bào)批等前期工作；指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、工程施工、資金使用和工程質(zhì)量，會同有關(guān)部門做好交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工程交工、竣工驗(yàn)收工作。

　　4、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，督促指導(dǎo)公路和橋梁病害處治，定期對公路、橋梁、水運(yùn)設(shè)施技術(shù)狀況進(jìn)行普查，組織協(xié)調(diào)公路和橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。

　　5、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運(yùn)輸。

　　6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣公路客運(yùn)、城市公交、出租車運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、汽車維修、從業(yè)資格培訓(xùn)等各類市場的行業(yè)管理；會同有關(guān)部門加強(qiáng)駕校管理，對縣內(nèi)道路運(yùn)輸運(yùn)力投放實(shí)施宏觀調(diào)控，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格，組織節(jié)日運(yùn)輸、重點(diǎn)物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急運(yùn)輸。

　　7、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，組織行業(yè)法制宣傳和執(zhí)法培訓(xùn)，主持有關(guān)聽證和行政復(fù)議工作。

　　8、指導(dǎo)全縣交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備運(yùn)輸力量的動態(tài)管理、平時(shí)演練和應(yīng)急動員，組織對交通戰(zhàn)備設(shè)施的檢查。

　　9、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，監(jiān)督落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，擬定并適時(shí)完善交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，組織行業(yè)安全生產(chǎn)的宣傳教育和檢查考核，會同有關(guān)部門處理安全生產(chǎn)事故。

　　10、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，負(fù)責(zé)全縣交通年鑒、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布和發(fā)展預(yù)測工作。

　　11、負(fù)責(zé)編制部門財(cái)政預(yù)算和國有資產(chǎn)管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督各類專項(xiàng)資金的使用，組織行業(yè)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。

　　12、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

　�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況

　　民樂縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、政策法規(guī)股3個(gè)股室，負(fù)責(zé)管理縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心、縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)3個(gè)事業(yè)單位。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　一是高度重視，明確職責(zé)。我單位及時(shí)召開20xx年項(xiàng)目支出績效自評工作布置會議，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)主持，各單位、股室負(fù)責(zé)人參加，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)預(yù)算績效管理工作的重要性和必要性，明確各項(xiàng)目績效自評工作的責(zé)任單位、股室，確保自評工作有序、有效開展。

　　二是全面實(shí)施，有序開展。局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)全部納入績效評價(jià)，共涉及自評項(xiàng)8個(gè)，預(yù)算總金額1439.97萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)7545.98萬元，項(xiàng)目資金全部執(zhí)行完畢，項(xiàng)目內(nèi)容涉及農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等方面。根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。設(shè)定評價(jià)指標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行率和一級指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　部門整體綜合評價(jià)得分99.5分。

　�。ㄒ唬┎块T決算情況

　　20xx年部門預(yù)算收入7545.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入7545.98萬元。

　　20xx年部門預(yù)算支出7545.98萬元。其中：基本支出1447.16萬元，項(xiàng)目支出6098.82萬元。

　　決算與預(yù)算差異情況：20xx年決算總收入7545.98萬元，較預(yù)算增加6106.01萬元，總支出7545.98萬元，其中：基本支出1447.16萬元，項(xiàng)目支出6098.82萬元。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　20xx年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運(yùn)輸工作會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以推進(jìn)“工作質(zhì)量提升年”行動為契機(jī)，突出穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作主線，整體推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等工作，持續(xù)深化系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作穩(wěn)步推進(jìn)，社會關(guān)系更加和諧，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效明顯，公共服務(wù)便捷優(yōu)質(zhì)，交通運(yùn)輸事業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好良好局面。

　�。ㄈ�）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　各項(xiàng)指標(biāo)全部完成。

　　（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　我單位沒有偏離績效目標(biāo)的項(xiàng)目

　　四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評情況分析

　　20xx年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款170萬元，全年支出170萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，有1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《民樂縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（民財(cái)部預(yù)〔20xx〕1號）文件規(guī)定，下達(dá)我局20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助170萬元，專項(xiàng)資金主要用于民樂縣20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局嚴(yán)格按照農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修資金用于農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，依法履行基本建設(shè)程序，合理安排施工工期，有效精準(zhǔn)控制工程造價(jià)，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，保障了農(nóng)村公路建養(yǎng)工程的順利實(shí)施，確保了項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。

