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項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告

時(shí)間:2024-07-10 17:27:12 績(jī)效考核 我要投稿

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告(優(yōu)選15篇)

  在生活中,報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編為大家整理的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告(優(yōu)選15篇)

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告1

  一、評(píng)估對(duì)象

  政策或項(xiàng)目名稱(chēng)及概況、資金構(gòu)成、績(jī)效目標(biāo)等

  二、事前績(jī)效評(píng)價(jià)的基本情況(評(píng)估程序、方式、方法)

  (一)評(píng)估程序

  1、成立評(píng)估工作組

  (1)確定評(píng)估工作組成員

  組長(zhǎng):xx

  副組長(zhǎng):xxxxx

  成員:xxxxxx

 。2)明確評(píng)估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項(xiàng)。

  2、擬定工作方案

  評(píng)估工作組結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求,擬定《事前評(píng)估工作方案》,包括評(píng)估對(duì)象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。

  3、評(píng)估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研

 。1)與等人員溝通,進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目?jī)?nèi)容;

 。2)指導(dǎo)人員填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效與管控措施申報(bào)表》;

  (3)通過(guò)查閱資料、核實(shí),了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報(bào)理由、和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等,聽(tīng)取并記錄相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題的解釋和答復(fù);

 。4)評(píng)估工作組經(jīng)過(guò)深入的了解,收集項(xiàng)目信息,通過(guò)集中座談等方式進(jìn)行充分論證后,評(píng)估工作組出具評(píng)估意見(jiàn),得出評(píng)估結(jié)論,完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估》。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  本次事前績(jī)效評(píng)估主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性、財(cái)政資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等五方面進(jìn)行綜合評(píng)估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

  本次事前績(jī)效評(píng)估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。

 。ㄈ┰u(píng)估方式

  本次事前績(jī)效評(píng)估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則,主要采用深入座談的方式,同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)、電話(huà)采訪等評(píng)估方式和手段,對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

  (一)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、合理性(立項(xiàng)的必要性)

  1、主要的立項(xiàng)依據(jù):如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等,同時(shí)明確依據(jù)的時(shí)效性。

  2、政策和項(xiàng)目的'現(xiàn)實(shí)需求。針對(duì)的問(wèn)題,當(dāng)前存在的短板和問(wèn)題,政策實(shí)施后將解決哪些問(wèn)題。

  3、是否有確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象

  4、可替代性。是否可通過(guò)市場(chǎng)替代,是否屬于非競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域,是否具有公益性屬性,財(cái)權(quán)與事權(quán)是否匹配,是否應(yīng)由本級(jí)財(cái)政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性

  明確細(xì)化資金測(cè)算并在各子項(xiàng)中分解資金測(cè)算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量等。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)合理性

  1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)

  2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限,政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

  3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性

  是否有具體操作方案或?qū)嵤┘?xì)則,對(duì)可能遇到的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)是否有應(yīng)對(duì)舉措,是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

  1、財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障渠道的可行性

  2、如有負(fù)債,是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

  3、按規(guī)定需開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

 。┛傮w結(jié)論

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  闡述評(píng)估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告2

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷(xiāo)售收入中提取的,專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金,按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算,實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。

  福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨,主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目,以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況

  1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)(適老化工程),20xx年富民縣適老化改造工程,對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造,目前已全部完成改造。二是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造,按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》(云民發(fā)〔20xx〕143號(hào))要求,需對(duì)縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日,已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè),已新增護(hù)理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以?huà)炫茽I(yíng)業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工,20xx年12月8日完工,20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收,現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,共支出17萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助,大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心,項(xiàng)目占地480㎡,建設(shè)規(guī)模400㎡,設(shè)置床位10張,項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡,建設(shè)規(guī)模400㎡,設(shè)置床位10張,項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目,縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造,此項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式,經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造,現(xiàn)已完成改造。

  2.資金來(lái)源及使用情況

 。1)居家養(yǎng)老服務(wù)(適老化工程),資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政(昆財(cái)社﹝20xx﹞167號(hào)中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金,50.4萬(wàn)元),20xx年對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造,共支付17.1萬(wàn)元,結(jié)余資金33.3萬(wàn)元。

  (2)老年福利項(xiàng)目,資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政(昆財(cái)社﹝20xx﹞170號(hào)20xx年第二批省級(jí)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金(144.5萬(wàn)元),一是幸福食堂建設(shè),支付建設(shè)資金30萬(wàn)元,在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收,現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,用于縣中心敬老院日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支,共支出17萬(wàn)元。三是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造,已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè),已新增護(hù)理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬(wàn),護(hù)理床7.5萬(wàn),明廚亮灶15萬(wàn),三項(xiàng)共計(jì)47.5萬(wàn)元,結(jié)余資金50萬(wàn)元。

  (3)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),資金來(lái)源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞113號(hào)20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金,(15萬(wàn)元)、(昆財(cái)社﹝20xx﹞48號(hào)20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金,(35萬(wàn)元)。大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元,目前到位資金25萬(wàn)元,20xx年6月28日,經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò),同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款,項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站,總投資55萬(wàn)元,目前到位資金25萬(wàn)元,20xx年6月28日,經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò),同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款,項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè),結(jié)余資金0萬(wàn)元。

 。4)縣中心敬老院提質(zhì)改造,資金來(lái)源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞166號(hào)20xx年第二批省級(jí)福利彩票公益金老年人福利專(zhuān)項(xiàng)資金(150萬(wàn)元),其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用,30萬(wàn)元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款,1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢(xún)費(fèi)用,結(jié)余資金83.5萬(wàn)元。

 。5)縣中心敬老院提質(zhì)改造,資金來(lái)源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞133號(hào)20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級(jí)補(bǔ)助資金(90萬(wàn)元),其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款,設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)元,地坪造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元,施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工,于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購(gòu)買(mǎi)電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬(wàn)元。

 。6)撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,資金來(lái)源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞47號(hào)20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

 。7)縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠k養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元,用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬(wàn)元,共計(jì)53萬(wàn)元。

  3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī),彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全,保證制度的有效實(shí)施,執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)

  1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金管理,提高福利彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益;建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績(jī)效目標(biāo)。

  2.年度目標(biāo)

 。1)產(chǎn)出目標(biāo)

  計(jì)劃完成2個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),4個(gè)幸福食堂建設(shè)。

  (2)效果目標(biāo)

  促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善,管理水平不斷提高,老人得到更多照顧,享受了更好服務(wù),受眾滿(mǎn)意度超過(guò)90%。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成,效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的.內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則,公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

  采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢(xún)證法、實(shí)地考察法等方法,做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分,從定量和定性?xún)煞矫鎸?duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  三、評(píng)價(jià)結(jié)論

  (一)評(píng)價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國(guó)家政策,項(xiàng)目過(guò)程管理有待規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出良,效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展,績(jī)效自評(píng)結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量,確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì),力求受助群體得到幸福感、獲得感。

  四、成本效益分析

  養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對(duì)群眾,基層服務(wù)能力必不可少,養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢(shì)群眾,提升基層服務(wù)能力,組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員,更好的服務(wù)于群眾。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法:20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面,因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題:縣級(jí)配套資金緊張,有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi),建設(shè)資金短缺,阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套,制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施:為落實(shí)民生政策,促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾,建議上級(jí)追加扶持資金,使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢(shì)群體救助力度,提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響,弱勢(shì)群體總量存在不確定性,一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢(shì)群體總量,實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕,請(qǐng)求加大福彩公益金投入比例,予以弱勢(shì)群體更多關(guān)注,發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告3

  一、目概況:

  根據(jù)風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù),要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整,擴(kuò)建校內(nèi)停車(chē)場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購(gòu)置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

  二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

  (一)評(píng)估程序。

  1、準(zhǔn)備階段

 、俅_定評(píng)估對(duì)象:根據(jù)《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號(hào),依據(jù)《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求,確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評(píng)估對(duì)象。

 、诔闪⒃u(píng)估組織:成立評(píng)估組,確定評(píng)估工作人員,明確責(zé)任和任務(wù)。

  ③制定評(píng)估方案。

  2、實(shí)施階段

  ①資料收集與審核:全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核與分析。

  ②開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估:評(píng)估組到現(xiàn)場(chǎng)勘察、巡查、復(fù)核,對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),并對(duì)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類(lèi)、整理與分析,提出評(píng)估意見(jiàn)。

 、劬C合評(píng)估:通過(guò)召開(kāi)家校代表座談會(huì)、邀請(qǐng)專(zhuān)家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評(píng)估工作,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的方式,對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行集中討論交流,征詢(xún)意見(jiàn),為評(píng)估結(jié)論提供支撐。

  3、報(bào)告階段

  根據(jù)評(píng)估情況出具事前評(píng)估報(bào)告。

 。ǘ┰u(píng)估思路。

  本次評(píng)估主要依據(jù)《管委會(huì)本級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》和《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,執(zhí)行科學(xué)、合理的評(píng)估方法,對(duì)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的.評(píng)估。

 。ㄈ┰u(píng)估方式、方法。

  1、評(píng)估方式

  本次評(píng)估采用評(píng)估小組開(kāi)展實(shí)地勘察及召開(kāi)座談會(huì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評(píng)估。

  2、評(píng)估方法

  本次事前評(píng)估方法采用成本效益分析法、公眾評(píng)判法。

  三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性:

  項(xiàng)目符合《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》,為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作實(shí)施方案要求,全市迅速對(duì)農(nóng)村房屋安全隱患開(kāi)展排查整治工作。工作開(kāi)展以來(lái),全市第一階段目標(biāo)任務(wù)已于20xx年12月31日按時(shí)完成,對(duì)用作經(jīng)營(yíng)農(nóng)村自建房進(jìn)行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到上級(jí)財(cái)政資金91209元,專(zhuān)項(xiàng)保障全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。

  二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

  根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的.通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)),為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理精神,強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,明確績(jī)效自評(píng)工作責(zé)任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

  三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。

  保山市財(cái)政局20xx年6月下達(dá)保財(cái)社〔20xx〕129號(hào)、保財(cái)社〔20xx〕311號(hào)指標(biāo)文件,資金91209元。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

  20xx年專(zhuān)項(xiàng)用于全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作,項(xiàng)目資金使用完畢,執(zhí)行率100%。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:為全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作提供專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障。

  效益指標(biāo)完成情況:確保經(jīng)營(yíng)性(聚集性)農(nóng)村自建房屋安全。

  滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)群眾滿(mǎn)意度,及時(shí)撥付全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費(fèi),服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿(mǎn)意度100%。

  四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  已完成預(yù)期目標(biāo)。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。

  六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

  市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在網(wǎng)站公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績(jī)效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  希望上級(jí)部門(mén)能開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)方面專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),使我們能更專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告5

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目總體情況。

  主要對(duì)河北東路鋪設(shè)草皮、種植花木擋墻加高、給水灌溉、臺(tái)階等施工及垃圾外運(yùn)。

 。ǘ┓纸庀逻_(dá)資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

  項(xiàng)目總投資 797583.44萬(wàn)元,用于河北東路改造,資金來(lái)源為市政府資金。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備。

  所有項(xiàng)目經(jīng)市政股工作人員現(xiàn)場(chǎng)查看,經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論后,測(cè)量公司現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后經(jīng)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)圖紙,由招標(biāo)公司通過(guò)招標(biāo)的形式確定施工單位,施工完雙方驗(yàn)收工程,再經(jīng)過(guò)第三方審計(jì)公司審計(jì)。

