預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告[合集7篇]
我們眼下的社會(huì),報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告1
根據(jù)x教委基[xx]77號(hào)文件關(guān)于開展對(duì)《本市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jī)效評(píng)估工作的通知》精神,我校決定申報(bào)績(jī)效評(píng)估,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,對(duì)照《xx市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)》內(nèi)容及xx區(qū)教育局主管部門的有關(guān)要求,本著實(shí)事求是的原則,認(rèn)真完成了自評(píng)工作。
xxxx區(qū)民辦福星小學(xué)座落于xx區(qū)海灣鎮(zhèn)五四公路x號(hào),占地x多平方米,建筑面積x多平方米,現(xiàn)有教學(xué)班x個(gè),學(xué)生x人。學(xué)校由臺(tái)商企業(yè)家賴xx女士累計(jì)出資x多萬元人民幣于xx年9月創(chuàng)辦,xx年9月轉(zhuǎn)制納民。它是一所以愛心為源,有教無類,不以贏利為目的的愛心學(xué)校。每年賴xx女士和其它臺(tái)資企業(yè)愛心人士資助、獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生的資金和實(shí)物累計(jì)達(dá)x元以上。
。ㄒ唬┬姓芾
1、學(xué)校章程合法合規(guī),xx年對(duì)章程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,并報(bào)主管部門審核通過。董事會(huì)有5人組成,其中3人具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn),符合法律要求。法人治理結(jié)構(gòu)建全,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、校長(zhǎng)室各司其職,有效制衡,高效運(yùn)行。董事會(huì)每年開會(huì)不少于2次,開展工作正常,履職到位。相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、記錄齊全。校長(zhǎng)具有任職資質(zhì),辦學(xué)思想端正,熟悉教育教學(xué)業(yè)務(wù)。校長(zhǎng)李xx,xx師范大學(xué)全日制本科畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中教一級(jí)、律師技術(shù)職稱,有教師資格證和校長(zhǎng)上崗培訓(xùn)合格證,有十多年的教育管理經(jīng)歷,xx年榮獲xx市農(nóng)民工同住子女義務(wù)教育先進(jìn)工作者。
2、學(xué),F(xiàn)有教職工28名,其中專職教師21名,按照法律的要求和管理的需要,設(shè)立了董事會(huì)、校長(zhǎng)室、黨支部、工會(huì)、團(tuán)支部、教務(wù)處、總務(wù)處、少先大隊(duì)、教研組等組織機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)分明,分工明確,規(guī)范運(yùn)行,嚴(yán)格實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和黨組織、工會(huì)的保證監(jiān)督機(jī)制。學(xué)校高度重視教師隊(duì)伍建設(shè),重視教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整。強(qiáng)化凝聚力工程。培養(yǎng)起用年輕干部……逐漸形成了學(xué)生健康快樂成長(zhǎng),教師專業(yè)成長(zhǎng)、勤于奉獻(xiàn),學(xué)校健康發(fā)展的良好勢(shì)頭,在首輪績(jī)效評(píng)估中被評(píng)為區(qū)、市同類優(yōu)良學(xué)校。
3、學(xué)校實(shí)行民主管理,認(rèn)真落實(shí)校務(wù)公開制度。重大事項(xiàng)經(jīng)過班子研究,集體決策。黨支部通過教代會(huì)對(duì)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃,環(huán)境布局,工資方案,群眾福利等進(jìn)行民主決策、民主監(jiān)督,充分維護(hù)教職工和學(xué)生的合法權(quán)益。
。ǘ┴(cái)務(wù)資產(chǎn)管理
1、舉辦者無抽逃出資,無挪用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的行為。政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費(fèi),全部做到?顚S谩6聲(huì)及行政會(huì)議對(duì)政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行研究,編制和通過了經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算,形成了相關(guān)決議。經(jīng)費(fèi)使用節(jié)約、合理、規(guī)范,歷次檢查均得到上級(jí)相關(guān)部門的積極肯定。
2、學(xué)校對(duì)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用,本著“量入為出、規(guī)范運(yùn)作、合理使用”的原則,通過事前預(yù)算,事中管控、合理地將下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)全部用于辦學(xué),建立了學(xué)校的預(yù)、決算制度。預(yù)、決算執(zhí)行情況良好,預(yù)、決算資料、年度審計(jì)報(bào)告資料齊全。嚴(yán)格執(zhí)行《xx市民辦中小學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法(修訂稿)》和《xx市民辦中小學(xué)校會(huì)計(jì)核算辦法(修訂稿)))。財(cái)務(wù)人員持證上崗,學(xué)校建立了財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,明確了會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)。財(cái)務(wù)賬冊(cè)齊全,會(huì)計(jì)報(bào)表規(guī)范、真實(shí)、完整。
3、每學(xué)期進(jìn)行收費(fèi)公示,做到三個(gè)統(tǒng)一:統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用稅務(wù)部門印制的'收費(fèi)(收款)票據(jù)。學(xué)校從未自立收費(fèi)、也不存在提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,每項(xiàng)收費(fèi)按教育、物價(jià)部門核定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。收費(fèi)意愿征詢和結(jié)算清退合法、規(guī)范,存根保存完整,從未發(fā)生收費(fèi)投訴。通過校務(wù)公開,把黨員發(fā)展,干部推選等群眾關(guān)心的事項(xiàng)讓群眾知道。通過黨員干部責(zé)任區(qū)制度,形成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工的溝通聯(lián)系。通過工會(huì)組織,確立群眾聯(lián)系人,使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工信息暢通、平等交流。在學(xué)校的團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,學(xué)校視每位員工為共同事業(yè)合作伙伴,充分發(fā)揮教師職工的集體智慧,充分發(fā)揮教師職工的主觀能動(dòng)性,倡導(dǎo)互信、互助、共創(chuàng)、共享、共發(fā)展的團(tuán)隊(duì)精神,推動(dòng)了學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。
。ㄈ┱n程改革
1、xx年我校1—2年級(jí)嚴(yán)格按市二期課改課程計(jì)劃,其它年級(jí)按人教版規(guī)定,xx年9月全部實(shí)行小學(xué)五年制按xx二期課改教材的課程計(jì)劃。開齊開足課程,不停課、不減課。使用規(guī)定教材,嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃。
學(xué)校在組織教學(xué)、學(xué)期教學(xué)工作安排、課程表、作息時(shí)間表、教材訂用清單、學(xué)期教材發(fā)放簽收情況以及學(xué)校日常教學(xué)工作檢查、指導(dǎo)等方面,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形。
2、學(xué)校高度重視信息技術(shù)的應(yīng)用,為此,在經(jīng)費(fèi)困難的情況下于xx年12月,全部實(shí)行多媒體教學(xué),xx年學(xué)校建立了校校通的局域網(wǎng),開通了門戶網(wǎng)站,計(jì)劃xx年地,教師全部配備教學(xué)平板電腦,在有條件的班級(jí)鼓勵(lì)嘗試電子書的應(yīng)用與學(xué)習(xí)。
(四)教育教學(xué)
1、建立并不斷修訂學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理,明確計(jì)劃、備課、上課、輔導(dǎo),練習(xí)與評(píng)價(jià)等教學(xué)環(huán)節(jié)等制度,通過合理考評(píng)有效激發(fā)了教師參加教育教學(xué)研究的積極性,教師工作更加有序,教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升,xx年我校在全區(qū)五年級(jí)調(diào)研考總體排名進(jìn)入前四,學(xué)校的教學(xué)工作、教務(wù)管理等資料齊全。初步建立了教學(xué)業(yè)務(wù)檔案資料。收集了質(zhì)量分析、計(jì)劃、制度和教研活動(dòng)及教學(xué)過程質(zhì)量檢查等各類資料。
2、以”兩綱教育”為主線,組織學(xué)生參加各類德育活動(dòng)。學(xué)校長(zhǎng)期開展小學(xué)生日常行為規(guī)范的學(xué)習(xí)、踐行、評(píng)比活動(dòng),經(jīng)常組織學(xué)生進(jìn)行防災(zāi)減災(zāi)演練,精心組織小學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),組織以黨團(tuán)青年為主的師生走進(jìn)社區(qū),走近孤老、走近特困家庭等實(shí)踐活動(dòng)。我們的學(xué)雷鋒活動(dòng),校園自主管理活動(dòng),小學(xué)生一日常規(guī)教育活動(dòng)、“星級(jí)”班集體、個(gè)人創(chuàng)建活動(dòng),以及小學(xué)生道路安全教育活動(dòng)等。使學(xué)生愛護(hù)公物,愛護(hù)集體,文明禮貌、個(gè)人衛(wèi)生等習(xí)慣養(yǎng)成效果顯著,學(xué)校的風(fēng)氣始終保持在良好狀態(tài)。
3、學(xué)校借助于多方面的教育資源,在德育管理精品化的實(shí)施中,結(jié)合學(xué)校的辦學(xué)實(shí)際堅(jiān)持把感恩教育學(xué)生德育實(shí)踐的重要內(nèi)容,通過環(huán)境美化、校園布置,人文熏陶以及國(guó)旗下講話、板報(bào)宣傳、少先隊(duì)廣播、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)等形式不斷推進(jìn)小學(xué)生的思想、文化建設(shè)過程。
。ㄎ澹┉h(huán)境建設(shè)