　�。ㄈ�）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　縣財(cái)政下達(dá)170萬元全部投入民樂縣20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競爭磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場”，即開工到現(xiàn)場、建設(shè)到現(xiàn)場、竣工到現(xiàn)場，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問題，并及時(shí)主動向上級有關(guān)部門報(bào)告，使得民樂縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂縣20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　　五、部門管理的省對市縣轉(zhuǎn)移支付績效自評情況分析

　　20xx年，本部門共管理省對市縣轉(zhuǎn)移支付7項(xiàng)，當(dāng)年各級預(yù)算共安排4325.73萬元，其中：中央下達(dá)3191.61萬元，省級預(yù)算安排1134.12萬元；當(dāng)年支出4325.73萬元，執(zhí)行率100%。通過自評，有7個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目1：20xx年度建制村通客車成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張財(cái)建〔20xx〕3號文件規(guī)定，下達(dá)我縣20xx年農(nóng)村客運(yùn)、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金314.12萬元（其中：農(nóng)村客運(yùn)車補(bǔ)貼361.65萬元，出租車補(bǔ)貼100.46萬元）。專項(xiàng)資金主要用于補(bǔ)貼20xx年我縣客運(yùn)企業(yè)所屬農(nóng)村客運(yùn)車、出租車、公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　一是高度重視，把績效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運(yùn)企業(yè)做好燃油補(bǔ)貼車輛登記造冊工作。四是根據(jù)局文件精神及工作實(shí)際,對考核內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化量化,將目標(biāo)和任務(wù)層層分解到股室、到專人,既分工負(fù)責(zé)，又互相配合,領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有力的推動績效管理項(xiàng)目自評工作的順利完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　20xx年全縣擁有農(nóng)村客運(yùn)班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　農(nóng)村客運(yùn)、出租、城市公交車燃油補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營壓力,調(diào)動了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　燃油補(bǔ)貼對客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善，客運(yùn)車輛車容車貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　�。ǘ�）項(xiàng)目2：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)甘財(cái)建〔20xx〕27、55號文件規(guī)定，下達(dá)我局20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助685.61萬元（其中27號文639.61萬元，55號文46萬元），專項(xiàng)資金主要用于民樂縣20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局嚴(yán)格按照農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修資金用于農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，依法履行基本建設(shè)程序，合理安排施工工期，有效精準(zhǔn)控制工程造價(jià)，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，保障了農(nóng)村公路建養(yǎng)工程的順利實(shí)施，確保了項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　省財(cái)政下達(dá)685.61萬元全部投入民樂縣20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競爭磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的`前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場”，即開工到現(xiàn)場、建設(shè)到現(xiàn)場、竣工到現(xiàn)場，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問題，并及時(shí)主動向上級有關(guān)部門報(bào)告，使得民樂縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂縣20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目3：20xx年全縣農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)保費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)甘財(cái)建〔20xx〕27號文件規(guī)定，下達(dá)我局20xx年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助36萬元，專項(xiàng)用于農(nóng)村公路及其附屬設(shè)施災(zāi)毀保險(xiǎn)。20xx年民樂縣納入農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)的農(nóng)村公路里程為1354公里，其中縣道61公里、鄉(xiāng)道341公里、村道952公里。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)的實(shí)施，為全縣農(nóng)村公路的長久使用提供了有力保障，為廣大群眾的安全出行提供了保障。項(xiàng)目的實(shí)施提高了公路運(yùn)輸效率，保障了當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的運(yùn)輸，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　省財(cái)政下達(dá)36萬元全部投入民樂縣20xx年農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)，工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競爭磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場”，即開工到現(xiàn)場、建設(shè)到現(xiàn)場、竣工到現(xiàn)場，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問題，并及時(shí)主動向上級有關(guān)部門報(bào)告，使得民樂縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂縣20xx年農(nóng)村公路災(zāi)毀保險(xiǎn)極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目4：20xx年節(jié)能減排補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張掖市財(cái)政局、張掖市交通運(yùn)輸局《關(guān)于下達(dá)20xx年節(jié)能減排補(bǔ)助資金的通知》張財(cái)建〔20xx〕21號文件精神下達(dá)我縣節(jié)能減排補(bǔ)助資金83萬元，用于新能源公交車維護(hù)以及公交企業(yè)營運(yùn)補(bǔ)貼。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局有序開展專項(xiàng)資金績效自評，確保覆蓋所有項(xiàng)目和資金。嚴(yán)格按照節(jié)能減排補(bǔ)助項(xiàng)目資金使用要求，配合財(cái)政部門合理分配項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，切實(shí)加強(qiáng)資金規(guī)范使用，提高資金使用效益，保障了支持節(jié)能減排項(xiàng)目資金的高效、合理、規(guī)范使用。我縣共有新能源公交車12輛，20xx年下達(dá)我縣節(jié)能減排補(bǔ)助資金共計(jì)18萬元，資金足額到位。專項(xiàng)資金發(fā)放后，我們按照項(xiàng)目支付規(guī)定，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按規(guī)定專款專用，由財(cái)政一體化平臺直接撥付給客運(yùn)經(jīng)營者，沒有擠占、挪用、截留項(xiàng)目資金情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　全縣共有新能源公交車12輛，民樂縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　城市公交車節(jié)能減排補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了公交客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營壓力,調(diào)動了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全面提升了我縣公交客運(yùn)行業(yè)文明服務(wù)水平。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　節(jié)能減排補(bǔ)助資金對公交客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善、公交車輛車容車貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目5：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算[第一批]用于省道及農(nóng)村公路部分

