【優(yōu)】項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告15篇

　　隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編為大家收集的項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告1

　　根據(jù)省農(nóng)機(jī)局、省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的《湖南省20xx—20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(湘農(nóng)聯(lián)〔20xx〕67號(hào))和《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施方案》（湘農(nóng)聯(lián)[20xx]76號(hào)）文件精神，我局組織力量對(duì)20xx年-20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金項(xiàng)目資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算支出基本情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算支出概況

　　為了加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化又好又快發(fā)展，自20xx年起，國(guó)家實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，對(duì)購(gòu)置納入補(bǔ)貼范圍的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的農(nóng)戶給予一定補(bǔ)貼。文件明確了補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼對(duì)象，規(guī)定了補(bǔ)貼申報(bào)、公示、核實(shí)、審批、發(fā)放等程序，明確了縣市區(qū)政府主管領(lǐng)導(dǎo)為補(bǔ)貼實(shí)施與監(jiān)管的第一責(zé)任人。

　　20xx年，省財(cái)政下達(dá)我區(qū)國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置（報(bào)廢）補(bǔ)貼資金為670萬(wàn)元（湘財(cái)預(yù)[20xx]278號(hào)）（包含：20xx年實(shí)際撥付資金501.103萬(wàn)元，20xx年前農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金106.687萬(wàn)元）下達(dá)20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼省級(jí)累加補(bǔ)貼資金為84.96萬(wàn)元和裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金40萬(wàn)元，裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目正在實(shí)施中（湘財(cái)農(nóng)指[20xx]107號(hào)），合計(jì)754.96萬(wàn)元。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申請(qǐng)771份，結(jié)算資金1345.2789萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具822臺(tái)，受益農(nóng)戶471戶，分五批次進(jìn)行結(jié)算。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼申請(qǐng)178份，結(jié)算資金133.78萬(wàn)元，補(bǔ)貼報(bào)廢農(nóng)機(jī)具178臺(tái)，受益農(nóng)戶136戶，分兩批次進(jìn)行結(jié)算。

　　綜合上述資金規(guī)模和結(jié)算情況，20xx年我區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼資金兩項(xiàng)缺口616.1009萬(wàn)元。為此，20xx年12月，省財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金853萬(wàn)元（湘財(cái)預(yù)[20xx]380號(hào)），我區(qū)用此資金對(duì)20xx年缺口的616.1009萬(wàn)元農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼進(jìn)行了打卡支付，補(bǔ)貼資金1479.0589萬(wàn)元全部支付到位。

　�。ǘ�）預(yù)算資金使用管理情況分析

　　1.預(yù)算資金到位情況分析。

　　根據(jù)省、市批復(fù)項(xiàng)目資金文件財(cái)政及時(shí)下達(dá)了資金指標(biāo)。赫山區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心根據(jù)本區(qū)實(shí)際情況制定了項(xiàng)目資金管理制度及相關(guān)文件。進(jìn)一步規(guī)范資金管理行為，提高資金使用效益，促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心嚴(yán)格按照省、市、區(qū)對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的文件精神要求執(zhí)行補(bǔ)貼發(fā)放，無(wú)隨意調(diào)整和變更現(xiàn)象。上級(jí)財(cái)政部門直接將補(bǔ)貼資金下?lián)艿絽^(qū)財(cái)政部門國(guó)庫(kù)股統(tǒng)一管理，農(nóng)財(cái)股設(shè)立補(bǔ)貼資金明細(xì)賬戶進(jìn)行單獨(dú)核算。農(nóng)機(jī)、財(cái)政部門按規(guī)定程序?qū)ρa(bǔ)貼資金審核后，由財(cái)政部門通過“一卡通”直接發(fā)放到農(nóng)戶。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心嚴(yán)格按照上級(jí)要求嚴(yán)格管理農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和報(bào)廢補(bǔ)貼資金，設(shè)置專賬，資金撥付均通過湖南省財(cái)政惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)撥付，由財(cái)政全程參與監(jiān)督。所有補(bǔ)貼對(duì)象及購(gòu)機(jī)詳細(xì)情況均在湖南省購(gòu)置補(bǔ)貼信息專欄實(shí)行公開公示，對(duì)撥付的每筆資金同步在互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等平臺(tái)公示補(bǔ)貼資金內(nèi)容，所有補(bǔ)貼資金撥付使用全程透明化，公開化。資金管理做到合規(guī)、安全。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1.前期準(zhǔn)備：我中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)高度重視，根據(jù)《湖南省20xx—20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》要求，要求把這項(xiàng)工作當(dāng)成農(nóng)機(jī)部門的頭等大事來(lái)辦，年初農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼指標(biāo)下達(dá)之后，我局立即通知全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點(diǎn)補(bǔ)貼經(jīng)銷商，開始啟動(dòng)補(bǔ)貼申請(qǐng)受理工作，按照省局的通知要求在區(qū)農(nóng)機(jī)局補(bǔ)貼辦受理補(bǔ)貼，確保不出現(xiàn)任何差錯(cuò)。

　　2.組織過程：我中心建立研究決策機(jī)制。區(qū)政府成立了由分管農(nóng)機(jī)工作的副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，政府辦、農(nóng)機(jī)、財(cái)政、經(jīng)管等相關(guān)部門參加的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定資金使用計(jì)劃、補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼對(duì)象、重點(diǎn)推廣機(jī)具種類等重要事項(xiàng)，經(jīng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究確定，認(rèn)真制定了符合赫山區(qū)特點(diǎn)的實(shí)施方案，區(qū)政府進(jìn)行了嚴(yán)格審核。同時(shí)建立目標(biāo)管理機(jī)制。層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，細(xì)化任務(wù)，明確責(zé)任，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。對(duì)薄弱環(huán)節(jié)機(jī)具進(jìn)行了重點(diǎn)扶持。還建立了責(zé)任追究機(jī)制�！罢l(shuí)辦理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)核實(shí)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。責(zé)任追究覆蓋補(bǔ)貼申請(qǐng)、審核與審批、公示與核實(shí)、監(jiān)管與督查、檔案管理等全過程。完善相關(guān)制度法規(guī)，做到追究倒查責(zé)任機(jī)制有章可循，研究制定了《赫山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼監(jiān)督管理辦法（試行）》。針對(duì)“自主購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的工作要求，赫山區(qū)農(nóng)機(jī)局局長(zhǎng)在全區(qū)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作會(huì)議上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了要嚴(yán)格補(bǔ)貼程序，明確了政策公示、受理申請(qǐng)、對(duì)象確認(rèn)、機(jī)具登記核實(shí)、資金兌付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容及時(shí)間安排，在補(bǔ)貼工作的具體操作中，從接受農(nóng)民申請(qǐng)資格確認(rèn)、張榜公示、確定補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼信息系統(tǒng)錄入、發(fā)放補(bǔ)貼指標(biāo)通知書、人機(jī)合影、機(jī)具核實(shí)、建立補(bǔ)貼工作檔案等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照補(bǔ)貼操作流程做到一個(gè)步驟不少，一個(gè)環(huán)節(jié)不缺，一個(gè)程序不減，公開透明，陽(yáng)光操作，切實(shí)把每個(gè)環(huán)節(jié)的工作做好做實(shí)。確保了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作更加科學(xué)、合理、透明，使補(bǔ)貼過程更加規(guī)范。為了使農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策做到家喻戶曉、人人皆知，區(qū)農(nóng)機(jī)部門采取各種形式進(jìn)行了深入宣傳。一是通過會(huì)議宣傳。召開農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專題會(huì)議，有效擴(kuò)大了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作的社會(huì)影響。二是開展了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼宣傳月。組織多臺(tái)宣車深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過掛圖、展板、發(fā)放宣傳資料、面對(duì)面講解等形式宣傳農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和操作流程，全區(qū)共印發(fā)各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上建立農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專欄及時(shí)公布《20xx-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》、實(shí)施范圍、補(bǔ)貼目錄、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼程序、享受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息等相關(guān)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策資料。加強(qiáng)監(jiān)管。我中心把監(jiān)管工作作為重中之重來(lái)抓，嚴(yán)防違法違紀(jì)行為的發(fā)生。防止違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生。同時(shí)我中心加強(qiáng)牌證管理。對(duì)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的8.8千瓦以上拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)要求農(nóng)戶必須到當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)監(jiān)理部門進(jìn)行注冊(cè)登記，納入安全監(jiān)管，對(duì)大額資金和超機(jī)具臺(tái)數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格審批，經(jīng)過調(diào)查確有需要，經(jīng)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼辦或領(lǐng)導(dǎo)小組簽字同意后，方可申辦補(bǔ)貼。由購(gòu)機(jī)者自主選擇經(jīng)銷商和補(bǔ)貼機(jī)具。要對(duì)區(qū)域內(nèi)外生產(chǎn)同一品目機(jī)具的企業(yè)一視同仁，不得采取不合理政策保護(hù)本地區(qū)落后生產(chǎn)能力。廣泛接受社會(huì)監(jiān)督，積極處理群眾投訴。通過在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上公布縣農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼咨詢投訴電話，廣泛接受群眾監(jiān)督，并對(duì)投訴、舉報(bào)認(rèn)真做好記錄，做到有訴必應(yīng)，有訴必查、有問題必糾。加快資金結(jié)算進(jìn)度。為進(jìn)一步加快農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施進(jìn)度，赫山區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目辦公室采取有效措施，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼受理點(diǎn)核實(shí)人員按照機(jī)具核實(shí)要求，深入農(nóng)戶，逐一嚴(yán)格審核確認(rèn)購(gòu)機(jī)戶身份證、發(fā)票號(hào)、經(jīng)銷企業(yè)核實(shí)表、機(jī)具的品牌型號(hào)、出廠編號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等資料信息與購(gòu)機(jī)戶所購(gòu)農(nóng)機(jī)具是否一致，確保簽字手續(xù)完備，內(nèi)容填寫真實(shí)完整，確保所有信息一致完善。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查之后，區(qū)農(nóng)機(jī)局組織人員對(duì)部份機(jī)具進(jìn)行了復(fù)核，確保購(gòu)機(jī)的真實(shí)性。并及時(shí)辦理補(bǔ)貼機(jī)具入戶核實(shí)及材料匯總等工作，及時(shí)報(bào)送結(jié)算材料，并積極與財(cái)政部門溝通協(xié)商，加快結(jié)算進(jìn)度。

　　三、預(yù)算支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械的廣泛運(yùn)用，加大了企業(yè)投入，加快新產(chǎn)品的創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。補(bǔ)貼政策的實(shí)施，補(bǔ)貼資金促使農(nóng)民購(gòu)買新機(jī)具，使用新機(jī)具，減輕了勞動(dòng)量，提高了生產(chǎn)效率，使農(nóng)民走上了致富之路，群眾滿意度100%，生態(tài)環(huán)境的改善，農(nóng)民群眾的幸福指數(shù)提高。本著實(shí)事求是的原則，根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系和績(jī)效檢查情況，本單位對(duì)20xx-2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分97分。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　20xx年，農(nóng)機(jī)購(gòu)置（報(bào)廢）補(bǔ)貼資金年度指標(biāo)為670萬(wàn)元，20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼853萬(wàn)元，省級(jí)累加補(bǔ)貼資金年度指標(biāo)為84.96萬(wàn)元，20xx年實(shí)際完成為農(nóng)機(jī)購(gòu)置（報(bào)廢）補(bǔ)貼資金1388.951萬(wàn)元，省級(jí)累加補(bǔ)貼資金90.1079萬(wàn)元，共支付1479.0589萬(wàn)元。裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目正在實(shí)施中待驗(yàn)收，支付預(yù)計(jì)在20xx年10月底項(xiàng)目驗(yàn)收后。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　按照上級(jí)要求，保證質(zhì)量，完成了20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼822臺(tái)，農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼178臺(tái)，補(bǔ)貼驗(yàn)收合格率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)

　　根據(jù)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼要求，對(duì)于資料完整，完全符合補(bǔ)貼要求的補(bǔ)貼戶，我中心已把農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金及農(nóng)機(jī)累加補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)貼款100%支付到位。做到了資金的及時(shí)發(fā)放。

　�。�3）成本指標(biāo)