 。ǘ┙M織過(guò)程。

  中標(biāo)公司按工程建設(shè)組織施工,聘請(qǐng)監(jiān)理公司加強(qiáng)施工監(jiān)理,每天市政股工作人員按時(shí)監(jiān)督施工過(guò)程,確保工程保質(zhì)保量完成。

 。ㄈ┓治鲈u(píng)價(jià)。

  1.項(xiàng)目建設(shè)單位安排人員參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào),才能保質(zhì)保量按期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  2.嚴(yán)格按規(guī)定用途使用項(xiàng)目資金,才能保證項(xiàng)目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。

  三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目共6部分組成,測(cè)量費(fèi)3800元,設(shè)計(jì)費(fèi)28917元,編制費(fèi)3334.08元,監(jiān)理費(fèi)20000元,審計(jì)費(fèi)3126元,施工費(fèi)已支付95%701486.04元,審計(jì)過(guò)后共支付797583.44元(其中的5%36920.32元待保質(zhì)期滿(mǎn)支付)。項(xiàng)目資料完整,存放于市政股,此項(xiàng)目自評(píng)得分為95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

  四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

  (一)項(xiàng)目資金情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  項(xiàng)目完工后所有資金到位。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  根據(jù)合同、預(yù)算書(shū)和結(jié)算書(shū)及審計(jì)結(jié)算報(bào)告確定資金使用情況。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  財(cái)政下?lián)苜Y金是專(zhuān)款專(zhuān)用,建立詳細(xì)的資金支出情況表。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)項(xiàng)目完成數(shù)量。

  項(xiàng)目已全部完工。

  (2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。

  質(zhì)量?jī)?yōu)秀。

 。3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

  保質(zhì)保量按時(shí)完成。

  (4)項(xiàng)目成本節(jié)約情況。

  項(xiàng)目費(fèi)用支付依據(jù)合同和結(jié)算審計(jì)報(bào)告。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

  項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響是綠化美化城市環(huán)境打造出怡人的、舒適、安逸的`綠化景觀。

  (2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。

  項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響是改善人們生活水平和生活環(huán)境,美化五指山市,而且還有降塵精華空氣,調(diào)節(jié)氣溫等生態(tài)效益。

 。3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。

  項(xiàng)目實(shí)施不僅具有改善人們生活水平和生活環(huán)境,美化五指山市,從而營(yíng)造出怡人的、舒適、安逸的景觀表現(xiàn)環(huán)境。

 。4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析。

  該項(xiàng)目竣工結(jié)算后結(jié)清所有款項(xiàng),保質(zhì)金7月份可支付,資金得到有效利用。

  3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

  滿(mǎn)意度100%,受到廣大市民一致好評(píng)。

  五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  全部工作已經(jīng)完成。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  在最短時(shí)間內(nèi)完成,效率高,符合項(xiàng)目要求,依法按程序公開(kāi)。

  七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。

  資金安排:財(cái)政下?lián)苜Y金是專(zhuān)款專(zhuān)用,建立詳細(xì)的資金支出情況表。

  經(jīng)驗(yàn):1.項(xiàng)目建設(shè)單位安排人員參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào),才能保質(zhì)保量按期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  2.嚴(yán)格按規(guī)定用途使用項(xiàng)目資金,才能保證項(xiàng)目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。

  項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)建立健全項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理制度并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行,才能保證項(xiàng)目管理科學(xué)、有序、規(guī)范,才能保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

  及時(shí)督促施工方進(jìn)行維護(hù)。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告6

  一、項(xiàng)目概況

  農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬(wàn)戶(hù)的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)資金集中支持建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象,市、縣配套資金用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶(hù)實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。

  二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┦∽〗◤d下達(dá)任務(wù)。20xx年,省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶(hù),第一批任務(wù)8167戶(hù),第二批任務(wù)8804戶(hù),已到位中央和省級(jí)補(bǔ)助資金35411.6萬(wàn)元。赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)任務(wù)1829戶(hù),按2500元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn),市級(jí)配套資金182.9萬(wàn)元(1000元/戶(hù)),區(qū)級(jí)配套資金274.35萬(wàn)元(1500元/戶(hù))。用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶(hù)實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。

 。ǘ┟裆鷮(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶(hù),今年安化縣脫貧摘帽,省下達(dá)任務(wù)7791戶(hù)須全部完成,其他區(qū)縣(市)完成第一批任務(wù)3757戶(hù),此項(xiàng)工作已全面完成,并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評(píng)估認(rèn)定。

  (三)工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶(hù),10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務(wù)8804戶(hù)于8月份下達(dá),要求年內(nèi)全部開(kāi)工,年內(nèi)竣工4768戶(hù),其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務(wù)已開(kāi)工16936戶(hù),占任務(wù)數(shù)的100%,竣工16301戶(hù),占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶(hù),占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%,資陽(yáng)區(qū)竣工521戶(hù),占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。

  三、具體工作措施

 。ㄒ唬〾簩(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》,建立了局長(zhǎng)總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制,按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求,將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣(市)、相關(guān)部門(mén),層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通配合,形成工作合力。

 。ǘ﹪(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對(duì)象確定 “四原則”,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶(hù)自愿申請(qǐng)、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議(公示)、鎮(zhèn)級(jí)審核(公示)、縣級(jí)審批(公示)的程序進(jìn)行對(duì)象確定,建立臺(tái)賬,堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶(hù)、權(quán)利戶(hù),把好對(duì)象入口關(guān)。同時(shí)通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò),舉辦培訓(xùn)班等方式,將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳,切實(shí)提高村民知曉率、申請(qǐng)率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結(jié)果在各級(jí)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公示,自覺(jué)接收群眾監(jiān)督。

 。ㄈ﹪(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求,嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序,明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣(市)住建部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu),落實(shí)對(duì)農(nóng)村危房改造三次上門(mén)(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,整改存在的問(wèn)題,確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故,工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

 。ㄋ模┩晟婆_(tái)賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶(hù)一檔、批準(zhǔn)一戶(hù)、建檔一戶(hù)。建立農(nóng)戶(hù)紙質(zhì)檔案資料模板,規(guī)范入檔內(nèi)容,建立健全農(nóng)戶(hù)檔案信息錄入制度,確保農(nóng)戶(hù)檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。

 。ㄎ澹┞鋵(shí)配套資金。根據(jù)《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求,市級(jí)財(cái)政對(duì)兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套,市、區(qū)縣(市)原則上每戶(hù)配套不少于2500元,用于提高4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶(hù)實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的.通知》,督促配套資金落實(shí)。20xx年,市、區(qū)縣(市)配套資金已全部到位。

 。┱J(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對(duì)農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制,及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況,采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合,對(duì)進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣(市)跟蹤督辦。

  四、農(nóng)村危房改造績(jī)效自評(píng)

  按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo),由赫山、資陽(yáng)兩區(qū)對(duì)20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng),對(duì)二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化,逐項(xiàng)進(jìn)行了自評(píng)打分(具體見(jiàn)附表)。

  五、存在的問(wèn)題和困難

  一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類(lèi)對(duì)象”危房改造6262戶(hù)。根據(jù)省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù),在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面,需上級(jí)部門(mén)大力支持。

  二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶(hù)均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高,但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿(mǎn)足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶(hù)住房基本安全問(wèn)題,我市通過(guò)差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級(jí)危房修繕加固等方式,解決貧困戶(hù)實(shí)際困難。

  六、下一步工作安排

  (一)服務(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義,圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求,服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí),把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù),切實(shí)發(fā)揮作用,為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶(hù)“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

 。ǘ⿵(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù),細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限,下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí),形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合,市住建局是牽頭部門(mén),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作,民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門(mén)、區(qū)縣(市)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體,承擔(dān)各自工作責(zé)任。

 。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù),關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開(kāi)展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)監(jiān)督檢查。開(kāi)展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查,糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足,促進(jìn)工作有序開(kāi)展。對(duì)工作不扎實(shí)、走過(guò)場(chǎng)、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評(píng)的區(qū)縣(市),予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣(市)住建局負(fù)責(zé)人。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告7

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件,受西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,湖南駿德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對(duì)20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  為滿(mǎn)足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,保障校舍安全,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國(guó)發(fā)〔20xx〕43號(hào))、《財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專(zhuān)項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào))等文件精神設(shè)立本專(zhuān)項(xiàng)。項(xiàng)目主管部門(mén)為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)教育局)。

  2.主要內(nèi)容和實(shí)施情況

 。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

  本項(xiàng)目安排財(cái)政資金100萬(wàn)元,主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造,重點(diǎn)用于D級(jí)危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學(xué)3萬(wàn)元以上,西湖管理區(qū)中心小學(xué)2萬(wàn)元以上,西湖管理區(qū)裕民小學(xué)、西洲小學(xué)、下窖小學(xué)、新港小學(xué)、鼎港小學(xué)、東洲小學(xué)1萬(wàn)元以上的改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分配項(xiàng)目資金。保障8所學(xué)校的維修改造需求。

  20xx年共對(duì)8所學(xué)校進(jìn)行了維修改造或設(shè)施設(shè)備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學(xué)停車(chē)坪實(shí)施白改黑項(xiàng)目支出6.52萬(wàn)元;西湖管理區(qū)第一中學(xué)購(gòu)買(mǎi)設(shè)施設(shè)備支出25.22萬(wàn)元;西湖管理區(qū)裕民小學(xué)采購(gòu)護(hù)眼燈支出17.42萬(wàn)元;西湖管理區(qū)鼎港小學(xué)食堂吊頂及學(xué)校電路改造支出12.93萬(wàn)元;其他4所學(xué)校均采購(gòu)了一體機(jī)等設(shè)施設(shè)備。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施情況

  制定計(jì)劃:區(qū)教育局會(huì)同財(cái)政、建設(shè)等有關(guān)部門(mén),定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學(xué)校舍進(jìn)行全面徹底的排查、核實(shí),并根據(jù)房屋安全鑒定部門(mén)出具的《農(nóng)村中小學(xué)校舍安全鑒定報(bào)告》,結(jié)合整體實(shí)際情況,編制年度維修改造計(jì)劃。

  組織實(shí)施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則,編制項(xiàng)目預(yù)算并實(shí)施公示。再通過(guò)政府采購(gòu)選取具有相關(guān)資質(zhì)的施工方,按照從勘察、設(shè)計(jì)到施工的步驟實(shí)施,并對(duì)工程施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位質(zhì)量監(jiān)督,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收,并出具竣工決算審計(jì)報(bào)告、公示項(xiàng)目決算信息。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算100萬(wàn)元,實(shí)際到位100萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬(wàn)元。20xx年實(shí)際支出99.89萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件1),年末結(jié)轉(zhuǎn)32.39萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,保障校舍安全;促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  2.年度具體目標(biāo)

  (1)產(chǎn)出指標(biāo)

 、贁(shù)量指標(biāo):保障西湖區(qū)中小學(xué)校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務(wù)完成率100%。

  ②質(zhì)量指標(biāo):工程審核程序到位率100%;維修改造項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%。

 、蹠r(shí)效指標(biāo):維修改造工程開(kāi)工完工及時(shí)率100%。

 、艹杀局笜(biāo):項(xiàng)目總成本控制額≤100萬(wàn)元。西湖管理區(qū)第一中學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥3萬(wàn)元;西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥2萬(wàn)元;其余六所學(xué)校改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥1萬(wàn)元。

