績效評估報告（通用19篇）

　　在學習、工作生活中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編為大家收集的績效評估報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　績效評估報告 1

　　一、評估對象

　　政策或項目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標等

　　二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

　　（一）評估程序

　　1、成立評估工作組

　　（1）確定評估工作組成員

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　�。�2）明確評估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時間、要求等事項。

　　2、擬定工作方案

　　評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。

　　3、評估工作組結(jié)合實際情況調(diào)研

　�。�1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內(nèi)容；

　　（2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；

　�。�3）通過查閱資料、核實，了解項目具體內(nèi)容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復；

　�。�4）評估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證后，評估工作組出具評估意見，得出評估結(jié)論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　本次事前績效評估主要針對項目的.相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

　　本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評估方式和手段，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┑谋匾�性、可行性、合理性（立項的必要性）

　　1、主要的立項依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時明確依據(jù)的時效性。

　　2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施后將解決哪些問題。

　　3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象

　　4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性

　　明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應(yīng)盡量明確標準、單價、數(shù)量等。

　�。ㄈ�）績效目標合理性

　　1、以明確總體目標和分年度目標

　　2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

　　3、明確產(chǎn)出指標和效益指標

　　（四）實施方案可行性

　　是否有具體操作方案或?qū)嵤┘殑t，對可能遇到的技術(shù)風險、協(xié)調(diào)風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性

　　2、如有負債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

　　3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風險評估的，應(yīng)進行債務(wù)風險評估。

　�。�六）總體結(jié)論

　　四、其他需要說明的問題

　　闡述評估工作基本前提、假設(shè)、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說明的問題。

　　績效評估報告 2

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目實施任務(wù)，該項目分三批實施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為道路建設(shè)141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村道路建設(shè)、道路護欄等，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設(shè)花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　　（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模┛冃Ч芾�。三批財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目均已竣工驗收。

　　績效評估報告 3

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX市人社系統(tǒng)五項民生工程績效評價辦法的通知》（X人社發(fā)〔20xx〕98號)，我區(qū)人社局對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的相關(guān)資料進行了收集、整理和統(tǒng)計，進行了自查自評，現(xiàn)就此項工作的落實情況報告如下：

　　一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作投入

　　（一）項目立項

　　1、我區(qū)在年初即設(shè)立20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參續(xù)保目標任務(wù)為2萬人，并將目標任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　2、目標任務(wù)與考核細則符合國家和省有關(guān)政策規(guī)定，與市民生工程目標要求相一致，考核細則內(nèi)容細化、具體、清晰，可操作性強；

　　（二）資金落實

　　20xx年區(qū)級財政繳費補貼金額1573555元。

　　在資金撥付上，資金到位及時，安排規(guī)范，區(qū)級配套資金納入財政預算，由民生工程專項資金保障。

　　二、項目過程

　　（一）項目管理

　　1、制度建設(shè)及執(zhí)行有效。我區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于印發(fā)X市進一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制的實施方案的通知》（X人社秘〔20xx〕131號）和《關(guān)于統(tǒng)籌做好抗擊新冠疫情和貧困人口基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保工作的'通知》（X人社明電〔20xx〕57號），按照市局要求落實有關(guān)政策。

　　2、宣傳培訓。區(qū)人社局領(lǐng)導高度重視宣傳培訓工作，年初組織召開城鄉(xiāng)居保工作調(diào)度會，幫助經(jīng)辦人員全面了解政策規(guī)定；6月召開了全區(qū)信息員業(yè)務(wù)培訓會，提高基層經(jīng)辦人員理論水平及業(yè)務(wù)經(jīng)辦效率。全年共培訓100余人次，局領(lǐng)導帶領(lǐng)工作人員時常利用節(jié)假日及農(nóng)民工返鄉(xiāng)時節(jié)，在X區(qū)人民廣場、X一號街、X工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)銀行門口等人員密集、流動頻繁地帶開展“城鄉(xiāng)居保進社區(qū)”“社保扶貧”為主題的宣傳活動，發(fā)放宣傳材料2500余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢500余人次，營造了良好的城鄉(xiāng)居保輿論氛圍。另外鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員還走村入戶為村民宣傳城鄉(xiāng)居保政策，充分調(diào)動了廣大群眾參保積極性，為后期超額完成任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　3、服務(wù)規(guī)范。按照統(tǒng)一的經(jīng)辦規(guī)程開展城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)，健全了內(nèi)控管理制度。

　　4、動態(tài)管理。按照城鄉(xiāng)居保有關(guān)政策規(guī)定，及時為參保人辦理參保和待遇領(lǐng)取手續(xù)。

　　5、待遇核查比對。每季度按照市局下發(fā)的民政、公安數(shù)據(jù)核查死亡冒領(lǐng)情況，一經(jīng)核實立即停發(fā)待遇并通知所在村（社區(qū)）上報材料辦理減員。

　　6、資格認證工作。創(chuàng)新服務(wù)手段，通過數(shù)據(jù)比對、村干部核實，“寓認證于無形”，真正做到“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。截至目前，已認證20586人。

　　7、系統(tǒng)操作管理。業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)范，堅持業(yè)務(wù)系統(tǒng)和外網(wǎng)隔離，及時回收調(diào)離人員系統(tǒng)操作賬號。

　　8、“四個不出村”示范點建設(shè)。建成XX鎮(zhèn)大郢村“四個不出村”示范點，實現(xiàn)了“參保、繳費、領(lǐng)取待遇、查詢”不出村，真正做到了服務(wù)群眾“最后一公里”，將惠民工程落實到實處。

　　9、資料報送情況。每月按時合規(guī)報送各類報表，資料齊全、真實、準確。

　　10、檔案管理。我區(qū)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)檔案驗收全部合格。

　　(二)財務(wù)管理:

　　1、賬戶管理。自20xx年起，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險賬戶全部劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門管理。

　　2、資金使用規(guī)范。支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出；無截留、擠占、挪用項目資金，不存在將個人賬戶儲存額用于非個人賬戶養(yǎng)老金支出情況。

　　3、資金審批和會計核算。按照規(guī)定及時申請審批撥付資金；申請撥付報告、銀行支票存根規(guī)范齊全。

　　三、項目產(chǎn)出

　　1、當年任務(wù)完成情況。已超額完成年度參續(xù)保任務(wù)目標，任務(wù)2萬，完成2.22萬，完成進度為111.39%。

　　2、上報參保繳費人數(shù)誤差率。無誤差率。

　　3、按時發(fā)放養(yǎng)老金。由市局發(fā)放，每月實際發(fā)放人數(shù)占符合發(fā)放比例的100%。

　　4、社保扶貧情況。我區(qū)深入貫徹落實省人社廳《關(guān)于加快實現(xiàn)貧困人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保的通知》（人社廳發(fā)〔2018〕111號）、《關(guān)于進一步做好建檔立卡貧困人口基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保工作的通知》文件精神，通過與民政、扶貧、計生部門數(shù)據(jù)比對，對當年建檔立卡未脫貧、低保、特困、重殘、節(jié)育術(shù)后并發(fā)癥（49周歲以上）及獨生子女傷亡五類特殊人群實現(xiàn)應(yīng)保盡保，代繳保費，目前我區(qū)符合條件建檔立卡貧困人口正常參保1703人和領(lǐng)取待遇1205人共2908人已全部參保，未脫貧人員代繳率100%，當年區(qū)財政共代繳3007人次，代繳金額共361800元，到齡貧困人口1205人全部享受待遇，實現(xiàn)了應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)。

　　四、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的社會效益及滿意度

　　通過城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險項目實施，我們隨機抽取100多名參保人員進行電話回訪，群眾對政策及城居保工作滿意度達到96%以上。

　　績效評估報告 4

　　根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）文件精神，為落實市財政局《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度預算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）的要求，結(jié)合人口普查工作實際，我局對20xx年度第七次全國人口普查項目進行了績效評價�，F(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　開展第七次全國人口普查，是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。當前，我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。及時查清人口總量、結(jié)構(gòu)和分布這一基本國情，摸清人力資源結(jié)構(gòu)信息，才能夠更加準確地把握需求結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等狀況，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系提供強有力的支持。

　　2、項目主要內(nèi)容及實施情況

　　項目內(nèi)容：

　�。�1）組建普查隊伍，構(gòu)建從上至下的高效普查體系，并對普查員進行業(yè)務(wù)培訓；

　�。�2）完成各項普查物資、設(shè)備購置等準備工作；

　　（3）密集宣傳，加強社會公眾對普查政策的了解；

　�。�4）完成綜合試點，為普查登記提供南昌經(jīng)驗；

　�。�5）開展人口普查登記工作；

　�。�6）定期開展督導檢查工作。

　　項目執(zhí)行標準：《全國人口普查條例》。

　　項目實施期限：20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　項目實施情況：組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機構(gòu)和26個部門參與的領(lǐng)導小組，嚴格落實積極動員，對普查員和普查指導員進行周密的崗前培訓，建立從上至下的高效普查體系；通過發(fā)送普查短信、播放宣傳片等方式，開展了密集宣傳；按照嚴格的資金預算，對全市普查所需的物資及專用設(shè)備進行集中采購，確保質(zhì)量過硬，及時到位；定期開展督導檢查工作，對普查登記進展進行實時監(jiān)測，確保各項普查工作順利進行。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、總體目標

　　通過普查將全面查清我市人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、居住等方面情況，準確反映人口發(fā)展現(xiàn)狀及人口居住情況，為我市科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動高質(zhì)量發(fā)展提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。

　　2、階段性目標

　�。�1）前期準備。組建各級普查機構(gòu)，制定工作計劃，開展業(yè)務(wù)培訓，進行普查試點，落實普查經(jīng)費和物資。

　　（2）宣傳引導。開展普查宣傳，營造良好的普查工作環(huán)境。

　　（3）普查登記。入戶登記，并對登記結(jié)果進行比對復查。

　�。�4）督導檢查。對普查登記工作進展情況進行監(jiān)測，壓實普查工作責任，確保各項普查工作順利進行。

　　3、項目預期目標完成情況

　�。�1）通過積極動員、全面部署，組建了市縣鄉(xiāng)村四級普查機構(gòu)，和26個部門參與的領(lǐng)導小組。嚴格按工作計劃完成普查試點工作，有效落實普查經(jīng)費和物資。

　�。�2）通過多方位開展宣傳工作，營造了良好的普查氛圍。

　　（3）通過對普查員和普查指導員進行周密的崗前培訓，組建了高效的普查隊伍。

　�。�4）通過定期開展督導檢查工作，對普查登記進展進行實時監(jiān)測，確保了各項普查工作順利進行。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　1、績效評價目的

　　通過開展第七次全國人口普查項目的績效評價，分析該項目各項指標是否達到預期完成情況，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政項目資金的預算績效管理工作水平，強化支出責任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。

　　2、績效評價對象和范圍

　　本項目績效評價對象為第七次全國人口普查項目，本次績效評價范圍是：

　�。�1）績效目標與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性；

　�。�2）財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況；

　　（3）為加強管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等；

　�。�4）績效目標的實現(xiàn)程度，包括是否達到預定產(chǎn)出和效果等；

　�。�5）需要評價的'其他內(nèi)容。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　1、績效評價原則

　�。�1）客觀、科學、公正的原則；

　�。�2）綜合績效評價的原則；

　�。�3）定量分析與定性分析的原則；

　�。�4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；

　�。�5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；

　�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

　　2、評價指標體系

　　本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：

　　略

　　3、評價方法

　　主要依據(jù)是各專項資金管理的相關(guān)法律法規(guī)和政策性文件、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號）、《江西省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》的通知（洪財預〔20xx〕69號）、《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度預算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號），由市統(tǒng)計局績效評價工作組組織項目支出績效評價，采取抽樣調(diào)查、指標分析、座談研討、詢問查證、問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析匯總等方法進行，最后出具績效評價報告。

　　4、評價標準

　　項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀；分數(shù)在80(含80分) -90之間評良好；分數(shù)在60(含60分) -80分為中；60分以下評差。

　　（三）績效評價工作過程

　　市統(tǒng)計局績效評價工作組根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度預算績效管理有關(guān)工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）精神，按照預先設(shè)定的績效目標，整理項目情況，并就所掌握內(nèi)容，通過電話、QQ、微信等方式，與項目有關(guān)人員進一步核實，最后，對核對確認后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件等信息進行綜合分析，對項目績效進行評分，并撰寫績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　20xx年度第七次全國人口普查項目績效目標完成較好。圍繞績效評價指標體系，通過收集匯總數(shù)據(jù)、圖文資料及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公正的評價，最終評價結(jié)果為95.5分，評價等級為優(yōu)。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1、項目立項情況分析

　�。�1）立項依據(jù)充分性：該項目的立項依據(jù)是《南昌市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)江西省人民政府關(guān)于認真做好第七次全國人口普查的通知》等相關(guān)文件，項目立項符合符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；本項目未與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復。因此，項目立項依據(jù)充分，評分為2.5分。

　�。�2）立項程序規(guī)范性：項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；審批文件、材料符合相關(guān)要求；事前經(jīng)過必要的可行性研究、風險評估、績效評估、集體決策。因此，項目立項程序規(guī)范，評分為2.5分。

　　2、績效目標設(shè)置情況分析

　�。�1）績效目標合理性：本項目有績效目標，且與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性；項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；本項目與預算確定的項目資金量相匹配。因此，績效目標設(shè)置具有合理性，評分為5分。

　�。�2）績效指標明確性：將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，但有些質(zhì)量指標難以通過可衡量的指標值予以體現(xiàn)，因此，績效目標在設(shè)置的明確性方面有待提高，評分為2分。

　　3、資金投入情況分析

　�。�1）預算編制科學性：預算編制經(jīng)過科學論證；預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配；預算額度測算依據(jù)充分，按照標準編制；預算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。因此，預算編制具有科學性，評分為2.5分。

　�。�2）資金分配合理性：預算資金分配依據(jù)充分合理；資金分配額度合理，與實際相適應(yīng)。因此，資金分配具有合理性，評分為2.5分。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　1、資金管理情況分析

　　（1）資金到位率：截止20xx年12月31日，項目資金實際到位350.05萬元，全部由市財政撥款到位，資金到位率100%，評分為2.5分。

　　（2）預算執(zhí)行率：20xx年項目資金實際執(zhí)行214.8萬元，項目資金使用率為61.36%。評分為1.53分。

　�。�3）資金使用合規(guī)性分析：本單位項目實施符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評分為5分。

　　2、組織實施情況分析

　�。�1）管理制度健全性：在業(yè)務(wù)管理方面，制定了相應(yīng)的普查登記工作計劃，符合《全國人口普查條例》。在財務(wù)管理方面，制定了《南昌市統(tǒng)計局周期性普查和大型調(diào)查項目經(jīng)費管理辦法》，符合國家法律法規(guī)。因此，管理制度健全，評分為2.5分。

　　（2）制度執(zhí)行有效性：南昌市統(tǒng)計局開展第七次全國人口普查嚴格執(zhí)行《全國人口普查條例》規(guī)定，并根據(jù)年度工作安排，加強對項目實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。同時，對普查物資及設(shè)備、普查員選聘、督導檢查也是按照既定的工作流程及要求展開。在資金管理方面，將項目資金納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理，對項目經(jīng)費進行專項核算，做到了�？顚Ｓ�。因此，制度執(zhí)行具有效性，評分為2.5分。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