　　項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.經(jīng)濟(jì)效益完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益：帶動(dòng)了農(nóng)民購(gòu)機(jī)的積極性，減輕了農(nóng)民購(gòu)置農(nóng)機(jī)資金不足的壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率，到20xx年底，赫山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率達(dá)到83.67％；帶動(dòng)社會(huì)資金4252萬(wàn)元。

　�。�2）社會(huì)效益：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施帶動(dòng)了農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷企業(yè)注入了資金和政策支持，繁榮了農(nóng)機(jī)行業(yè)；帶動(dòng)了農(nóng)民購(gòu)機(jī)的積極性，減輕了農(nóng)民購(gòu)置農(nóng)機(jī)資金不足的壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化率，大幅降低農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，大大提高農(nóng)民的勞動(dòng)效率，節(jié)約了勞動(dòng)力成本，助力脫貧攻堅(jiān)，一些貧困戶通過購(gòu)買收割機(jī)、無(wú)人植保飛機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械外出作業(yè)創(chuàng)收，擺脫了貧困。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的'實(shí)施，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械化快速發(fā)展，大大降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)面積，促進(jìn)了糧食增產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本明顯下降，一方面，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策直接降低了農(nóng)民生產(chǎn)資料投入成本和用工成本；另一方面，農(nóng)民將土地流轉(zhuǎn)到規(guī)模經(jīng)營(yíng)戶，取得一定的流轉(zhuǎn)收入，大量農(nóng)村勞動(dòng)力從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來(lái)，轉(zhuǎn)至城鎮(zhèn)打工或自主創(chuàng)業(yè)，其收入遠(yuǎn)高于種田農(nóng)民收入。

　�。�3）生態(tài)效益：高能耗農(nóng)用機(jī)械的報(bào)廢，減少了廢氣的排放，減少了田土和大氣污染，施肥機(jī)的使用，精準(zhǔn)投入化肥使用量，減少了對(duì)環(huán)境的污染，改善了生態(tài)環(huán)境，為改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用，生態(tài)效益明顯。

　　五、存在的問題和下一步還需改進(jìn)的措施

　�。ㄒ唬┺r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼各部門、各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)工作還有待加強(qiáng)，個(gè)別工作人員服務(wù)意思還有待提高，影響了補(bǔ)貼資金及時(shí)打卡到戶。

　　（二）個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)工作人員工作不夠細(xì)，有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼檔案資料情況看出，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯(cuò)誤等情形。甚至個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)專干不會(huì)電腦打字，基本的電腦知識(shí)都不會(huì)。

　�。ㄈ�）農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼出現(xiàn)申請(qǐng)量顯著減少的情況。受糧食價(jià)格暴跌、部份常用農(nóng)機(jī)擁有量飽和、補(bǔ)貼額度降低、機(jī)具價(jià)格高等等因素的影響，今年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申請(qǐng)量明顯低于去年。

　�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)部門人員有限，經(jīng)費(fèi)不足。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申報(bào)、公示、審核等均由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)部門負(fù)責(zé)，工作繁雜，且有較強(qiáng)的專業(yè)性、政策性�，F(xiàn)行購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼申報(bào)手續(xù)繁多，部分申報(bào)項(xiàng)目要上門核實(shí)。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)部門職責(zé)較多，農(nóng)機(jī)工作者一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有1人，且年齡趨于老化，每年工作經(jīng)費(fèi)僅0.5—1萬(wàn)元，存在因人員、經(jīng)費(fèi)不足，工作不到位現(xiàn)象。

　　六、有關(guān)建議

　　為了更好的開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作，建議：

　　1、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的監(jiān)管。對(duì)列入購(gòu)置補(bǔ)貼范圍的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，要限定最高售價(jià)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊借機(jī)抬價(jià)，損害農(nóng)民利益的行為。

　　2、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)部門保障水平。適當(dāng)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)部門工作人員和工作經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)工作能按要求完成，不影響資金的及時(shí)撥付。

　　七、其他需要說明的問題

　　無(wú)其他需要說明的問題。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　�、佟逗�南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）。

　�、凇稇鸦�市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請(qǐng)示》（懷水〔20xx〕48號(hào)）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）

　　3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬(wàn)，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)計(jì)劃安排169.20萬(wàn)，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排100萬(wàn)，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬(wàn)，④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排80萬(wàn)元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預(yù)期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過對(duì)20xx年該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評(píng)，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級(jí)撥款資金。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬(wàn)元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的.通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等要求實(shí)行�？顚Ｓ�，資金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級(jí)專項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目效益分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭(zhēng)取中央和省級(jí)的水利投資打下了基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會(huì)效益方面，該項(xiàng)目為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論

　　總體來(lái)說，“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，總體評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　1、績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評(píng)價(jià)工作及時(shí)完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級(jí)發(fā)改、水利等部門銜接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)和省級(jí)水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告3

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我中心根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運(yùn)，灑水降塵和機(jī)械化清洗，單位、門店有償服務(wù)收費(fèi)，運(yùn)輸渣土還潔，臺(tái)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施新建改建管理維護(hù)及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬(wàn)平方米，日產(chǎn)垃圾480噸左右。

　　20xx年決算情況說明：

　　1、收入的相關(guān)說明

　　20xx年區(qū)財(cái)政撥款3169.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2423.23萬(wàn)元，事業(yè)收入954.01萬(wàn)元，其他收入0.32萬(wàn)元，共計(jì)6547.02萬(wàn)元。

　　2、支出的相關(guān)說明

　　20xx年支出總額為8011.24萬(wàn)元

　�。�1）人員經(jīng)費(fèi)1329.32萬(wàn)元，其中：基本工資258.88萬(wàn)元，績(jī)效工資385.75萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助7.7萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼11.54萬(wàn)元，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)179.82萬(wàn)元，職業(yè)年金89.79萬(wàn)元，醫(yī)保159.25萬(wàn)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.12萬(wàn)元，住房公積金189.66萬(wàn)元，其他工資福利支出37.80萬(wàn)元。

　　（2）日常公用經(jīng)費(fèi)5195.38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.01萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.1萬(wàn)元，水費(fèi)5.53萬(wàn)元，電費(fèi)37.42萬(wàn)元(含垃圾臺(tái)站），郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)260.96萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元，專用材料費(fèi) 17.72萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)455萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4036.31萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)151.61萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用162.61萬(wàn)元（含車輛保險(xiǎn)費(fèi)），稅金及附加31.93萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.42萬(wàn)元。

　�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.13萬(wàn)元，其中：撫恤金75萬(wàn)元，生活補(bǔ)助56萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)5.2萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金21.14萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.79萬(wàn)元。

　�。�4）其他資本性支出1280.42萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置11.7萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置563.29萬(wàn)，大型修繕0萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置705.43萬(wàn)元。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況：益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3317.69萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1327.78萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)1988.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加，其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況：益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1847.8萬(wàn)元，包括市場(chǎng)化公司勞務(wù)費(fèi)支出1280.03萬(wàn)元，資本性支出中交通工具購(gòu)置支出567.77萬(wàn)元，

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年本單位無(wú)政府性基金支出

　　四、整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開：20xx年，按照上級(jí)的要求，我中心在赫山區(qū)門戶網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財(cái)務(wù)管理制度》，明確了具體責(zé)任人，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開支從嚴(yán)把關(guān)。

　　績(jī)效目標(biāo)1：①主次干道、背街小巷清掃保潔，渣土運(yùn)輸污染還潔，道路清洗能夠按照市區(qū)二級(jí)考核細(xì)則及合同管理要求，衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)標(biāo)。②城區(qū)臺(tái)站、單位庭院、純居民區(qū)圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級(jí)考核細(xì)則，日產(chǎn)日清、清運(yùn)率達(dá)100%。③環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如臺(tái)站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級(jí)年度計(jì)劃要求，組織建設(shè)并按期竣工投入使用，臺(tái)站、公共廁所等維修、維護(hù)能快捷及時(shí)，確保正常使用。

　　績(jī)效目標(biāo)2：環(huán)衛(wèi)工作人員工資績(jī)效能夠向上級(jí)申報(bào)爭(zhēng)取，盡力落實(shí)。

　　績(jī)效目標(biāo)3：嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)財(cái)經(jīng)制度，按照年初計(jì)劃落實(shí)。

　　部門整體支出情況分析：從整體情況來(lái)看，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目支出都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能�？顚Ｓ�，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)的`主要過程。

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，全處成員共同參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年，赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合環(huán)衛(wèi)工作實(shí)際，圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　指標(biāo)1：數(shù)量，城區(qū)主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬(wàn)平方米，包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個(gè)（5個(gè)社會(huì)化管理）站廁合一垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理，企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點(diǎn)清運(yùn)近1000個(gè)，11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理，日清運(yùn)480噸。城區(qū)37個(gè)獨(dú)立公共廁所日常維護(hù)管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護(hù)管理。

　　指標(biāo)2：質(zhì)量，能夠認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)水平標(biāo)準(zhǔn)較高，效果較好。

　　指標(biāo)3：時(shí)效，能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù)，效率較高。

　　指標(biāo)4：經(jīng)濟(jì)效益，投入?yún)⒄?0xx省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)。（按0.6－0.8系數(shù)）執(zhí)行，能夠較好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。

　　指標(biāo)5：社會(huì)效益，能夠?yàn)閺V大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境，社會(huì)效益好。

　　指標(biāo)6：社會(huì)公眾滿意度，社會(huì)公眾（服務(wù)對(duì)象）滿意程度測(cè)評(píng)達(dá)到98%以上，對(duì)環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，問題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合，人居幸福指數(shù)不斷提高。

　�。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑栴}

　　由于計(jì)劃預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥付不及時(shí)，導(dǎo)致支出業(yè)務(wù)集中或延誤，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議

　　按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費(fèi)，確保及時(shí)拔付，不影響日常工作的正常開展。

　　（六）改進(jìn)措施和建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

　　3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，確保賬賬、賬實(shí)相符。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告4

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況：

　　發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長(zhǎng)14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開工建設(shè)39個(gè)，開工率91%，其中新開工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬(wàn)元。

　　招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來(lái)，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。

　　集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對(duì)象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績(jī)；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶開工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。

　　向國(guó)家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭(zhēng)取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭(zhēng)取到位資金1.62億元。其中爭(zhēng)取紅軍標(biāo)語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬(wàn)元；爭(zhēng)取城市防洪、霞陽(yáng)鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取到位資金9000萬(wàn)元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì)保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

　　2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　3、20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國(guó)（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。

　　4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)》。抓申報(bào)，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的'職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對(duì)全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級(jí)要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對(duì)34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

　　五、其他需要說明的問題：

　　一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽(yáng)光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過程中對(duì)資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：

　　1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！薄�

　�。�1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的資金管理、會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，全面開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專項(xiàng)行動(dòng)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　預(yù)計(jì)于20xx年底前完成對(duì)農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時(shí)間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。該項(xiàng)目按時(shí)間要求完成。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　客觀反映我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　　（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

　　按照《昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕13號(hào)）的要求，強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬(wàn)元，已于20xx年全額撥付完畢。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況分析

　　根據(jù)省市工作要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國(guó)土分局牽頭，其他部門協(xié)同。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督，編制過程中聽取工作進(jìn)度和階段成果匯報(bào)，實(shí)時(shí)調(diào)整工作進(jìn)度。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　按照上級(jí)要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)管理方面的問題

　　嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金和使用資金，�？顚Ｓ�，�？詈怂�。

　�。ǘ�）資金分配方面的'問題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

　�。ㄈ�）資金撥付方面的問題。

　　撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象，該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬(wàn)元，已于20xx年全部撥付完畢。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問題

　　我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金堅(jiān)持“�？顚Ｓ谩�專項(xiàng)核算”的原則，堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專項(xiàng)資金撥付審批程序，無(wú)截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

　　嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴(yán)守耕地紅線，有效保護(hù)耕地。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：全面排查，科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

　　2、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長(zhǎng)效機(jī)制，全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性，通過日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式，整合資源、寧?kù)o與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化正面引導(dǎo)，上門到戶，做到面對(duì)面、人對(duì)人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告6

　　為強(qiáng)化財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《亳州市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕76號(hào)）要求，亳州市自然資源和規(guī)劃局組成專門評(píng)價(jià)組，對(duì)亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)采用資料審查、現(xiàn)場(chǎng)查看、問卷調(diào)查和綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，詳細(xì)了解項(xiàng)目申報(bào)、資金落實(shí)、項(xiàng)目管理、資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等全過程的實(shí)施情況。評(píng)價(jià)情況如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)間的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《自然資源部辦公廳關(guān)于完善信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維環(huán)境推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享集成有關(guān)工作的通知》（自然資辦函〔20xx〕1041號(hào)）、《安徽省創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境提升行動(dòng)方案升級(jí)版（第一批）的通知》（皖四最辦〔20xx〕8 號(hào)）、安徽省自然資源廳等15部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)間的通知》（皖自然資〔20xx〕153號(hào)）和《安徽省自然資源廳關(guān)于開展不動(dòng)產(chǎn)登記提升行動(dòng)的意見》（皖自然資登〔20xx〕1號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記便民利企、提質(zhì)增效，20xx年4月市不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準(zhǔn)開展了《完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目》建設(shè)工作，建設(shè)內(nèi)容共分為四個(gè)部分：亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)、亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心異地容災(zāi)備份及相關(guān)硬件設(shè)備采購(gòu)、亳州市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺(tái)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)測(cè)評(píng)、亳州市完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理。

　　（二）資金投入及使用情況

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金預(yù)算安排72.5萬(wàn)元。實(shí)際審核應(yīng)撥付資金448990元.