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算[第一批]用于省道及農(nóng)村公路部分的通知》（甘財(cái)建〔20xx〕61號）文件規(guī)定，下達(dá)我縣20xx年中央車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金用于重點(diǎn)公路建設(shè)資金（20xx年“四好農(nóng)村路”示范示范縣補(bǔ)助資金）2301萬元，主要用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)、20xx年民樂縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）、20xx年自然村村組道路建設(shè)工程，包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長6.791km。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　民樂縣中央車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金用于重點(diǎn)公路建設(shè)資金2301萬元。實(shí)施單位民樂縣恒泰公路工程有限責(zé)任公司，用于民樂縣20xx年養(yǎng)護(hù)維修工程(1)山城村：本項(xiàng)目除K5+320-K5+514段改線外，其余路段均挖除舊油皮后重新鋪筑路面。路面結(jié)構(gòu)為：16cm厚水泥（5%)穩(wěn)定砂礫基層+3cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細(xì)粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線段路面結(jié)為：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩(wěn)定砂礫基層+3cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細(xì)粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程為原有舊路面養(yǎng)護(hù)維修工程、采用舊路面相同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)等級四級，設(shè)計(jì)速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級，路面結(jié)構(gòu)采用2cm厚AC-10細(xì)粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青混凝土。民樂縣20xx年自然村村組道路工程(1)順化村：主線及支線采用村內(nèi)巷道技術(shù)指標(biāo)，對平、縱面技術(shù)指標(biāo)不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側(cè)各0.50m天然砂礫路肩。其余各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(2)西寨村：主線采用四級公路技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩：支線1-4采用村道技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)（其中支線1、2維持原有村道技術(shù)指標(biāo)）,設(shè)計(jì)速度10km/h,支線1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩；村內(nèi)路段路基、路面寬度，寬度均為6.0m;支線2路基、路面寬度，寬度均為10.6m;支線3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線采用四級公路技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側(cè)各0.75m天然砂礫路肩：支線1采用村內(nèi)巷道技術(shù)指標(biāo)，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側(cè)各0.50m天然砂礫路肩。其余各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。民樂縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關(guān)標(biāo)志牌附屬設(shè)施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對原有路面進(jìn)行重新挖除、銑刨并重新鋪筑瀝青路面，另外還對破損的路緣石進(jìn)行更換，對路肩進(jìn)行整修，設(shè)置有關(guān)標(biāo)志牌等。民樂縣20xx年自然村村組道路建設(shè)工程，包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長6.791km,全線為改建路段，采用（小交通量農(nóng)村公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側(cè)各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線采用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線利用橋涵維持原有荷載標(biāo)準(zhǔn)。至20xx年10月底項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢并驗(yàn)收合格。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　中央財(cái)政下達(dá)2301萬元全部投入用于20xx年養(yǎng)護(hù)維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20xx年自然村村組道路建設(shè)工程（包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長6.791km）。工程全部結(jié)束達(dá)到數(shù)量指標(biāo)；施工企業(yè)均為政府招標(biāo)，各企業(yè)競爭磋商，基礎(chǔ)設(shè)施均達(dá)到國家質(zhì)量要求；項(xiàng)目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設(shè)單位進(jìn)行溝通、商議、監(jiān)督，極大地提高了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節(jié)約了項(xiàng)目成本，達(dá)到了時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　我單位積極開展項(xiàng)目前期工作，嚴(yán)格按批復(fù)組織溝通項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)進(jìn)度數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)督項(xiàng)目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施的日常監(jiān)管直接責(zé)任，監(jiān)管負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況，做到“三到現(xiàn)場”，即開工到現(xiàn)場、建設(shè)到現(xiàn)場、竣工到現(xiàn)場，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的突出問題，并及時(shí)主動向上級有關(guān)部門報(bào)告，使得民樂縣道路養(yǎng)護(hù)維修工程有效實(shí)施并完成。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　民樂縣20xx年用于20xx年養(yǎng)護(hù)維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示范路建設(shè)項(xiàng)目（民樂縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20xx年自然村村組道路建設(shè)工程（包含四堡村等6個(gè)項(xiàng)目，全長6.791km）項(xiàng)目極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿意度較高。