　�。�1）按普查工作實際，市局購置20臺普查設(shè)備并投入使用。經(jīng)考核，評分為2分。

　�。�2）按照普查對象數(shù)量和小區(qū)分布聘請88名試點普查員，經(jīng)考核，評分為1.64分。

　�。�3）采取“1+1+N”的做法，本年度分2批對普查員、普查指導員進行了業(yè)務(wù)培訓。經(jīng)考核，評分為2分。

　　（4）在市委市政府的高度重視下，我市召開了第七次全國人口普查工作推進會、七人普宣傳工作部署會議、七人普電視電話會議等31次普查工作會議。經(jīng)考核，評分為1分。

　�。�5）為保障普查登記工作的順利進行，累計發(fā)放了近2.83萬份普查資料。經(jīng)考核，評分為0.83分。

　�。�6）市人普辦建立了現(xiàn)場督導專班，市、縣兩級組織人員力量定期對人口普查工作推進和落實情況進行了30余次現(xiàn)場督導，確保各項普查工作順利進行。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，由于本年度試點普查員聘請工作和普查宣傳資料發(fā)放工作，分別未達到“試點聘請普查員數(shù)量100人”和“發(fā)放3萬份普查資料”的目標設(shè)定值，經(jīng)考核，本次評分為9.47分。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　（1）按照七人普工作流程，對全市普查所需設(shè)備采取“統(tǒng)談分簽”形式集中采購，確保質(zhì)量過硬。經(jīng)考核，評分為2分。

　　（2）對選聘的指導員和普查員進行了業(yè)務(wù)培訓，確保全市各級普查人員熟悉普查業(yè)務(wù)、熟練普查流程，熟知普查法規(guī)。經(jīng)考核，評分為4分。（其中：普查員符合上崗要求2分，業(yè)務(wù)培訓合格率2分。）

　�。�3）通過七人普工作會議的召開，認真落實了普查宣傳、督導等重點工作部署的各項要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　　（4）普查短表、普查長表等普查資料內(nèi)容均符合普查方案要求。經(jīng)考核，評分為1分。

　　（5）督導檢查采用分片掛點、責任包干的方式，措施有力的開展工作，做到了從內(nèi)到外壓實普查工作責任。經(jīng)考核，評分為2分。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　　3、產(chǎn)出時效指標情況分析

　�。�1）在時效性指標方面，普查所需的人員選聘，普查業(yè)務(wù)培訓，以及普查設(shè)備的調(diào)試、準備全部提前完成。經(jīng)考核，評分為3分。（其中：設(shè)備購置1分，人員選聘1分，業(yè)務(wù)培訓1分。）

　　（2）根據(jù)各階段普查工作開展實際，及時召開了相應(yīng)的普查工作會議。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　�。�3）及時印制普查資料，并發(fā)放至各縣區(qū)，確保普查登記工作順利進行。經(jīng)考核，評分為0.5分。

　�。�4）及時開展督導檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)考核，評分為1分。

　　綜上所述，產(chǎn)出時效指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為5分。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　20xx年人口普查支出符合國家或相關(guān)部門支出標準，普查設(shè)備采購成本控制率、試點普查員選聘成本控制率、業(yè)務(wù)培訓成本控制率、工作會議成本控制率、普查資料發(fā)放成本控制率、督導檢查工作成本控制率≤100%，各項支出都控制在年初預算內(nèi)，經(jīng)考核，評分為5分。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會效益指標情況分析

　　市人普辦按照市委市政府的部署要求，主動謀劃、周密安排、積極推進、狠抓落實，始終堅持依法普查、科學普查、創(chuàng)新普查，有力保障了全市人口普查工作順利有序進行，為全面準確摸清全市人口家底，推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計保障夯實基礎(chǔ)。通過多維度、全方位、立體式的向全體市民宣傳人口普查有關(guān)工作，消除了普查對象思想顧慮，提高了普查對象積極配合意識，營造了“家喻戶曉、人人支持”的良好氛圍。

　　綜上所述，產(chǎn)出社會效益指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為20分。

　　2、可持續(xù)影響指標情況分析

　　人口普查工作持續(xù)三年，20xx年為啟動年，本年度全市人口普查各項工作均達到了預期設(shè)定目標，為后續(xù)兩年人口普查工作開展奠定了基礎(chǔ)。對于后續(xù)人口普查工作開展效率、開展質(zhì)量、具有決定性作用。

　　綜上所述，產(chǎn)出可持續(xù)效益指標完成情況較好，經(jīng)考核，本次評分為10分。

　�。ㄎ澹╉椖繚M意度情況分析

　　經(jīng)調(diào)查，群眾對人口普查工作滿意度符合年初95%的預期標準，得5分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1、主要經(jīng)驗及做法

　�。�1）高位推動、廣泛動員，形成各方合力

　�。�2）科學謀劃、做足準備，夯實工作基礎(chǔ)

　�。�3）落實資金、穩(wěn)定隊伍，強化工作保障

　　2、存在的問題

　　第七次全國人口普查項目預算執(zhí)行率偏低；“聘請100名試點普查員”和“發(fā)放3萬份普查宣傳資料”數(shù)量指標未達標。

　　3、原因分析

　　牢固樹立了“過緊日子”的思想。人普工作是和平時期最大規(guī)模的社會動員，七人普是進入新時代的首次人口普查，為實現(xiàn)“不漏一人”的目標，需要耗費大量的人力、物力。盡管如此，我局依然牢固樹立“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，在不影響既定工作目標的前提下，提高人力、物力使用效率，減少聘請試點普查員，減少非必要物資的發(fā)放，從而導致這兩個指標未達到年度指標值。

　　六、有關(guān)建議

　　合理設(shè)置績效指標值。不僅在預算執(zhí)行過程中要樹牢“過緊日子”的思想，這一思想要貫穿預算編制、執(zhí)行的始終。在這一思想指導下，編制預算時要做好充分準備，合理估計工作量，進而合理設(shè)置指標值，確保能夠順利完成既定的績效指標值。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評估報告 5

　　為加強和完善財政支出專項資金管理，強化項目單位責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責任會計師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點項目前期經(jīng)費專項資金進行了績效評價�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　根據(jù)臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）的相關(guān)精神，為保障全縣重點項目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財政開始設(shè)立重點項目前期工作經(jīng)費項目。20xx年項目財政預算為75萬元，項目主管部門為發(fā)改局。

　　2、項目主要內(nèi)容及項目實施情況

　　項目前期工作是指從項目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個重點項目的前期工作，支付重點項目前期經(jīng)費75萬元。

　　3、項目資金投入和使用情況

　　項目年度預算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實際使用項目資金為75萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　通過加強重點項目前期工作，推動項目成功引進，促進本地經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、20xx年績效目標

　�、艛�(shù)量目標

　�、偻苿有略龉�業(yè)企業(yè)個數(shù)達13個；

　�、谕苿有略鲛r(nóng)業(yè)企業(yè)個數(shù)達3個；

　　③推動新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個數(shù)達6個；

　　④推動新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個數(shù)達9個；

　　⑤推動新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)個數(shù)達4個；

　�、尥苿有略錾鐣�民生類企業(yè)個數(shù)達8個。

　　⑵質(zhì)量目標

　�、夙椖繋鞌�(shù)據(jù)詳實，項目庫數(shù)據(jù)完整性90%以上，項目信息詳實，清晰完整；

　�、陧椖恳�進完成率90%以上。

　�、羌皶r性目標

　　20xx年完成推動43個項目的前期工作準備。

　　⑷成本目標

　　重點項目前期經(jīng)費專項資金控制在預算范圍內(nèi)。

　　⑸效益目標

　�、偕鐣�效益目標：加快項目前期工作進程，帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會效益穩(wěn)步提升；

　　②經(jīng)濟效益目標：保證43個前期工作順利開展，促進當?shù)亟?jīng)濟穩(wěn)固發(fā)展；

　�、垌椖靠沙掷m(xù)性目標：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實力；

　�、軡M意度績效目標：服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿意度達90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　把“20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金”列為20xx年重點績效評價項目是為了深入了解該項目立項、投入、產(chǎn)出情況，考察項目實施是否達到預期績效目標，從而為來年資金預算提供重要依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價對象及范圍

　　此次績效評價對象為20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金�？冃гu價范圍為項目的決策、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。

　�。ㄈ�）績效評價原則和指標體系

　　本次績效評價遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。

　　本次績效評價指標體系，采用最新項目績效評價評分表。本次評價未對共性指標進行調(diào)整，但針對項目特點制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標。根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）文件精神，績效評價小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標分值定為60分。（詳見附件3）

　�。ㄋ模┛冃гu價方法和評價標準

　　績效評價方法包括：績效評價技術(shù)方法和工作方法。本次績效評價技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

　　本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會、實地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。

　　為了對績效指標完成情況進行比較，本次績效評價標準采用了計劃標準（任務(wù)定量指標）、歷史標準（增量標準）。

　�。ㄎ澹┛冃гu價工作過程

　　本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績效評價小組，并制定了《20xx年重點項目前期經(jīng)費專項資金績效評價方案》。根據(jù)擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績效目標，評價小組采取座談聽取情況匯報，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標完成情況。鑒于項目實際情況，評價小組采取現(xiàn)場實地考察的方式，對項目績效情況進行了問卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項目資料，對20xx年重點項目前期經(jīng)費項目實施效果及存在的問題進行了分析，同時參考發(fā)改局的自評報告，撰寫成績效評價初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，該項目得分80分，評價結(jié)果為“良”（詳見附件3）。評分情況如下：

　�。ㄒ唬�決策總分19分，實得19分。

　　（二）過程總分21分，實得13分，扣分明細：

　　1、專項資金財務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；

　　2、存在擠占專項資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

　　4、會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出總分32分，實得22分，扣分明細：

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標中有四項指標未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；

　　2、項目引進完成率未達到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個重點項目的前期工作準備沒有全部完成，僅完成32個，扣4分。

　�。ㄋ模┬б婵偡�28分，實得26分，扣分明細：

　　1、經(jīng)濟效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　根據(jù)臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點項目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準，并報縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財政下達重點項目前期經(jīng)費專項資金預算75萬元，由縣發(fā)改局負責組織與實施，項目立項規(guī)范。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　1、資金到位。

　�、刨Y金到位率

　　專項資金預算75萬元，實際到位75萬元。資金到位率為100%。

　�、祁A算執(zhí)行率

　　實際下?lián)茴A算為75萬元，項目資金使用75萬元，預算執(zhí)行率為100%。

　�、琴Y金使用合規(guī)性

　　不能嚴格執(zhí)行專項資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項資金的情況。

　�、裙芾碇贫冉∪�性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

　�、芍贫葓�(zhí)行有效性

　　不能嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1、數(shù)量績效目標

　�、磐苿有略龉�業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達13個，實際完成8個，未完成績效目標；

　�、仆苿有略鲛r(nóng)業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達3個，實際完成1個，未完成績效目標；

　　⑶推動新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項目個數(shù)達6個，實際完成3個，未完成績效目標；

　�、韧苿有略龌�礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項目個數(shù)達9個，實際完成8個，未完成績效目標；

　�、赏苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)項目個數(shù)達4個，實際完成4個，完成績效目標；

　　⑹推動新增社會民生類企業(yè)項目個數(shù)達8個，實際完成8個，完成績效目標。

　　2、質(zhì)量績效目標

　　⑴項目庫數(shù)據(jù)完整性：項目庫數(shù)據(jù)詳實，項目信息詳實，清晰完整，項目庫數(shù)據(jù)完整性達100%，完成績效目標；

　　⑵項目引進完成率：項目引進完成率未達到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標。

　　3、時效績效目標

　　20xx年需要完成推動43個項目的前期工作準備，實際完成推動32個項目的前期工作準備，未完成績效目標。

　　4、成本績效目標

　　該專項預算成本75萬元，實際支出75萬元，成本預算控制率達100%，完成績效目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項目庫數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項目的實施，推動了臨澧縣重點項目前期工作的進程，加快了項目引進的速度。重點項目的投產(chǎn)帶動了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當?shù)卣�體形象，維護社會穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟效益

　　全縣共爭取各類項目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個前期項目工作準備未完成，完成率僅達到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳。

　　3、項目可持續(xù)性。

　　項目的實施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實力。43個項目中兩個項目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項目由于國家電價等政策調(diào)整原因，影響項目投資效益，投資方終止項目建設(shè)；同時，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項目因用地手續(xù)等原因項目已停，項目可持續(xù)性未達最佳。

　　4、滿意度

　　通過推動項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績效目標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、重視項目的'前期工作，延展深度，降低項目的運作風險，提高項目建設(shè)成功率。同時，考慮到前期工作時效問題，避免出現(xiàn)決策時間過長、手續(xù)辦理時間過長、錯失最佳經(jīng)濟效益期等問題。

　　2、項目的前期工作在項目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項目的可持續(xù)性，也基本預測了項目實施后的投資效果。同時還為項目的實施提供了理論依據(jù)。

　　3、對于編制計劃、設(shè)計、采購、施工及機構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項目的先進性、合理性、經(jīng)濟性以及相關(guān)方面的可行性，并在實現(xiàn)項目目標的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項目的設(shè)計、計劃、組織、控制、實施奠定了一個良好的基礎(chǔ)，建立一個優(yōu)化整體框架。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1、資金使用不規(guī)范

　�、艑ｍ椯Y金未設(shè)立專戶核算，不利于專項資金的歸集與核算，也不便于專項資金的監(jiān)督和控制。

　　⑵存在擠占專項資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項目均與本專項無關(guān)，不屬于本專項資金使用范圍。同時，這些項目屬于行政支出（差旅費、印刷費、公務(wù)接待費），但是在該專項中予以列示：差旅費中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-差旅費-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費項目；公務(wù)接待費中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-公務(wù)接待費-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費項目；印刷費中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動費用-項目費用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項目）等十一筆印刷費項目；以上三類費用（23筆）共計擠占該專項資金11.04萬元（包括印刷費6.58萬元、差旅費3.60萬元、公務(wù)接待費0.86萬元）。

　　2、管理制度不健全

　　未制定項目業(yè)務(wù)管理制度。

　　3、不能嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度

　　所有記賬憑證中記賬人、復核人、制單人均為徐欣一人。

　　4、未按時完成重點項目前期工作

　　43個項目的前期工作準備僅完成32個。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項目由于機構(gòu)改革后項目劃轉(zhuǎn)問題，未完成項目的前期工作準備。

　　5、效益有待提升

　　經(jīng)濟效益和項目可持續(xù)性有待提升。

　�、沤�(jīng)濟效益方面：尚未完成43個前期工作準備，存在11個前期項目工作準備由于各種原因未得以落實，完成率未達100%，造成經(jīng)濟一定程度的經(jīng)濟損失，經(jīng)濟效益未達最佳；

　　⑵項目可持續(xù)性方面：

　�、俸峡阪�(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場波動和當季產(chǎn)量減產(chǎn)，導致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計及場地三通一平；

　�、谄湛翟副＝∑飞�產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；

　�、矍嗌礁眽嗡�閘除險加固工程：航道建設(shè)延后問題未解決；

　�、芄�特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；

　�、葜泄�(jié)能風力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；

　�、迿鸦ü乳_發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；

　�、邫鸦ü乳_發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；

　�、嘞姹泵朗澄幕�商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計，因此推遲簽約及場地三通一平。項目可持續(xù)性未達最佳。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┮�(guī)范使用資金

　　嚴格遵守《專項資金管理辦法》，實行專賬核算、專項使用、嚴格監(jiān)管，精準核算專項資金收、支、余情況。嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途，杜絕擠占、挪用專項資金。對于擠占的11.04萬專項資金，根據(jù)（中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項目支出。