 。2)效益指標(biāo)

  通過(guò)校舍維修改造項(xiàng)目,保障校舍安全,保證學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設(shè)施條件,改善學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類(lèi)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥20xx人。

  (3)滿(mǎn)意度

  社會(huì)公眾及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  我們接到西湖管理區(qū)財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)財(cái)政局)委托后,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案,于20xx年10月21日至10月26日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽(tīng)取項(xiàng)目情況介紹;收集查閱相關(guān)資料;審核項(xiàng)目資金收支情況;通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、微信調(diào)查和電話(huà)調(diào)查等方式,對(duì)65位學(xué)校師生進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。與區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)項(xiàng)目特性,將虛列項(xiàng)目套取財(cái)政資金和存在重大違紀(jì)違規(guī)情況列為項(xiàng)目否決性指標(biāo)。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  評(píng)價(jià)結(jié)果:該項(xiàng)目得分83.7分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。得分明細(xì)如下:

  (一)決策總分15分,得分12分,扣3分。扣分明細(xì):

  績(jī)效目標(biāo):缺少核心指標(biāo),如未對(duì)維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo);指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確,“提高市民交通出行滿(mǎn)意度”,與該項(xiàng)目?jī)?nèi)容不匹配;指標(biāo)值設(shè)置較低,“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)20xx人以上”,實(shí)際8所學(xué)校學(xué)生5713人,扣3分。

 。ǘ┻^(guò)程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷(xì):

  1.預(yù)算執(zhí)行率:預(yù)算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。

  2.資金使用合規(guī)性:未將項(xiàng)目資金分類(lèi)記賬,扣1分。

  3.管理制度健全性:未建立項(xiàng)目管理制度,扣1分。

  4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項(xiàng)目支出附件在各學(xué)校賬本中,扣2分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分?鄯置骷(xì):

  1.產(chǎn)出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未達(dá)績(jī)效目標(biāo)2366平方米,扣2.3分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量:多結(jié)算稅金2.07萬(wàn)元,工程審核程序到位率未達(dá)100%,扣2分。

  3.產(chǎn)出成本:西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,扣2分。

 。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分?鄯置骷(xì):

  實(shí)施效益:部分學(xué)校僅購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。

  詳見(jiàn)附件2。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

  項(xiàng)目依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國(guó)發(fā)〔20xx〕43號(hào))《財(cái)政部 教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專(zhuān)項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào))等文件立項(xiàng),立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范。

  2.績(jī)效目標(biāo)

  區(qū)教育局自行申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)、未細(xì)化分解為具體的工作任務(wù),如年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置“保障學(xué)校數(shù)量8所”一項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)。本次評(píng)價(jià)的績(jī)效目標(biāo)由評(píng)價(jià)小組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案等資料補(bǔ)充完善。

  3.資金投入

  該項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本一致,資金投入合理。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程管理情況

  1.資金管理情況

 。1)資金到位率

  20xx年預(yù)算安排項(xiàng)目資金100萬(wàn)元,實(shí)際到位100萬(wàn)元,資金到位率100%。

 。2)預(yù)算執(zhí)行率

  20xx年資金到位100萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬(wàn)元,實(shí)際可執(zhí)行資金132.28萬(wàn)元。20xx年實(shí)際支出99.89萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為75.51%。

 。3)資金使用合規(guī)性

  資金使用及審批依照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制定執(zhí)行,支出均采用國(guó)庫(kù)集中支付。但存在多結(jié)算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。

  2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。1)管理制度健全性

  區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》。但未建立項(xiàng)目管理制度,管理制度不健全。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  項(xiàng)目實(shí)施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  完成對(duì)西湖區(qū)8所中小學(xué)的改造維護(hù),修繕改造任務(wù)完成率100%,目標(biāo)完成。

  但20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米、鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計(jì)1017平方米。未達(dá)2366平方米,目標(biāo)未完成。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

  維修改造項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%,目標(biāo)完成。

  項(xiàng)目采購(gòu)程序規(guī)范,但多結(jié)算部分稅金,工程審核程序到位率未達(dá)100%,目標(biāo)未完成。

  3.產(chǎn)出時(shí)效

  維修改造工程開(kāi)工完工及時(shí)率100%,目標(biāo)完成。

  4.產(chǎn)出成本

  20xx年項(xiàng)目共支出99.89萬(wàn)元。西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造支出為6.52萬(wàn)元,其余六所學(xué)校改造支出均≥1萬(wàn)元。目標(biāo)完成。

  但西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,目標(biāo)未完成。

  (四)項(xiàng)目效益

  1.通過(guò)校舍維修改造項(xiàng)目,保障了校舍的整體安全,全年學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設(shè)施條件及學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類(lèi)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達(dá)10年以上;促進(jìn)了基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生5713人均有受益,目標(biāo)完成。

  2.滿(mǎn)意度:經(jīng)統(tǒng)計(jì)收回的65份調(diào)查問(wèn)卷,服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為92.92%,目標(biāo)完成。

  詳見(jiàn)附件3。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.堅(jiān)持精準(zhǔn)排查。區(qū)教育局加強(qiáng)整改力度,全面消除學(xué)校內(nèi)校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實(shí)維護(hù)好學(xué)校師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

  2.督促項(xiàng)目學(xué)校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項(xiàng)目報(bào)建、項(xiàng)目招投標(biāo)等程序上依規(guī)辦理,對(duì)各義務(wù)教育校舍維修改造、設(shè)備設(shè)施購(gòu)置等項(xiàng)目進(jìn)行督查,保證建設(shè)質(zhì)量。

  (二)存在的問(wèn)題及原因

  1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范

 。1)缺少核心指標(biāo)。如20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置一個(gè)數(shù)量指標(biāo)“保障學(xué)校數(shù)量8個(gè)”,未對(duì)維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo)。

 。2)指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確。如服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度的指標(biāo)內(nèi)容為“提高市民交通出行滿(mǎn)意度”,與該項(xiàng)目?jī)?nèi)容不匹配,且未填寫(xiě)滿(mǎn)意度的具體指標(biāo)值。

 。3)指標(biāo)值設(shè)置較低。如年度績(jī)效目標(biāo)中設(shè)置“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)20xx人以上”。但根據(jù)單位提供的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告顯示,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生已達(dá)5713人,遠(yuǎn)高于受益人數(shù)20xx人。

  原因分析:未能根據(jù)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求、單位實(shí)際情況、下年度具體工作內(nèi)容等,準(zhǔn)確設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。

  2.制度不健全且執(zhí)行不到位

 。1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項(xiàng)目管理制度,無(wú)法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。

 。2)制度執(zhí)行不到位。項(xiàng)目資金管理制度中規(guī)定:項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)村義務(wù)教育階段公辦中小學(xué)的教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的'維修改造(重點(diǎn)用于D級(jí)危房),不得用于償還債務(wù)或挪作他用。但根據(jù)支出明細(xì)顯示,20xx年購(gòu)置一體機(jī)、護(hù)眼燈等設(shè)施設(shè)備支出63.02萬(wàn)元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

  原因分析:管理意識(shí)有待加強(qiáng);基于西湖中小學(xué)校的校舍經(jīng)過(guò)校舍安全工程、教育三年攻堅(jiān)、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造的大力重建與改造,中小學(xué)校舍已整體安全達(dá)標(biāo)。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設(shè)備購(gòu)置問(wèn)題等。

  3.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范

 。1)多結(jié)算稅金2.07萬(wàn)元。如9月支付鼎港小學(xué)電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結(jié)算匯總表顯示,單位工程建安造價(jià)合計(jì)11.13萬(wàn)元,其中稅前造價(jià)10.21萬(wàn)元、銷(xiāo)項(xiàng)稅額0.92萬(wàn)元。但經(jīng)統(tǒng)計(jì),發(fā)票注明稅額合計(jì)為0.11萬(wàn)元,多結(jié)算稅額0.81萬(wàn)元。20xx年度共多結(jié)算稅金2.07萬(wàn)元。詳見(jiàn)附件4。

 。2)未將項(xiàng)目資金分類(lèi)記賬。如12月支付智慧用電設(shè)備采購(gòu)金額22.86萬(wàn)元,區(qū)教育局將其分為三個(gè)借方科目記賬,分別為“其他費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他-智慧用電”科目20萬(wàn)元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬(wàn)元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬(wàn)元。未設(shè)立專(zhuān)賬,且未明確區(qū)分不同的項(xiàng)目資金。

  (3)附件資料不齊全。如11月購(gòu)置消防器材0.39萬(wàn)元,除資金轉(zhuǎn)入西湖財(cái)政局的轉(zhuǎn)賬憑證外,無(wú)其他附件;12月解決中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑項(xiàng)目6.52萬(wàn)元,僅附中心小學(xué)的報(bào)告及預(yù)算審定表,無(wú)發(fā)票等支出明細(xì)附件。

  原因分析:財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)審核不嚴(yán)謹(jǐn);同一筆智慧用電計(jì)入到多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)中;未嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行,所有項(xiàng)目資料在對(duì)應(yīng)學(xué)校的賬簿中。

  4.部分績(jī)效目標(biāo)未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車(chē)坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未完成年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的2366平方米。

  原因分析:項(xiàng)目推進(jìn)不力,監(jiān)管不到位,未及時(shí)督促相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成年初績(jī)效目標(biāo)。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┖侠硪(guī)范設(shè)置績(jī)效目標(biāo)

  一是及時(shí)根據(jù)年初預(yù)算合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo),將工作任務(wù)細(xì)化分解為多項(xiàng)具體的目標(biāo),全面反映項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,避免缺少對(duì)重要工作任務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督;二是財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求的學(xué)習(xí),提高績(jī)效管理意識(shí);三是應(yīng)根據(jù)單位實(shí)際情況等合理設(shè)置各項(xiàng)指標(biāo)值。

 。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)制度,提高制度執(zhí)行力

  1.建立項(xiàng)目管理制度,完善項(xiàng)目管理要求與流程,及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。

  2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過(guò)申請(qǐng)批復(fù)。因西湖區(qū)中小學(xué)校的校舍已整體安全達(dá)標(biāo),后續(xù)應(yīng)減少該項(xiàng)目的預(yù)算金額,提高其他項(xiàng)目資金比例,支持校內(nèi)設(shè)施設(shè)備的添置與更新,促進(jìn)學(xué)校軟實(shí)力的發(fā)展。或定期申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目,定期檢查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。

 。ㄈ┮(guī)范財(cái)務(wù)管理

  1.退回多結(jié)算稅款2.07萬(wàn)元。后續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核流程的監(jiān)督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應(yīng)各負(fù)其責(zé),切實(shí)履行各自崗位責(zé)任。對(duì)錯(cuò)報(bào)多報(bào)的單據(jù)及時(shí)退回,把關(guān)嚴(yán)謹(jǐn),將單位制定的財(cái)務(wù)管理制度落到實(shí)處。

  2.后續(xù)明確區(qū)分各項(xiàng)目資金,準(zhǔn)確區(qū)分,分類(lèi)記賬,便于管理與統(tǒng)計(jì)。

  3.補(bǔ)齊相關(guān)附件資料。后續(xù)應(yīng)復(fù)印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務(wù)資料中,便于查閱。