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出和效益等進(jìn)行客觀、公正的衡量、分析和評(píng)判，為進(jìn)一步改進(jìn)項(xiàng)目管理、提高財(cái)政資金使用效益提供決策依據(jù)。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

　　評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍為市自然資源和規(guī)劃局20xx年完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目448990元。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)原則

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：

　　1.科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　2.公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　　3.績(jī)效相關(guān)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出和效益等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)和13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，詳見“附件2：績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”。

　�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)

　　本次評(píng)價(jià)采用資料審查、問卷調(diào)查和綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，詳細(xì)了解亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目的`決策、過程、產(chǎn)出和效果等全過程情況。評(píng)價(jià)綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等方法，比較全面、客觀和公正地對(duì)亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

　　本次評(píng)價(jià)按照亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）中的評(píng)價(jià)框架指標(biāo)實(shí)施，評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見本報(bào)告附件�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，具體分值和等級(jí)可根據(jù)不同評(píng)價(jià)內(nèi)容設(shè)定�？偡忠话阍O(shè)置為100分，等級(jí)一般劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　�。�六）評(píng)價(jià)工作過程

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)由亳州市自然資源和規(guī)劃局組織實(shí)施。為提高本次績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，我局成立由分管局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)等科室人員為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)組，具體由財(cái)務(wù)科牽頭組織。評(píng)價(jià)前對(duì)參與評(píng)價(jià)的人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在評(píng)價(jià)期間組織了多次討論。

　　評(píng)價(jià)組通過審查項(xiàng)目相關(guān)資料、與負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人詢問了解，填寫了《績(jī)效評(píng)價(jià)信息調(diào)查表》，并就發(fā)現(xiàn)的問題同項(xiàng)目實(shí)施科室進(jìn)行溝通交流，《績(jī)效評(píng)價(jià)信息調(diào)查表》經(jīng)項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

　　評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)組撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，根據(jù)審核意見修改完善報(bào)告，形成報(bào)告初稿。報(bào)告初稿報(bào)局黨組會(huì)研究復(fù)核，評(píng)價(jià)組根據(jù)復(fù)核意見修改后形成正式報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　依據(jù)亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）和《亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)次“優(yōu)秀”。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　1．項(xiàng)目申報(bào)（滿分13分，評(píng)價(jià)得分13分）

　�。�1）獎(jiǎng)補(bǔ)政策合規(guī)性（滿分3分，評(píng)價(jià)得分3分）

　　20xx年4月市不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準(zhǔn)開展了《完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目》建設(shè)工作。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。

　�。�2）項(xiàng)目申報(bào)符合性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為72.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于20xx年11月14日通過市數(shù)據(jù)資源管理局的論證，并已納入20xx年財(cái)政預(yù)算。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　�。�3）遴選、審批程序規(guī)范性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目中《亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：BZCG2020177號(hào)）》、《亳州市完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)監(jiān)理項(xiàng)目》按照合同約定已全部完成。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　　2．資金落實(shí)（滿分10分，評(píng)價(jià)得分10分）

　�。�1）獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位率（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　根據(jù)亳州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕130號(hào)），亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為72.5萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　�。�2）獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位及時(shí)率（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金到位及時(shí)率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1．項(xiàng)目管理（滿分10分，評(píng)價(jià)得分10分）

　�。�1）管理制度健全性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，按照合同約定完成工作內(nèi)容。據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。

　　（2）制度執(zhí)行有效性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。

　　2．資金管理（滿分7分，評(píng)價(jià)得分7分）

　�。�1）資金使用合規(guī)性（滿分4分，評(píng)價(jià)得分4分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，依據(jù)市自然資源和規(guī)劃局審核意見，嚴(yán)格按照合同約定支付合同價(jià)款。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。

　　（2）監(jiān)督檢查有效性（滿分3分，評(píng)價(jià)得分3分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照合同約定支付合同價(jià)款，操作程序規(guī)范，保障了資金安全。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1．項(xiàng)目產(chǎn)出（滿分30分，評(píng)價(jià)得分30分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。目標(biāo)任務(wù)完成率為100%。依據(jù)評(píng)分得15分。

　�。�2）完成及時(shí)率（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）

　　亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，年度設(shè)定的目標(biāo)包括不動(dòng)產(chǎn)登記相關(guān)信息互通共享、完成網(wǎng)上（掌上）不動(dòng)產(chǎn)登記中心建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)內(nèi)外網(wǎng)遷移、等保測(cè)評(píng)和異地容災(zāi)備份等各項(xiàng)工作已全部完成。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1．項(xiàng)目效益（滿分30分，評(píng)價(jià)得分30分）

　　（1）實(shí)施效益（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）

　　通過項(xiàng)目的優(yōu)化提升，保持亳州市“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”工作在全省的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升群眾和企業(yè)滿意度，營(yíng)造最優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。

　　（2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）

　　20xx年度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度基本滿意，不涉及具體服務(wù)對(duì)象。。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。

　　五、存在的問題

　　無(wú)

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告7

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　瀏陽(yáng)市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會(huì)、市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　　（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1、機(jī)構(gòu)情況：瀏陽(yáng)市自然資源局由1個(gè)行政單位（轄15個(gè)內(nèi)設(shè)處室）及48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個(gè)，分別是：辦公室（信訪科）、財(cái)務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護(hù)和資源開發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、國(guó)土空間用途管制科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土空間規(guī)范管理科（國(guó)土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)，分別是：瀏陽(yáng)市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易中心、瀏陽(yáng)市土地儲(chǔ)備中心、瀏陽(yáng)市土地執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市土地整理中心、瀏陽(yáng)市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽(yáng)市資產(chǎn)征稽所、瀏陽(yáng)市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、瀏陽(yáng)市自然資源局信息中心、瀏陽(yáng)市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽(yáng)市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司、32個(gè)自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制實(shí)施。全面完成市鎮(zhèn)兩級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，建立健全國(guó)土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國(guó)土空間開發(fā)保護(hù)“一張圖”，加強(qiáng)國(guó)土空間信息平臺(tái)建設(shè)，全面實(shí)施國(guó)土空間監(jiān)測(cè)預(yù)警和績(jī)效考核機(jī)制，形成以國(guó)土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國(guó)土空間開發(fā)保護(hù)制度；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù)；繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實(shí)“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動(dòng)產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我局部門決算支出共計(jì)57334.31萬(wàn)元，其中基本支出7174.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50159.42萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出，工資福利支出6791.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17957.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬(wàn)元，資本性支出29787.38萬(wàn)元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬(wàn)元，都是由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬(wàn)元，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　20xx年度本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20336.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款29772.63萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款50萬(wàn)元。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會(huì)，向項(xiàng)目主管部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果。按組織設(shè)計(jì)原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡(jiǎn)、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對(duì)�？钪С鲰�(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本局資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行，由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按上級(jí)要求對(duì)資產(chǎn)組織清查。

　　20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬(wàn)元，通用設(shè)備1497.03萬(wàn)元，專用設(shè)備22.53萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物143.04萬(wàn)元。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各相關(guān)部門的大力支持下，自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報(bào)道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報(bào)表?yè)P(yáng)，農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省、長(zhǎng)沙市專題會(huì)議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國(guó)土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評(píng)為國(guó)務(wù)院督查激勵(lì)工作受表彰先進(jìn)單位。具體來(lái)講，一年來(lái)我們主要取得了以下工作成效：

　　（一）項(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走，不斷充實(shí)指標(biāo)要素，爭(zhēng)取省級(jí)統(tǒng)籌解決椒花水庫(kù)項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo)。全面強(qiáng)化過渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭(zhēng)取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)。

　�。ǘ�）國(guó)土空間規(guī)劃有序推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開展市國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實(shí)現(xiàn)“兩級(jí)三類”國(guó)土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級(jí)村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國(guó)土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎(jiǎng)。強(qiáng)化規(guī)劃管控，出臺(tái)《瀏陽(yáng)市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽(yáng)市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

　�。ㄈ�）自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng)。全面落實(shí)“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護(hù)力度持續(xù)加大。在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

　�。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開展“強(qiáng)執(zhí)法、防事故”行動(dòng)與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　（六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級(jí)考核任務(wù)。同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

　�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬(wàn)元，其中財(cái)政資金57284.3108萬(wàn)元�；�本支出7174.8919萬(wàn)元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬(wàn)元，其中主要包括儲(chǔ)備土地開發(fā)項(xiàng)目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在項(xiàng)目的組織實(shí)施過程中，對(duì)�？钪С鲰�(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的`要求進(jìn)行監(jiān)管�，F(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類進(jìn)行具體的績(jī)效評(píng)價(jià)分析：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績(jī)效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)1360萬(wàn)元，包括違法用地和礦山測(cè)繪經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬(wàn)元。全年共計(jì)支出1333萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金的取得的績(jī)效成果主要在于：

　　一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程，同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進(jìn)社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展。

　　二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線，推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改，并在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

　　三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動(dòng)和砂石土礦專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　2、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

　　20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級(jí)專項(xiàng)資金，未在年初部門預(yù)算中安排，為追加下達(dá)的專項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金，總計(jì)下達(dá)390萬(wàn)元，總共已支付173.64萬(wàn)元，該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程，立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時(shí)消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。該專項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評(píng)價(jià)。通過對(duì)小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時(shí)消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人員109人，保護(hù)財(cái)產(chǎn)約1200萬(wàn)元以上。

　　3、與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測(cè)、測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開支及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)828.68萬(wàn)元，包括不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、地形勘測(cè)費(fèi)340萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬(wàn)元，服務(wù)于常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計(jì)735.98萬(wàn)元，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，提供了有力的資金保障，實(shí)現(xiàn)了所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。

　　此外，在20xx年預(yù)算年度期間，我單位新承擔(dān)并啟動(dòng)了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作，該項(xiàng)工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對(duì)全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，形成符合不動(dòng)產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項(xiàng)目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機(jī)制全落實(shí)，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動(dòng)產(chǎn)登記提供了平臺(tái)及數(shù)據(jù)支撐。

　　根據(jù)《瀏陽(yáng)市土地管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（〔20xx〕2號(hào)），該項(xiàng)工作由瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院依法依規(guī)組織實(shí)施，包干經(jīng)費(fèi)7800萬(wàn)元，將按比例、按進(jìn)度連續(xù)分三個(gè)年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬(wàn)元至瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績(jī)，為瀏陽(yáng)市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國(guó)務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量。

　　4、儲(chǔ)備土地開發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要用于新增國(guó)有建設(shè)用地的土地報(bào)批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財(cái)政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作，20xx年實(shí)際支出29772.63萬(wàn)元，為保障國(guó)有用地需求，及時(shí)出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，我們?cè)陧?xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)方面執(zhí)行較好，但同時(shí)在資金投入與管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對(duì)20xx年初部門預(yù)算中安排的15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果詳見附件4。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項(xiàng)目績(jī)效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時(shí)，加以吸收利用。