1、學(xué)校環(huán)境幽靜、空氣清新,衛(wèi)生整潔,一草一木所形成氛圍對(duì)師生生活無不產(chǎn)生著積極影響。
2、學(xué)校設(shè)立動(dòng)態(tài)宣傳場(chǎng)地,及時(shí)把學(xué)校的各類管理規(guī)定、動(dòng)態(tài)、張貼在公告欄,讓更多家長(zhǎng)了解、參與學(xué)校的管理。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告2
一、部門概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料。負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件。負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料。負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問題,提出審核處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門),其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業(yè)編制13人。20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。
。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設(shè)備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元,專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%。專用設(shè)備3.53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%。無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,也無在建工程等。
截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%。非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元。
。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務(wù)支185.20萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
。ㄈ┎块T財(cái)政支出管理情況:
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
①預(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作。
、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng)。
、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
、、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元),項(xiàng)目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金?顚S茫袑(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕,再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷。四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督。五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益。六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔。七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出。八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?顚S。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列。“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
。3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元。支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出989.31萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬元,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元),項(xiàng)目支出:75.45萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階。提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消,致使完成率較低。租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低。會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的'經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差。會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo):無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力。樹立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)。干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。
。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論:
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在問題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
(二)改進(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告3
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預(yù)算編制工作中,績(jī)效目標(biāo)指向明確,符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理,并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等,進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
二、自評(píng)得分情況及說明
本次考核得分:扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分,具體情況如下:
(一)組織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的,得3分。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處,裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
。ǘ┻^程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估
分值6分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門自行組織開展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的(包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目),得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估,將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫(kù),最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
(三)過程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控
1.分值6分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分,遲報(bào)一天扣0.2分,直至此項(xiàng)為0。2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分;不符要求的,每處扣0.2分,直至此項(xiàng)為0。3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分,覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/(0.667×0.9)×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=(1-(10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)))×4分。其中:若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1,此項(xiàng)得0分。(因考核需要,預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間(1-8月)的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng))3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)20xx年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分)
執(zhí)行進(jìn)度得分2分,預(yù)算調(diào)劑得分4,完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
。ㄋ模┻^程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)
1.分值5分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的,得5分;開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的,每逾期1天扣0.5分;未開展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的,得2分,一處不規(guī)范扣0.2分,直至此項(xiàng)為0;內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的得2分,發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分,直至此項(xiàng)為0。
本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):有專項(xiàng)預(yù)算的部門,每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的,得4分。無專項(xiàng)預(yù)算的部門,每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的,得4分。
已對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的,得3分;開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的,每逾期1天扣0.5分,直至此項(xiàng)為0。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
。ㄎ澹┻^程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理