　　（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

　　應(yīng)建立一套科學規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強各部門對相關(guān)規(guī)章制度的學習，確保單位工作的順利開展。

　　（三）建立財務(wù)監(jiān)控制度

　　加大財務(wù)監(jiān)控力度，嚴格復核、審核制度，提升財務(wù)公正性。

　�。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾�

　　當?shù)卣�府�?yīng)出臺相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項目中斷問題，進一步提高重點項目成功簽約的可能性，確保項目順利落成。

　　（五）建立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經(jīng)濟效益方面，鼓勵當?shù)卣�府對困難項目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率，有利于拉動經(jīng)濟的增長，維護當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展；在項目可持續(xù)性方面，及時跟蹤項目進度，實時掌握項目最新動態(tài)，保障項目可持續(xù)性的長久運作。

　　綜上所述，本項目的建設(shè)是重點項目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關(guān)重點項目前期發(fā)展經(jīng)費規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財務(wù)監(jiān)控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

　　績效評估報告 6

　　根據(jù)省農(nóng)機局、省財政廳聯(lián)合下發(fā)的《湖南省20xx—20xx年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施方案》(湘農(nóng)聯(lián)〔20xx〕67號)和《湖南省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》（湘農(nóng)聯(lián)[20xx]76號）文件精神，我局組織力量對20xx年-20xx年度農(nóng)機購置補貼資金項目資金進行了績效評價，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

　　一、預算支出基本情況

　　（一）預算支出概況

　　為了加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進農(nóng)業(yè)機械化又好又快發(fā)展，自20xx年起，國家實施農(nóng)機購置補貼政策，對購置納入補貼范圍的農(nóng)機產(chǎn)品的農(nóng)戶給予一定補貼。文件明確了補貼范圍、補貼標準、補貼對象，規(guī)定了補貼申報、公示、核實、審批、發(fā)放等程序，明確了縣市區(qū)政府主管領(lǐng)導為補貼實施與監(jiān)管的第一責任人。

　　20xx年，省財政下達我區(qū)國家農(nóng)機購置（報廢）補貼資金為670萬元（湘財預[20xx]278號）（包含：20xx年實際撥付資金501.103萬元，20xx年前農(nóng)機購置補貼累計結(jié)轉(zhuǎn)資金106.687萬元）下達20xx年農(nóng)機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金40萬元，裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目正在實施中（湘財農(nóng)指[20xx]107號），合計754.96萬元。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機購置補貼申請771份，結(jié)算資金1345.2789萬元，補貼機具822臺，受益農(nóng)戶471戶，分五批次進行結(jié)算。

　　20xx年，赫山區(qū)共受理農(nóng)機報廢補貼申請178份，結(jié)算資金133.78萬元，補貼報廢農(nóng)機具178臺，受益農(nóng)戶136戶，分兩批次進行結(jié)算。

　　綜合上述資金規(guī)模和結(jié)算情況，20xx年我區(qū)農(nóng)機購置補貼和農(nóng)機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此，20xx年12月，省財政提前下達我區(qū)20xx年農(nóng)機購置補貼資金853萬元（湘財預[20xx]380號），我區(qū)用此資金對20xx年缺口的616.1009萬元農(nóng)機購置補貼和農(nóng)機報廢補貼進行了打卡支付，補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。

　�。ǘ�）預算資金使用管理情況分析

　　1.預算資金到位情況分析。

　　根據(jù)省、市批復項目資金文件財政及時下達了資金指標。赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心根據(jù)本區(qū)實際情況制定了項目資金管理制度及相關(guān)文件。進一步規(guī)范資金管理行為，提高資金使用效益，促進農(nóng)村農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心嚴格按照省、市、區(qū)對農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機報廢補貼的文件精神要求執(zhí)行補貼發(fā)放，無隨意調(diào)整和變更現(xiàn)象。上級財政部門直接將補貼資金下?lián)艿絽^(qū)財政部門國庫股統(tǒng)一管理，農(nóng)財股設(shè)立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農(nóng)機、財政部門按規(guī)定程序?qū)ρa貼資金審核后，由財政部門通過“一卡通”直接發(fā)放到農(nóng)戶。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　赫山區(qū)農(nóng)機事務(wù)中心嚴格按照上級要求嚴格管理農(nóng)機購置補貼和報廢補貼資金，設(shè)置專賬，資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)撥付，由財政全程參與監(jiān)督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示，對撥付的每筆資金同步在互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督等平臺公示補貼資金內(nèi)容，所有補貼資金撥付使用全程透明化，公開化。資金管理做到合規(guī)、安全。

　　二、績效評價工作情況

　　1.前期準備：我中心領(lǐng)導對績效評價高度重視，根據(jù)《湖南省20xx—20xx年農(nóng)機購置補貼實施方案》要求，要求把這項工作當成農(nóng)機部門的頭等大事來辦，年初農(nóng)機購置補貼指標下達之后，我局立即通知全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點補貼經(jīng)銷商，開始啟動補貼申請受理工作，按照省局的通知要求在區(qū)農(nóng)機局補貼辦受理補貼，確保不出現(xiàn)任何差錯。

　　2.組織過程：我中心建立研究決策機制。區(qū)政府成立了由分管農(nóng)機工作的副區(qū)長任組長，政府辦、農(nóng)機、財政、經(jīng)管等相關(guān)部門參加的農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導小組，并制定資金使用計劃、補貼范圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項，經(jīng)農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導小組集體研究確定，認真制定了符合赫山區(qū)特點的實施方案，區(qū)政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責任書，細化任務(wù)，明確責任，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環(huán)節(jié)機具進行了重點扶持。還建立了責任追究機制�！罢l辦理、誰負責，誰核實、誰負責”。責任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監(jiān)管與督查、檔案管理等全過程。完善相關(guān)制度法規(guī)，做到追究倒查責任機制有章可循，研究制定了《赫山區(qū)農(nóng)業(yè)機械購置補貼監(jiān)督管理辦法（試行）》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結(jié)算、直補到卡”的工作要求，赫山區(qū)農(nóng)機局局長在全區(qū)農(nóng)機補貼工作會議上進一步強調(diào)了要嚴格補貼程序，明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容及時間安排，在補貼工作的具體操作中，從接受農(nóng)民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統(tǒng)錄入、發(fā)放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環(huán)節(jié)，嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少，一個環(huán)節(jié)不缺，一個程序不減，公開透明，陽光操作，切實把每個環(huán)節(jié)的工作做好做實。確保了農(nóng)機購置補貼工作更加科學、合理、透明，使補貼過程更加規(guī)范。為了使農(nóng)機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知，區(qū)農(nóng)機部門采取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農(nóng)機補貼專題會議，有效擴大了農(nóng)機補貼工作的社會影響。二是開展了農(nóng)機購置補貼宣傳月。組織多臺宣車深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過掛圖、展板、發(fā)放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農(nóng)機購置補貼政策和操作流程，全區(qū)共印發(fā)各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上建立農(nóng)機補貼專欄及時公布《20xx-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案》、實施范圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程序、享受農(nóng)機補貼的農(nóng)戶信息等相關(guān)農(nóng)機購置補貼政策資料。加強監(jiān)管。我中心把監(jiān)管工作作為重中之重來抓，嚴防違法違紀行為的發(fā)生。防止違規(guī)違紀案件發(fā)生。同時我中心加強牌證管理。對享受農(nóng)機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯(lián)合收割機要求農(nóng)戶必須到當?shù)剞r(nóng)機監(jiān)理部門進行注冊登記，納入安全監(jiān)管，對大額資金和超機具臺數(shù)進行嚴格審批，經(jīng)過調(diào)查確有需要，經(jīng)購機補貼辦或領(lǐng)導小組簽字同意后，方可申辦補貼。由購機者自主選擇經(jīng)銷商和補貼機具。要對區(qū)域內(nèi)外生產(chǎn)同一品目機具的企業(yè)一視同仁，不得采取不合理政策保護本地區(qū)落后生產(chǎn)能力。廣泛接受社會監(jiān)督，積極處理群眾投訴。通過在赫山區(qū)政務(wù)公開信息網(wǎng)上公布縣農(nóng)機補貼咨詢投訴電話，廣泛接受群眾監(jiān)督，并對投訴、舉報認真做好記錄，做到有訴必應(yīng)，有訴必查、有問題必糾。加快資金結(jié)算進度。為進一步加快農(nóng)機購置補貼實施進度，赫山區(qū)農(nóng)機購置補貼項目辦公室采取有效措施，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼受理點核實人員按照機具核實要求，深入農(nóng)戶，逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發(fā)票號、經(jīng)銷企業(yè)核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發(fā)動機號等資料信息與購機戶所購農(nóng)機具是否一致，確保簽字手續(xù)完備，內(nèi)容填寫真實完整，確保所有信息一致完善。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查之后，區(qū)農(nóng)機局組織人員對部份機具進行了復核，確保購機的真實性。并及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作，及時報送結(jié)算材料，并積極與財政部門溝通協(xié)商，加快結(jié)算進度。

　　三、預算支出主要績效及評價結(jié)論

　　農(nóng)機購置補貼的實施，促進了農(nóng)業(yè)機械的.廣泛運用，加大了企業(yè)投入，加快新產(chǎn)品的創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)，促進了農(nóng)業(yè)機械化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。補貼政策的實施，補貼資金促使農(nóng)民購買新機具，使用新機具，減輕了勞動量，提高了生產(chǎn)效率，使農(nóng)民走上了致富之路，群眾滿意度100%，生態(tài)環(huán)境的改善，農(nóng)民群眾的幸福指數(shù)提高。本著實事求是的原則，根據(jù)資金績效評價體系和績效檢查情況，本單位對20xx-2021年農(nóng)機購置補貼項目資金進行了自評，自評得分97分。

　　四、績效評價指標分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標

　　20xx年，農(nóng)機購置（報廢）補貼資金年度指標為670萬元，20xx年農(nóng)機購置補貼853萬元，省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元，20xx年實際完成為農(nóng)機購置（報廢）補貼資金1388.951萬元，省級累加補貼資金90.1079萬元，共支付1479.0589萬元。裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目正在實施中待驗收，支付預計在20xx年10月底項目驗收后。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　按照上級要求，保證質(zhì)量，完成了20xx年農(nóng)機購置補貼任務(wù)，農(nóng)機購置補貼822臺，農(nóng)機報廢補貼178臺，補貼驗收合格率100%。

　�。�3）時效指標

　　根據(jù)農(nóng)機購置補貼要求，對于資料完整，完全符合補貼要求的補貼戶，我中心已把農(nóng)機購置補貼資金及農(nóng)機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發(fā)放。

　�。�3）成本指標

　　項目支出控制在批復預算范圍內(nèi)。

　　2.經(jīng)濟效益完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟效益：帶動了農(nóng)民購機的積極性，減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機資金不足的壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機械化率，到20xx年底，赫山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合機械化率達到83.67％；帶動社會資金4252萬元。

　　（2）社會效益：農(nóng)機購置補貼的實施帶動了農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)注入了資金和政策支持，繁榮了農(nóng)機行業(yè)；帶動了農(nóng)民購機的積極性，減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機資金不足的壓力；大大提升了我區(qū)農(nóng)業(yè)機械化率，大幅降低農(nóng)民的勞動強度，大大提高農(nóng)民的勞動效率，節(jié)約了勞動力成本，助力脫貧攻堅，一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農(nóng)業(yè)機械外出作業(yè)創(chuàng)收，擺脫了貧困。農(nóng)機購置補貼的實施，促進了農(nóng)業(yè)機械化快速發(fā)展，大大降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動強度，提高了勞動生產(chǎn)率，充分調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)面積，促進了糧食增產(chǎn)高產(chǎn)。同時，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本明顯下降，一方面，農(nóng)機購置補貼政策直接降低了農(nóng)民生產(chǎn)資料投入成本和用工成本；另一方面，農(nóng)民將土地流轉(zhuǎn)到規(guī)模經(jīng)營戶，取得一定的流轉(zhuǎn)收入，大量農(nóng)村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來，轉(zhuǎn)至城鎮(zhèn)打工或自主創(chuàng)業(yè)，其收入遠高于種田農(nóng)民收入。

　�。�3）生態(tài)效益：高能耗農(nóng)用機械的報廢，減少了廢氣的排放，減少了田土和大氣污染，施肥機的使用，精準投入化肥使用量，減少了對環(huán)境的污染，改善了生態(tài)環(huán)境，為改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用，生態(tài)效益明顯。

　　五、存在的問題和下一步還需改進的措施

　　（一）農(nóng)機購置補貼各部門、各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)工作還有待加強，個別工作人員服務(wù)意思還有待提高，影響了補貼資金及時打卡到戶。

　�。ǘ�）個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機工作人員工作不夠細，有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的購機補貼檔案資料情況看出，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機專干不會電腦打字，基本的電腦知識都不會。

　�。ㄈ�）農(nóng)機購置補貼出現(xiàn)申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農(nóng)機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響，今年的農(nóng)機購置補貼申請量明顯低于去年。

　�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門人員有限，經(jīng)費不足。農(nóng)機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門負責，工作繁雜，且有較強的專業(yè)性、政策性�，F(xiàn)行購機補貼申報手續(xù)繁多，部分申報項目要上門核實。目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)部門職責較多，農(nóng)機工作者一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有1人，且年齡趨于老化，每年工作經(jīng)費僅0.5—1萬元，存在因人員、經(jīng)費不足，工作不到位現(xiàn)象。

　　六、有關(guān)建議

　　為了更好的開展農(nóng)機購置補貼工作，建議：

　　1、加強對經(jīng)銷商的監(jiān)管。對列入購置補貼范圍的農(nóng)機產(chǎn)品，要限定最高售價，加強檢查監(jiān)督，嚴厲打擊借機抬價，損害農(nóng)民利益的行為。

　　2、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門保障水平。適當增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機部門工作人員和工作經(jīng)費，確保各項工作能按要求完成，不影響資金的及時撥付。

　　七、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　績效評估報告 7

　　一、項目評價對象

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目

　�。ǘ�）項目基本情況

　　雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項目資金績效目標

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關(guān)的資料。

　　二、事前績效評估基本情況

　　（一）評估思路

　　參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔20xx〕2號），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評估程序及評估方法

　　1、評估程序

　　本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，

　�。�1）事前績效評估準備階段

　�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求；

　　②由預算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料；

　�、蹖�業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；

　�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求；

　　⑤評估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標準；

　�、薮_定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。

　�。�2）事前績效評估實施階段

　　①現(xiàn)場評估

　　聽取預算單位關(guān)于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報；

　　評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復核等方式，對項目相關(guān)情況進行核實，并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；

　　審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：

　　了解項目的預算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟和社會效果；

　　實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。

　　②非現(xiàn)場評估

　　評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。

　　③綜合評估

　　評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對項目立項的`必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。

　�。�3）事前績效評估報告階段

　�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；

　�、谠u估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告；

　　③按照委托單位的要求報送委托單位。

　　2、評估方式與方法

　　本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。

　　本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實際得分0分。

　　（二）投入經(jīng)濟性

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目預算相關(guān)資料，此項分值20分，實際得分0分。

　�。ㄈ�）籌資合規(guī)性

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實際得分0分。

　　（四）績效目標合理性

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目績效目標有關(guān)的資料，此項分值20分，實際得分0分。