　�。�六）項(xiàng)目6：20xx年度農(nóng)村客運(yùn)出租車成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)張財(cái)建〔20xx〕44、68號文件規(guī)定，下達(dá)我縣20xx年農(nóng)村客運(yùn)、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金668萬元（其中：暫扣部分補(bǔ)貼249.41萬元，出租車補(bǔ)貼100.45萬元，城市公交成品油價(jià)格補(bǔ)貼318.14萬元。補(bǔ)助資金共計(jì)668萬元。專項(xiàng)資金主要用于補(bǔ)貼20xx年我縣客運(yùn)企業(yè)所屬農(nóng)村客運(yùn)車、出租車、公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　一是高度重視，把績效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運(yùn)企業(yè)做好燃油補(bǔ)貼車輛登記造冊工作。四是根據(jù)局文件精神及工作實(shí)際,對考核內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化量化,將目標(biāo)和任務(wù)層層分解到股室、到專人,既分工負(fù)責(zé)，又互相配合,領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有力的推動績效管理項(xiàng)目自評工作的順利完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

　　20xx年全縣擁有農(nóng)村客運(yùn)班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格規(guī)范油價(jià)補(bǔ)貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強(qiáng)資金管理, 及時(shí)足額兌付補(bǔ)助資金, 提高財(cái)政資金使用效益。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析：

　　農(nóng)村客運(yùn)、出租、城市公交車燃油補(bǔ)助資金的發(fā)放極大減輕了客運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營壓力,調(diào)動了客運(yùn)企業(yè)的積極性,有利于車輛和設(shè)施裝備的更新、有利于職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　燃油補(bǔ)貼對客運(yùn)企業(yè)設(shè)施設(shè)備完善，客運(yùn)車輛車容車貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿意度較高。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將以此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

績效評估報(bào)告14

　　今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的指導(dǎo)下，我局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，推動發(fā)展”為主題活動，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機(jī)，以“三加強(qiáng)，三確�！睘橹行墓ぷ髂繕�(biāo)，克服機(jī)構(gòu)改革期間的困難，扎實(shí)開展食品藥品安全監(jiān)管工作，全力推進(jìn)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)，已基本完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了較好成效，其中為民辦實(shí)事農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)項(xiàng)目已超額完成市政府下達(dá)的考核指標(biāo)。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件�，F(xiàn)將工作情況簡要匯報(bào)如下。