1.分值9分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分?(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等,根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過的,得3分;被退回或要求修改完善的,每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問題扣0.5分,直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的,得3分;未開展的,不得分。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評(píng)的,此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
(六)過程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等,根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅,最?分;未應(yīng)用不得分。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的,得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議,部門未整改的,每一項(xiàng)扣0.5分,直至此項(xiàng)為0。
績(jī)效目標(biāo)審核中,重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等,根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅,最?分;未應(yīng)用不得分。
通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的,根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅,最?分;未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)全面整改的,得3分;有未整改的,每一項(xiàng)扣0.5分,直至此項(xiàng)為0。
無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的,得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開的,得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開;按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
。ㄆ撸┗A(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度,本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等,每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
。ò耍┗A(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的,得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的,每次得0.5分;在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的,每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的,不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
(九)考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制
分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門年度績(jī)效考核的,得3分;未納入的,不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容!俄(xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定:預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
(十)考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制
分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的,得2分。
未將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
。ㄊ唬┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合
分值3分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作,并及時(shí)提供相關(guān)材料的,得2分;反之,經(jīng)核實(shí)的,不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
。ㄊ┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效
分值2分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的',得2分;逾期報(bào)送的,不得分;逾期7天的,取消考核評(píng)比資格。
按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
。ㄊ┘臃猪(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革
分值5分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合,在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措,取得明顯成效的,經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分,最高加5分。
無推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
(十四)減分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問題的,每一項(xiàng)扣0.5分,最高扣5分。
20xx年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中,未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理,并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求,建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等,進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行,進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè),使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化,主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核,使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制,將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
。ǘ┣袑(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù),進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置,對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金,取消或調(diào)整支持方式,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布,以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力,發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋?zhàn)饔,努力使評(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告4
一、主要目標(biāo)
從20xx年起,在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,到20xx年底,基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到20xx年底,全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
。ㄒ唬┙⑷轿活A(yù)算績(jī)效管理格局
將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展,逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。
1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估;對(duì)實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效,建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制;對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績(jī)效管理,分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理,增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù),以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量,與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行;堅(jiān)持有保有壓,著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn);堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。
。ǘ┙⑷^程預(yù)算績(jī)效管理鏈條
將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié),著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條,實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步,目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步,事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制,新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估,大力推進(jìn)關(guān)口前移,加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化,并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù),對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績(jī)效評(píng)估。
2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定,做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后,績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。