　　二是我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約原則，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善工作運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

　　三是我單位將按照財(cái)政局要求，對(duì)自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

　�。ㄋ模┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　對(duì)項(xiàng)目過程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，以保證財(cái)政資金的高效使用。

　　對(duì)項(xiàng)目資金的管理，我們的做法是：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財(cái)政資金使用。

　　六、存在的主要問題

　　1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

　　一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專項(xiàng)資金指標(biāo)。

　　二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進(jìn)度，部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付，部分項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成，項(xiàng)目資金有結(jié)余。

　　三是部分項(xiàng)目是上級(jí)交辦的應(yīng)急項(xiàng)目，或者由省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)臨時(shí)新增項(xiàng)目，不能及時(shí)納入年度預(yù)算計(jì)劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等，導(dǎo)致采購(gòu)程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開展時(shí)間、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問題。

　　2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的了解及重視方面

　　一是近年來(lái)雖然財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作推行的越來(lái)越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來(lái)越重視，但是績(jī)效管理意識(shí)還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財(cái)務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對(duì)于績(jī)效管理方面的知識(shí)和技能掌握也較欠缺。

　　二是項(xiàng)目管理單位對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體要求了解不夠全面，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不夠全面，績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)還有待加強(qiáng)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度。針對(duì)預(yù)決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會(huì)把儲(chǔ)備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來(lái)。

　　2、在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目主管單位要及時(shí)充分與實(shí)施單位溝通，把控好項(xiàng)目進(jìn)度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作；二是避免集中付款，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請(qǐng)；三是避免跨期支付，付款申請(qǐng)核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

　　3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績(jī)效管理意識(shí)和專業(yè)水平，提高對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。

　　八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、在項(xiàng)目組織管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《瀏陽(yáng)市政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購(gòu)工作。

　　二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購(gòu)工作，盡早啟動(dòng)項(xiàng)目，簽訂合同后加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項(xiàng)目成果及時(shí)提交。

　　三是對(duì)以前評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類似問題。

　　2、在資金管理及績(jī)效管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管。

　　二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求。

　　三是嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，并積極配合財(cái)政、事務(wù)所等做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作

　　九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)》方案，自評(píng)得分98分，考評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告8

　　根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（桃財(cái)績(jī)〔20xx〕11號(hào)文件)要求，我局對(duì)20xx年度縣本級(jí)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績(jī)效評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況

　　我局是桃江縣人民政府組成部門，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門，有13個(gè)內(nèi)設(shè)股室，15個(gè)林業(yè)站，1個(gè)木材檢查站，1個(gè)國(guó)有林場(chǎng)， 1個(gè)國(guó)有苗圃。

　　20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人

　　2、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元，其中基本支出1927.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出897.59萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出中，年初預(yù)算143.5萬(wàn)元，主要為非稅執(zhí)收成本和招商引資工作經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行類支出預(yù)算；本年追加項(xiàng)目預(yù)算754.09萬(wàn)元，分別非稅執(zhí)收成本返還59.82萬(wàn)，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，20xx年度竹文化節(jié)項(xiàng)目補(bǔ)付20元，松材線蟲除治項(xiàng)目180萬(wàn)元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出474.27萬(wàn)元。本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為松材線蟲除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目共計(jì)654.27萬(wàn)元。

　�。�1）松材線蟲除治項(xiàng)目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線蟲疫情防控要求而安排的專項(xiàng)，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認(rèn)松材線蟲病疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為修山鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、鲊埠回族鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、馬跡塘鎮(zhèn)、大栗港鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個(gè)，發(fā)現(xiàn)感染松材線蟲的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線蟲病高發(fā)期，在普查后枯死松木數(shù)量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。

　�。�2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。根據(jù)《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號(hào)）文件精神，由縣財(cái)政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財(cái)政預(yù)算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設(shè)、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強(qiáng)化科技創(chuàng)新、加強(qiáng)宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員等方面。本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政預(yù)算資金474.27萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　項(xiàng)目名稱：松材線蟲除治

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點(diǎn)：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：查清全縣松材線蟲發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行處理；對(duì)松材線蟲傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺，防止疫情擴(kuò)散。

　　建設(shè)目標(biāo)：完成省定疫情控制任務(wù)，對(duì)清查發(fā)現(xiàn)的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標(biāo)”的流程全部處理完畢，對(duì)和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。

　　項(xiàng)目名稱：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點(diǎn)：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：

　�。�1）支持筍用林基地建設(shè)。主要包括開展筍農(nóng)肥料獎(jiǎng)補(bǔ)、林道規(guī)劃規(guī)劃驗(yàn)收及獎(jiǎng)補(bǔ)等。開展筍用林技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)，繼續(xù)鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導(dǎo)全縣進(jìn)行筍用林改造：劈山除雜、墾復(fù)松土、開竹節(jié)溝、科學(xué)施肥、留筍養(yǎng)竹、號(hào)筍號(hào)竹、合理采伐、病蟲害防治等。

　�。�2）繼續(xù)開展FSC森林認(rèn)證。

　　（3）開展國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作。

　�。�4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，對(duì)新授牌的森林康養(yǎng)基地進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷。對(duì)企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。

　�。�8）召開總結(jié)大會(huì)，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員，獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。

　　建設(shè)目標(biāo)：

　�。�1）筍用林基地建設(shè)目標(biāo)。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與筍用林建設(shè)；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施。開展榨筍補(bǔ)助和筍用林肥料補(bǔ)助，提高筍農(nóng)積極性。

　�。�2）開展FSC森林認(rèn)證目標(biāo)。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國(guó)際森林經(jīng)營(yíng)認(rèn)證，20xx年進(jìn)行年度監(jiān)督審核并順利通過，進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　�。�3）國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作目標(biāo)。以現(xiàn)有的湖南林業(yè)（桃江）現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區(qū)為基礎(chǔ)，申報(bào)國(guó)家級(jí)楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，爭(zhēng)取國(guó)家扶持，進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實(shí)現(xiàn)全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。

　�。�4）支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。爭(zhēng)取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備，提高整體環(huán)保達(dá)標(biāo)率。

　�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，申報(bào)國(guó)家級(jí)森林康養(yǎng)基地，提升竹文化旅游檔次。

　�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷。對(duì)企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。鼓勵(lì)企業(yè)參展和開展?fàn)I銷，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進(jìn)一步打開市場(chǎng)。

　　（8）召開總結(jié)大會(huì)，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員，獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)工作者，進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　松材線蟲除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結(jié)算除治費(fèi)用，實(shí)際除治17593株，共計(jì)費(fèi)用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元，尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過程中，我單位加強(qiáng)日常監(jiān)管；除治結(jié)束后，由我單位會(huì)同縣財(cái)政局、縣紀(jì)委一并對(duì)除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金方面，由我單位和財(cái)政局對(duì)支出項(xiàng)目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認(rèn)定，實(shí)際支出474.27萬(wàn)元，已全部到位，具體指出情況詳見下表。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）松材線蟲除治工作

　　由縣政府通過了《桃江縣松材線蟲病除治工作實(shí)施方案》，并明確由專業(yè)防治公司負(fù)責(zé)枯死松木清除工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的除治工作，林業(yè)部門做好枯死松木防控技術(shù)指導(dǎo)工作。實(shí)際操作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排專人帶隊(duì)，專業(yè)公司進(jìn)行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局、森林公安局開展對(duì)松木經(jīng)營(yíng)加工戶的執(zhí)法行動(dòng)。

　�。ǘ�）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

　　1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開展國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)的申報(bào)工作。在前期申報(bào)準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善資料，并于4月21日赴京開展現(xiàn)場(chǎng)專家評(píng)審。7月國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評(píng)通過。

　　2、2017年12月，完成了FSC國(guó)際森林認(rèn)證經(jīng)營(yíng)工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)。20xx年通過了第一次監(jiān)督審核，為出口企業(yè)免費(fèi)提供FSC 100%竹材指標(biāo)82.5噸，支持了企業(yè)出口。

　　3、開展筍用林基地建設(shè)，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎(jiǎng)補(bǔ)資金153.65萬(wàn)元，獎(jiǎng)補(bǔ)榨筍135.08萬(wàn)斤，資金91.15萬(wàn)元。獎(jiǎng)補(bǔ)肥料折合20.15萬(wàn)元。

　　4、支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目，已經(jīng)開展建設(shè)工作。

　　5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，該環(huán)保設(shè)施建成后，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國(guó)家環(huán)保督查的驗(yàn)證。

　　6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國(guó)家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位，這是我縣第一個(gè)國(guó)家森林康養(yǎng)基地。

　　7、產(chǎn)品營(yíng)銷方面，企業(yè)外出參展44次，獎(jiǎng)補(bǔ)14萬(wàn)元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　8、開展獎(jiǎng)勵(lì)。為激勵(lì)先進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　通過松材線蟲除治項(xiàng)目的實(shí)施，共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株；設(shè)置松褐天牛專用誘捕器270個(gè)，購(gòu)置誘芯540個(gè)，對(duì)傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺；開展執(zhí)法行動(dòng)，共清理農(nóng)戶及經(jīng)營(yíng)加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴(kuò)散與傳播。

　　通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開展筍用林基地建設(shè)，發(fā)揮的示范效應(yīng)，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶自覺投資筍用林建設(shè)，吸收了社會(huì)資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在農(nóng)戶獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目，進(jìn)一步提高廣大竹農(nóng)培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與竹林低改和筍用林培育建設(shè)推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農(nóng)民積極性提高加上林業(yè)部門的技術(shù)指導(dǎo)，使竹農(nóng)增加了經(jīng)濟(jì)收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農(nóng)積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進(jìn)了社會(huì)就業(yè)，帶動(dòng)了竹農(nóng)致富，增強(qiáng)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農(nóng)村和社會(huì)的穩(wěn)定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎(chǔ)。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對(duì)環(huán)境沒有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的.山谷與緩坡，且是沿等高線輪墾，不會(huì)造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實(shí)，也不會(huì)造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過建設(shè)竹林道，改善了竹林的整體交通運(yùn)輸條件，降低了運(yùn)輸成本。實(shí)施榨筍補(bǔ)貼，提高了筍農(nóng)采挖竹筍的積極性。

　　開展FSC森林認(rèn)證，為企業(yè)免費(fèi)提供經(jīng)認(rèn)證的竹材指標(biāo)，促進(jìn)了企業(yè)的出口，擴(kuò)大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。

　　國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評(píng)通過，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺(tái)，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國(guó)家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位，這是我縣第一個(gè)國(guó)家森林康養(yǎng)基地，進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。

　　支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)，引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。

　　通過對(duì)花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，該環(huán)保設(shè)施建成后，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過了國(guó)家環(huán)保督查的驗(yàn)證，使得我縣的地理標(biāo)志證明商標(biāo)產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。

　　通過對(duì)企業(yè)外出參展進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，提高了企業(yè)參展積極性，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　通過對(duì)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì)氛圍。

　　總之，通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政資金項(xiàng)目，大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車道。

　　五、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　1、松材線蟲除治項(xiàng)目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據(jù)松材線蟲疫情的實(shí)際除治數(shù)量，向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求，實(shí)際到位只有180萬(wàn)，目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項(xiàng)目在近年內(nèi)必須連續(xù)實(shí)施，資金不足對(duì)項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。

　　2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因?yàn)橛捎谄鸩綍r(shí)間不長(zhǎng)，在發(fā)展中存在不少問題。一是基地與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農(nóng)收入偏低，林農(nóng)增收難，積極性不高；二是市場(chǎng)拓展不夠，缺少專門的物流和市場(chǎng)，無(wú)外地銷售門店，未搭建電子商務(wù)平臺(tái)；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)，無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設(shè)備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營(yíng)，沒有打造出統(tǒng)一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不能有效地延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺(tái)了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位，如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購(gòu)目錄等。

　�。ǘ�）建議

　　1、足額預(yù)算松材線蟲除治經(jīng)費(fèi)；

　　2、充分利用好國(guó)家級(jí)楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

　　3.加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，把“竹八條”所設(shè)定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調(diào)配集中使用；

　　4.強(qiáng)化行業(yè)管理，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立準(zhǔn)入和退出機(jī)制，科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；