　�。ㄎ澹�實施可行性

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。

　�。�六）預期目標完成度

　　評估結(jié)論：預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。

　　績效評估報告 8

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx年財政重點績效評價工作的通知》（宿財績〔20xx〕1號）要求，20xx年6月至20xx年11月，市財政局委托第三方機構(gòu)對市直管綠地綠化管養(yǎng)項目資金進行了績效評價，并向市住建局反饋了評價結(jié)果，市住建局積極組織了整改。按照《宿遷市市級預算績效管理成果應(yīng)用暫行辦法》（宿財績〔20xx〕9號）有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況予以公布。

　　一、績效評價整改落實總體情況

　�。ㄒ唬┥罨�思想認識，堅持問題導向。我局緊緊圍繞反饋的具體問題和整改工作意見建議，結(jié)合工作職責和實際，逐條研究，逐一制定整改措施，明確整改時限，做到事事有著落，件件有回音。并對照問題整改情況進行跟蹤檢查，確保整改效果。目前，3類8項問題已基本整改到位。

　�。ǘ�）注重整改實效，堅持長效管理。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗，不斷建立健全相關(guān)制度，制定科學、長效的工作機制，嚴格專項資金管理，加強綠化養(yǎng)護監(jiān)督，全面提升市直管綠地綠化管養(yǎng)水平，確保問題整改做到標本兼治。

　　二、相關(guān)問題整改情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價指標分析方面

　　1.關(guān)于“根據(jù)項目單位提供的《關(guān)于印發(fā)<宿遷市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度>（修訂版）的通知》（宿建發(fā)〔20xx〕217號），項目單位未建立專項資金管理辦法”問題。

　　整改措施：我局已研究編制專項資金管理辦法文件，明確專項資金管理辦法和市財政專項資金具體使用要求，進一步規(guī)范專項資金使用流程。目前該文件正在履行報審手續(xù)，計劃20xx年2月底前印發(fā)實施。

　　2.關(guān)于“項目單位提供的部分合同簽訂日期在合同履約期開始后，可能影響合同生效時間的確認，產(chǎn)生不必要的糾紛”問題。

　　整改措施：我局對合同簽訂審批工作流程進行優(yōu)化調(diào)整，將招標文件審查表與合同審批表合二為一，同步進行項目招標文件審查與項目合同審批工作，項目中標單位確定后及時簽訂合同，保證先簽訂合同后服務(wù)，防止產(chǎn)生不必要的糾紛。

　　3.關(guān)于“經(jīng)核查現(xiàn)場確認資料，部分合同缺少現(xiàn)場確認單”問題。

　　整改措施：一是對合同履行過程資料回頭看，全面進行梳理排查，發(fā)現(xiàn)因部分資料未及時整理歸檔，導致部分合同缺少現(xiàn)場確認單，現(xiàn)已整理完善、歸檔到位。二是加強對合同資料管理，對新簽訂的綠化養(yǎng)護合同中需現(xiàn)場確認的內(nèi)容及時現(xiàn)場確認，及時整理資料歸檔。

　　4.關(guān)于“根據(jù)項目單位提供的考核簿等資料，其日常監(jiān)督檢查記錄完整、月度考核工作匯總及時，但專項考核工作未能按規(guī)定每月匯總，考核次數(shù)較少”問題。

　　整改措施：加強專項考核工作，自20xx年起，對履約期內(nèi)的綠化養(yǎng)護合同，全部按照合同要求進行專項考核，并及時匯總歸檔。

　　5.關(guān)于“服務(wù)期間內(nèi)，因同一事項被重復投訴的如下：

　�、俸訛I公園附近保潔問題；

　　②微山湖路段樹木未修剪；

　�、鬯蕹菂^(qū)海天翡翠城西側(cè)樹木過高超過高壓線、下水管道破損等問題；

　　④發(fā)展大道附近綠化未修剪問題；

　�、菔兰o大道路段綠化未修剪”問題。

　　整改措施：一是針對被重復投訴的問題，堅持源頭治理，督促相關(guān)綠化管養(yǎng)單位逐一整改，確屬管養(yǎng)單位未履行合同責任的.，除整改外同時予以考核扣分處理。二是篩選各類投訴，對綠地保潔、修剪等市民關(guān)注熱點問題集中研究，重點解決，加強綠地保潔、綠化修剪等考核，強化長效監(jiān)管，嚴格防范同一事項被重復投訴情況發(fā)生。

　　（二）項目產(chǎn)出情況分析方面

　　1.關(guān)于“部分景觀效果有待改善，如人民大道、黃河南路、發(fā)展大道、宿支路、迎賓大道等地段存在綠籬不同品種交接邊線修剪不清晰、黃土露天未補植、雜草未清除等”問題。

　　整改措施：一是加強綠化管養(yǎng)考核，加大日常巡查考核交辦力度，并跟蹤交辦問題確保整改到位。二是對照合同要求和管養(yǎng)標準對養(yǎng)護標段開展全面排查，逐一整改綠籬不同品種交接邊線修剪不清晰、黃土露天未補植、雜草未清除等問題。自接到績效考評結(jié)果以來，排查整改問題232個，有效提升市直管綠地管養(yǎng)效果。三是建立長效機制，完善日�？己�、定期考核、專項考核等考核體系，考核結(jié)果與管養(yǎng)經(jīng)費掛鉤，督促管養(yǎng)單位從細節(jié)抓起，按標準不折不扣開展綠化養(yǎng)護工作。

　　2.關(guān)于“群眾投訴事項、日�？己丝鄯质马椪�改落實不到位”問題。

　　整改措施：一是優(yōu)化考核方法，充分運用開發(fā)的軟件進行綠地管養(yǎng)工作考核，將群眾投訴、日常巡查問題納入考核內(nèi)容，保證每個扣分事項都有交辦、有落實、有回復，有效防止有交辦無落實現(xiàn)象發(fā)生。二是完善整改復查機制，對已整改反饋的事項，安排跟蹤復查，對經(jīng)核實未整改到位的問題，進行加倍考核扣分并再次交辦，直至整改落實到位，在考核軟件上逐一銷賬，防止落實不到位現(xiàn)象發(fā)生。

　�。ㄈ�）專業(yè)化和機械化水平有待提高方面

　　關(guān)于“一是管養(yǎng)標段分散，參與管養(yǎng)的作業(yè)單位較多，綠化管養(yǎng)市場對綠化公司無門檻限定，作業(yè)單位隊伍參差不齊，中標單位多為規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)，難以充分體現(xiàn)工程設(shè)計思想。二是養(yǎng)護管理人員普遍年齡偏大、文化水平偏低、缺乏全面養(yǎng)護知識和專業(yè)技術(shù)，導致在園林綠化管養(yǎng)工作中，管養(yǎng)措施、管養(yǎng)的工藝水平不能達到要求。三是綠化養(yǎng)護設(shè)備的老化陳舊，很多地方的養(yǎng)護主要還是依靠人力，機械化程度不高。四是少數(shù)企業(yè)為了在競標中脫穎而出，通常以低價取得標的，而低價中標又會導致后續(xù)管養(yǎng)過程中機械和人員跟不上，從而產(chǎn)生惡性循環(huán)”問題。

　　整改措施：為解決作業(yè)單位隊伍參差不齊以及中標單位多為規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)等問題，我局積極推進市直管綠地一體化管養(yǎng)工作，招標引進1家高水平、技術(shù)優(yōu)、機械自動化作業(yè)水平較高的綠化企業(yè)，目前中標單位已確定，為上海園林綠化建設(shè)有限公司。該單位進場后，有序開展已到期綠化項目移交，目前已移交水景公園、雄壯河灣公園、迎賓大道、人民大道、發(fā)展大道等23塊公園、道路、庭院綠地，投入管養(yǎng)人員500余人，購置園林灑水車、登高作業(yè)車、垃圾車、綠籬機等專業(yè)養(yǎng)護車輛及設(shè)備170余輛（套）。該公司加強對管理人員業(yè)務(wù)培訓，提高整體素質(zhì)，定期組織項目負責人、片區(qū)負責人及主要技術(shù)人員培訓，學習園林綠化導則規(guī)范，精準培訓管養(yǎng)技術(shù)及相關(guān)標準，提升管養(yǎng)隊伍業(yè)務(wù)能力。配備了景觀、園林、林業(yè)、病蟲害等8名技術(shù)專家，隨時解決管養(yǎng)中遇到的難題，提升綠化管養(yǎng)質(zhì)量。建立了園林綠化智慧管理系統(tǒng)，開展動態(tài)監(jiān)管考核，做到及時動態(tài)可監(jiān)督，歷史軌跡可查詢，全面監(jiān)管管養(yǎng)質(zhì)量，促進管養(yǎng)質(zhì)量提升。

　　三、鞏固整改成效

　　在市財政局的指導幫助下，我局認認真真查原因，實實在在抓整改，經(jīng)過前一階段的努力，取得了較好成效，我們將繼續(xù)鞏固成效，壓實工作責任，切實做好市直管綠地園林綠化養(yǎng)護管理工作。一是統(tǒng)籌抓好綠化養(yǎng)護監(jiān)督、檢查工作，計劃20xx年制定《宿遷市城市園林綠化分級管養(yǎng)標準》，針對綠化管理環(huán)節(jié)明確標準及要求，狠抓綠地養(yǎng)護管理。二是不斷優(yōu)化管養(yǎng)考核，大力加強精細化養(yǎng)護管理，切實提升全市園林綠化景觀品質(zhì)。

　　在后續(xù)工作推進中，我局將進一步緊扣績效評價報告整改，把績效評價報告指出問題整改擺在工作重要位置，堅持目標不變、標準不降、力度不減地抓出成效，為有效推動市直管綠地綠化管養(yǎng)工作再上新臺階夯實基礎(chǔ)。歡迎廣大干部群眾對績效評價整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

　　績效評估報告 9

　　為進一步規(guī)范和加強專項資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xxxx〕33號）和湖南省財政廳《關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績[xxxx]3號）有關(guān)要求，我廳成立績效評價工作組，于20xx年4月至6月對湖南省20xx年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價，根據(jù)評價結(jié)果，形成本評價報告。

　　一、項目基本情況

　　為保障交通運輸安全，提高水運與普通公路服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力、加強水運戰(zhàn)略資源的保護與普通公路安全運輸?shù)墓芾�，努力建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運與公路運輸體系，20xx年省財政廳批復普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元，其中：水路管理專項 7,745.44 萬元，普通公路管理專項 2,165.00 萬元。

　　二、主要評價依據(jù)

　　1、《航道維護項目專項資金管理辦法》

　　2、《湖南省交通運輸事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》

　　3、《湖南省公路建設(shè)項目工程決算編制方法》

　　4、《20xx年迎國檢工作督查方案》

　　5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》

　　6、《湖南省水運管理局機關(guān)財務(wù)管理辦法》

　　7、《湖南省水運管理局關(guān)于益陽航道管理局20xx年預算的批復》

　　8、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》

　　9、《湖南省益陽航道管理局財務(wù)報賬制度及報賬流程》

　　10、《益陽航道管理局設(shè)備管理制度》

　　三、績效評價情況

　　根據(jù)湘財績〔xxxx〕3號文件要求，我廳績效評價小組制訂了自評方案，完善了評價指標體系，從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作。

　　一是布置市州、縣市區(qū)及省直項目單位開展自評。自我廳布置自評工作以來，各單位按要求認真開展了自評并及時報送了自評材料。

　　二是開展現(xiàn)場評價，我廳于5月5日至6月10日，組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項目單位，抽取項目28個，抽查金額4,316.57萬元，分別占預算內(nèi)專項項目總個數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。

　　（一）資金使用情況

　　20xx年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元，實際支出資金3,824.41萬元，結(jié)余492.16萬元，資金結(jié)余率為11.40%。

　　上述部分資金結(jié)余原因主要為：

　�。�1）網(wǎng)絡(luò)信息專項經(jīng)費，因合同更改，結(jié)余356.96萬元需到20xx年支付；

　　（2）海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護45萬元屬非稅收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預算；

　�。�3）水上交通管理條例修訂本年實際支出38.26萬元，其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.33萬元，本年結(jié)余12.07萬元，因省人大和省政府省外調(diào)研延期，需到20xx年使用；

　　（4）出國費結(jié)余1.68萬元系“三公經(jīng)費”節(jié)約；

　　（5）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費結(jié)余50萬元為搜救獎勵，系20xx年獎勵需到20xx年初支付；

　�。�6）普通公路管理專項結(jié)余71.46萬元系實際支出后正常結(jié)余。

　�。ǘ�）項目實施情況

　　各項目實施單位根據(jù)批復預算，按部門職責分工明確，大部分專項制定了相應(yīng)資金管理辦法和實施方案，并嚴格遵循工作計劃穩(wěn)步推進實施；完善各項內(nèi)部控制與考核制度，對專項資金管理從預算審核、支出審批到實施結(jié)果等都作出了詳細規(guī)定。項目實施具體情況如下：

　　1、湖南省水運管理局

　　湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關(guān)差旅費管理辦法〉補充規(guī)定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度，較好的保障了專項資金使用的科學性、合理性、安全性、有效性。

　　20xx年，專項分別由相關(guān)單位和業(yè)務(wù)處室組織實施，實施及管理具體情況如下:

　�。�1）職工教育培訓執(zhí)法經(jīng)費：由科教處具體負責該項目的組織實施。全年共舉辦高清視頻會議系統(tǒng)應(yīng)用培訓、海事調(diào)查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類業(yè)務(wù)培訓15個。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)信息專項經(jīng)費：由水上監(jiān)控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施�？痛�視頻按合同完成了支付。

　　（3）財務(wù)審計征收工作經(jīng)費：由財務(wù)處具體負責該項目的組織實施。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策、解決重復收費問題、資產(chǎn)清查審計、舉辦了會計業(yè)務(wù)培訓、政策文件學習探討、征收調(diào)研工作會議、財務(wù)年終總結(jié)工作會議等。

　�。�4）質(zhì)量檢測經(jīng)費：由基建處具體負責該項目的組織實施。20xx年對11個項目的砼構(gòu)件的回彈強度、壓實度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進行了檢測，檢測結(jié)果良好。

　�。�5）水上交通管理條例修訂經(jīng)費：由法規(guī)處具體負責該項目的組織實施，主要用于項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。

　�。�6）湖南水運年度經(jīng)費：由辦公室具體負責該項目的'組織實施，主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用。

　�。�7）出國費：20xx年省水運局機關(guān)共出國2批次，其中5人參加省交通運輸廳赴英國內(nèi)河船舶及港口防污染技術(shù)培訓項目，1人參加交通運輸部赴德國“內(nèi)河船閘運行維護與管理技術(shù)”培訓團組。

　�。�8）被服購置費：主要由后勤中心負責，對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。

　　（9）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費：主要用于全省水上應(yīng)急搜救指揮及省領(lǐng)導考察調(diào)研、獎勵參加搜救的海事機構(gòu)和社會力量、公務(wù)船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船20xx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務(wù)，并打撈施救其它社會船舶共4起。

　�。�10）水路運輸管理專項：由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施。全年參與了長江水系運政、港政大檢查、監(jiān)管水路運輸、港口企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標準達標。

　�。�11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負責。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位20xx年國有資產(chǎn)配置預算限額額標準》的通知（湘財資〔xxxx〕9號）和20xx年新增資產(chǎn)配置預算，新增臺式電腦、筆記本等共75臺（套）。

　�。�12）船員管理質(zhì)量管理體系運行經(jīng)費：主要由船員處具體負責，對船員管理質(zhì)量管理體系運行改版升級，完善了船員發(fā)證系統(tǒng)。