　　一、明確目標(biāo)，制定方案。

　　年初，我局根據(jù)市綜合績效評估指標(biāo)，結(jié)合縣域?qū)嶋H情況，確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標(biāo)，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點(diǎn)》，制定了相應(yīng)的各項(xiàng)工作方案，如《市場監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》等20多個(gè)工作方案，為各項(xiàng)工作的開展提供了有力保障。

　　二、強(qiáng)化措施，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。

　　為切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項(xiàng)工作按時(shí)按質(zhì)按量完成。一是將各項(xiàng)工作明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和股室，具體細(xì)化到崗到人；二是實(shí)行每月一調(diào)度，每季一點(diǎn)評，保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監(jiān)管實(shí)行分片包干，責(zé)任到組的形式，量化指標(biāo)，檢查到位，獎(jiǎng)懲分明。四是建立了詳細(xì)的工作臺帳，如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設(shè)等電子臺帳，隨時(shí)掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，采取支持。

　　一是加強(qiáng)向市直主管部門的匯報(bào)，取得市局的支持和指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到市局匯報(bào)工作開展情況，征求市局的意見，同時(shí)，邀請市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導(dǎo)工作四次，為各項(xiàng)工作的開展進(jìn)一步明確了方向和思路，存在的'困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強(qiáng)向縣委、縣政府的匯報(bào)，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。三是加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)，為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。

　　目前，我局對落實(shí)市綜合績效考評指標(biāo)任務(wù)，完全是按照年初制定的目標(biāo)和進(jìn)度保質(zhì)保量完成，在全市排名中名列前茅。

績效評估報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　1、項(xiàng)目背景

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，完成古樹名木保護(hù)修復(fù)，加強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)振興，推動竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養(yǎng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，培育一批經(jīng)濟(jì)效益好、輻射帶動強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營主體，打造一批特色林業(yè)區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，形成一批特色優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ�、帶動能力�?qiáng)的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。加強(qiáng)科技創(chuàng)新，增強(qiáng)林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設(shè)一批現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)，推進(jìn)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，進(jìn)一步推深做實(shí)林長制改革，打造林長制改革示范區(qū)的六安樣板。

　　2、內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況。

　　根據(jù)《六安市林業(yè)局、六安市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級和省級林業(yè)專項(xiàng)資金分配方案的請示》（六林〔20xx〕46號），20xx年市級林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算850萬元，具體項(xiàng)目內(nèi)容及資金分配情況如下：

　　六安市林業(yè)局本級：

　　市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算30萬元，其中：全民義務(wù)植樹資金30萬元。

　　金寨縣：

　　金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元，其中：油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)20萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目20萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。

　　霍山縣：

　　霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算285萬元，其中：森林旅游康養(yǎng)特色村建設(shè)項(xiàng)目100萬元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)60萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元。

　　舒城縣：

　　舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算130萬元，其中：油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元。

　　霍邱縣：

　　霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算15萬元，其中：古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元。

　　金安區(qū)：

　　金安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元，其中：林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)10萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。

　　裕安區(qū)：

　　裕安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算50萬元，其中：古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。

　　葉集區(qū)：

　　葉集區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元，其中：“留住鄉(xiāng)情，美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元、林長制改革示范點(diǎn) 10萬元。

　　根據(jù)《六安市財(cái)政局六安市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》(財(cái)建〔20xx〕353號)下達(dá)我市市級林業(yè)改革發(fā)展資金850萬元，全部到位，已撥付850萬元。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1、總體目標(biāo)：

　　為全面推深做實(shí)林長制改革，加快林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，通過項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)民增收，助推鄉(xiāng)村振興。

　　2、階段性目標(biāo)：

　　根據(jù)《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈六安市創(chuàng)建林長制改革示范區(qū)實(shí)施方案〉的通知》（六辦發(fā)[20xx]18號）“四區(qū)”總體布局和“五綠”具體任務(wù)，20xx年，市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個(gè)。開展市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動，完成全市二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株。