　　5.加大招商引資力度。

　　綜上所述，我縣松材線蟲除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)和效果，績(jī)效評(píng)價(jià)：優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告9

　　一、目概況：

　　根據(jù)風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整，擴(kuò)建校內(nèi)停車場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng)；新建食堂天然氣管道、購(gòu)置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序。

　　1、準(zhǔn)備階段

　　①確定評(píng)估對(duì)象：根據(jù)《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號(hào)，依據(jù)《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評(píng)估對(duì)象。

　　②成立評(píng)估組織：成立評(píng)估組，確定評(píng)估工作人員，明確責(zé)任和任務(wù)。

　�、壑贫ㄔu(píng)估方案。

　　2、實(shí)施階段

　�、儋Y料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。

　�、陂_展現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估：評(píng)估組到現(xiàn)場(chǎng)勘察、巡查、復(fù)核，對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并對(duì)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評(píng)估意見。

　�、劬C合評(píng)估：通過召開家校代表座談會(huì)、邀請(qǐng)專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評(píng)估工作，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的方式，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流，征詢意見，為評(píng)估結(jié)論提供支撐。

　　3、報(bào)告階段

　　根據(jù)評(píng)估情況出具事前評(píng)估報(bào)告。

　　（二）評(píng)估思路。

　　本次評(píng)估主要依據(jù)《管委會(huì)本級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》和《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，執(zhí)行科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的.評(píng)估。

　　（三）評(píng)估方式、方法。

　　1、評(píng)估方式

　　本次評(píng)估采用評(píng)估小組開展實(shí)地勘察及召開座談會(huì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評(píng)估。

　　2、評(píng)估方法

　　本次事前評(píng)估方法采用成本效益分析法、公眾評(píng)判法。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性：

　　項(xiàng)目符合《風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，《風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》，為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告10

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。

　�、贅�(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。

　　學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，完善教學(xué)過程管理，強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控，建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制，堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。

　�、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開辦高中教育，擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。

　�、哿⒆阈１狙芯浚�提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。

　　a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng)，加強(qiáng)“立德樹人”。

　　b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。

　　c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。

　　加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。

　�、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級(jí)特校的發(fā)展。

　�、萑�力推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

　　a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段，爭(zhēng)取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計(jì)劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。

　　b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè)，爭(zhēng)取財(cái)政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。

　�、拊趫�(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。

　　⑦不斷提升特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。

　�、嗳�力推進(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

　�、崛�面抓好學(xué)校綜治和計(jì)生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育和安全措施，并把計(jì)生知識(shí)納入課程，開設(shè)足量的健康教育課。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作，千方百計(jì)穩(wěn)定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢(shì)頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬(wàn)【其中：財(cái)政撥款收入1056.55萬(wàn)元（項(xiàng)目收入118.86萬(wàn)元，基本支出937.69萬(wàn)元），政府性基金收入7萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬(wàn)元】

　　本年整體支出2334.63萬(wàn)元（其中：基本支出952.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1381.94萬(wàn)元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我校基本支出952.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)797萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬(wàn)元。

　　20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”總支出：0.12萬(wàn)元，比上年0.26萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，因我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公車已在上年度處置，本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬(wàn)元，其中財(cái)政資金118.86萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬(wàn)元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目：

　　①20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬(wàn)元；

　�、陲L(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬(wàn)元；

　�、�20xx年校舍維修33.78萬(wàn)元；

　　④芙蓉名師經(jīng)費(fèi)3.56萬(wàn)元；

　�、輰W(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬(wàn)元；

　�、匏徒躺祥T教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬(wàn)元；

　�、咛匦８臄U(kuò)建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬(wàn)元；

　�、噘Y源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬(wàn)元，與收入項(xiàng)目一致。

　　3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對(duì)專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊(cè)上專門制定了管理辦法，并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中：中心特校一期改擴(kuò)建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng)，另外4個(gè)非基建項(xiàng)目（風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助）均已按年度計(jì)劃完成。

　　（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　學(xué)校沒有設(shè)基建專干，項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的`副校長(zhǎng)羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)。20xx年由蔣少波校長(zhǎng)全權(quán)參與監(jiān)督與管理�？傊�，學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé)，有專項(xiàng)制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國(guó)統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺(tái)賬，教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購(gòu)置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后，再進(jìn)行政府采購(gòu)，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對(duì)口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬(wàn)元，其中通用設(shè)備77.26萬(wàn)元，專用設(shè)備17.44萬(wàn)元，課桌椅等家具20.75萬(wàn)元.

　　本年度，學(xué)校新增了1238.36萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬(wàn)元，通用設(shè)備48.26萬(wàn)元，專用設(shè)備18.66萬(wàn)元，家具用具94.12萬(wàn)元，圖書0.47萬(wàn)元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財(cái)務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報(bào)表。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件

　　1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。

　　2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī)，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開闊，運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強(qiáng)電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺(tái)改建等。

　�。ǘ�）規(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校

　　我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。

　　2.工作機(jī)制健全，辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。

　　3.執(zhí)行收費(fèi)政策，規(guī)范采購(gòu)行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神，財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報(bào)銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目，學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi)，特困生享受特困補(bǔ)助。

　�。ㄈ�）狠抓安全管理，強(qiáng)化安全意識(shí)

　　一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

　　二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；每月對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時(shí)總結(jié)。

　　三是強(qiáng)化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對(duì)學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì)課和集會(huì)，通過開展《防校園欺凌》《全國(guó)中小學(xué)安全教育日》《國(guó)家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國(guó)際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對(duì)學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識(shí)，提高了自我防護(hù)能力。

　　四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛(wèi)組織，充實(shí)校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī)，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達(dá)到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。

　　(四)重視隊(duì)伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn)，每月對(duì)全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評(píng)估”“培智課堂教學(xué)評(píng)估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn)，全面提升了教師專業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開展，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時(shí)，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)，學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤(rùn)特校閱讀伴成長(zhǎng)”讀書節(jié)等系列活動(dòng)，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動(dòng)，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn)，在活動(dòng)中學(xué)習(xí)，并將這種影響力推及社會(huì)和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風(fēng)建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對(duì)性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(zhǎng)交朋友，不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長(zhǎng)，更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長(zhǎng)；二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)

　　特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據(jù)為學(xué)生的特長(zhǎng)、愛好開展活動(dòng)，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

　　1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生藝術(shù)特長(zhǎng)和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長(zhǎng)的一致好評(píng)，為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實(shí)送教上門工作�！八徒躺祥T”是一項(xiàng)長(zhǎng)期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下，我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對(duì)象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　2.加強(qiáng)師資建設(shè)，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。

　　六、存在問題與建議

　　我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了20xx年預(yù)算和決算工作，能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施，學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

　　20xx年，學(xué)�？偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn)，學(xué)校還存在以下困難：

　　1.學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)

　　隨著學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。

　　學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學(xué)校教師數(shù)量不夠，隊(duì)伍配備欠規(guī)范

　　根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

　　學(xué)校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確保我�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級(jí)中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴(kuò)充教師隊(duì)伍；

　　3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭(zhēng)取辦成一所讓家長(zhǎng)滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告11

　　一、基本情況

　　20xx年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目（峰嵐園）位于環(huán)湖路龍王廟旁，建設(shè)用地6945㎡，于8月27日正式投入開工建設(shè)，20xx年11月1日完成建設(shè)，11月2日通過驗(yàn)收。主要內(nèi)容有：園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務(wù)設(shè)施景觀、自然景石等。

　　二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。

　　已完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是考察項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性，財(cái)政資金的到位率，以及項(xiàng)目實(shí)施的綜合效益。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金情況

　　昆明市呈貢區(qū)20xx街頭綠地（峰嵐園）景觀提升改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資93.042萬(wàn)元。為區(qū)財(cái)政全額撥款項(xiàng)目，目前資金已按照合同約定及財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定撥付給項(xiàng)目實(shí)施方。根據(jù)合同約定，已支付該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90%（83.737841萬(wàn)元），剩余10%待一年管養(yǎng)期滿后支付。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1.前期準(zhǔn)備：為保證項(xiàng)目有效實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局編制了相關(guān)工作方案，成立了相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照工作方案要求組織實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，并配合中介機(jī)構(gòu)制定評(píng)價(jià)方案，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　2.招標(biāo)工作：有關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作按區(qū)財(cái)政局規(guī)定進(jìn)行，于20xx年8月進(jìn)行了公開招標(biāo)，中標(biāo)單位為昆明一家人園林綠化有限公司。

　　3.竣工驗(yàn)收：相關(guān)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作在各分項(xiàng)工作完成后均予以驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)予以付款。

　　4.項(xiàng)目管理情況分析：相關(guān)項(xiàng)目由呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)投資實(shí)施，由通過招投標(biāo)確定的項(xiàng)目供貨商負(fù)責(zé)具體實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目日常管理、驗(yàn)收及按照合同約定付款。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　街頭綠地小游園綠化美化提升項(xiàng)目，預(yù)算資金87.554982萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)為：87.042046萬(wàn)元，按照合同約定，項(xiàng)目完成后，初驗(yàn)結(jié)束一次性支付合同總價(jià)的90%給中標(biāo)人，20xx年11月2日，初驗(yàn)合格后，支付合同總價(jià)的90%給施工方，即837378.41萬(wàn)元。因一年管養(yǎng)期還未到期，剩余10%即還未支付。項(xiàng)目節(jié)約資金0.512936萬(wàn)元，節(jié)約率為0.0059%。項(xiàng)目于20xx年8月27日開工，20xx年11月1日完工。項(xiàng)目完成后，20xx年11月2日組織了初驗(yàn)，驗(yàn)收為合格。項(xiàng)目建成后，該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積，讓市民出門就能看到風(fēng)景�！�

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的.問題和建議。

　　通過在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目，使該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導(dǎo)致的植物損失數(shù)量超過預(yù)期，后續(xù)補(bǔ)栽、管養(yǎng)成本較大，造成了較大的資金壓力。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告12

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)資金概況

　　20xx年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施，總計(jì)金額300.00萬(wàn)元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽(yáng)市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級(jí)危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴(yán)重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請(qǐng)新建學(xué)生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對(duì)祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)（祁發(fā)改字〔20xx〕22號(hào)），項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬(wàn)元，項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復(fù)建設(shè)工期為18個(gè)月（20xx年3月至20xx年8月），項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場(chǎng)地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗(yàn)收并交付使用，主體工程還未財(cái)政決算。

　　食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計(jì)圖，需對(duì)食堂操作間原來(lái)的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財(cái)政局申請(qǐng)了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于20xx年3月又向祁東縣財(cái)政局申請(qǐng)了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場(chǎng)附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財(cái)局對(duì)提質(zhì)改造資金的批復(fù)，該專項(xiàng)資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場(chǎng)附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

　　項(xiàng)目的資金來(lái)源：本項(xiàng)目的資金來(lái)源主要為縣財(cái)政統(tǒng)籌解決，

　　其中：已申請(qǐng)20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬(wàn)元，縣財(cái)政已全部足額撥付到位。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購(gòu)合同，建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場(chǎng)附屬工程、食堂廚具設(shè)備購(gòu)置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計(jì)為241.58萬(wàn)元，廚具設(shè)備購(gòu)置金額為160萬(wàn)元；食堂周邊綠化工程金額為10萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請(qǐng)，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收，并由縣財(cái)政局評(píng)審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)評(píng)決算總計(jì)金額為230.37萬(wàn)元（不包含廚具設(shè)備采購(gòu)款160萬(wàn)元及綠化工程款10萬(wàn)元），已支付相關(guān)款項(xiàng)共計(jì)337萬(wàn)元，現(xiàn)工程已完工投入使用。

　　三、資金撥付收支情況

　　20xx年祁東縣育賢中學(xué)對(duì)公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，實(shí)際已到位資金300萬(wàn)元，資金到位率100%。截止20xx年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目總支出337.00萬(wàn)元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬(wàn)、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬(wàn)元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬(wàn)元,其中專項(xiàng)資金300萬(wàn)元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬(wàn)元，用于學(xué)生食堂新購(gòu)置廚具設(shè)備。專項(xiàng)資金結(jié)余0萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作中主要考察績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果，綜合評(píng)價(jià)資金的總體情況。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，找出存在的不足和問題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立評(píng)價(jià)工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作時(shí)間，開展評(píng)價(jià)資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場(chǎng)、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，提交評(píng)價(jià)報(bào)告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實(shí)后，出具正式的評(píng)價(jià)報(bào)告，將相關(guān)資料整理歸檔。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，我們主要從以下四個(gè)指標(biāo)體系進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作：