　�。�13）軍代處工作經(jīng)費：主要由運輸處負責，用于軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

　�。�14）血防費：主要由工會具體負責。

　　（15）水路安全工作經(jīng)費：主要由安全處負責。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發(fā)放到全省各級海事機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、涉水學校。

　�。�16）搜救演習：具體由安全處負責，于20xx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運輸廳、岳陽市人民政府承辦，省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目，全省14個市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。

　　2、湖南省益陽航道管理局

　　20xx年，湖南省益陽航道管理局按會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財務(wù)管理辦法》、《內(nèi)部會計控制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《財務(wù)內(nèi)部牽制制度》、《專項資金管理辦法》等十多項相關(guān)制度，對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結(jié)算都明確了具體規(guī)定。

　　20xx年專項實施及管理具體情況如下:

　�。�1）航道維護專項經(jīng)費：完成了航道養(yǎng)護任務(wù)，航道維護水深年保證率達95%，航標維護正常率達99%，實現(xiàn)了航道維護管理總體目標，確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通，各項管理評價指標均達到標準要求，并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。

　�。�2）被裝購置費：由局辦公室負責采購，對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。

　　（3）站房維修費：由局辦公室、局養(yǎng)護工資科負責組織實施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對站房室內(nèi)外形象進行規(guī)范統(tǒng)一。

　　（4）新增資產(chǎn)購置費：由局辦公室負責采購一批辦公設(shè)備，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化。

　　（5）基層航道管理處業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：由局航道科、局紀委、財務(wù)科負責監(jiān)管，保證基層航道管理處工作正常進行，不擠占航道維護經(jīng)費。

　　3、湖南省公路管理局

　　20xx年，湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:

　�。�1）國省干線公路養(yǎng)護管理專項：對戰(zhàn)備倉庫器材進行管理，舉辦公路養(yǎng)護技術(shù)比武，進行除雪破冰車的檢查和保養(yǎng)，撥付除冰車油耗費等。

　�。�2）國省干線公路工程檢測經(jīng)費：落實省廳關(guān)于干線公路建設(shè)項目對進度、質(zhì)量嚴格考核的要求，三次檢測結(jié)果用于省政府20xx年度對各市州交通運輸發(fā)展目標考核。20xx年干線公路交工項目關(guān)鍵指標抽查19個，里程407.72km；20xx年干線公路第一次在建項目質(zhì)量督查19個，里程426.79km；20xx年干線公路第二次在建項目質(zhì)量督查24個，里程543.68km。

　�。�3）公路路面及大型橋隧省級檢測經(jīng)費：將全省既有國省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進行清理，并結(jié)合各市州反饋意見確定了20xx年檢測路段明細，開展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓工作。對橋梁養(yǎng)護管理情況、橋梁“安全運行十項制度”執(zhí)行情況及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料進行調(diào)查，按照規(guī)定設(shè)置了永久性觀測點便于后期繼續(xù)監(jiān)測，對所檢橋梁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)易損部位、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問題進行了現(xiàn)場檢測。

　�。�4）國省道路大中修巡查檢查及驗收經(jīng)費：進行了2次國省干線大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；對危橋改造、安保工程進行抽查，行程35,300km；對全省國省干線公路日常養(yǎng)護小修保養(yǎng)工作進行了2次巡查，行程50,276km；對各市州迎國檢工作開展情況進行了現(xiàn)場督查。

　�。�5）治超工作經(jīng)費：對全省普通公路車輛超限超載率進行調(diào)查，全省14個市州站點超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達的治超工作目標任務(wù)。

　�。�6）農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項：進行了農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)推廣、養(yǎng)護檢測分析評估等。

　�。ㄈ�）綜合評價結(jié)果

　　根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效自評工作的通知》（湘財績〔xxxx〕3號）的精神，評價小組采取座談，檢查、核對相關(guān)資料，對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預算編制、執(zhí)行、資金使用、監(jiān)管以及財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價，形成績效綜合評價結(jié)論。專項資金使用實施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財政支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、項目主要績效

　　（一）水上交通安全發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了標本兼治。

　　20xx年，全省發(fā)生一般及以上等級水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經(jīng)濟損失21.3萬元，同比下降93.4%，創(chuàng)造了史載以來最好成績。

　　一是結(jié)合實際實行針對性監(jiān)管。建立了金字塔式責任體系，責任與監(jiān)管得到有效落實；開展了客渡船簽單發(fā)航、營運船舶標識、運砂船簽單發(fā)航、無證運砂船等4個專項整治行動，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區(qū)開展不定期“游擊”式暗訪督查，嚴厲查處違法違規(guī)行為；在一些地區(qū)的趕場日、節(jié)假日，變費渡為義渡，將非運輸船舶清理出運輸市場，杜絕了農(nóng)用船非法載客；在部分地區(qū)，為人行渡口設(shè)置封閉式候船亭或自動售票機，為汽渡船加裝限制護欄，控制渡船載運量，確保渡運安全。二是推進安全“治本”。完善安全監(jiān)管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系，以制度強化保障；完善危險貨物運輸監(jiān)管機制，嚴格安全資質(zhì)審批核查；建成省級安全應(yīng)急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個省級水上交通安全監(jiān)管救助基地，20xx年、20xx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應(yīng)急演練，在各市州開展綜合和專項演練，切實增強應(yīng)急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造；在長沙、株洲、衡陽等地，穩(wěn)步推進渡運公交化試點；建立渡運安全預警機制，為全省渡運相關(guān)人員開通災害性天氣預警短信免費服務(wù)。我省結(jié)合實際、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國家海事局充分肯定。

　�。ǘ�）水運基礎(chǔ)設(shè)施供給能力不斷增強，船舶標準化、專業(yè)化、大型化程度不斷提高。

　　截止20xx年底，全省共有1,000噸級以上航道878公里；吞吐能力200萬噸以上港口15個，靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個，最大靠泊能力5,000噸；岳陽港城陵磯港區(qū)為國家一類開放口岸，長沙港霞凝港區(qū)、常德港鹽關(guān)港區(qū)為國家二類開放口岸。

　　建成湖南益陽船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務(wù)平臺，促進船舶工業(yè)集群發(fā)展，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，增強了船舶制造企業(yè)市場競爭力，打造了“湖南制造”船舶品牌。實施船舶標準化改造，促進運力升級。推廣干線貨運船舶標準船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸，全面實現(xiàn)了省內(nèi)危險化學品船、油船等專業(yè)運輸船舶的標準化。

　　（三）運輸保障能力大幅提升，水路運輸經(jīng)濟快速增長。

　　截止20xx年底，全省船舶總運力462.4萬載重噸、內(nèi)河機動貨船平均噸位650載重噸，較“十一五”末增長86.7%和103.8%；最大內(nèi)河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運輸企業(yè)200家，其中省際運輸企業(yè)149家。

　�。ㄋ模┧�污染防治工作開展有序，綠色航道港口建設(shè)成效明顯。

　　20xx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數(shù)量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作，長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè)，對船舶垃圾、油污水進行專門回收。在東江湖，對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置，在全省率先實現(xiàn)客船污染物“零排放”；同時，積極推進船舶使用LNG清潔動力試點，力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內(nèi)河首個綠色循環(huán)低碳試點港口，重點從綠色能源應(yīng)用、綠色裝備、節(jié)能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設(shè)等七個方面，實現(xiàn)港口綠色發(fā)展。

　　（五）推進了“智慧水運”建設(shè)，提高了水運監(jiān)管的信息化水平。

　　依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設(shè)，建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監(jiān)控中心，逐步實現(xiàn)海事監(jiān)管信息化。第一，強化安全監(jiān)管信息化手段。建成1個省級、14個市州級、86個縣級監(jiān)控中心，816個渡口監(jiān)控點、28個港區(qū)泊位監(jiān)控點，實現(xiàn)重要渡口全覆蓋，將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控，并啟動了航道視頻監(jiān)控建設(shè)；建成AIS省級數(shù)據(jù)中心、AIS基站17座，完成AIS系統(tǒng)的推廣；新建9個VHF基站和7個VHF通信控制中心，基本實現(xiàn)湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設(shè)數(shù)字航道。開展了數(shù)字航道研究，完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設(shè)，初步實現(xiàn)航標遙控遙測。第三，實現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度。開發(fā)具備船舶定位、過閘申報、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng)，并在湘江長沙綜合樞紐率先運行。

　�。�六）堅持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線。

　　一是“紅線”意識進一步強化。堅持把人民生命安全放在首位，牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產(chǎn)，把安全責任落實到崗位、落實到人頭，通過開展綜合督查、專項督查等方式，進一步落實了行業(yè)主管部門直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門綜合監(jiān)管、地方政府屬地監(jiān)管責任，進一步落實企業(yè)主體責任。三是源頭治理進一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”要求，深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線公路安全生命防護工程建設(shè)專項督查”等13項安全生產(chǎn)專項活動，做到安全監(jiān)管無縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎(chǔ)進一步夯實。大力推進安全生產(chǎn)達標創(chuàng)建，深入基層一線加強安全監(jiān)管，建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風險防控體系。扎實推進標準化建設(shè)、宣傳教育培訓、先進適用技術(shù)和裝備推廣運用、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)各項基礎(chǔ)工作，有力提升了安全保障能力。

　　（七）實施鐵腕治理，實現(xiàn)了公路治超走在了全國前列的目標。

　　構(gòu)建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門聯(lián)動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車，完善管理責任、考核調(diào)控“兩個體系”，落實嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”，嚴格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點路段、時段、領(lǐng)域、區(qū)域、企業(yè)“五個重點”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開展異地交叉治超執(zhí)法行動，岳陽組建治超特別行動隊，收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調(diào)查，檢測結(jié)果與省對市州交通發(fā)展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鉤。公路治超取得重大突破，普通公路站點車輛超限超載率由20xx年上半年的6.05%驟降到20xx年底的0.036%，遠低于省政府確定的1%控制目標，長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實現(xiàn)站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評價，楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

　�。ò耍┮婪ㄖ温纺芰θ�面提升，公路安全保障提質(zhì)增效。

　　強勢推進路域環(huán)境建設(shè)，深入開展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設(shè)點、堆物放料和橋隧安全保護區(qū)違法采挖等專項整治行動，全省共拆除公路兩側(cè)違法棚屋4,017個、拆除不符合規(guī)定設(shè)置跨路龍門架116個、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結(jié)案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執(zhí)法部門100%落實“十公開”制度，執(zhí)法監(jiān)督檢查實現(xiàn)了常態(tài)化、無縫隙、全覆蓋。

　　全省實施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產(chǎn)培訓，安全監(jiān)督全覆蓋。完善“四位一體”中心養(yǎng)護站工作職能，充實公路應(yīng)急救援隊伍，公路應(yīng)急保暢工作主動有效，實現(xiàn)了路況、設(shè)施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

　　四、項目主要問題

　�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫�

　　經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，部分單位項目采購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過招標采購外，部分項目未按照《湖南省20xx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》（湘財[xxxx]18號）規(guī)定的政府采購程序進行采購。如：

　　1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項，20xx年省級橋梁技術(shù)狀況復核及東門大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬元；岳陽市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級檢查，合同金額16萬元；長沙市S211線鎮(zhèn)頭大橋、S309線官渡大橋省級檢查，合同金額16萬元。三個自行采購服務(wù)合同總金額52萬元，項目建設(shè)內(nèi)容基本一致，提供服務(wù)單位均為長沙理工大學，服務(wù)時間連續(xù)，應(yīng)按規(guī)定招投標合并采購。

　　2、湖南省水運管理局網(wǎng)絡(luò)信息專項經(jīng)費：用友軟件采購，程序不完善。

　�。ǘ�）會計核算與監(jiān)督方面

　　1、賬務(wù)處理不規(guī)范

　　（1）湖南省公路管理局賬務(wù)部分：

　　治超工作經(jīng)費：（xxxx-08記字98號憑證）中列支數(shù)碼產(chǎn)品（投影儀、照相機、錄像機）等購置費84,180元，且直接計入費用支出，未計入固定資產(chǎn)。

　　國省干線公路工程檢測經(jīng)費：（xxxx-11記字38號）付宣傳畫冊制作費9,750元，計入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專項支出-工程檢測費”科目，按規(guī)定應(yīng)計入“事業(yè)支出-業(yè)務(wù)工作專項-安全經(jīng)費”科目。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護專項：（xxxx-12記字36號）農(nóng)村公路計劃信息管理系統(tǒng)15萬元，未計入無形資產(chǎn)。

　�。�2）湖南省水運管理局賬務(wù)部分：

　　財務(wù)審計、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字197號）調(diào)整賬務(wù)：從項目支出-財務(wù)專項經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目支出-征收財務(wù)專項 34,900元，未見調(diào)賬情況說明。

　　職工教育、執(zhí)法培訓經(jīng)費：（xxxx-12記字26號）調(diào)賬：從基本支出-商品和服務(wù)支出-培訓費轉(zhuǎn)入項目支出-職工教育、執(zhí)法培訓經(jīng)費 49,600元，未見調(diào)賬情況說明。

　　（3）湖南省益陽航道管理局賬務(wù)部分：

　　財政撥款核算科目使用不規(guī)范，財政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入專款-戰(zhàn)枯保暢（應(yīng)急搶通）300,000元；撥入專款-益蘆航道竣工維護費577,900元；撥入�？�-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元。

　　2、資金審批、實物簽收手續(xù)不完善

　�。�1）湖南省水運管理局水路安全工作經(jīng)費：（xxxx-05記字80號）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元，原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。

　　（2）湖南省水運管理局財務(wù)審計、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字209號）莫莎經(jīng)手報費用30,000元，原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽（驗）收單等。

　�。�3）湖南省益陽航道管理局被裝購置費：附件清單未見簽收手續(xù)。

　　3、專項超預算支出

　　湖南省益陽航道管理局站房維修費：列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出（黃茅洲工作房建設(shè)增補項目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。

　　五、改進措施

　　針對自評所發(fā)現(xiàn)的問題，我廳已責令相關(guān)單位限期整改，并擬采取以下措施，從源頭上解決問題：

　　1、對于項目采購管理不完善的問題，嚴格按照政府采購法執(zhí)行，不能進行項目拆分，政府采購目錄內(nèi)的要進行政府采購，確保項目實施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用。

　　2、對于科目使用不規(guī)范的問題，按照《會計法》及專項資金核算的要求，規(guī)范使用會計科目和各類賬務(wù)處理行為，如實、準確核算和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的真實情況。同時，要嚴格履行好財務(wù)工作的監(jiān)督職責，避免違紀違規(guī)問題的發(fā)生。

　　3、對于資金審批、實物簽收手續(xù)不完善的問題，進一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度，讓資金和實物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監(jiān)控得當。

　　4、對于專項超預算支出問題，根據(jù)預算管理辦法，合理編制預算需求，嚴格按預算要求執(zhí)行和使用，杜絕擠、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。

　　績效評估報告 10

　　一、項目基本情況

　　（一）項目所屬單位市政總公司基本情況簡介

　　市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責是：負責全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實施。

　�。ǘ�）項目資金分配情況

　　市政總公司主要承擔市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管網(wǎng)長度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。

　　（1）項目資金使用情況

　　20xx年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。

　�。�2）實際支出情況

　　共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設(shè)施維護支出477.95萬元；橋梁日常監(jiān)測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設(shè)備299.3萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　(一)績效評價目的

　　本次績效評價的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

　　(二)績效評價過程

　　1、前期準備

　�。�1）根據(jù)根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展20xx年度城市道路維護項目資金重點績效評價工作的'通知》（邵財績〔20xx〕7號）的要求，成立了績效評價工作指導小組，布置績效評價工作。