  (四)提高產(chǎn)出效益

  詳細(xì)設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo),后續(xù)根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)立具體的工作計(jì)劃與任務(wù)。及時(shí)確認(rèn)維修改造等各項(xiàng)工程進(jìn)度,了解工程實(shí)施情況,督促工程質(zhì)量,并在學(xué)校做好問(wèn)卷調(diào)查,了解師生們的真實(shí)需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告8

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多,目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺(tái)陣列存儲(chǔ)。同時(shí),利舊一臺(tái)陣列存儲(chǔ)。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)及即將開(kāi)展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長(zhǎng),原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限,無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對(duì)目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上,新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺(tái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中,通過(guò)光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺(tái)華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ),每臺(tái)存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤(pán),存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺(tái)華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的.外置存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級(jí)的雙活,任意一臺(tái)存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問(wèn),所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺(tái)存儲(chǔ)上, 全程無(wú)須人工干預(yù),由存儲(chǔ)底層來(lái)實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。

  本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬(wàn)元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬(wàn)元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,提速增效。

  2.20xx年初設(shè)立的目標(biāo)

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)是針對(duì)完成蚌埠空港新區(qū)規(guī)劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行,通過(guò)此次評(píng)價(jià)工作,客觀反映出項(xiàng)目資金利用情況以和項(xiàng)目執(zhí)行情況等。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  依照項(xiàng)目初期制定的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中的相關(guān)內(nèi)容,按一定的評(píng)價(jià)程序,運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等一級(jí)指標(biāo)及層層分解的二、三級(jí)指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評(píng)價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的項(xiàng)目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿(mǎn)意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評(píng)價(jià)。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

  依據(jù)項(xiàng)目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分,從而獲得本項(xiàng)目的實(shí)際分?jǐn)?shù)。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  本次評(píng)價(jià)結(jié)果采取百分制,按照綜合評(píng)分劃分5 個(gè)等級(jí),其中 90 分 (含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90 分為“良好”、70(含)-80 為“一般”、60(含)-70 為“較差”、60(不含)以下為“差”?(jī)效評(píng)價(jià)組以現(xiàn)場(chǎng)采集的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評(píng)價(jià)相關(guān)資料等為基礎(chǔ),綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評(píng)價(jià)方法,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分為99.7分,綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。 評(píng)價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金,完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)全部任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況

  項(xiàng)目決策類(lèi)指標(biāo)包括3個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 6個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)

  (1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)

  蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多,原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量,基于上述原因設(shè)立本項(xiàng)目。

  (2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)

  項(xiàng)目經(jīng)局辦公會(huì)議審議通過(guò),明確項(xiàng)目工作任務(wù)及資金安排。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序和流程實(shí)施,立項(xiàng)程序規(guī)范。

  2.績(jī)效目標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

 。1)績(jī)效目標(biāo)合理性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)

  本項(xiàng)目制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,設(shè)定年度目標(biāo)為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作具有密切相關(guān),符合項(xiàng)目實(shí)施要求。

  (2)績(jī)效指標(biāo)明確性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)

  不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo),目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性,與項(xiàng)目實(shí)際工作相匹配。

  3.資金投入(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

 。1)預(yù)算編制科學(xué)性(該指標(biāo)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)

  項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)實(shí)際需求編制,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配。

 。2)資金分配合理性(該指標(biāo)分值3分,評(píng)價(jià)得分3分)

  項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目年初目標(biāo)實(shí)施,合理分配使用項(xiàng)目資金。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況

  項(xiàng)目過(guò)程類(lèi)指標(biāo)包括2個(gè)二級(jí)指標(biāo)和 5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分29.7分。

 。1)資金到位率(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)

  20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金120萬(wàn)元,于20xx年初全部到位。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=80/80×100%=100%

 。2)預(yù)算執(zhí)行率(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分4.7分)

  20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金80萬(wàn)元,項(xiàng)目實(shí)際使用資金74.58萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=74.58/80×100%=93%。

 。4)資金使用合規(guī)性(該指標(biāo)分值6分,評(píng)價(jià)得分6分)

  本項(xiàng)目按照規(guī)定的流程集中采購(gòu),資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,不存在截留、擠占、虛列等情況。

  2.組織實(shí)施情況(該指標(biāo)分值14分,評(píng)價(jià)得分14分)

  (1)管理制度健全性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

  項(xiàng)目單位制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見(jiàn)不合規(guī)、不合法之處。

 。2)制度執(zhí)行有效性(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

  項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實(shí)施。項(xiàng)目采購(gòu)、驗(yàn)收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備,制度執(zhí)行有效。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評(píng)價(jià)得分30分。

 。1)數(shù)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值9分,評(píng)價(jià)得分9分)

  年初設(shè)定指標(biāo):購(gòu)置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺(tái))、8Gbps接口模塊4(組)、購(gòu)置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)。

  完成情況:已完成購(gòu)置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺(tái))、8Gbps接口模塊4(組)、購(gòu)置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)的年初目標(biāo)任務(wù)。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

  年初設(shè)定指標(biāo):符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求

  完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目全部完成,符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求。

 。3)時(shí)效指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

  年初設(shè)定指標(biāo):20xx年12月底前完成。

  完成情況:截止20xx年底本項(xiàng)目已按計(jì)劃全部完成

  (4)成本指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評(píng)價(jià)得分7分)

  年初設(shè)定指標(biāo):成本控制合理及規(guī)范。

  完成情況:項(xiàng)目支出未超過(guò)預(yù)算限額,支出規(guī)范合理。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  項(xiàng)目效益類(lèi)指標(biāo)包括4個(gè)二級(jí)指標(biāo)和4個(gè)三級(jí)指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分。

  (1)經(jīng)濟(jì)效益(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)

  年初設(shè)定指標(biāo):優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境。

  完成情況:優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境效果明顯。

 。2)社會(huì)效益(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)

  年初設(shè)定指標(biāo):提升便企利民,不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。

  完成情況:項(xiàng)目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。

 。3)可持續(xù)影響(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)

  年初設(shè)定指標(biāo):穩(wěn)步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)。

  完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)影響成效顯著。

  (4)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析(該指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)

  年初設(shè)定指標(biāo):受益對(duì)象滿(mǎn)意度為滿(mǎn)意。

  完成情況:受益對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果為滿(mǎn)意,達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升,更好地滿(mǎn)足后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。

  六、存在的問(wèn)題及原因

  年初預(yù)算是80萬(wàn)元,政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)是74.58萬(wàn)元,年底項(xiàng)目完成支付74.58萬(wàn)元,支付比率是100%,故在績(jī)效表中顯示未完成支付。

  七、有關(guān)建議

  建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的預(yù)見(jiàn)性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告9

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

  按照省市自然資源部門(mén)的要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》,全面開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

  (二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

  預(yù)計(jì)于20xx年底前完成對(duì)農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況,在今后的兩年時(shí)間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作,有效保護(hù)耕地。該項(xiàng)目按時(shí)間要求完成。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。

  客觀反映我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

  按照《昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》(陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕13號(hào))的要求,強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬(wàn)元,已于20xx年全額撥付完畢。

  (三)項(xiàng)目組織情況分析

  根據(jù)省市工作要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》,我局立即組織人員開(kāi)展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作,國(guó)土分局牽頭,其他部門(mén)協(xié)同。

  (四)項(xiàng)目管理情況分析

  在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,我局安排專(zhuān)人全過(guò)程跟蹤和監(jiān)督,編制過(guò)程中聽(tīng)取工作進(jìn)度和階段成果匯報(bào),實(shí)時(shí)調(diào)整工作進(jìn)度。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

  按照上級(jí)要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作,做好“大棚房”后續(xù)工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作,有效保護(hù)耕地。

  四、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)管理方面的問(wèn)題

  嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金和使用資金,專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)款核算。

  (二)資金分配方面的問(wèn)題。

  資金分配合理,資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

 。ㄈ┵Y金撥付方面的.問(wèn)題。

  撥付及時(shí),無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象,該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬(wàn)元,已于20xx年全部撥付完畢。

 。ㄋ模┵Y金使用方面的問(wèn)題

  我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專(zhuān)項(xiàng)資金。專(zhuān)項(xiàng)資金堅(jiān)持“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)核算”的原則,堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則,規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)資金撥付審批程序,無(wú)截留、挪用現(xiàn)象。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

  嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作,嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為,嚴(yán)守耕地紅線(xiàn),有效保護(hù)耕地。

 。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

  1、主要經(jīng)驗(yàn)做法:全面排查,科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》,區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求,進(jìn)行實(shí)地摸排,扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

  2、建議和改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步鞏固工作成效,建立長(zhǎng)效機(jī)制,全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性,通過(guò)日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式,整合資源、寧?kù)o與力量、聯(lián)合執(zhí)法,加強(qiáng)日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化正面引導(dǎo),上門(mén)到戶(hù),做到面對(duì)面、人對(duì)人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告10

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能概述

  瀏陽(yáng)市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開(kāi)發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作,依法查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪有關(guān)違法違規(guī)行為,指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會(huì)、市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

 。ǘ┎块T(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況

  1、機(jī)構(gòu)情況:瀏陽(yáng)市自然資源局由1個(gè)行政單位(轄15個(gè)內(nèi)設(shè)處室)及48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市自然資源局,其內(nèi)設(shè)處室有15個(gè),分別是:辦公室(信訪科)、財(cái)務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科(行政審批服務(wù)科)、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源權(quán)益科(征地拆遷管理科)、耕地保護(hù)和資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、國(guó)土空間用途管制科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土空間規(guī)范管理科(國(guó)土空間規(guī)劃管理中心)、建設(shè)工程規(guī)范管理科(市政工程規(guī)劃管理科)、自然資源督察科;48個(gè)下屬機(jī)構(gòu),分別是:瀏陽(yáng)市自然資源局經(jīng)開(kāi)區(qū)(高新區(qū))分局、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易中心、瀏陽(yáng)市土地儲(chǔ)備中心、瀏陽(yáng)市土地執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市土地整理中心、瀏陽(yáng)市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、瀏陽(yáng)市資產(chǎn)征稽所、瀏陽(yáng)市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、瀏陽(yáng)市自然資源局信息中心、瀏陽(yáng)市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽(yáng)市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司、32個(gè)自然資源所。

  2、人員情況:除瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外,我局目前共有干部職工588人,其中:行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

 。ㄈ┠甓戎攸c(diǎn)工作計(jì)劃

  一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展,推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制實(shí)施。全面完成市鎮(zhèn)兩級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃,建立健全國(guó)土空間規(guī)劃體系;初步形成全市國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)“一張圖”,加強(qiáng)國(guó)土空間信息平臺(tái)建設(shè),全面實(shí)施國(guó)土空間監(jiān)測(cè)預(yù)警和績(jī)效考核機(jī)制,形成以國(guó)土空間規(guī)劃為基礎(chǔ),以統(tǒng)一用途管制為手段的國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)制度;牢固樹(shù)立“規(guī)劃是法”理念,加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè),加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作,嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

  二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展,不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線(xiàn),壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任,在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治,實(shí)施耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù);繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察,全面落實(shí)“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制,積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線(xiàn),全面完成礦山整治整頓,優(yōu)化礦山布局,推進(jìn)綠色礦山建設(shè),開(kāi)展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理,打造自然資源生命共同體。

  三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展,持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè),建立不動(dòng)產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享,打通服務(wù)群眾“最后一公里”;扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記工作常態(tài)化;深化“放管服”改革,不斷提升行政審批效能,持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