　　1．項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目申報(bào)是否規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評(píng)價(jià)指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自評(píng)中可量化的指標(biāo)以支持定性評(píng)價(jià)指標(biāo)的產(chǎn)生。

　　2．項(xiàng)目管理：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的資金管理、項(xiàng)目實(shí)施管理及風(fēng)險(xiǎn)控制。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本，評(píng)價(jià)指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。

　　4．項(xiàng)目效益：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會(huì)資本投入、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績(jī)效目標(biāo)。

　　根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為85.80分，財(cái)政支出績(jī)效等級(jí)為“良”。

　　五、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

　　（一）祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目滿足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時(shí)間

　　項(xiàng)目實(shí)施后，食堂規(guī)模由原來(lái)只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購(gòu)置的餐具及自動(dòng)洗碗設(shè)備，節(jié)約了學(xué)生就餐時(shí)間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對(duì)學(xué)校未來(lái)發(fā)展具有較大的社會(huì)效益。

　　（二）學(xué)校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著

　　通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯(cuò)，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校師生滿意度較高，外觀大氣的食堂已成為學(xué)校一處?kù)n麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

　　六、存在的問題

　　1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立欠明確

　　項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報(bào)績(jī)效目標(biāo)現(xiàn)象，未針對(duì)該專項(xiàng)資金設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，資金申請(qǐng)報(bào)告中未明確項(xiàng)目改造面積，未設(shè)定時(shí)效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。

　　2、投資總金額超預(yù)算，項(xiàng)目管理欠規(guī)范

　　根據(jù)祁發(fā)改字〔20xx〕22號(hào)文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的.批復(fù)》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬(wàn)元，而祁東縣育賢中學(xué)截止20xx年8月31日申報(bào)項(xiàng)目總投資約2200萬(wàn)元，其中食堂主體及增加工程約1600萬(wàn)元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬(wàn)元，食堂操作間改造工程72萬(wàn)元，廚具設(shè)備總采購(gòu)金額385萬(wàn)元，食堂外圍綠化工程10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)超預(yù)算400萬(wàn)元。項(xiàng)目管控措施不太完善，項(xiàng)目已投入使用，但主體工程仍未做決算。

　　3、未設(shè)置支出專賬，會(huì)計(jì)核算欠明晰

　　祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬(wàn)元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬(wàn)元，上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬，與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算，專項(xiàng)資金支出在會(huì)計(jì)核算上欠明晰。

　　4、財(cái)務(wù)管理制度欠健全

　　項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項(xiàng)資金事前申請(qǐng)、�？顚Ｓ�。

　　5、自評(píng)意識(shí)薄弱，未公開績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　單位自評(píng)報(bào)告社會(huì)效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化，效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)束日，項(xiàng)目實(shí)施單位未公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善

　　項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無(wú)具體修剪保養(yǎng)記錄。

　　七、相關(guān)建議

　　1、合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對(duì)專項(xiàng)資金設(shè)立，全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預(yù)期效益，按明細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。如：操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。

　　2、健全項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理

　　項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)及相關(guān)審計(jì)程序，已完工項(xiàng)目及時(shí)做好決算，保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算支出，盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理

　　項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬，對(duì)工程建設(shè)支出類會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分，按單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核算，以便及時(shí)掌握專項(xiàng)資金使用情況。

　　4、規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理

　　項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財(cái)務(wù)管理辦法，專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請(qǐng)，明確資金用途，嚴(yán)格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。

　　5、認(rèn)真開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作

　　提高績(jī)效自評(píng)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性和必要性，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確，主要包括績(jī)效評(píng)價(jià)的基本情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評(píng)價(jià)結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。

　　6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理

　　建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項(xiàng)目管理責(zé)任人，落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任，建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺(tái)賬。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告13

　　一、全面實(shí)施預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估的必要性和總體思路

　　我市自推行部門預(yù)算改革、零基預(yù)算改革以來(lái)，預(yù)算管理水平不斷提高，但仍存在預(yù)算申報(bào)不實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實(shí)施預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估，是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理、應(yīng)對(duì)財(cái)政緊平衡態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化重大事項(xiàng)財(cái)力保障、提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。

　　當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，建立完善預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估機(jī)制的總體思路：一是全面推行預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估，將預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估實(shí)質(zhì)性嵌入部門預(yù)算編制流程，使其成為預(yù)算編制的必要環(huán)節(jié)，提高預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性和準(zhǔn)確性。二是對(duì)接全過程預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算評(píng)審結(jié)果直接服務(wù)于預(yù)算績(jī)效管理，同時(shí)績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用又指導(dǎo)預(yù)算評(píng)審，共同為提高財(cái)政資金使用效益服務(wù)。三是逐步建立項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，以預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估為切入點(diǎn)，根據(jù)支出政策、項(xiàng)目要素及成本、財(cái)力水平等，逐步構(gòu)建不同行業(yè)、分類分檔的預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系。通過上述工作的開展，促進(jìn)形成預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)相互銜接相互制約的工作機(jī)制。

　　二、建立預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估機(jī)制

　�。ㄒ唬├眄橆A(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估職責(zé)

　　市財(cái)政局負(fù)責(zé)預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估組織管理工作，制定預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估管理制度，提出加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估工作的政策措施，組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估，并根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估結(jié)果安排預(yù)算。各部門負(fù)責(zé)制定本部門項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估管理制度，組織實(shí)施本部門項(xiàng)目支出預(yù)算自評(píng)和事前評(píng)估，配合市財(cái)政局做好重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、相關(guān)資料和評(píng)審評(píng)估結(jié)果的真實(shí)性、完整性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　�。ǘ�）明確預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估范圍

　　預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估的范圍為預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中擬納入年度預(yù)算安排的項(xiàng)目，包括部門預(yù)算和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。其中，按照《天津市市級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕19號(hào)）有關(guān)規(guī)定需開展事前績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目，出具部門事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱評(píng)估報(bào)告），無(wú)需另行開展預(yù)算評(píng)審。已有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額（包括債券付息）項(xiàng)目不納入評(píng)審范圍。對(duì)于市級(jí)政府投資項(xiàng)目、市級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目，要以相關(guān)審批部門的批復(fù)文件為基礎(chǔ)材料，編制自評(píng)報(bào)告。對(duì)于500萬(wàn)元以上項(xiàng)目，以及500萬(wàn)元以下具有可比性、代表性的項(xiàng)目，市財(cái)政局將結(jié)合實(shí)際情況選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審和財(cái)政事前績(jī)效評(píng)估。

　�。ㄈ�）規(guī)范預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估流程

　　各部門擬納入下一年度預(yù)算安排的項(xiàng)目，除有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額（包括債券付息）項(xiàng)目外，均需于10月中旬前出具預(yù)算評(píng)審自評(píng)報(bào)告或事前評(píng)估報(bào)告，無(wú)報(bào)告的一律不納入預(yù)算。市財(cái)政局業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)部門預(yù)算評(píng)審自評(píng)報(bào)告和事前評(píng)估報(bào)告的審核，且部門在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中將審核后的'報(bào)告留檔。預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估形式包括部門內(nèi)部集體評(píng)議、專家論證評(píng)議、聘請(qǐng)第三方評(píng)議，或者部門間交叉評(píng)議。對(duì)市財(cái)政局重點(diǎn)評(píng)審評(píng)估項(xiàng)目，由市財(cái)政局業(yè)務(wù)處提出重點(diǎn)評(píng)審評(píng)估建議，預(yù)算處、預(yù)算績(jī)效處審核匯總后統(tǒng)一委托財(cái)政投資業(yè)務(wù)中心進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審評(píng)估。財(cái)政投資業(yè)務(wù)中心提出具體評(píng)審評(píng)估意見，作為審核安排預(yù)算的重要依據(jù)。

　　（四）統(tǒng)一預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估內(nèi)容

　　預(yù)算評(píng)審報(bào)告包括項(xiàng)目實(shí)施必要性、項(xiàng)目方案可行性、項(xiàng)目籌資合規(guī)性和資金規(guī)模合理性四部分（見附件1）。其中，項(xiàng)目實(shí)施必要性至少包括項(xiàng)目概述、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)等；項(xiàng)目方案可行性至少包括項(xiàng)目實(shí)施具體計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行必備條件評(píng)估和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等；項(xiàng)目籌資合規(guī)性至少包括是否新增隱性債務(wù)、是否以政府購(gòu)買服務(wù)名義違規(guī)融資、專項(xiàng)債券資金平衡方案、是否存在其他違規(guī)融資問題等；資金規(guī)模合理性要按照“現(xiàn)金流”管理理念，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)預(yù)測(cè)分年度、分月支出計(jì)劃，將資金規(guī)模拆分為實(shí)物工作量和單價(jià)，并與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)。其中，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)需拆分，只需預(yù)測(cè)分年度、分月支出計(jì)劃即可。

　　事前評(píng)估主要從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五方面開展評(píng)估（見附件2）。其中，立項(xiàng)必要性主要評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分，與現(xiàn)有政策是否重疊交叉等；投入經(jīng)濟(jì)性主要評(píng)估項(xiàng)目測(cè)算是否準(zhǔn)確合理，投入產(chǎn)出是否匹配，投入成本是否合理等；績(jī)效目標(biāo)合理性主要評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定是否明確等；實(shí)施方案可行性主要評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，基礎(chǔ)保障條件是否具備，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)人員是否健全等；籌資合規(guī)性主要評(píng)估項(xiàng)目資金來(lái)源渠道是否符合規(guī)定，事權(quán)與支出責(zé)任是否匹配等。各部門完成事前評(píng)估后要形成評(píng)估結(jié)果，包括發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)情況以及評(píng)估結(jié)論。

　�。ㄎ澹�實(shí)施項(xiàng)目位次排序

　　部門要按照以下原則對(duì)所有擬納入預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一排序（見附件5），并報(bào)送市財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)處：一是保障其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，主要是大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)等運(yùn)行維護(hù)支出。二是保障基本民生項(xiàng)目，嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于印發(fā)20xx年縣級(jí)基本財(cái)力保障測(cè)算范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕98號(hào)）或以后年度出臺(tái)的基本民生目錄進(jìn)行保障。三是保障政府債券還息項(xiàng)目。四是重點(diǎn)保障特定目標(biāo)類項(xiàng)目中已由黨中央、國(guó)務(wù)院以及市委、市政府明確議定的項(xiàng)目。五是對(duì)其他特定目標(biāo)類項(xiàng)目，按照輕重緩急原則排序，兩個(gè)不同項(xiàng)目不得處于同一排位。同時(shí)，要標(biāo)明項(xiàng)目是否開展預(yù)算評(píng)審或事前評(píng)估，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)評(píng)盡評(píng)。

　�。�六）強(qiáng)化預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估結(jié)果應(yīng)用

　　所有納入預(yù)算評(píng)審范圍的項(xiàng)目，各部門要根據(jù)評(píng)審意見確定項(xiàng)目支出預(yù)算是否安排，申報(bào)預(yù)算額度原則上不能高于評(píng)審建議數(shù)。開展事前評(píng)估的項(xiàng)目，評(píng)估結(jié)論為“建議予以安排”的，可以申報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算，申報(bào)預(yù)算額度原則上不能高于評(píng)估建議數(shù)。對(duì)前期資料嚴(yán)重不足，不具備評(píng)審評(píng)估條件的項(xiàng)目，原則上不得通過預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估,不得安排預(yù)算。建立基于預(yù)算評(píng)審和事前評(píng)估的約束機(jī)制，對(duì)申報(bào)不實(shí)、重點(diǎn)評(píng)審評(píng)估核減率較高的部門，按一定比例扣減該部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告14

　　受元謀縣財(cái)政局委托，根據(jù)《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（元政發(fā)〔20xx〕7號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<元謀縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推薦方案>的通知》（元財(cái)字〔20xx〕60號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知>的通知》（元財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）、《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等文件規(guī)定，為強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南分所組成工作組對(duì)元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局20xx年度城市清掃保潔費(fèi)項(xiàng)目資金支出的管理、使用及效益情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱“城管局”）對(duì)所提供評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目設(shè)定背景目的