　　（2）邵陽市財政局制定績效評價指標體系、評價標準后，下發(fā)績效評價通知。

　�。�3） 根據(jù)通知，由湖南弘信園會計師事務(wù)所成立績效評價工作組，負責實施績效評價的具體工作，開展現(xiàn)場評價。

　　2、組織實施

　　（1）項目單位自評。項目單位按照績效評價通知的要求，歸納整理項目建設(shè)資料，開展績效自評工作，向績效評價工作組提交包括專項資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。

　�。�2）現(xiàn)場評價。通過采用核查資金使用、項目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實地察看建設(shè)情況等方式，采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　（3）績效評價工作組審核。績效評價工作組通過對單位提交的資料查證、復核并進行綜合分析，審核專項資金使用的真實性、合法性及合規(guī)性。

　　（4）匯總分析，撰寫評價報告。根據(jù)審核后的項目單位報送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項目績效報告，以及現(xiàn)場抽查的項目評價、評分情況，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。

　�。ㄈ�）評價結(jié)論

　　根據(jù)《邵陽市20xx年城市道路維護項目資金項目績效評價指標表》，從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行評價打分，經(jīng)綜合評價，該項目資金支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，績效評價綜合得分為85分，等級為“良好”。

　　三、項目實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年市政總公司較好地完成了各項工作任務(wù)，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側(cè)石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。

　　（二）政府采購和招投標情況

　　道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關(guān)資料。

　　（三）財務(wù)管理情況

　　資金預算未有效執(zhí)行，支出內(nèi)容與立項計劃內(nèi)容的不完全符合。

　　四、主要績效

　�。ㄒ唬┦姓�總公司認真履行市政設(shè)施養(yǎng)護職責。市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。20xx年市政道路維護工作監(jiān)管到位，無媒體曝光批評并負責的事例。

　�。ǘ�）積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預案。

　　（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。

　　（四）完善“110”社會聯(lián)動承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椪�策依據(jù)不足。

　�。ǘ�）道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。

　�。ㄈ�）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。

　�。ㄋ模�專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

　�。ㄎ澹┚S護計劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高，聯(lián)系渠道不暢。

　　六、意見建議

　�。ㄒ唬�樹立績效意識，強化主體責任，加強績效管理，把績效工作規(guī)范化、精細化。

　�。ǘ�）嚴格執(zhí)行招投標制度，提高采購資金的使用效益。

　�。ㄈ�）嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用。

　�。ㄋ模┙�立健全公眾服務(wù)平臺，完善服務(wù)渠道，及時反饋群眾意見。

　　績效評估報告 11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　云南紅河技師學院是財政全額撥款的事業(yè)單位，主要職能是培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業(yè)（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業(yè)、社會提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。為吸引更多初高中畢業(yè)生報讀中等職業(yè)學校，緩解貧困學生上學難的問題，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，提高辦學質(zhì)量，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，實施以下項目。

　　2.主要內(nèi)容及實施情況

　　我院20xx年度納入財政預算的項目2個，分別是中等職業(yè)教育國家助學金和免學費補助資金。公辦（含民辦）中等職業(yè)學校全日制第一、二年級農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學生、城市涉農(nóng)專業(yè)學生和20℅城市家庭經(jīng)濟困難學生皆享受國家助學金政策，補助標準按每生每年2000元標準執(zhí)行，按月發(fā)放到學校資助卡中；公辦（含民辦）中等職學校全日制第一、二、三學年級農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學生、城市涉農(nóng)學生和15℅城市家庭經(jīng)濟困難學生皆享受減免學費政策，學校由此產(chǎn)生的負擔，由財政按照享受免學費政策學生人數(shù)和免學費標準補助學校，補助標準按每生每年平均2000元標準執(zhí)行。本年度國家助學金已按月按標準及時發(fā)放到學生資助卡中；免學費補助資金按規(guī)定辦完學生減免手續(xù)后用以補充日常公用經(jīng)費。

　　3.資金投入和使用情況

　　國家助學金補助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)370.33萬元，本年財政撥款521萬元，全年預算數(shù)891.33萬元，全年執(zhí)行數(shù)731.74萬元，執(zhí)行率82.06%，年末結(jié)轉(zhuǎn)159.59萬元。

　　減免學費補助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)1148.88萬元，本年財政撥款1200萬元，全年預算數(shù)2348.88萬元，全年執(zhí)行數(shù)2348.88萬元，執(zhí)行率100%。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1.總體目標

　　嚴格落實中職國家助學金和減免學費政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業(yè)生就讀中等職業(yè)學校，擴大辦學規(guī)模，有效緩解貧困學生上學難的問題；大力發(fā)展中職教育，促進紅河經(jīng)濟建設(shè)。

　　2.階段性目標

　　完成省人社廳下達的招生任務(wù)2000人，力爭20xx年我校中職在校生人數(shù)達到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　按照學院內(nèi)部職責分工，由學生工作處負責學生人數(shù)的認定，由財務(wù)處牽頭編制預算。資金下達后，由學生處負責受助學生的審批、評定，根據(jù)評定情況制表，按月發(fā)放國家助學金，按學期制進行學費減免，讓學生簽字確認。按程序?qū)徟�后進行發(fā)放和使用免學費資金，學生處和財務(wù)處每學期末學年末進行對賬、自查。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　1.評價目的

　　客觀公正地揭示項目資金的使用效益和學院職能的實現(xiàn)程度，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，進一步加強和規(guī)范資金管理，完善項目資金管理辦法和績效管理體系，進一步建立科學合理的預算績效評價管理指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2.評價對象

　　云南紅河技師學院20xx年國家助學金和減免學費項目資金使用效益。

　　3.評價范圍

　　云南紅河技師學院20xx年國家助學金和減免學費項目資金全年預算數(shù)、全年執(zhí)行數(shù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣

　　1.績效評價原則

　　一是科學規(guī)范原則，堅持定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是全面系統(tǒng)原則，績效評價涵蓋財政資金使用的事前、事中、事后全過程。三是公正公開原則，績效評價應(yīng)堅持真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。四是績效相關(guān)原則，評價結(jié)果應(yīng)反映支出與績效的相關(guān)性。

　　2.績效評價依據(jù)

　�。�1）《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）；

　�。�2）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實施預算管理績效的意見》（云發(fā)〔20xx〕11號）；

　　（3）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年財政績效評價和20xx年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕5號）；

　�。�4）《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）>的通知》（紅財預〔20xx〕97號）；

　　（5）《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發(fā)〔20xx〕15號）；

　　（6）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》；

　�。�7）《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)<云南省中等職業(yè)學校免學費補助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業(yè)學校國家助學金管理暫行辦法>的通知》（云財教〔20xx〕363號）；

　�。�8）《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會保障廳 云南省退役軍人事務(wù)廳 云南省人民政府征兵辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)學生資助管理辦法的通知》（云財教〔20xx〕146號）；

　�。�9）其他相關(guān)文件依據(jù)和預算設(shè)定績效目標。

　　3、評價指標體系、標準及方法

　　中等職業(yè)國家助學金項目預算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　中等職業(yè)免學費補助資金項目預算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見《20xx年度項目支出績效自評表》。

　　評價方法：根據(jù)已設(shè)定的'項目支出績效評價指標體系，通過核對賬目、檢查檔案資料、問卷調(diào)查等方式相結(jié)合來評價實際支出指標實現(xiàn)情況，編制績效評價表進行評分。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備

　�。�1）根據(jù)學院內(nèi)部職責分工，由財務(wù)處牽頭，相關(guān)部門配合開展績效自評工作，及時傳達學習有關(guān)績效評價工作的文件，充分認識績效評價工作的重要性和必要性。

　　（2）根據(jù)各部門職責分工，壓實責任，強化措施，確保項目績效自評工作順利開展；

　�。�3）組織學習相關(guān)評價依據(jù)和文件，掌握自評要點和方法。

　　2.組織實施

　�。�1）收集整理預算相關(guān)材料、資金收支相關(guān)憑證和報表；

　　（2）按評價時間、要求填報州級部門項目支出績效自評表，撰寫自評報告；

　　（3）按要求向財政報送項目支出績效自評表和自評報告；

　　（4）總結(jié)提高，按要求公開部門項目支出績效自評情況。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

　　（一）績效評價綜合結(jié)論

　　中等職業(yè)國家助學金項目全年預算執(zhí)行率82.06%，中等職業(yè)免學費補助資金項目全年預算執(zhí)行率100%。資金收支嚴格按預算執(zhí)行，有完整的審批程序和手續(xù)。項目的實施有效緩解了貧困學生上學難的問題，學生畢業(yè)率、就業(yè)率均保持在較高水平，對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展起到了良好的促進作用。國家助學金項目自評分為90分，因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了發(fā)放進度，預算執(zhí)行率低于90%，自評結(jié)果為“良”，免學費補助項目自評分98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效目標實現(xiàn)情況等

　　我院本年度認真履行部門職責，實現(xiàn)了年初設(shè)定的項目績效目標，預算資金全部落實到位，超額完成了省人社廳下達的招生任務(wù)數(shù)2000人，20xx年末在校生人數(shù)達到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。推進教育事業(yè)發(fā)展效果顯著。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析

　　我院20xx年納入財政預算的項目2個，各預算項目立項依據(jù)充分，均有政策文件支撐，設(shè)定了項目績效目標，資金配置方面有明確的測算依據(jù)。

　�。ǘ�）項目過程情況分析

　　項目申報、審批程序符合相關(guān)管理規(guī)定，項目實施過程中資金收支嚴格履行相應(yīng)程序和手續(xù)。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　項目產(chǎn)出達到了預期指標，國家助學金按2000元/生·年及時足額發(fā)放到符合受助條件的學生中職資助卡，免學費補助按2000元/生·年的標準對符合減免條件的學生及時辦理減免手續(xù)。

　　（四）項目效益情況分析

　　項目效益達到了預期指標，建檔立卡貧困戶補助和減免達到了全覆蓋，有效緩解了貧困學生上學難的問題，穩(wěn)定了在校生。對職業(yè)教育和經(jīng)濟社會發(fā)展有持續(xù)促進作用。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　強化統(tǒng)籌安排和職責分工，提高預算編制、績效目標和績效指標設(shè)置的科學性和完整性；加強財務(wù)人員和項目實施人員政策和業(yè)務(wù)知識的學習培訓，規(guī)范使用資金，提高資金使用效益；加強內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質(zhì)量。

　　六、存在的問題及原因分析

　　績效指標設(shè)定的科學性和完整性有待加強，因2個項目本年第一次納入預算編制，在編制過程中經(jīng)驗不足，績效指標設(shè)置不夠科學完整；管理制度有待進一步健全完善，因?qū)W院組建時間不長，各項管理制度正在逐步完善中；預算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進一步加強，預算執(zhí)行進度有待進一步提高，本年因受疫情影響，開學時間推遲，導致預算執(zhí)行進度有所影響。

　　七、有關(guān)建議

　　應(yīng)大力推進部門預算績效管理意識培養(yǎng)，領(lǐng)導參與相關(guān)工作，高度重視預算績效管理工作；應(yīng)成立部門預算績效管理工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調(diào)、評價、考核、管理預算績效相關(guān)工作。

　　八、其他需要說明的問題

　　因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了國家助學金發(fā)放進度，預算執(zhí)行率低于90%。我們將加強統(tǒng)籌安排，進一步提高預算執(zhí)行進度。

　　績效評估報告 12

　　一、項目背景

　　為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推薦養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》《關(guān)于加快建立全國統(tǒng)一養(yǎng)老機構(gòu)等級評估體系的指導意見》等文件要求及全省養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分和評估培訓會議精神，進一步摸清蕭縣養(yǎng)老機構(gòu)的.運營現(xiàn)狀、面臨的問題及政策需求，為政府制定養(yǎng)老機構(gòu)的發(fā)展策略、出臺政策提供決策依據(jù)，促進全縣養(yǎng)老機構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展，受蕭縣民政局委托開展養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量績效評估項目，公司根據(jù)同類項目經(jīng)驗與項目實際需求，特制定如下方案。

　　二、評估內(nèi)容

　　1、評估對象。本次蕭縣養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量績效評估對象為全縣在冊養(yǎng)老機構(gòu)，共計38家（具體以蕭縣民政局提供名單為準）。

　　2、評估內(nèi)容及方式。本次蕭縣養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量績效評估工作采用資料審查、實地走訪、問卷調(diào)查、深度訪談等多種方式，對全縣養(yǎng)老機構(gòu)進行全面評估。評估內(nèi)容為基礎(chǔ)項、環(huán)境建筑與設(shè)施建設(shè)140分、機構(gòu)管理130分、服務(wù)提供100分、運用情況及機構(gòu)發(fā)展能力30分、加分項目15分，合計415分。合計后折合成百分制進行打分，評價分為四個等次：優(yōu)秀（85以上）、良好（75-84）、合格（60-74）、較差（60分以下）。

　　三、評估對象

　　本次養(yǎng)老機構(gòu)等級評估對象為蕭縣38家養(yǎng)老機構(gòu)，分別是白土鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心、黃口鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心、龍城鎮(zhèn)三里老年公寓、張莊寨鎮(zhèn)錦橋養(yǎng)老服務(wù)中心、黃口鎮(zhèn)北養(yǎng)老服務(wù)中心、龍城鎮(zhèn)李臺養(yǎng)老服務(wù)中心、圣泉鄉(xiāng)王山養(yǎng)老服務(wù)中心、圣泉鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心、新莊鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心、楊樓鎮(zhèn)郝集養(yǎng)老服務(wù)中心、杜樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心、黃口鎮(zhèn)頤園養(yǎng)老服務(wù)中心、青龍鎮(zhèn)南養(yǎng)老服務(wù)中心、石林鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)中心、趙莊鎮(zhèn)張樸樓養(yǎng)老服務(wù)中心、杜樓鎮(zhèn)夕陽紅養(yǎng)老服務(wù)中心、龍城鎮(zhèn)三里莊養(yǎng)老服務(wù)中心、王寨鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心、永堌鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心。

　　四、評估結(jié)果

　　績效評估報告 13

　　為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)呈貢區(qū)財政局《關(guān)于對20xx年度預算支出開展績效自評工作的通知》文件要求，我局對20xx年部門整體支出績效進行了全面綜合自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　納入昆明市呈貢區(qū)應(yīng)急管理局部門20xx年度整體支出績效評價的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局年初預算收入18,281,866.58元，全年共追加預算8,556,917.16元，全年總收入26,838,783.74元，其中財政撥款收入26,838,783.74元，占總收入的100%。

　　20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局總支出26,838,783.74元，其中基本支出13,883,212.45元，占總支出的51.73%，項目支出12,955,571.29元，占總支出的48.27%。

　　（二）部門整體支出績效目標

　　區(qū)應(yīng)急局按照新時代應(yīng)急管理工作要求，創(chuàng)新建制、有效落實，扎實推進全區(qū)應(yīng)急管理體系逐步健全完善，突發(fā)事件應(yīng)對水平、應(yīng)急救援能力不斷提升，切實為呈貢高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的應(yīng)急保障。20xx年全區(qū)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，各項指標均控制在市級下達目標范圍內(nèi)，安全生產(chǎn)總體形勢持續(xù)平穩(wěn)可控。