  20xx年我局部門(mén)決算支出共計(jì)57334.31萬(wàn)元,其中基本支出7174.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出50159.42萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出,工資福利支出6791.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17957.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬(wàn)元,資本性支出29787.38萬(wàn)元。

  二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С

  1.本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬(wàn)元,都是由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.本單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬(wàn)元,包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),公務(wù)接待費(fèi)4.47萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出為0元。

  (二)項(xiàng)目支出

  20xx年度本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20336.79萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款29772.63萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款50萬(wàn)元。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度,明確了相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

  三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況,負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題,負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法,定期或不定期召開(kāi)例會(huì),向項(xiàng)目主管部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果。按組織設(shè)計(jì)原則,因事設(shè)職,因職選人,各司其職,各負(fù)其責(zé),充分體現(xiàn)“精簡(jiǎn)、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對(duì)專(zhuān)款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。

  四、資產(chǎn)管理情況

  本局資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊攤銷(xiāo)、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行,由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理,財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算,按上級(jí)要求對(duì)資產(chǎn)組織清查。

  20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬(wàn)元,其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬(wàn)元,通用設(shè)備1497.03萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備22.53萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物143.04萬(wàn)元。

  五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  20xx年,在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各相關(guān)部門(mén)的大力支持下,自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專(zhuān)題報(bào)道,違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報(bào)表?yè)P(yáng),農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介,執(zhí)法保障、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省、長(zhǎng)沙市專(zhuān)題會(huì)議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高,土地節(jié)約集約利用、國(guó)土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯,被評(píng)為國(guó)務(wù)院督查激勵(lì)工作受表彰先進(jìn)單位。具體來(lái)講,一年來(lái)我們主要取得了以下工作成效:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走,不斷充實(shí)指標(biāo)要素,爭(zhēng)取省級(jí)統(tǒng)籌解決椒花水庫(kù)項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo)。全面強(qiáng)化過(guò)渡期規(guī)劃保障服務(wù),爭(zhēng)取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策,保障園區(qū)用地需求,切實(shí)為企業(yè)減負(fù)。

 。ǘ﹪(guó)土空間規(guī)劃有序推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),全面開(kāi)展市國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作,實(shí)現(xiàn)“兩級(jí)三類(lèi)”國(guó)土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級(jí)村莊規(guī)劃編制試點(diǎn),張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國(guó)土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎(jiǎng)。強(qiáng)化規(guī)劃管控,出臺(tái)《瀏陽(yáng)市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則(試行)》,制定《瀏陽(yáng)市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批,深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革,落實(shí)“三集”審批,推行并聯(lián)審批,建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

  (三)自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng)。全面落實(shí)“月清三地”要求,探索建立“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制,逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問(wèn)題。同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制,推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng),加大案件移送查處力度,不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

 。ㄋ模└乇Wo(hù)力度持續(xù)加大。在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查,強(qiáng)化耕地后期管護(hù),推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”,完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)。

 。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專(zhuān)項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè),在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開(kāi)展安全保衛(wèi)戰(zhàn),常態(tài)化開(kāi)展“強(qiáng)執(zhí)法、防事故”行動(dòng)與安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃,開(kāi)展集中或零星式排查和執(zhí)法行動(dòng),實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

  (六)確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開(kāi)展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記,全面完成上級(jí)考核任務(wù)。同步上線(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線(xiàn)繳費(fèi),所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日,特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

  就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言,具體分析如下:

  (一)20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬(wàn)元,其中財(cái)政資金57284.3108萬(wàn)元。基本支出7174.8919萬(wàn)元,使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障。

 。ǘ20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬(wàn)元,其中主要包括儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度,明確了相關(guān)資金管理辦法,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在項(xiàng)目的組織實(shí)施過(guò)程中,對(duì)專(zhuān)款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管,F(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類(lèi)進(jìn)行具體的績(jī)效評(píng)價(jià)分析:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績(jī)效情況

  1、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

  該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開(kāi)發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)1360萬(wàn)元,包括違法用地和礦山測(cè)繪經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬(wàn)元。全年共計(jì)支出1333萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金的取得的績(jī)效成果主要在于:

  一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程,同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制,推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng),加大案件移送查處力度,不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力,使我市違法用地總數(shù)大額減少,衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破,有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,促進(jìn)社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展。

  二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線(xiàn),推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改,并在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查,強(qiáng)化耕地后期管護(hù),推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”,完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)。

  三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局,開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治,積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動(dòng)和砂石土礦專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù),使我市礦山得以可持續(xù)開(kāi)采利用、礦山企業(yè)開(kāi)采行為得以規(guī)范,實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

  2、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

  20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金,未在年初部門(mén)預(yù)算中安排,為追加下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金,總計(jì)下達(dá)390萬(wàn)元,總共已支付173.64萬(wàn)元,該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程,立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時(shí)消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅,保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。該專(zhuān)項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益,得到了人民群眾的高度評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理,及時(shí)消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅,保護(hù)人員109人,保護(hù)財(cái)產(chǎn)約1200萬(wàn)元以上。

  3、與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

  該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測(cè)、測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開(kāi)支及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)828.68萬(wàn)元,包括不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、地形勘測(cè)費(fèi)340萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬(wàn)元,服務(wù)于常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計(jì)735.98萬(wàn)元,為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè),同步上線(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線(xiàn)繳費(fèi),提供了有力的資金保障,實(shí)現(xiàn)了所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日,特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。

  此外,在20xx年預(yù)算年度期間,我單位新承擔(dān)并啟動(dòng)了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作,該項(xiàng)工作旨在通過(guò)全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況,對(duì)全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開(kāi)展房地一體權(quán)籍調(diào)查,建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù),形成符合不動(dòng)產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項(xiàng)目完成后,將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機(jī)制全落實(shí),建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動(dòng)產(chǎn)登記提供了平臺(tái)及數(shù)據(jù)支撐。

  根據(jù)《瀏陽(yáng)市土地管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》(〔20xx〕2號(hào)),該項(xiàng)工作由瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院依法依規(guī)組織實(shí)施,包干經(jīng)費(fèi)7800萬(wàn)元,將按比例、按進(jìn)度連續(xù)分三個(gè)年度支付。截止到20xx年底,總共已撥付1300萬(wàn)元至瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中,該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績(jī),為瀏陽(yáng)市自然資源大督查全省排名第一,被推薦為國(guó)務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量。

  4、儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

  該項(xiàng)支出主要用于新增國(guó)有建設(shè)用地的土地報(bào)批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門(mén)年初預(yù)算,由財(cái)政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作,20xx年實(shí)際支出29772.63萬(wàn)元,為保障國(guó)有用地需求,及時(shí)出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

 。ǘ╉(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),我們?cè)陧?xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)方面執(zhí)行較好,但同時(shí)在資金投入與管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對(duì)20xx年初部門(mén)預(yù)算中安排的15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件4。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,項(xiàng)目績(jī)效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù),并在修訂完善資金管理辦法等制度時(shí),加以吸收利用。

  二是我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,堅(jiān)持節(jié)約原則,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),完善工作運(yùn)行機(jī)制,進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理,保障資金支出合理合規(guī)。

  三是我單位將按照財(cái)政局要求,對(duì)自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

 。ㄋ模┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的管理,我們的做法是:全程由預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控,合理鋪排項(xiàng)目,把控項(xiàng)目進(jìn)度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān),以保證財(cái)政資金的高效使用。

  對(duì)項(xiàng)目資金的管理,我們的做法是:一是制定項(xiàng)目資金管理辦法,嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定;二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,保證財(cái)政資金使用效率;三是提高工作質(zhì)量、效益,避免返工,節(jié)約財(cái)政資金使用。

  六、存在的`主要問(wèn)題

  1、部門(mén)總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

  一是部門(mén)總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大,主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門(mén)年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)。

  二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過(guò)100%,但是因工作進(jìn)度,部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付,部分項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成,項(xiàng)目資金有結(jié)余。

  三是部分項(xiàng)目是上級(jí)交辦的應(yīng)急項(xiàng)目,或者由省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)臨時(shí)新增項(xiàng)目,不能及時(shí)納入年度預(yù)算計(jì)劃,比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等,導(dǎo)致采購(gòu)程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展時(shí)間、決算數(shù)超年初部門(mén)預(yù)算數(shù)等問(wèn)題。

  2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的了解及重視方面

  一是近年來(lái)雖然財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作推行的越來(lái)越廣泛和深入,單位領(lǐng)導(dǎo)也越來(lái)越重視,但是績(jī)效管理意識(shí)還未在全單位形成濃厚氛圍,僅限于財(cái)務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室,且對(duì)于績(jī)效管理方面的知識(shí)和技能掌握也較欠缺。

  二是項(xiàng)目管理單位對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體要求了解不夠全面,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不夠全面,績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)還有待加強(qiáng)。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  1、在預(yù)算編制方面,嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度。針對(duì)預(yù)決算差異大的問(wèn)題,我單位在以后年初部門(mén)預(yù)算中將會(huì)把儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來(lái)。

  2、在項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目主管單位要及時(shí)充分與實(shí)施單位溝通,把控好項(xiàng)目進(jìn)度,單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流,做好資金審批、支付等流程管理,一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收,項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后,相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作;二是避免集中付款,項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后,相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請(qǐng);三是避免跨期支付,付款申請(qǐng)核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門(mén)在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

  3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績(jī)效管理意識(shí)和專(zhuān)業(yè)水平,提高對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的認(rèn)識(shí),充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性,依據(jù)部門(mén)職責(zé)和年度工作重點(diǎn),更加科學(xué)合理地確定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。

  八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

  1、在項(xiàng)目組織管理方面。

  一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《瀏陽(yáng)市政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購(gòu)工作。

  二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理,項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購(gòu)工作,盡早啟動(dòng)項(xiàng)目,簽訂合同后加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo),確保項(xiàng)目成果及時(shí)提交。

  三是對(duì)以前評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,積極整改,并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

  2、在資金管理及績(jī)效管理方面。

  一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財(cái)務(wù)管理制度》,結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管。

  二是在預(yù)算編制方面,單位做到了較好的控制,預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求。

  三是嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效管理要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),并積極配合財(cái)政、事務(wù)所等做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作

  九、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

  績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)》方案,自評(píng)得分98分,考評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告11

  為提高財(cái)政資金使用效益,合理配置公共財(cái)政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào))等文件要求,天津市財(cái)政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組,于20xx年9月-11月,對(duì)天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)的“臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線(xiàn)工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為88.84分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  完善住宅小區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施,有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件,不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求,新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃?xì)狻⒙窡舻仁姓A(chǔ)設(shè)施!冻鞘械缆饭芾?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第198號(hào))《天津市城市道路管理?xiàng)l例》均規(guī)定,城市供水、排水、燃?xì)獾纫栏接诔鞘械缆返母鞣N管線(xiàn)、桿線(xiàn)等設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃,應(yīng)當(dāng)與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃相協(xié)調(diào),堅(jiān)持先地下、后地上的施工原則,與城市道路同步建設(shè)。

  項(xiàng)目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項(xiàng)目西側(cè),是該項(xiàng)目的配套主要道路!皫т搹S地塊”是位于天津市南開(kāi)區(qū)的住宅小區(qū),于20xx年8月開(kāi)始建設(shè),20xx年10月竣工,建設(shè)有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),滿(mǎn)足居民出行和給水、燃?xì)、排水等生活服?wù)配套需求,天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委”)20xx年申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線(xiàn)工程項(xiàng)目。