　　為了進(jìn)一步創(chuàng)新縣城環(huán)境衛(wèi)生管理機(jī)制，建立環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的長(zhǎng)效管理目標(biāo)，不斷提升城市形象，努力改善人居環(huán)境，鞏固好省級(jí)衛(wèi)生縣城成果，通過政府購(gòu)買服務(wù)方式，元謀縣城區(qū)道路全部納入環(huán)衛(wèi)保潔范圍，實(shí)施道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)。環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)市場(chǎng)化是人居環(huán)境服務(wù)作業(yè)的最終選擇，將過去的“直接作業(yè)服務(wù)”變?yōu)椤罢�府花錢買服務(wù)”。政府的職能從原來(lái)的既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”，轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ髻|(zhì)量的“監(jiān)督員”。政府部門負(fù)責(zé)制定工作的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)工作質(zhì)量的日常監(jiān)督考核和驗(yàn)收，企業(yè)負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施，分工明確，有利于提高政府工作效率，保證工作質(zhì)量。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

　�。�1）元謀縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第14期《十七屆縣人民政府第54次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》第十一項(xiàng)關(guān)于公園及新區(qū)道路清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作有關(guān)事項(xiàng)。

　�。�2）元謀縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第28期《十七屆縣人民政府第63次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》第十二項(xiàng)關(guān)于將老城區(qū)道路清掃保潔進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金安排情況

　　根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔20xx〕3號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)1至3月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》（元財(cái)建〔20xx〕39號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年1至3月縣城公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔20xx〕40號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)4至9月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》（元財(cái)建〔20xx〕71號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)4至9月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》（元財(cái)建〔20xx〕72號(hào)）、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金的通知》（元財(cái)建〔20xx〕118號(hào)）等文件，項(xiàng)目預(yù)算資金為7,059,568.00元，根據(jù)項(xiàng)目支出臺(tái)賬，截至20xx年12月31日，城管局共計(jì)支付濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司相關(guān)費(fèi)用7,059,568.00元，城管局賬戶上無(wú)項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　元謀縣城區(qū)道路、公園清掃保潔，包括車行道、護(hù)欄、非機(jī)動(dòng)車道、人行道、街頭空地、廣場(chǎng)、綠化帶和路燈、路牌、公交車站亭、橋欄條凳等及清掃保潔范圍內(nèi)所設(shè)垃圾桶（箱）點(diǎn)；公園路面（含所有廣場(chǎng)、道路、綠化地、人工附屬設(shè)施設(shè)備、停車場(chǎng)、體育健身區(qū)域、兒童游樂場(chǎng)等）及河道河堤道路、園內(nèi)附屬設(shè)施（各類燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閑座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等）、湖面水體；機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、學(xué)校、市場(chǎng)等所設(shè)垃圾桶（箱）點(diǎn)的垃圾及時(shí)清運(yùn)；定時(shí)沿街巡回收集清運(yùn)垃圾，垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至指定的垃圾處理場(chǎng)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　城管局20xx年城市清掃保潔項(xiàng)目未進(jìn)行預(yù)算申報(bào)，未設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，未細(xì)化分解通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的績(jī)效指標(biāo)。

　　根據(jù)《20xx年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計(jì)劃》、《20xx年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計(jì)劃》，設(shè)定了項(xiàng)目總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。

　　總體目標(biāo)：本著“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與”的原則，通過市場(chǎng)化運(yùn)作，引入先進(jìn)的企業(yè)化管理模式，逐步實(shí)現(xiàn)“管、干”分離，著力破解行業(yè)受體制局限導(dǎo)致的系列問題；推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)集中化、規(guī)�；�、專業(yè)化、規(guī)范化進(jìn)程，提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量和水平。改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機(jī)械化水平，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。

　　年度目標(biāo)：為提升縣城人居環(huán)境，確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環(huán)衛(wèi)保潔工作有序開展，為群眾提供休閑場(chǎng)所，市民對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的要求和呼聲也越來(lái)越高，將兩個(gè)公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務(wù)范圍，清掃保潔率達(dá)100%，做到無(wú)暴露垃圾、無(wú)磚頭石塊、無(wú)雜草樹葉、無(wú)污泥穢水、無(wú)衛(wèi)生死角；路面干凈、路牙干凈、下水道進(jìn)水口干凈、行道樹圈及綠化隔離帶周圍干凈、護(hù)欄干凈、果皮箱外觀干凈的“五無(wú)、六凈”。

　�。ㄎ澹┙M織管理情況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施主體

　　項(xiàng)目以城管局為主管部門，以濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司為具體實(shí)施單位，制定實(shí)施方案，組織實(shí)施，確保項(xiàng)目任務(wù)的完成。

　　2.保障措施

　　按照招標(biāo)程序進(jìn)行公開招標(biāo)，嚴(yán)格按中標(biāo)通知書要求履約，甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》，確認(rèn)了《元謀縣公園及新區(qū)道路面積統(tǒng)計(jì)表》、《老城區(qū)道路清掃保潔面積統(tǒng)計(jì)表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局衛(wèi)生巡查督查表》，安排專人進(jìn)行日�？己硕讲�，業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或局領(lǐng)導(dǎo)不定期進(jìn)行抽查考核。

　　3.資金安排程序

　　服務(wù)承包費(fèi)由甲方根據(jù)每月考評(píng)結(jié)果（含記分情況、扣減款項(xiàng)金額等）按月支付，于次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據(jù)考核結(jié)果達(dá)不到履約條件，在合同履行期間的所有損失由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)承包期間乙方產(chǎn)生的任何費(fèi)用。

　　4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)

　　項(xiàng)目資金根據(jù)中標(biāo)價(jià)，服務(wù)期為五年，承包金每?jī)赡暝鲩L(zhǎng)一次，每次按每平方米0.5元上調(diào)。

　　5.財(cái)務(wù)管理

　　城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》等財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)。規(guī)定了嚴(yán)格的審批制度，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率。

　　二、績(jī)效自評(píng)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)概述

　　根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年縣級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（元財(cái)績(jī)7號(hào)）》等文件的規(guī)定，元謀縣城管局成立了20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)組，并于20xx年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。

　�。ǘ�）績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)城管局提供的清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，城管局20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出的管理、使用及效益情況績(jī)效自評(píng)綜合得分為93分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　部門自評(píng)綜合結(jié)論是：通過實(shí)施此項(xiàng)目，縣城城區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生條件得到有力保障，垃圾得到及時(shí)有效的處理，方便了人民群眾的生活，為群眾創(chuàng)造了一個(gè)清潔的城市環(huán)境，有力的提升了人民群眾的幸福感。

　　同時(shí)，績(jī)效自評(píng)提出以下問題：一是政府對(duì)環(huán)衛(wèi)事業(yè)資金投入力度不夠，表現(xiàn)在城市管理維護(hù)資金投入不足，按照環(huán)衛(wèi)工作要求，垃圾收集設(shè)施分布不合理，數(shù)量不夠，不符合要求；二是對(duì)保潔公司的監(jiān)管不到位，清掃保潔質(zhì)量一般；三是職工文化素質(zhì)不高，學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)水平有待提高。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)組織情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（20xx年修訂）；

　　2.《云南省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（云財(cái)預(yù)〔20xx〕295號(hào)）；

　　3.《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（云財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)）；

　　4.《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔20xx〕11號(hào)）；

　　5.《元謀縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年財(cái)政預(yù)算安排城市清掃保潔費(fèi)開展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（元財(cái)績(jī)〔20xx〕8號(hào)）；

　　6．《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（元政發(fā)〔20xx〕7號(hào)）；

　　7．《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知﹥的通知》（元財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）；

　　8.其他相關(guān)依據(jù)文件。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)中采取定量與定性相結(jié)合的方式，具體實(shí)施了審閱、實(shí)地踏勘、檢查、分析復(fù)核、計(jì)算、交換和反饋意見、專家會(huì)審等程序。通過資料收集、數(shù)據(jù)填報(bào)、案卷研究、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)、問卷調(diào)查等方式，開展實(shí)地評(píng)價(jià)。對(duì)20xx年城市清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)檔案資料進(jìn)行查閱，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況和資金到位使用及結(jié)余情況的分析，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和取證。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)以100分計(jì)，設(shè)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，權(quán)重分別為：19%、20%、30%、31%。在此基礎(chǔ)上設(shè)定13個(gè)二級(jí)指標(biāo)（項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性、滿意度），設(shè)22個(gè)三級(jí)指標(biāo)（詳見后附“元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局城市清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表”）。

　　2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　（1）項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)得分滿分為100分。

　　（2）由審計(jì)評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)情況，對(duì)各單項(xiàng)指標(biāo)分別進(jìn)行獨(dú)立打分。

　�。�3）總評(píng)價(jià)分為各單項(xiàng)指標(biāo)得分總和。

　　（4）評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)最終得分情況將評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　3.數(shù)據(jù)來(lái)源

　　績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)數(shù)據(jù)由元謀縣城管局和濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司提供。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　20xx年清掃保潔項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分82分，評(píng)價(jià)等級(jí)“良”。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已實(shí)施完成，實(shí)施效果良好，一定程度上改善了城市環(huán)境，提高了居民生活質(zhì)量。

　�。ǘ�）績(jī)效自評(píng)與評(píng)價(jià)差異分析

　　一是評(píng)價(jià)程序存在差異�？�(jī)效自評(píng)由城管局匯總相關(guān)資料，得出自評(píng)結(jié)論，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。績(jī)效評(píng)價(jià)通過收集與項(xiàng)目相關(guān)資料、編制實(shí)施方案、開展實(shí)地評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)匯總分析、撰寫報(bào)告的方式開展。二是評(píng)價(jià)完善了績(jī)效指標(biāo)，提高了量化指標(biāo)的比例，評(píng)價(jià)指標(biāo)將自評(píng)的定性指標(biāo)設(shè)置為定量指標(biāo)，使評(píng)價(jià)的范圍、尺度更加明確。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

　　（一）項(xiàng)目決策分析

　　項(xiàng)目決策指標(biāo)滿分19分，綜合評(píng)分16分（占該項(xiàng)滿分值的89.4%），具體情況分析如下：

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)滿分6分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分6分。

　�。�1）立項(xiàng)依據(jù)充分性

　　立項(xiàng)依據(jù)充分性指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，與部門職能職責(zé)等相匹配、適應(yīng)，屬于部門履職所需。屬于公共財(cái)政支持范圍，符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，未與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。

　�。�2）立項(xiàng)程序

　　立項(xiàng)程序規(guī)范性指標(biāo)滿分3分，得3分。

　　城管局按照政府采購(gòu)管理規(guī)定通過公開招投標(biāo)，確定濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司為項(xiàng)目的中標(biāo)單位，并簽訂《承包合同》，項(xiàng)目立項(xiàng)程序基本規(guī)范。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)滿分7分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分4分。

　　（1）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)滿分4分，扣1分，得3分。

　　項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，符合客觀實(shí)際、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策等。但根據(jù)提供的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)不能完整反映項(xiàng)目產(chǎn)出效益和效果。

　�。�2）績(jī)效指標(biāo)明確性

　　績(jī)效指標(biāo)明確性指標(biāo)滿分3分，扣2分，得1分。

　　部分績(jī)效目標(biāo)未通過清晰、可衡量的指標(biāo)及指標(biāo)值予以體現(xiàn)，未設(shè)定最能體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和項(xiàng)目實(shí)施部門職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jī)效指標(biāo)。

　　3.資金投入指標(biāo)滿分6分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分6分。

　�。�1）預(yù)算編制科學(xué)性

　　預(yù)算編制科學(xué)性指標(biāo)滿分4分，得4分。

　　項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)充分、合理，與項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施內(nèi)容相匹配，確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。

　�。�2）資金分配合理性

　　資金分配合理性指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際相適應(yīng)。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目管理滿分20分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分15分（占該項(xiàng)滿分值的75%），具體情況分析如下：