　　呈貢區(qū)應(yīng)急管理局根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合自身實際，完善了《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局財務(wù)管理制度》、《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費管理制度》、《呈貢區(qū)應(yīng)急管理局固定資產(chǎn)管理制度》等規(guī)章制度，對資金、物資進行管理和使用；嚴格按照財經(jīng)紀律規(guī)范和使用財政資金，做到資金的使用均有完整的審批程序，并實行專人管理、轉(zhuǎn)賬核算、�？顚Ｓ迷瓌t，資金管理情況較好。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析

　　（一）基本支出情況。20xx年，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出13,883,212.45元。其中，基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,864,445.31元，占基本支出的85.46%，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出2,018,767.14元，占基本支出的14.54%。

　　（二）項目支出情況。20xx年，為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,955,571.29元。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。

　　本次自評的目的是了解我單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，分析存在問題及原因，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備:根據(jù)呈貢區(qū)財政局《關(guān)于對20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評工作的通知》等相關(guān)文件要求，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導小組，具體負責組織和指導績效自評工作。領(lǐng)導小組組織全局干部職工學習領(lǐng)會績效自評相關(guān)文件精神及要求，結(jié)合部門實際情況制定了部門20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作方案，確定評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、開展評價的時間以及要求等情況。

　　2.組織實施:采用核查法核查20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

　　3.分析評價:查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分并形成績效自評報告。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　1、經(jīng)濟性分析

　�。�1）成本控制情況：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局整體支出按照區(qū)財政局下達的預算批復，對于基本支出中的工資福利支出、對個人和家庭補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對于商品及服務(wù)支出（日常公用經(jīng)費）按照下達的預算執(zhí)行，實現(xiàn)內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對于項目支出的經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的采購支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構(gòu)采購。對照昆明市市本級政府購買服務(wù)指導性目錄，對單位內(nèi)需要購買政府服務(wù)的支出均按照程序辦理公式購買。

　　預算支出節(jié)約情況：20xx年初下達預算指標18,281,866.58元，全年共追加預算8,556,917.16元，全年總收入26,838,783.74元，其中財政撥款收入26,838,783.74元，占總收入的100%。實際部門20xx年度財政資金支出共計26,838,783.74元，資金使用率100%。

　　我單位嚴格按照成本控制和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制一般性支出。各部門對核定的'經(jīng)費額度有計劃、有核算、有管理，本著高效精簡、厲行節(jié)約、勤儉的原則開支業(yè)務(wù)經(jīng)費，在有限的資金保障范圍內(nèi)提高經(jīng)費使用效益，實現(xiàn)節(jié)支增效目標。

　　2、效率性分析

　�。�1）實施進度：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局各項日常性工作正常有效開展，按預算執(zhí)行進度支出，截止20xx年底執(zhí)行進度100%。

　　(2)完成質(zhì)量：20xx年呈貢區(qū)應(yīng)急管理局按時按質(zhì)完成區(qū)委、區(qū)政府、上級主管部門績效考核的各項指標。

　　在費用性支出中，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局依據(jù)“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等制度，在保障日常工作的正常有序開展的情況下，做到了資金略有結(jié)余。項目支出方面，呈貢區(qū)應(yīng)急管理局嚴格審查編制方案和執(zhí)行政府采購程序，對不符合規(guī)定的支出做到事前控制，保證了項目資金使用的合規(guī)、有效。

　　3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。

　　在《昆明市呈貢區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預案》的基礎(chǔ)上，率先在全市完成了1+54應(yīng)急預案體系，建成橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、高效實用的應(yīng)急預案體系。將應(yīng)急預案備案和管理工作納入日常工作，開展常態(tài)化管理，深入推進企業(yè)應(yīng)急預案備案率達100%，20xx年以來，按照預案管理“四要素”原則，共審核備案企業(yè)預案141家。

　　四、存在的問題

　　20xx年績效工作取得了一定的成果，但仍存在不足之處，主要存在的問題是預算執(zhí)行進度存在沓進度情況，由于有些項目為延續(xù)性項目，項目支付按工作時序來進行，造成有些項目前期無法支出，影響支付進度。

　　我單位最終預算執(zhí)行績效與績效目標無偏離。

　　五、有關(guān)建議

　　在下步工作中針對預算執(zhí)行力度不夠，有時未能在財政要求的時限內(nèi)完成支出進度等問題。我單位在預算執(zhí)行方面，已完善了預算執(zhí)行管理辦法，建立健全預算績效管理體系，增強預算執(zhí)行的嚴肅性，提高預算執(zhí)行的準確率和時效性。通過加強預算管理、促進信息公開、建立獎懲機制，遵循先有預算、后有支出的原則，嚴格執(zhí)行預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金等現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評估報告 14

　　一、項目基本情況

　　平武縣林業(yè)和草原局20xx年度政策（項目）共計24個其中民生類項目9個；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目14個；其他類項目1個，項目資金計劃1972.399138萬元，實際到位1972.399138萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。

　　20xx年度政策（項目）資金共計1972.399138萬元，實際使用1217.331494萬元，執(zhí)行率61.72%，按照要情和資金審批單合相關(guān)規(guī)定使用資金，要求政府采購的項目，按照政府采購程序使用項目資金。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　民生類資金443.926633萬元，實際使用433.926633萬元，全部完成目標任務(wù)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金對1202.86568萬元，實際使用526.344161萬元，占目標任務(wù)的43.76%；其他類項目資金325.606825萬元，實際使用247.0607萬元，占目標任務(wù)的75.88%。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析。

　　民生類資金全部完成目標任務(wù)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金中“國家森林康養(yǎng)基地”、“全國森林康養(yǎng)基地試點建設(shè)縣”申報創(chuàng)建工作經(jīng)費19萬元，實際使用12.854萬元；王朗疑似圖斑整改資金9.3萬元，實際使用9.09369萬元；20xx年禁止開發(fā)區(qū)補助資金660萬元，實際使用6.5萬元（雪寶頂保護區(qū)）；大熊貓人工繁育許可證工作經(jīng)費20萬元，實際使用3.330791萬元；其他項目全部完成目標任務(wù)。其他類項目資金中王朗保護區(qū)請回項目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目待審計后付尾款，還有34.5699萬元未支付，其他全部完成目標任務(wù)。

　　三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施

　　主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目禁止開發(fā)區(qū)補助資金660萬元，20xx年受新冠疫情及洪災等自然災害影響，導致20xx年禁止開發(fā)區(qū)補助項目實施進度總體緩慢，且由于批復時間較晚(20xx年12月17日批復),截至20xx年12月底,項目均未開工實施，目前只有雪寶頂保護區(qū)支付了6.5萬元；其他類項目王朗保護區(qū)請回項目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目待審計后付尾款，還有34.5699萬元未支付。下一步我局積極推進項目實施，加快資金支付進度，無法完成支付的按規(guī)定繳回財政。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按規(guī)定于20xx年5月10日前在林草局門戶網(wǎng)站公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　績效評估報告 15

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　主要職責：

　　1、負責牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作，擬訂全縣推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑行業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、城市管理、行政執(zhí)法、市政公用事業(yè)方面的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃組織實施、進行行業(yè)管理。

　　2、負責縣城規(guī)劃區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市擴改建工程，主要包括城市道路、給排水、橋涵、亮化、消防燃氣、公共交通設(shè)施建設(shè)。

　　3、負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣房地產(chǎn)市場管理。

　　4、承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。

　　5、承擔建立規(guī)范的工程建設(shè)標準體系責任。組織貫徹執(zhí)行建筑工程實施階段國家標準、統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及相關(guān)的管理制度、負責城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理。

　　6、負責監(jiān)督和管理全縣建筑活動。負責建筑市場的準入，工程招投標、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、實施合同備案管理，質(zhì)量安全。

　　7、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于人民防空的方針、政策和法律法規(guī)，制定全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃，經(jīng)批準后組織實施.

　�。ǘ�）基本情況

　　機構(gòu)設(shè)置：我局有內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，具體為：辦公室、建筑工程管理股、安全監(jiān)察股、消防燃氣股、人民防空辦公室、財務(wù)審計股、人事股、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、行政審批服務(wù)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股。編制人數(shù)90人，其中全額撥款編制45人，差額撥款編制21人。自收自支編制23人，單位公務(wù)車輛2臺。

　　下設(shè)二級機構(gòu)6個，具體包括：會同縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站、會同縣污水處理設(shè)施管理站、會同縣建筑管理站、會同縣招投標中心（屬建管站）、會同縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、會同縣房產(chǎn)管理局。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位及使用情況。

　　2021年，年初預算安排政府性基金污水泵站運行經(jīng)費60萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0，年初預算收入60萬元。資金使用54.83萬元，預算執(zhí)行率為91.38%，主要用于會同縣各污水泵站的運行維護。按照部門經(jīng)濟科目分類，辦公費0.33萬元、水費0.18萬元、電費33.35萬元、郵電費2.4萬元、差旅費0.22萬元、維修（護）費15.45萬元、勞務(wù)費2.4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

　�。ǘ�）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

　　住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預、決算信息。對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握，認真執(zhí)行。項目資金嚴格按照財務(wù)管理要求及時、規(guī)范地進行了會計核算和賬務(wù)處理。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況：污水泵站運行經(jīng)費年初基金預算安排60萬元。主要用于各泵站運行電費及維修等日常運行，保障我縣防洪安全。

　�。ǘ�）項目管理情況：（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

　　大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在重點項目上，堅持局黨組管理財務(wù)，每月開支按預算執(zhí)行情況調(diào)度，嚴格財經(jīng)紀律，嚴格財務(wù)制度，堅持先有預算、后有支出，嚴格審批程序，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。按照省、市文件的'要求，開展了標后稽查工作，對中標單位的合同履約情況進行了監(jiān)督管理。嚴格落實“放管服”工作要求，對施工許可的必要條件嚴格審查，對審查合格的項目及時發(fā)放施工許可并錄入監(jiān)管信息平臺。強化了建設(shè)過程中事中監(jiān)管，重點對建設(shè)過程中的質(zhì)量安全、合同履約情況、工程款撥付情況等進行了跟蹤管理。強化民主意識、平等意識、團結(jié)意識，反對個人主義，做到了重大事項集體研究、科學決策。嚴格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度和末位表態(tài)制度。

　　四、項目績效情況

　　項目績效目標完成情況分析。完成全縣防洪任務(wù)，防洪設(shè)備運行能力達到96%以上，排洪率95%以上，做好防洪設(shè)施管理及運行維護工作，進行了防洪安全隱患排查檢測。根據(jù)縣編制了維修（護）方案和預算。

　　五、其他需要說明的問題

　　存在的問題：

　　1、預算編制的準確性需要進一步提高，加強項目年初預算資金的合理性安排。

　　2、對項目的執(zhí)行力度和執(zhí)行過程的監(jiān)督還需要進一步加強。

　　相關(guān)建議：

　　1、加強對預算編制和績效評價工作的培訓、交流。特別是要加強對各項評價指標的解釋及評價過程中實際操作的學習和培訓。

　　2、提高預算編制的針對性和準確性，進一步細化項目預算的申報與編制。

　　3、加強部門決算的對比分析，使決算分析更有針對性，更有可比性。

　　4、進一步嚴格管控資金的支出范圍和開支標準，嚴格執(zhí)行政府采購制度，提高資金使用的效率。

　　5、加強重點項目預算執(zhí)行過程的控制，提高部門預算執(zhí)行時效和社會效益。

　　六、項目評價工作情況

　　項目評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集來源于年度預算及年度結(jié)算報表及本單位財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　績效評估報告 16

　　根據(jù)《安徽省高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生資助民生工程績效評價辦法》（皖教助〔2017〕4號），對照《安徽省中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生資助民生工程績效評價指標體系》，結(jié)合工作實際，對我縣2021年中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生資助工作進行自評，現(xiàn)將自評情況匯報如下：

　　一、投入（20分）

　�。ㄒ唬┙M織保障（10分）

　　1.組織領(lǐng)導（分值3分，自評3分）

　　我縣高度重視家庭經(jīng)濟困難學生資助工作，將學生資助工作列入教育局年度工作要點，此項得1分；每年初制定學生資助年度工作計劃，此項得1分；定期召開會議研究部署學生資助工作，此項得1分。

　　2.隊伍建設(shè)（分值3分，自評3分）

　　為做好學生資助工作，我縣成立了學生資助管理中心（《關(guān)于成立霍邱縣學生資助管理中心的批復》（邱編〔2008〕3號）），專項負責全縣學生資助工作，資助管理中心現(xiàn)有負責人1名，業(yè)務(wù)人員4人，此項自評得1分；為提高業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)和能力，一年來，組織了相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，建立了資助人員AB崗制度，此項自評得2分。

　　3.政策宣傳（分值4分，自評4分）

　　中職和普通高中學生資助工作是黨和國家民生工程的重要組成部分，事關(guān)千家萬戶。為讓學生資助政策深入人心，學生資助工作扎實有效開展，切實解決廣大人民群眾的困難，我們通過宣傳單、網(wǎng)絡(luò)、電視、村村通廣播等多種形式向社會廣泛宣傳各項學生資助政策。制訂了年度資助政策宣傳方案，做好資助宣傳工作，此項得1分；開設(shè)資助宣傳專欄，此項得1分；在本級以及上級主流媒體進行宣傳，學校在宣傳欄張貼并向?qū)W生宣傳資助政策，此項得2分。通過“國家資助 助我成長”主題征文活動等形式，激勵受助學生努力學習，提高素質(zhì)，自立、自強，做未來社會的棟梁之材。

　�。ǘ�）資金落實（10分）

　　1.財政投入（分值5分，自評5分）

　　縣財政均按照相關(guān)要求配套，凡教育資助，優(yōu)先保障，并及時、足額撥付，資助項目順利高效開展。

　　2.校內(nèi)資助（分值5分，自評5分）

　　全縣中職、普高學校校內(nèi)資助均按照相應(yīng)比例，足額提取，足額發(fā)放。

　　二、過程（36分）

　�。ㄒ唬╉椖抗芾恚�18分）

　　1.指標分配（分值1分，自評1分）

　　在指標分配中，我縣嚴格按照在籍在校學生人數(shù)進行分配，并向農(nóng)村高中予以傾斜。

　　2.評審程序（分值4分，自評4分）

　　各學校進一步優(yōu)化流程，嚴格遵循“三級評審，兩級公示”的'評審程序，確保資助公平、公開、公正。

　　3.信息管理（分值7分，自評7分）

　　我縣中職學校和普通高中學生均實行電子注冊，學生信息及時錄入學籍信息系統(tǒng)。為此，縣教育局就學生學籍注冊管理工作下發(fā)通知，召開專門會議，提出要求，規(guī)范操作。

　　4.監(jiān)督檢查（分值5分，自評5分）

　　為進一步加強學生資助工作的監(jiān)管機制，我縣建立了學生資助工作月巡視制度，開展巡查工作。公布學生資助工作投訴舉報電話，接受社會和學生監(jiān)督，及時處理存在的問題。及時答復學生資助政策平臺的各種資助政策詢問。

　　5.資料報送（分值1分，自評1分）

　　我縣學生資助管理中心設(shè)有專門的信息員，負責資料報送工作，各項報表及系統(tǒng)信息均做到及時、準確填報。

　�。ǘ�）財務(wù)管理（18分）

　　1.制度完善（分值2分，自評2分）

　　我縣制定了普高和中職學生資助實施辦法，具體規(guī)定了中職免學費、中職助學金、普通高中國家助學金、普通高中免學費實施辦法，確保資助工作順利進行。為實現(xiàn)精準扶貧，精準資助，我縣制定了普高和中職家庭經(jīng)濟困難學生認定辦法，進行精準識別，對家庭經(jīng)濟困難學生實行精準認定。