  2.主要內(nèi)容

  項(xiàng)目主要內(nèi)容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、給水工程、中水工程、燃?xì)夤こ、路燈工程、交通設(shè)施工程、綠化工程8項(xiàng)工程。

  3.項(xiàng)目組織管理

  市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是項(xiàng)目主管單位,所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安居工程發(fā)展中心”)是項(xiàng)目實(shí)施單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)審核安居工程發(fā)展中心上報(bào)的項(xiàng)目實(shí)施方案及年度預(yù)算,向安居工程發(fā)展中心撥付項(xiàng)目資金,監(jiān)督資金使用方向,監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、監(jiān)督管理、驗(yàn)收、結(jié)算等工作。

  4.資金投入和使用情況

  項(xiàng)目批復(fù)資金1777.15萬(wàn)元,由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況,分批向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委申請(qǐng)資金,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委審核后向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng),并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年,項(xiàng)目實(shí)際到位資金為1439萬(wàn)元,資金到位率為100%,到位及時(shí)率為100%。截至20xx年9月30日,項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,合同總額為1493.74萬(wàn)元,實(shí)際支付1210.53萬(wàn)元(按合同支付1210萬(wàn)元,印花稅0.43萬(wàn)元,電費(fèi)0.1萬(wàn)元),預(yù)算執(zhí)行率為84.12%。

  (二)項(xiàng)目工作目標(biāo)

  通過(guò)實(shí)施臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程等8項(xiàng)工程,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件,完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)方法

  結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià),并對(duì)臨潼路進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià),臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線(xiàn)工程項(xiàng)目得分88.84分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中,決策15分,過(guò)程17.98分,產(chǎn)出35.06分,效益21.8分,項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表填寫(xiě)不夠規(guī)范扣1分。

  評(píng)價(jià)結(jié)論:本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)較明確,財(cái)政資金足額及時(shí)到位,項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),成本節(jié)約情況較好,實(shí)現(xiàn)了完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會(huì)效益,但項(xiàng)目在決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問(wèn)題。決策方面,立項(xiàng)程序不夠規(guī)范,預(yù)算測(cè)算數(shù)據(jù)不符合客觀需求;過(guò)程方面,資金支出不夠規(guī)范,制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。

  三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

 。ㄒ唬╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  (1)新建道路長(zhǎng)度。根據(jù)《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設(shè)計(jì)圖》完成了252.12m臨潼路的建設(shè)工作。

 。2)新建排水工程(包括墻子河西路污水管道)。根據(jù)《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。

 。3)新建給水工程。根據(jù)《天津市自來(lái)水集團(tuán)有限公司給水管道工程總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300給水管道。

 。4)新建中水工程。根據(jù)《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300中水管道。

 。5)新建燃?xì)夤こ。根?jù)《燃?xì)夤艿缼庵脫Q任務(wù)單》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃?xì)庵袎汗艿馈?/p>

 。6)新建路燈工程。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。

  (7)新建綠化工程。根據(jù)《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設(shè)計(jì)》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹(shù)的工作,共種植74棵。

  (8)新建交通設(shè)施工程。根據(jù)《“兩類(lèi)設(shè)施”驗(yàn)收告知書(shū)》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設(shè)計(jì)》完成了臨潼路標(biāo)志標(biāo)線(xiàn)工作、安裝電子警察工程、安裝信號(hào)燈交通設(shè)施工作。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

  竣工驗(yàn)收合格率。截至20xx年9月30日,道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程、給水工程、燃?xì)夤こ獭⒔煌ㄔO(shè)施工程7項(xiàng)完成竣工驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果均為合格。

  3.產(chǎn)出成本

  成本節(jié)約率。20xx年中批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算1777.15萬(wàn)元,項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,合同總額為1493.74萬(wàn)元,成本節(jié)約率為15.95%。

  4.產(chǎn)出時(shí)效

 。1)工程完工及時(shí)率。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的合同和對(duì)應(yīng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料,發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項(xiàng)按照合同規(guī)定總工期按時(shí)完工,其余7項(xiàng)實(shí)際完工時(shí)間均長(zhǎng)于合同規(guī)定總工期,具體情況見(jiàn)表2。

 。2)竣工驗(yàn)收完成及時(shí)率。截至20xx年9月30日,除路燈工程仍未開(kāi)展驗(yàn)收工作,其余7項(xiàng)全部完成驗(yàn)收工作,完成及時(shí)率93.91%。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

  1.社會(huì)效益情況

 。1)緩解相鄰道路交通壓力,改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程,是城市次干線(xiàn)道路,行駛車(chē)輛可直接由臨潼路右轉(zhuǎn)青年路進(jìn)入紅旗路主干線(xiàn)路,起到交通分流作用;同時(shí)根據(jù)《項(xiàng)目建議書(shū)》預(yù)測(cè)每小時(shí)通行能力達(dá)到1968pcu,而周邊小區(qū)(芳庭雅苑、雅美里小區(qū))共有1597戶(hù)居民,預(yù)估1600輛車(chē),臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力,為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。

 。2)完善城市基礎(chǔ)設(shè)施,提升居民生活便利性。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及滿(mǎn)意度調(diào)查,臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃?xì)夤艿赖扰涮坠芫(xiàn)建成后,完善了“帶鋼廠地塊”基礎(chǔ)設(shè)施,有效地滿(mǎn)足了居民基本生活需求,提升了居民生活便利性。

  2.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

  附近居民滿(mǎn)意度。本次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研共發(fā)放問(wèn)卷40份,回收有效問(wèn)卷共40份。根據(jù)問(wèn)卷情況,40%附近居民表示對(duì)臨潼路及配套管線(xiàn)總體建設(shè)非常滿(mǎn)意,55%表示比較滿(mǎn)意,5%認(rèn)為建設(shè)一般,附近居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總體滿(mǎn)意度達(dá)到95%。

  四、存在的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬╉(xiàng)目未開(kāi)展可行性研究,進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管控不足

  安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線(xiàn)工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復(fù)》(津住建計(jì)審〔20xx〕89號(hào))內(nèi)容開(kāi)展可行性研究,未就項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行預(yù)判、調(diào)研核實(shí)和分析,進(jìn)而制定相應(yīng)管控措施并合理安排工期,導(dǎo)致其中7項(xiàng)工程實(shí)際工期均長(zhǎng)于合同規(guī)定總工期(詳見(jiàn)表2)。

  (二)項(xiàng)目未編制投資預(yù)算,以概算代預(yù)算,計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異

  按照工程類(lèi)項(xiàng)目組織實(shí)施流程,在完成施工圖設(shè)計(jì)后要編制投資預(yù)算,但安居工程發(fā)展中心并未開(kāi)展此項(xiàng)工作,導(dǎo)致工程建設(shè)費(fèi)合同額與批復(fù)總概算存在126.18萬(wàn)元的差異。同時(shí),由于未編制投資預(yù)算,安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設(shè)輔助工作,導(dǎo)致概算中批復(fù)的路燈切改、交通設(shè)施遷改、拆除綠化、遷移樹(shù)木等工程,在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中因無(wú)需開(kāi)展而未發(fā)生支出,計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬(wàn)元差異。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金支出不夠規(guī)范

  項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,其中12個(gè)合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致,具體表現(xiàn)為:一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定,結(jié)算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”,而實(shí)際支付合同金額的60%。二是資金支出時(shí)間與合同規(guī)定時(shí)限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預(yù)付款未按照合同規(guī)定的“預(yù)付款于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委資金到位后15日支付”履行,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于20xx年8月?lián)芨顿Y金,而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請(qǐng)表計(jì)算錯(cuò)誤。交通設(shè)施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價(jià)60%”,應(yīng)支付至97.97萬(wàn)元,但用款申請(qǐng)表申請(qǐng)支付至95.31萬(wàn)元。

 。ㄋ模﹤(gè)別制度執(zhí)行不規(guī)范

  項(xiàng)目個(gè)別環(huán)節(jié)未能按照相關(guān)制度執(zhí)行,制度執(zhí)行有效性不足。驗(yàn)收管理方面,給水工程驗(yàn)收單缺少施工單位簽字及蓋章,驗(yàn)收管理規(guī)范性有待提升。結(jié)算審核方面,一是項(xiàng)目建設(shè)單位管理未按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號(hào))規(guī)定費(fèi)率進(jìn)行結(jié)算,項(xiàng)目批復(fù)總概算1777.15萬(wàn)元,按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號(hào))中項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率表,建設(shè)管理費(fèi)應(yīng)為31.66萬(wàn)元,但實(shí)際結(jié)算金額35.54萬(wàn)元。二是燃?xì)夤こ涛窗凑找?guī)定開(kāi)展結(jié)算審核工作,《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調(diào)整的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容(金額、約定內(nèi)容等),需要在結(jié)算協(xié)議中列明并以新的結(jié)算金額與供應(yīng)商簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議”,燃?xì)夤こ探Y(jié)算審核報(bào)告中增加工程清單外工作量,但僅在結(jié)算報(bào)告中列明實(shí)際工程量(包括工程清單內(nèi)、外工作量),未重新簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算審核進(jìn)度滯后

  項(xiàng)目主要包括道路工程等8項(xiàng)內(nèi)容,于20xx年7月3日開(kāi)始施工,但截至20xx年9月30日,個(gè)別工程驗(yàn)收、結(jié)算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設(shè)完成,截至20xx年9月30日驗(yàn)收工作仍未開(kāi)展,驗(yàn)收工作滯后;道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程4項(xiàng)工程施工合同規(guī)定“承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請(qǐng)單,并提交完整結(jié)算資料”,工程已于20xx年11月24日完成驗(yàn)收工作,但截至20xx年9月30日仍未完成結(jié)算審核工作。

  五、相關(guān)建議

  (一)加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究,為后續(xù)有效實(shí)施奠定基礎(chǔ)

  可行性研究是在項(xiàng)目建設(shè)前對(duì)建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性、建設(shè)條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證,是項(xiàng)目投資決策重要依據(jù),能為后期項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)指導(dǎo)。建議安居工程發(fā)展中心根據(jù)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)政策文件,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀、申報(bào)材料,深入調(diào)研、分析各子項(xiàng)實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究,以便于編制具體、明確的可行性研究報(bào)告,為項(xiàng)目后期實(shí)施提供有效指導(dǎo)。

 。ǘ┮(guī)范工程項(xiàng)目投資預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制合理性

  工程類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施流程包括決策階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究;設(shè)計(jì)階段主要包括勘察、設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)-概算、施工圖設(shè)計(jì)-預(yù)算);施工階段主要包括采購(gòu)及施工;交付使用階段主要包括竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)階段流程做好投資預(yù)算編制工作,根據(jù)項(xiàng)目既定的施工圖紙,結(jié)合項(xiàng)目具體情況核定資金投入額度、合理編制項(xiàng)目投資預(yù)算,避免實(shí)際費(fèi)用需求與計(jì)劃資金需求差距較大,確保充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