　　1.資金管理指標(biāo)滿分10分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分10分。

　　（1）資金到位率

　　資金到位率指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　20xx年安排清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金7,059,568.00元，根據(jù)城管局項(xiàng)目支出臺(tái)賬，20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際到位資金7,059,568.00元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率

　　預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)滿分2分，得2分。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算依據(jù)充分、合理，基本能夠與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配；20xx年項(xiàng)目預(yù)算收入7,059,568.00元，根據(jù)城管局提供項(xiàng)目支出臺(tái)賬，截至20xx年12月31日，共計(jì)支付相關(guān)費(fèi)用7,059,568.00元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。20xx年項(xiàng)目不存在調(diào)整。

　�。�3）資金使用合規(guī)性

　　資金使用合規(guī)性指標(biāo)滿分6分，得6分。

　　項(xiàng)目預(yù)算資金7,059,568.00元，實(shí)際到位資金7,059,568.00元，城管局提供項(xiàng)目支出臺(tái)賬實(shí)際使用資金7,059,568.00元。根據(jù)檢查資金撥付文件，項(xiàng)目資金的使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付基本有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用基本符合預(yù)算批復(fù)的用途。抽查未發(fā)現(xiàn)虛列支出、擠占、挪用等情況。

　　2.組織實(shí)施指標(biāo)滿分10分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分5分。

　　（1）管理制度健全性

　　管理制度健全性指標(biāo)滿分2分，扣1分，得1分。

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定。但項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　制度執(zhí)行有效性指標(biāo)滿分8分，扣4分，得4分。

　　項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、執(zhí)行能力、信息支撐等落實(shí)到位。項(xiàng)目合同管理基本規(guī)范，政府采購(gòu)程序基本合法合規(guī)等。但項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全，項(xiàng)目績(jī)效跟蹤執(zhí)行方面不到位，項(xiàng)目實(shí)施不符合相關(guān)規(guī)定，未按合同規(guī)定內(nèi)容每月提供公司運(yùn)營(yíng)情況給甲方，相關(guān)管理制度的.有效性一般。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿分61分，綜合評(píng)分51分（占該項(xiàng)滿分值的83.6%），具體情況分析如下：

　　1.項(xiàng)目產(chǎn)出

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分25分。

　�。�1）產(chǎn)出數(shù)量

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)滿分10分，得10分。

　　實(shí)際完成率：根據(jù)《元謀縣公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》，完成合同規(guī)定的城區(qū)道路清掃面積公園及新區(qū)道路清掃保潔面積558415.62平方米，老城區(qū)道路清掃保潔面積651909.68平方米。

　　（2）產(chǎn)出質(zhì)量

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)滿分10分，扣5分，得5分。

　　質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：城管局每月對(duì)清掃保潔區(qū)域的巡查監(jiān)督表，存在道路清掃不到位、垃圾清運(yùn)不及時(shí)等情況。

　�。�3）產(chǎn)出時(shí)效

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　完成及時(shí)性：根據(jù)對(duì)濱南城服保潔公司環(huán)衛(wèi)保潔考核獎(jiǎng)懲方案，產(chǎn)出時(shí)效完成基本及時(shí)。

　�。�4）產(chǎn)出成本

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　成本節(jié)約率：本著“少花錢、多辦事、辦好事”的原則，支出資金未超過批復(fù)方案概算，項(xiàng)目總概算7,059,568.00元，項(xiàng)目實(shí)際使用7,059,568.00元，成本節(jié)約率為100%。

　　2.項(xiàng)目效益

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)滿分31分，評(píng)價(jià)綜合評(píng)分26分。

　　（1）社會(huì)效益

　　社會(huì)效益指標(biāo)滿分16分，扣4分，得12分。

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，營(yíng)造了干凈整潔的衛(wèi)生環(huán)境，提升了縣城人居環(huán)境，一定程度改善了生態(tài)環(huán)境，給縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)可持續(xù)性影響。

　　垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理，建設(shè)臨時(shí)生活垃圾中轉(zhuǎn)站，按照生活垃圾實(shí)際收運(yùn)量，將縣城新生垃圾運(yùn)輸至楚雄生活垃圾焚燒發(fā)電廠處置。20xx年共計(jì)運(yùn)輸處置生活垃圾16454噸，日平均垃圾處理量約45噸，保障垃圾運(yùn)輸處理率達(dá)100%，垃圾無(wú)害化處理率達(dá)90%。

　　新、老城區(qū)27條市政道路、10個(gè)片區(qū)道路、4個(gè)廣場(chǎng)、2個(gè)公園共計(jì)清掃保潔面積121.03萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)了城區(qū)道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)全覆蓋。每天人機(jī)配合沖洗作業(yè)8余臺(tái)次，水車沖水降塵作業(yè)用水192余噸，機(jī)械作業(yè)使用率達(dá)70%以上，城區(qū)道路灑水降塵率達(dá)到85%。

　�。�2）生態(tài)效益

　　生態(tài)效益指標(biāo)滿分5分，扣1分，得4分。

　　項(xiàng)目實(shí)施后，衛(wèi)生環(huán)境得到了改善，對(duì)生態(tài)環(huán)境有一定改善。

　�。�3）可持續(xù)性

　　可持續(xù)性指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　與保潔公司的合約期5年，縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)了可持續(xù)性影響。

　　（4）滿意度

　　滿意度指標(biāo)滿分5分，得5分。

　　通過對(duì)20份社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)分析，服務(wù)對(duì)象對(duì)元謀縣城管局清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展情況比較滿意。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.繼續(xù)深入開展愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”暨創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作，對(duì)標(biāo)對(duì)表，分解落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境整治工作。

　　2.做好對(duì)承包服務(wù)清掃保潔公司的監(jiān)督管理，創(chuàng)新督查機(jī)制，加強(qiáng)日常巡查檢查，完善城區(qū)巡回收運(yùn)垃圾系統(tǒng)，有計(jì)劃的增設(shè)垃圾桶點(diǎn)，建設(shè)分類垃圾收集示范點(diǎn)，督促企業(yè)開展好各自業(yè)務(wù)工作。

　　3.加大對(duì)城區(qū)垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度，強(qiáng)化宣傳教育，通過加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和開展志愿服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，營(yíng)造人人關(guān)注環(huán)境，人人尊重環(huán)衛(wèi)工人勞動(dòng)成果良好氛圍，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)讓政府放心，群眾滿意。

　　七、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)管理履職不到位

　　城管局提供清掃保潔項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)表填列不規(guī)范，項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施內(nèi)容存在部分偏差，預(yù)期績(jī)效不合理，部分績(jī)效目標(biāo)未通過清晰、可衡量的指標(biāo)及指標(biāo)值予以體現(xiàn)，未設(shè)定最能體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和項(xiàng)目實(shí)施部門職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jī)效指標(biāo)，多數(shù)績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值不便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)，無(wú)法提供該指標(biāo)值的設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源。

　　上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào)）中“推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的主要內(nèi)容……預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時(shí)，要根據(jù)國(guó)務(wù)院編制預(yù)算的總體要求和財(cái)政部門的具體部署、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地測(cè)算資金需求，編制預(yù)算績(jī)效計(jì)劃，報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與部門目標(biāo)高度相關(guān)，并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的……�！币�(guī)定不符。

　�。ǘ�）績(jī)效跟蹤履職不到位

　　城管局未提供績(jī)效跟蹤相關(guān)資料，無(wú)法判斷是否進(jìn)行績(jī)效跟蹤有關(guān)工作。

　　上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào)）中“推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的主要內(nèi)容……預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時(shí)，要根據(jù)國(guó)務(wù)院編制預(yù)算的總體要求和財(cái)政部門的具體部署、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理地測(cè)算資金需求，編制預(yù)算績(jī)效計(jì)劃，報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與部門目標(biāo)高度相關(guān)，并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的……各級(jí)財(cái)政部門和預(yù)算單位要建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，定期采集績(jī)效運(yùn)行信息并匯總分析，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。跟蹤監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行目標(biāo)與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，要及時(shí)采取措施予以糾正……。”的規(guī)定不符。

　　八、建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。在編制年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)結(jié)合部門中長(zhǎng)期規(guī)劃、部門職能職責(zé)及年度的主要工作任務(wù)，梳理完善部門總體績(jī)效目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)確定具體的績(jī)效指標(biāo)，并設(shè)定明確可考核的績(jī)效指標(biāo)值；預(yù)算管理部門應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編制的審核工作。

　　（二）加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，建立部門績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。逐步建立重大政策、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，按照項(xiàng)目進(jìn)度和績(jī)效情況撥款，確保財(cái)政資金安全。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

項(xiàng)目績(jī)效事前評(píng)估報(bào)告15

　　事前績(jī)效評(píng)估是績(jī)效目標(biāo)審核的延展和擴(kuò)充，為進(jìn)一步扛牢政府過緊日子的政治責(zé)任，認(rèn)真做好下年度預(yù)算編制工作，文登區(qū)財(cái)政局率先在威海市將所有申報(bào)20xx年度預(yù)算的政策項(xiàng)目納入事前績(jī)效評(píng)估范圍，全力以赴打贏績(jī)效管理第一戰(zhàn)。

　　著眼頂層設(shè)計(jì)，先后出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》《威海市文登區(qū)區(qū)級(jí)部門單位預(yù)算績(jī)效管理辦法》，為全面開展事前績(jī)效評(píng)估明確了總體目標(biāo)、發(fā)展方向以及各方權(quán)責(zé)任務(wù)等。著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，制定《威海市文登區(qū)區(qū)級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，就開展事前績(jī)效評(píng)估的評(píng)估原則、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估方式方法等方面進(jìn)行全面規(guī)范梳理，形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系。

　　強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，開啟預(yù)算績(jī)效管理新格局。通過與預(yù)算科形成全過程融合，與其他業(yè)務(wù)科室形成適時(shí)互動(dòng)，構(gòu)建起“分工負(fù)責(zé)、凝聚合力”的內(nèi)部互動(dòng)機(jī)制。通過與大數(shù)據(jù)中心形成信息化項(xiàng)目協(xié)作審批前置機(jī)制，與發(fā)改部門形成固定資產(chǎn)投資類項(xiàng)目協(xié)商審查機(jī)制，搭建起“橫向架構(gòu)、縱向延伸”的外部聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　強(qiáng)化技術(shù)支持，高質(zhì)量推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。有計(jì)劃地將全過程預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)質(zhì)性嵌入財(cái)政一體化系統(tǒng)中，通過搭建政策項(xiàng)目庫(kù)，發(fā)揮項(xiàng)目庫(kù)在預(yù)算管理中的約束和支撐作用，將新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估情況作為進(jìn)入政策項(xiàng)目庫(kù)的前提條件和重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)“無(wú)績(jī)效，不預(yù)算”的工作機(jī)制。

　　強(qiáng)化流程再造，全力組織好事前績(jī)效評(píng)估工作。全新設(shè)計(jì)了事前績(jī)效評(píng)估、審核說明及示例、審核建議等模板規(guī)程，突出操作簡(jiǎn)便、流程規(guī)范、結(jié)論鮮明的'工作特點(diǎn)，對(duì)所有納入事前績(jī)效評(píng)估范圍的政策項(xiàng)目形成“一事一議”，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。截至20xx年12月10日，共審核新增政策和各類項(xiàng)目392個(gè)，出具審核建議241份，形成事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告20份，建議不予支持的93個(gè)。其中，共審核政策項(xiàng)目申報(bào)金額24.42億元，審減金額5.42億元，審減率22.19％。

　　此外，對(duì)照上級(jí)出臺(tái)的“預(yù)算支出分類管理清單”，全面加大事前績(jī)效評(píng)估力度，形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對(duì)民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域等重點(diǎn)保障類，設(shè)置“綠色通道”，重點(diǎn)審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題，全力支持“六穩(wěn)”“六�！保粚�(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等壓減控制類，實(shí)行“黃色通道”，重點(diǎn)審核是否存在“超標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)”“超規(guī)格設(shè)置”“績(jī)效目標(biāo)不明確”等問題，實(shí)現(xiàn)“可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓”；對(duì)辦公用房購(gòu)建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類，設(shè)置“紅色通道”，采取“掛圖點(diǎn)名”方式，逐一對(duì)照確認(rèn)是否存在禁止事項(xiàng)，一經(jīng)查實(shí)，堅(jiān)決不予安排。

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