　　二、績效評價(jià)工作開展情況

　　（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　1、績效評價(jià)目的：認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理工作要求，通過對20xx年度六安市市級林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效評價(jià)，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，提高資金使用效率，同時(shí)促進(jìn)單位預(yù)算管理水平，優(yōu)化資源配置，為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

　　2、對象和范圍：20xx年市級林業(yè)改革及森林資源培育管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金850萬元。

　　（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　本次績效評價(jià)原則遵循科學(xué)公正、公開透明、重點(diǎn)核查。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)、評價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對政策和項(xiàng)目實(shí)施效果，開展績效自評。

　�。ㄈ�）績效評價(jià)工作過程。

　　通過項(xiàng)目設(shè)定績效評價(jià)指標(biāo)，收集項(xiàng)目評價(jià)資料，全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排、組織實(shí)施情況，開展分析評價(jià)，撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　20xx年度市級預(yù)算項(xiàng)目全面完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金在資金使用和項(xiàng)目管理方面規(guī)范、合理，按照《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)管理，實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)，及時(shí)發(fā)揮了資金的使用效率，最終自評結(jié)果為100分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　　根據(jù)《安徽省財(cái)政林長制考核獎(jiǎng)勵(lì)及林業(yè)增綠增效行動綜合獎(jiǎng)補(bǔ)管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》，結(jié)合年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達(dá)市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況。

　　嚴(yán)格按照《市財(cái)政局市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》要求，項(xiàng)目和資金管理制度健全，績效目標(biāo)設(shè)定與項(xiàng)目實(shí)施相符，資金撥付嚴(yán)格審批程序，資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　全市共完成二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株，建設(shè)油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、森林旅游康養(yǎng)特色村試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個(gè)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　全力提升林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展層次，大力實(shí)施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程，加快推進(jìn)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)實(shí)施油茶品牌提升行動、竹產(chǎn)業(yè)升級改造行動以及依托國家森林康養(yǎng)基地?cái)U(kuò)面提質(zhì)實(shí)施林旅融合發(fā)展行動，打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，加快國家級林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)進(jìn)程，20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益發(fā)展迅速，林業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

　　2．社會效益指標(biāo)

　　繼續(xù)推深做實(shí)林長制改革，盤活林業(yè)資源，激活林業(yè)經(jīng)濟(jì)，著力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山，通過項(xiàng)目實(shí)施，有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進(jìn)農(nóng)民增收、助力鄉(xiāng)村振興。

　　3．生態(tài)效益指標(biāo)

　　組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”系列活動，號召全市人民植樹增綠，踐行綠色發(fā)展理念，全市森林覆蓋率達(dá)到45.51%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┙∪�管理制度。制定了《六安市林業(yè)局項(xiàng)目管理辦法（試行）》（六林辦[20xx]66號）、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》（財(cái)農(nóng)[20xx]393號），修訂了《六安市林業(yè)局財(cái)務(wù)管理制度》等制度。

　�。ǘ�）嚴(yán)格申報(bào)程序。市級重點(diǎn)林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目，經(jīng)縣區(qū)推薦申報(bào)，市級組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場核查并公示，公示無異議后確定項(xiàng)目實(shí)施單位，按照要求編制實(shí)施方案，并指導(dǎo)縣區(qū)督促實(shí)施單位嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求按時(shí)按質(zhì)完成建設(shè)內(nèi)容。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化監(jiān)督管理，加強(qiáng)與財(cái)政主管部門的溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)資金使用和項(xiàng)目監(jiān)管，確保資金�？顚Ｓ谩�

　　六、存在問題及原因分析

　　一是部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化，不便于績效評價(jià)開展。二是市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算偏少，對林業(yè)建設(shè)投入不足。

　　七、有關(guān)建議

　　一是建議財(cái)政部門將林業(yè)項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定再細(xì)化和量化，具有明確的'評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。二是加大市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，充分發(fā)揮林業(yè)專項(xiàng)資金在林業(yè)生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興中的作用。

　　八、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題

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