 。ㄈ┘訌(qiáng)資金支付監(jiān)管力度,提高資金使用的規(guī)范性

  建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照合同約定的資金支付方式、時(shí)限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付,并嚴(yán)格落實(shí)《票據(jù)報(bào)銷(xiāo)管理辦法及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序》中規(guī)定的`審批流程要求和對(duì)應(yīng)經(jīng)辦人員責(zé)任,維護(hù)合同本身的法律效力,充分發(fā)揮制度本身對(duì)工作管理的約束和指導(dǎo)作用,提高資金使用的規(guī)范性。

 。ㄋ模﹪(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度,提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平

  針對(duì)已有的《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號(hào))《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度,建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格執(zhí)行其中的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)率及計(jì)算方式、驗(yàn)收管理、合同結(jié)算管理等細(xì)則,規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理工作,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性和全過(guò)程管理水平。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管控力度,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性

  一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的核查、巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行總結(jié)分析并及時(shí)整改,確保項(xiàng)目按期完成;及時(shí)開(kāi)展竣工驗(yàn)收和工程審計(jì)工作,按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的督導(dǎo)工作,提出整改要求并督促整改,保證項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。

  (六)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí),提升預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)

  項(xiàng)目存在可行性研究缺失、未編制投資預(yù)算、資金支出不夠規(guī)范、驗(yàn)收及結(jié)算審核進(jìn)度滯后等問(wèn)題,集中反映出項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)薄弱、經(jīng)驗(yàn)積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委結(jié)合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的政策文件精神,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí),督促項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位深化對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí),牢固樹(shù)立績(jī)效理念,將其融入到項(xiàng)目事前、事中、事后具體管理,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告12

  縣民政局根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度省級(jí)民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知》文件要求,對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)工作進(jìn)行自評(píng),F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)20xx年的民生工程運(yùn)行方案(蚌民生辦〔20xx〕3號(hào))、民生工程資金辦法(蚌民生辦〔20xx〕4號(hào))和五河縣民生工程目標(biāo)任務(wù)分解要求,縣民政局規(guī)范操作流程、明確工作內(nèi)容,通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,社會(huì)效益明顯,群眾獲得感較強(qiáng)。

  二、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策方面

  1.規(guī)劃編制與審批。我縣已將養(yǎng)老體系建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老體系建設(shè),20xx年,市政府出臺(tái)了《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蚌埠市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系(20xx-20xx年)行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》等貫徹落實(shí)文件。依據(jù)市20xx年此項(xiàng)民生工程實(shí)施辦法,我縣及時(shí)印發(fā)了《五河縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件,同時(shí),市民政、財(cái)政等部門(mén)針對(duì)20xx年三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、養(yǎng)老智慧化建設(shè)等工作專(zhuān)門(mén)制定工作方案;制定的相關(guān)文件均報(bào)各級(jí)政府、省民政廳批準(zhǔn)備案;相關(guān)文件均符合國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件的`要求,我縣根據(jù)文件精神,切實(shí)落實(shí)到實(shí)處。

  2.聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立與執(zhí)行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果,縣民政局專(zhuān)門(mén)建立了民生工程工作小組,召開(kāi)民生工程協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議,并根據(jù)工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調(diào)度推進(jìn)會(huì),協(xié)調(diào)解決和部署推動(dòng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)。

  3.績(jī)效目標(biāo)合理性。依據(jù)省民生工程實(shí)施辦法和績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和市民生工程考核辦法,我縣及時(shí)設(shè)定社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化年度績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定貼近實(shí)際,符合相關(guān)要求,我縣認(rèn)真貫徹執(zhí)行文件精神。

  4.績(jī)效目標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo);并做到了細(xì)化、量化、可衡量。

  5.預(yù)算編制科學(xué)性。預(yù)算編制經(jīng)過(guò)局內(nèi)部會(huì)議討論、縣財(cái)政審核,經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)相匹配。

  6.資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分,分配額度合理,與地方實(shí)際相適應(yīng)。

 。ǘ╉(xiàng)目投入方面

  7.資金到位率。對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)下發(fā)的資金均能及時(shí)撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)及享受各種津貼的老人,資金到位率100%。

  8.預(yù)算執(zhí)行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求,將養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付至相關(guān)項(xiàng)目單位。

  9.資金使用合規(guī)性。我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目資金已實(shí)行了專(zhuān)賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用,并及時(shí)納入年初預(yù)算管理;高齡、居家養(yǎng)老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放;項(xiàng)目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

  10.公開(kāi)公示制管理。我縣能及時(shí)對(duì)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)資金籌集和使用情況,通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公布。

  11.實(shí)施管理合規(guī)性。我縣享受社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目的各類(lèi)補(bǔ)助對(duì)象、申報(bào)材料和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)100%符合標(biāo)準(zhǔn)。

  12.信息平臺(tái)管理。我縣認(rèn)真填報(bào)市局建立的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)(全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺(tái)、全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)臺(tái)賬三種形式);對(duì)社會(huì)力量新增床位基本能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

  13.服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管。我縣已建立健全養(yǎng)老服務(wù)準(zhǔn)入、退出、監(jiān)管制度,及時(shí)查處侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故;對(duì)所有政府補(bǔ)助的服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)助對(duì)象都能及時(shí)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量和養(yǎng)老需求評(píng)估,確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

  14.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中,存在通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式為特殊困難老人提供實(shí)體援助服務(wù),在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中發(fā)揮作用。

  15.資料報(bào)送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關(guān)工作要求,能真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)情況。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出方面

  16.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬(wàn)元、惠及18468名高齡老人,實(shí)現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達(dá)到100%覆蓋的目標(biāo)要求。

  17.低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,639.82萬(wàn)元,惠及5578人。

  18.城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建。我縣城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建面積共5400平方米,平均每百戶(hù)配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施面積15平方米,配建率100%。

  19.三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)建設(shè)情況。截至20xx年7月份,我縣已建成14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)、18個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)、46個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站),建成縣-鄉(xiāng)(鎮(zhèn))-村三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心,實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

  20.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位比。截至20xx年12月底,全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總床位數(shù)3347張,其中護(hù)理型床位1263張,占比37.73%。

  21.社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況。20xx年,符合規(guī)定的三家民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)50.69萬(wàn)元,已撥付完成。

  22.智慧養(yǎng)老試點(diǎn)建設(shè)情況。20xx年在龍河社區(qū)的淮畔明珠小區(qū)建成五河縣智慧醫(yī)療養(yǎng)老信息服務(wù)中心,已成功被評(píng)為省級(jí)第二批智慧養(yǎng)老示范項(xiàng)目(社區(qū)居家)。

  23.特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定情況。20xx年9月份,縣民政局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全縣14家特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)估工作,經(jīng)過(guò)最終復(fù)核,確認(rèn)朱頂鎮(zhèn)敬老院、城關(guān)鎮(zhèn)敬老院和五河縣特困人員養(yǎng)護(hù)院評(píng)為三星級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu),已將結(jié)果公示并上報(bào)給市局。

  24.農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)情況。大力推進(jìn)農(nóng)村幸福院建設(shè),打造出大新鎮(zhèn)溝北村幸福院互助點(diǎn);同時(shí)通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù),委托向陽(yáng)花社會(huì)服務(wù)工作社開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)村老人專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),全面建立農(nóng)村老年人聯(lián)系人登記、農(nóng)村老年人贍養(yǎng)協(xié)議簽訂、農(nóng)村特殊困難老年人探視走訪三項(xiàng)制度。

  25.其他效益。我縣通過(guò)實(shí)施社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量提到明顯提高;三級(jí)中心建成后均能正常運(yùn)營(yíng),滿(mǎn)足了老年人的社區(qū)和居家養(yǎng)老服務(wù)需求;通過(guò)開(kāi)展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng),有效弘揚(yáng)了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。

  26.可持續(xù)影響。我縣社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同,且積極參與和支持;社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好;市、縣兩級(jí)均將相關(guān)配套資金納入年度財(cái)政預(yù)算;年度內(nèi)未出現(xiàn)過(guò)影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。

 。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  五河縣20xx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為優(yōu)秀。

  三、存在問(wèn)題及改進(jìn)方案

  社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)較少,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率較低。我們將進(jìn)一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動(dòng)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革,以較高水平的服務(wù)質(zhì)量吸引更多老人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

  四、下一步工作安排

  1、持續(xù)不斷地抓好“養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。將養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)作為常態(tài)化工作對(duì)待,狠抓落實(shí),扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。強(qiáng)化管護(hù)人員服務(wù)意識(shí),切實(shí)增強(qiáng)對(duì)五保老人感情,樹(shù)立牢固的為老服務(wù)理念,開(kāi)展談心活動(dòng),化解存在的矛盾,融洽管理人員和入住老人關(guān)系,建立和諧敬老院。

  2、強(qiáng)化精品意識(shí),建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)敬老院。按照《安徽省特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作細(xì)則》和《安徽省特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)安全工作規(guī)范》(皖民辦字〔20xx〕189號(hào))、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》等文件,規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理,開(kāi)展服務(wù)評(píng)估,改善居住環(huán)境,加強(qiáng)功能建設(shè),加強(qiáng)精品意識(shí),全縣所有敬老院都要按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化要求,提升一個(gè)層次,以便更好得服務(wù)轄區(qū)內(nèi)老人。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告13

  一、項(xiàng)目基本情況

  目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多,目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺(tái)陣列存儲(chǔ)。同時(shí),利舊一臺(tái)陣列存儲(chǔ)。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)及即將開(kāi)展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長(zhǎng),原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限,無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對(duì)目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上,新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺(tái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中,通過(guò)光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的'壓力,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺(tái)華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ),每臺(tái)存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤(pán),存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺(tái)華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級(jí)的雙活,任意一臺(tái)存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問(wèn),所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺(tái)存儲(chǔ)上, 全程無(wú)須人工干預(yù),由存儲(chǔ)底層來(lái)實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。

  本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬(wàn)元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬(wàn)元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。

  二、績(jī)效目標(biāo)及完成情況

  1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,提速增效。

  2.20xx年初設(shè)立的目標(biāo)

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。

  3. 完成情況

  截止20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目已全部完成,各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求,預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  評(píng)價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金,已完成了20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目的全部任務(wù)。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。

  四、存在的問(wèn)題及建議

  年初預(yù)算為80萬(wàn)元,政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為74.58萬(wàn)元,年底項(xiàng)目完成支付,支付比率是100%,預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。

  建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的預(yù)見(jiàn)性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告14

  一、項(xiàng)目情況

  (一)項(xiàng)目概況。

  項(xiàng)目名稱(chēng):仙河苑二期安置房綜合改造提升工程。

  項(xiàng)目預(yù)計(jì)時(shí)間:20xx年11月-20xx年8月。

  項(xiàng)目建設(shè)單位:無(wú)錫雪浪科教產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司。

  項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)介:仙河苑二期位于五湖大道與清源路東北角交叉口,項(xiàng)目占地面積約34.5萬(wàn)㎡,設(shè)計(jì)建筑面積為573117㎡,81棟建筑,203個(gè)單元。通過(guò)整治環(huán)境補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)短板,完善小區(qū)功能,提高公共服務(wù)水平,提升小區(qū)運(yùn)行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位改造,小區(qū)建筑污水管網(wǎng)改造及建筑立面出新等。

  項(xiàng)目資金投入及使用情況:本項(xiàng)目總投資為0.68億元。資金來(lái)源為建設(shè)單位自籌及申請(qǐng)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債資金支持解決,其中申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金為0.4億元,占比約58.82%,財(cái)政預(yù)算和自籌資金0.28億元,占比約41.18%。20xx年申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金0.2億元,自籌0.28億元均已到位。