3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正;對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的,應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行;對(duì)問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金,督促及時(shí)整改落實(shí),同時(shí)向縣政府報(bào)告。
4.組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度,加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋;要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府,并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案;縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制,重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制,加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán),將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃,用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理,用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。
6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開;將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開。縣級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績(jī)效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?h級(jí)財(cái)政部門要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位,各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。
。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績(jī)效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理新體系,著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果,同時(shí),積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績(jī)效管理;政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金,提升財(cái)政資金配置績(jī)效。
三、保障措施
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工
堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的.領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用,增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案,明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線圖,確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。
2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè),實(shí)現(xiàn)信息資源共享;要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專家?guī),?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估,提升工作質(zhì)量;要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。
4.國(guó)資管理部門負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。
5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社;痤A(yù)算績(jī)效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理,制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理制度辦法,探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度,組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績(jī)效管理,并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé),確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
。ǘ┩晟茦(biāo)準(zhǔn)體系,強(qiáng)化考核激勵(lì)
1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系,作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度,對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰,對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。
3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障,對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn),對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整,對(duì)低效無效資金一律削減或取消,對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
。ㄈ〾簩(shí)責(zé)任,健全問責(zé)機(jī)制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé),項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任,對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督,嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為。縣級(jí)財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作?h級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任,切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告5
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來,機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督。三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況。四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況。五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章。六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定。在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況。在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的.機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知。要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)。要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告6
為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理,調(diào)動(dòng)我院衛(wèi)生人員的積極性,為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù),實(shí)現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn),我院組織對(duì)各科室1到6月份的績(jī)效進(jìn)行了考核,現(xiàn)將績(jī)效考核自查情況匯報(bào)如下:
一、考核內(nèi)容基本情況。
。ㄒ唬┗踞t(yī)療服務(wù)
1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務(wù)數(shù)量。門(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實(shí)行國(guó)家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物,開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況。
4、醫(yī)療費(fèi)用情況。每門診收費(fèi)46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門診費(fèi)用實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
。ǘ┕残l(wèi)生服務(wù)。
1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識(shí)知曉率88%。
3、免疫規(guī)劃項(xiàng)目。國(guó)家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證(卡)率100%。免疫規(guī)劃接種率≥ 99.6 %。及時(shí)接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告與處理項(xiàng)目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)正常運(yùn)行。共報(bào)告?zhèn)魅静?6例,及時(shí)報(bào)告16例,及時(shí)報(bào)告率為100%。認(rèn)真配合疾控機(jī)構(gòu),參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強(qiáng)的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。
5、兒童保健項(xiàng)目。建立0-3歲兒童保健手冊(cè),規(guī)范開展兒童保健工作。0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)96%。
6、孕產(chǎn)婦保健項(xiàng)目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè),規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作。年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)94%。