  (二)績(jī)效目標(biāo)。

  總體目標(biāo):

  1、進(jìn)一步完善了小區(qū)使用功能,大大提升了項(xiàng)目區(qū)域土地的使用價(jià)值。改善了該區(qū)域居民的交通出行環(huán)境、生產(chǎn)和生活環(huán)境,有利于改善當(dāng)?shù)氐娜宋沫h(huán)境,使當(dāng)?shù)鼐用裰苯邮芤妗?/p>

  2、新項(xiàng)目的實(shí)施,帶來(lái)的是整個(gè)小區(qū)的景觀提升,完善區(qū)域配套設(shè)施,從而使得小區(qū)環(huán)境美化,市民增加了一個(gè)休閑活動(dòng)場(chǎng)所,豐富了市民業(yè)余生活,激發(fā)了社區(qū)活力,提高了城市精神文明建設(shè)。

  年度目標(biāo):

  1、完成項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作。

  2、各子項(xiàng)目順利開(kāi)工,按照進(jìn)度及時(shí)施工。

  二、評(píng)價(jià)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目特點(diǎn)分析。

  江蘇確立了“重點(diǎn)支持20xx年前的老舊小區(qū)、鼓勵(lì)20xx年后的既有居住區(qū)、引導(dǎo)新建居住區(qū)建成宜居示范住區(qū)”的總體思路,明確了老舊小區(qū)整治改造主要針對(duì)居民居住生活中“急難愁盼”的問(wèn)題,按照現(xiàn)行要求及居民意見(jiàn)推進(jìn)居住區(qū)環(huán)境全面整治和功能完善。

  通過(guò)小區(qū)綜合改造,提升居民的幸福指數(shù),提升區(qū)域整體環(huán)境。提升居民生活環(huán)境,激發(fā)居民活力,提高公共服務(wù)水平,提升小區(qū)運(yùn)行水平,提升小區(qū)運(yùn)行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區(qū)。

  根據(jù)本項(xiàng)目以上主要特點(diǎn),績(jī)效評(píng)價(jià)的要點(diǎn),主要集中在工程的過(guò)程管理;投入產(chǎn)出效益方面的評(píng)估;以及惠民、提升居民滿(mǎn)意度幾個(gè)主要方面展開(kāi)。

  (二)評(píng)價(jià)思路方法

  工程項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注完工或進(jìn)度與計(jì)劃的比較,評(píng)價(jià)原則上有數(shù)據(jù)指標(biāo)的,盡量用數(shù)據(jù)比較,無(wú)數(shù)據(jù)的定性指標(biāo),主要考慮社會(huì)效益以及居民的滿(mǎn)意度,做到定性定量相結(jié)合。主要績(jī)效指標(biāo)分析如下:

  1. 資金到位率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金到位率=20xx年債券實(shí)際到位金額/20xx年度申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券金額/*100%=100%,該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分5分。

  2.資金執(zhí)行率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金執(zhí)行率=20xx年債券支付金額/20xx年債券實(shí)際到位金額*100%=100%。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分5分。

  3.資金使用合規(guī)性:資金使用符合規(guī)范,該項(xiàng)債券資金專(zhuān)用于20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項(xiàng)目,專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),專(zhuān)款專(zhuān)用,符合監(jiān)管要求。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分5分。

  4.管理制度健全性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項(xiàng)目有適用的合法、合規(guī)、適用的項(xiàng)目管理制度。該指標(biāo)權(quán)重分10分,實(shí)際得分10分。

  5.制度執(zhí)行有效性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)債券資金按照相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,有建設(shè)方案及相關(guān)工作資料,資料保存齊全。合同管理嚴(yán)謹(jǐn),財(cái)務(wù)管理制度按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,制度執(zhí)行有效。該指標(biāo)權(quán)重分10分,實(shí)際得分10分。

  6.20xx年項(xiàng)目工作完成率:完成項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作。該指標(biāo)權(quán)重分10分,實(shí)際得分10分。

  7. 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率:工程屬于前期準(zhǔn)備階段,部分工程尚未竣工,無(wú)法判定全部合格。該指標(biāo)權(quán)重分10分,實(shí)際得分9分。

  8. 工程及時(shí)施工:工程按計(jì)劃及時(shí)施工,但按照專(zhuān)項(xiàng)海綿城市建設(shè),室外市政,綠化目前暫緩施工。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分4分。

  9. 平均融資利率:項(xiàng)目融資利率控制在5%以?xún)?nèi)。發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券年化率為3.37%,未超過(guò)5%,為工程節(jié)省較多籌資費(fèi)用。該指標(biāo)權(quán)重分10分,實(shí)際得分10分。

  10.社會(huì)效益:該項(xiàng)目實(shí)施期間,施工時(shí)間合理安排,對(duì)居民正常生活影響較小。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分4分。

  11.生態(tài)效益:該項(xiàng)目綠化目前暫緩施工,衛(wèi)生環(huán)境提升尚未取得良好效果。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分4分。

  12.可持續(xù)發(fā)展:該項(xiàng)目制定長(zhǎng)效管理實(shí)施方案剛開(kāi)始執(zhí)行,尚未取得明顯效果。該指標(biāo)權(quán)重分5分,實(shí)際得分4分。

  13.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度:該項(xiàng)目實(shí)施后,根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì),居民的滿(mǎn)意度為85 %。該指標(biāo)權(quán)重分15分,實(shí)際得分15分。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)工作情況。

  仙河苑二期安置房綜合改造提升工程實(shí)際情況:總投資6500萬(wàn),工期180天,20xx年10月25日完成招標(biāo),計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間20xx年11月份,計(jì)劃20xx年5月底完成,目前已進(jìn)場(chǎng)施工,(1)外墻涂料:正在對(duì)高層建筑外立面翻新,南區(qū)外墻涂料到年底(高層:多層)基本結(jié)束,北區(qū)高層到年底結(jié)束,多層目前完成30%,到20xx年1月15日全部結(jié)束,(2)樓道一樓門(mén)廳、門(mén)戶(hù)升級(jí)改造,到年底入戶(hù)門(mén)廳改造年底完成240#一242#(11層一幢),257#(24層一幢),243#一245#,250#一252#(6層二幢)共計(jì)十個(gè)單元,(3)頂樓屋面防水改造,已啟動(dòng)維修,目前完成10%。(4)智能化改造正在專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)深化中,20xx年2月份后啟動(dòng);(4)為了按照專(zhuān)項(xiàng)海綿城市建設(shè),室外市政,綠化目前暫緩施工。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

  經(jīng)自我評(píng)價(jià),20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程專(zhuān)項(xiàng)債券資金評(píng)分為95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

  三、項(xiàng)目績(jī)效。

  隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步,人們的溫飽問(wèn)題解決之后,精神需求被提上了人們的生活日程,如何使城市更有利于人的生存和生活,最大限度的滿(mǎn)足人們的精神需求這個(gè)問(wèn)題擺在了人們面前。提升居住環(huán)境以及激發(fā)社區(qū)活力是人在完成社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)時(shí)間后,為不斷滿(mǎn)足人的多方面需要而處于的一種文化創(chuàng)造、文化欣賞、文化建構(gòu)的生命狀態(tài)和行為方式,它是一種文化形態(tài)。高質(zhì)量的發(fā)展要求以及對(duì)美好生活的需求是打造“共建共享共治”的“宜居示范居住區(qū)”的基本訴求。基本環(huán)境得到整治,宜居品質(zhì)的提升,社區(qū)活化的培育,長(zhǎng)效機(jī)制的.建立是我們老舊小區(qū)改造的最終目標(biāo)。通過(guò)整治環(huán)境補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)短板,落實(shí)物業(yè)管理服務(wù)全覆蓋,完善小區(qū)功能,提高公共服務(wù)水平,提升小區(qū)運(yùn)行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度, 將老舊小區(qū)改造提升為宜居示范居住區(qū)。

  項(xiàng)目的建設(shè)有利于片區(qū)經(jīng)濟(jì),取得較大的社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后,將加速區(qū)域的建設(shè),帶動(dòng)商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、文化娛樂(lè)等的迅速發(fā)展,從而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮。

  仙河苑二期安置房綜合改造提升工程是一項(xiàng)惠民工程,是一項(xiàng)為老百姓辦實(shí)事工程,更是政府推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措。此項(xiàng)目完工后整個(gè)自然村的公用配套設(shè)施明顯改善,居民賴(lài)以生存的生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境有了質(zhì)的飛躍,臟亂差的現(xiàn)象得到整治,環(huán)境面貌煥然一新,村民的獲得感和幸福感大幅提高。

  四、存在問(wèn)題。

  該項(xiàng)目綠化部分目前暫緩施工,衛(wèi)生環(huán)境提升尚未取得明顯效果。

  五、有關(guān)建議。

  建議嚴(yán)格按照工程進(jìn)度安排施工,確保時(shí)效和工程質(zhì)量,注重生態(tài)效益提升。

  六、相關(guān)信息。

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告15

  一、評(píng)估對(duì)象

  項(xiàng)目(政策)名稱(chēng):司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金

  項(xiàng)目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題,積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級(jí)司法部門(mén)和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬(wàn)元,其中中央投資128萬(wàn)元,地方自籌剩余資金。

  主管部門(mén)(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局

  項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增

  項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬(wàn)元,因縣財(cái)政自籌資金22萬(wàn)元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。

  申請(qǐng)資金總額:16.6萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金:16.6萬(wàn)元

  二、績(jī)效目標(biāo)

  1.總績(jī)效目標(biāo)

  為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題。

  2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

  此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米

  3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

  工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

  4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

  撥付拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。

  5.產(chǎn)出成本指標(biāo)

  總?cè)笨谫Y金16.6萬(wàn)元,合理安排預(yù)算支出。

  6.效果指標(biāo)

 。1)社會(huì)效益指標(biāo):提升辦公環(huán)境,俱全辦公設(shè)備。

 。2)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):通過(guò)調(diào)查,使同德縣司法局工作人員對(duì)優(yōu)化工作環(huán)境滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

  三、評(píng)估方式和方法

  (一)評(píng)估程序

  (1)確定評(píng)估對(duì)象,同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。

  (2)成立評(píng)估組。

  評(píng)估組長(zhǎng):

  成員:

 。3)制定評(píng)估計(jì)劃,按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  (1)組織階段

  分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。

 。2)實(shí)施階段

  1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的'數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

  2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn),得出評(píng)估結(jié)論。

  (三)評(píng)估方式

  本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估,對(duì)缺口資金問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導(dǎo)。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

 。ㄒ唬┩度虢(jīng)濟(jì)性。

  投入產(chǎn)出及效果較匹配,成本測(cè)算依據(jù)較充分,測(cè)算相對(duì)合理,應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)合理性。

  貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則用款,申報(bào)20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬(wàn)元。

  四、總體結(jié)論

  從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題,積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級(jí)司法部門(mén)和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬(wàn)元,其中中央投資128萬(wàn)元,地方自籌剩余資金。

  目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬(wàn)元,因縣財(cái)政自籌資金22萬(wàn)元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。

  五、附件

  包括:同德縣人民政府《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號(hào)文件,海南州發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》【20xx】259號(hào)文件。重大政策和項(xiàng)目資金預(yù)算事前評(píng)審意見(jiàn)表。政策預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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