7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開展健康危險(xiǎn)因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。
8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人。共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報(bào)告及管理7個(gè),認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案,認(rèn)真做好乙肝補(bǔ)種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)工作。
。ㄈ┬滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療。
。1)新農(nóng)合政策宣傳。設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個(gè),認(rèn)真做好新農(nóng)合補(bǔ)償政策宣傳,公布就診報(bào)銷流程,公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價(jià)格。
。2)新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補(bǔ)償情況,并公布投訴舉報(bào)電話以方便群眾投訴。
。3)新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報(bào)銷工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時(shí)結(jié)報(bào)工作。
。ㄋ模┼l(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
。1)按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個(gè)村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。
。2)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度。建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)制度。對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管:建立統(tǒng)一制度。村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。
(五)人事財(cái)務(wù)管理。
。1)人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理,配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人,占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的.30%。衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。
。2)財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度,業(yè)務(wù)收入存入專戶,基本能按照當(dāng)日發(fā)生,當(dāng)日入帳,并定期結(jié)算,收費(fèi)使用統(tǒng)一票據(jù),票款相符。醫(yī)院年終有結(jié)余。
。┰簝(nèi)環(huán)境與管理。建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔,工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適,健康宣傳標(biāo)語(yǔ)、專欄醒目規(guī)范,醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。
。ㄆ撸┤罕娫u(píng)議與監(jiān)督。醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評(píng)價(jià)結(jié)果,群眾滿意率達(dá)90%。
二、存在問題。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題,主要表現(xiàn)在:
(一)公共衛(wèi)生服務(wù)情況。
1、健康教育方面:工作不到位,質(zhì)量不高,開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善,人員對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
3、某些項(xiàng)目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設(shè)置房屋不足。
(二)醫(yī)療質(zhì)量情況。
1、未能完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差,未能落實(shí)完善。
2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對(duì)醫(yī)院核心制度不熟悉,未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。
5、護(hù)理水平有待進(jìn)一步提高。
三、整改措施。
。ㄒ唬┘訌(qiáng)培訓(xùn)與管理,努力提高衛(wèi)生院整體水平。
。ǘ⿲(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動(dòng)員和參與。
。ㄈ┘訌(qiáng)慢病的管理,特別是要加強(qiáng)篩查的力度,加強(qiáng)管理力度,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)病人,主動(dòng)管理病人。
。ㄋ模┘訌(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn),加強(qiáng)“三基”培訓(xùn),提高人員素質(zhì),提高醫(yī)療技術(shù)水平。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)醫(yī)病質(zhì)量的管理。
預(yù)算績(jī)效管理考核報(bào)告7
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知(益資財(cái)【20xx】22號(hào))。我單位于20xx年11月,組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位20xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、部門概況
資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底,新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后,新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。
鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等;負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金,進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制;負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)20xx.97萬元,總支出20xx.97萬元,其中:一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學(xué)技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
三、20xx年,根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作,本單位通過對(duì)財(cái)政資金的使用,取得了如下績(jī)效:
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入,引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn),以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法,壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支,嚴(yán)格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力,保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的`正常開支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金,不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序,嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn),使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,鎖定債務(wù)基數(shù),嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),完善財(cái)政管理機(jī)制,推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政,依法理財(cái)。
四、績(jī)效自評(píng)具體如下:
20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元,實(shí)際支出數(shù)為12.26萬元(其中:公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元),支出小于預(yù)算,因此,20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé),體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配,財(cái)政資金預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%=100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神,績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成,20xx年度績(jī)效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年,我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績(jī)效管理,是我國(guó)財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分,一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案,需要以預(yù)算為導(dǎo)向,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過程中支出進(jìn)行合理化分配,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時(shí),通過這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問題,財(cái)政管理還不夠規(guī)范,財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問題,我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況,我單位20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
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