　　2.資金管理（分值10分，自評10分）

　　學生資助資金實行專戶管理、專款專用；資金封閉運行，運行路徑為財政--銀行--學生；縣財政制定有專門的資助資金財務(wù)管理制度，資助資金專戶設(shè)在縣財政局公共支出股，收入、支出、結(jié)余核算清楚；相關(guān)會計憑證、賬冊、報表等資料真實完整。制定了結(jié)余資金管理辦法，確保資金安全。

　　3.審核審批（分值6分，自評6分）

　　各學校嚴格按照時間節(jié)點上報信息，錄入系統(tǒng)，及時、嚴格審核信息。

　　三、產(chǎn)出（22分）

　　1.校內(nèi)資助支出（分值7分，自評7分）

　　中職和普高高中的校內(nèi)資助占比達標，受助對像遴選精準，賬目管理嚴謹。

　　2.資助水平（分值10分，自評10分）

　　各校認定的家庭經(jīng)濟困難學生均享受了國家資助。資助金額有所增長，普通高中國家助學金享受到了最高標準，實現(xiàn)了建檔立卡全覆蓋，最高檔。

　　3.資助質(zhì)量（分值2分，自評2分）

　　各校資助工作精細，操作規(guī)范，呵護困難家庭學生享受教育公平，實現(xiàn)了資助育人目標。工作質(zhì)量有較高提升

　　4.能力建設(shè)（分值3分，自評3分）

　　通過“國家資助 助我成長”主題征文活動等活動，激勵著受助學生努力學習、提高素質(zhì)，自立、自強，做未來社會的棟梁之材。各校還開展有誠信、感恩、勵志主題教育等活動。

　　四、效果（22分）

　　1.社會效益（分值4分，自評4分）

　　各個家庭經(jīng)濟困難學生均能順利入學。為進一步擴大學生資助范圍，連續(xù)七年我縣從中國信出口保險公司爭取資金：2015年為60萬元，2016年為200萬元，20xx年443.35萬元，2018年770萬元，2019年883.65萬元，2020年815.1萬元，2021年727.7萬元。2018——2021年，肥東縣教育局連續(xù)4年共資助資金16萬元，用于資助我縣建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生。

　　2.可持續(xù)影響（分值8分，自評8分）

　　年初將資助工作經(jīng)費納入預算安排。在現(xiàn)有的資助政策之外，設(shè)立中信保獎學金，并建立相關(guān)懲戒制度。

　　3.社會滿意率（分值10分，自評10分）

　　經(jīng)抽查，各校學生、家長對資助政策家喻戶曉，對資助工作滿意率高，均懷著濃濃的感恩之心回答調(diào)查。

　　五、自評結(jié)果

　　霍邱縣學生資助管理中心對照安徽省中職學校和普通高中家庭經(jīng)濟困難學生資助工作績效評價指標體系相關(guān)指標，分項認真進行自查，自評得分為100分。

　　績效評估報告 17

　　根據(jù)《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《新田縣財政局關(guān)于做好20xx年財政資金績效評價工作的通知》（新財績函［2018］02號）的文件精神，我單位對部門整體支出進行了評價，現(xiàn)報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）新田縣城區(qū)渣土運輸管理站主要職責是：為城區(qū)渣土運輸管理站提供服務(wù)。負責城區(qū)建筑渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統(tǒng)一管理，核發(fā)城區(qū)建筑渣土、砂石處置文件，對縣內(nèi)各類施工場所的施工車輛劃定行駛路線、行駛時間，對臨時占用城市道路或因工程建設(shè)需要挖掘城市道路實施管理。

　　（二）部門基本情況：

　　本單位是城管局的下屬股級單位，20xx年人員編制20人，實有在職人員15人，臨時人員2人，實有車輛3臺。

　　二、部門整體支出使用情況

　　（一）20xx年收入支出情況

　　20xx年度部門整體收入176.95萬元。其中：公共預算財政撥款收入176.95萬元。部門整體支出176.95萬元。其中：基本支出176.95萬元，占總支出的100%。

　　基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出176.95萬元。

　　工資福利支出128.27萬元，占基本支出的72%，較上年有所增長。增長的主要原因是人員增加和調(diào)增工資。

　　商品和服務(wù)支出48.68萬元，占基本支出的28%，與上年有所持平。

　　“三公”經(jīng)費的使用情況：20xx年三公經(jīng)費支出10.5萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費支出4.1萬元，公務(wù)接待費支出6.4萬元，與上年持平。20xx年我局無參加出國(境)團組。

　　三、部門整體支出績效情況

　　對照新財績函〔2018〕2號文件規(guī)定的考核指標，我單位從預算編制、預算配置、預算執(zhí)行和管理等方面對20xx年部門整體支出績效的.經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性開展了評價，具體情況如下：

　�。ㄒ唬╊A算配置指標

　　編制數(shù)20人，在職人員15人，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費本年預算數(shù)10.5萬元，上年預算數(shù)14.6萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-28%，控制較好。

　　（二）預算管理指標

　　20xx年我單位預算管理各項指標控制較好。實際支出公用經(jīng)費總額48.68萬元，預算安排公用經(jīng)費總額46.68萬元，公用經(jīng)費控制率100%�！叭�公”經(jīng)費實際支出數(shù)為10.5萬元，預算安排數(shù)11萬元，“三公”經(jīng)費控制率為99.9%。

　　20xx年我單位主要從以下幾個方面加強預算管理：

　　嚴格按文件要求執(zhí)行，加強對差旅費、會議費、培訓費、出國費管理。從嚴控制各項經(jīng)費尤其是“三公”經(jīng)費支出。突出重點工作和重點開支項目，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經(jīng)費支出，更是按要求嚴格把關(guān)。公務(wù)用車嚴格執(zhí)行定點維修、定點加油和定點保險；對公務(wù)接待，嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定及我縣《公務(wù)接待管理辦法》，嚴控接待人數(shù)及標準，公務(wù)接待費支出得到了控制；

　　認真落實部門預決算公開工作，按照統(tǒng)一要求和布署，我單位在政府門戶網(wǎng)站公開了20xx年部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算，圓滿完成了預決算公開工作。

　�。ㄈ�）履職效益指標

　　20xx年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導，認真落實中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚塵管理難題，迎難而上，有效平穩(wěn)的完成城市渣土管理工作，達到預期目標。

　　處罰在建項目40余家，對違規(guī)施工工地下達整改通知書60份，對違規(guī)的渣土運輸車輛進行批評教育2000余次，查處違規(guī)運輸車輛1800多臺次，處理1000余臺次，處罰總額12萬余元，辦理渣土處置審批手續(xù)72家，新增私人住宅工地辦理手續(xù)53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續(xù)20家，渣土運輸車輛的覆蓋率達到了98%左右。根據(jù)“環(huán)境整治戰(zhàn)役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監(jiān)等部門開展建筑工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作，整治目標職責明確，整治措施有力、責任到人到區(qū)域，城區(qū)揚塵和渣土整治到位。對城區(qū)31家在建工地進行了全面摸排，將圍擋設(shè)施建設(shè)、沖洗平臺建設(shè)、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設(shè)施,整改到位后經(jīng)過各部門驗收和縣領(lǐng)導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位，整改率達到100%，復工工地配備降塵設(shè)施率達100%。連續(xù)三個月在全縣五個環(huán)境突出問題集中整治組考核排名第一位。

　　績效評估報告 18

　　一、評估對象

　　遵義市匯川區(qū)應(yīng)急局主要負責：

　�。ㄒ唬┴撠熑珔^(qū)應(yīng)急管理工作，指導各鎮(zhèn)（辦）、區(qū)直有關(guān)部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災、減災、救災工作。負責全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作(煤礦除外，下同)。

　�。ǘ�）擬訂全區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災救災規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。

　　（三）指導全區(qū)應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應(yīng)對制度，組織制訂全區(qū)總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難場所設(shè)施建設(shè)。

　　（四）按要求牽頭建立與國家應(yīng)急管理信息系統(tǒng)相銜接的、全省、全市、全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　�。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔區(qū)政府應(yīng)對事故災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應(yīng)急處置工作。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

　�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定管理區(qū)級綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導各地和社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　�。ò耍┌匆�(guī)定負責全區(qū)消防工作，組織指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

　�。ň牛┲笇�協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；承擔區(qū)防汛抗旱指揮部和區(qū)森林防火指揮部日常工作。

　�。ㄊ�）組織協(xié)調(diào)全區(qū)災害救助工作；組織指導災情核查、損失評估，依法開展救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；承擔區(qū)減災委員會日常工作。

　�。ㄊ�一）依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全區(qū)安全生產(chǎn)工作；承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作。

　　（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責非煤礦山、危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　�。ㄊ�四）擬定全區(qū)應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

　�。ㄊ�五）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災的科學技術(shù)規(guī)劃研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　�。ㄊ�六）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府和市應(yīng)急管理局的決策部署，開展應(yīng)急管理方面的市內(nèi)跨區(qū)域交流和應(yīng)急救援。

　�。ㄊ�七）負責防震減災工作，貫徹執(zhí)行地震法規(guī)；宣傳防震減災科普知識；開展地震監(jiān)測預報和地震預防工作。

　�。ㄊ�八）結(jié)合部門職責，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

　�。ㄊ�九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府和市應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)。

　　安全生產(chǎn)專項經(jīng)費是保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行十分重要的保障性工作。該項目申請100萬經(jīng)費用于20xx年保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。用于支出消除全區(qū)安全隱患工作經(jīng)費，參加安全生產(chǎn)考核的單位發(fā)放安全生產(chǎn)考核獎只能用于安全方面支出，應(yīng)急演練經(jīng)費等支出。

　　二、評估方式和方法

　　1、成立評價小組，分別由分管領(lǐng)導、業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員組成；

　　2、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費初步預算100萬經(jīng)費，因是延續(xù)性項目，一致同意實施；

　　3、按照安全生產(chǎn)考核細則以及全區(qū)安全生產(chǎn)運行保障認為可行。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）立項必要性

　　保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。

　　（二）實施方案的'可行性

　　按照往年安全生產(chǎn)運行的情況，安委會成員單位年終考核獎的發(fā)放，消除隱患情況，應(yīng)急演練情況等研究可行。

　�。ㄈ�）績效目標合理性

　　按照往年安全生產(chǎn)工作開展情況得出項目合理。

　�。ㄋ模┩度虢�(jīng)濟性

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

　　本單位根據(jù)項目內(nèi)容編制預算目標，上報財政審核，經(jīng)人大審定后，獲得該項目最終審定預算經(jīng)費。

　�。�六）預算編制準確性

　　本單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定（標準）編制預算經(jīng)費，該項目經(jīng)費預算為100萬元。

　�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論

　　通過項目申報，獲得經(jīng)費預算，保障全區(qū)安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。用于支出消除全區(qū)安全隱患工作經(jīng)費，參加安全生產(chǎn)考核的單位發(fā)放安全生產(chǎn)考核獎只能用于安全方面支出，構(gòu)建和諧社會，提供良好的環(huán)境和支持。

　　四、相關(guān)建議

　　無

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評估報告 19

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景：

　　隨著我國城鎮(zhèn)建設(shè)的不斷推進，在市政水利工程中經(jīng)常要對水泵進行安裝及維護，才能保證城鎮(zhèn)居民日常生活中的正常用水及排水需求，同時也保證了水利系統(tǒng)的正常運行。因此泵站的維護以及日常的運行管理與人民生活水平的提高以及國民經(jīng)濟的進步有著很大關(guān)系。

　　雨污水泵站是排水系統(tǒng)中雨污水傳送的動力樞紐，是不可或缺的主要組成部分。其中：雨水泵站主要設(shè)置于雨水系統(tǒng)中，用以排除城區(qū)雨水，調(diào)控雨水泵站水位，防止道路積水。污水泵站主要設(shè)置于污水系統(tǒng)中，用以提升城市污水高程，將污水輸送至污水處理廠進行處理，調(diào)控污水泵站水位，防止污水冒溢等情況的發(fā)生。

　　2.資金投入和使用情況

　　根據(jù)青島市城陽區(qū)住房和城市建設(shè)管理局《關(guān)于批復2019年部門預算指標的通知》（青城住建發(fā)字〔2019〕14號），批復泵站水電費及維護495.60萬元。2019年實際支出245.34萬元，其中泵站管理費79.05萬元（含2018年1.9萬元），泵站維護費28.80萬元，泵站水電費137.33萬元，評審費0.16萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　為促進泵站水電費及維護專項資金績效評價的規(guī)范管理，提升青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心公共服務(wù)水平，擬實現(xiàn)以下工作目標：

　　總目標：確保城區(qū)市政設(shè)施完好，設(shè)施運行良好，給全區(qū)人民生產(chǎn)、生活、出行提供良好的環(huán)境，做好應(yīng)急保障工作，不斷完善市政排水設(shè)施管理養(yǎng)護和監(jiān)督考核機制體制。

　　年度目標：1.圓滿完成市政排水設(shè)施、泵站、城區(qū)河道等養(yǎng)護計劃任務(wù)。2.做好應(yīng)急保障工作，加強城區(qū)防汛等工作，保障道路安全暢通，為人民群眾出行提供舒適的出行環(huán)境。3.加強市政排水設(shè)施日常巡查、經(jīng)常性檢查工作，確保設(shè)施完好率達到96%以上。4.完成好及其重大社會、政治活動保障工作。

　　項目目標實現(xiàn)情況

　　養(yǎng)護雨污水泵站10座，每天對泵站運行情況記錄，對泵站進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題處置問題，確保泵站正常運行�；�本完成責任范圍內(nèi)泵站正常運行任務(wù)計劃，加強泵站設(shè)施養(yǎng)護維修力度，確保設(shè)施完好率達到99%，泵站設(shè)施正常運行。降低資源能源消耗，給市民提供良好的'生活環(huán)境。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

　　本次績效評價的目的是嚴格落實《預算法》及市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進城陽區(qū)泵站維護事業(yè)的發(fā)展。

　　本次績效評價的對象和范圍是2019年青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心泵站水電費及維護專項資金的績效情況，包括資金到位情況、預算執(zhí)行率、制度執(zhí)行情況、資金使用情況、達到的社會效益情況等。

　　績效評價原則

　　本次績效評價遵循以下基本原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則。

　　評價指標體系

　　本次績效評價的評價指標體系是根據(jù)城陽區(qū)財政局提供的評價指標體系模板，結(jié)合2020年本項目績效指標的具體內(nèi)容編制的。詳見附件：評價指標體系打分表。

　　評價方法、評價標準。

　　本次績效評價的評價方法：主要采用比較法、因素分析法、專家評價法和公眾評判法等績效評價方法；主要采取全面評價與現(xiàn)場勘查相結(jié)合的評價方式。

　　本次績效評價的評價標準：綜合績效級別分4個等級：綜合得分在90～100分（含90分）以上為“優(yōu)”；綜合得分在80～90分（含80分）為“良”；綜合得分在60～80分（含60分）為“中”；綜合得分在60分以下為“差”。

　　三、綜合評價情況和評價結(jié)論

　　根據(jù)專項資金項目績效評價的要求，工作組對照部門本項目績效評價方案、績效評價指標體系以及項目實施情況，對投入、過程、產(chǎn)出、效益、滿意度等方面進行了綜合評分，評價結(jié)論如下：

　　泵站水電費及維護專項資金績效評價得分為85.5分，績效級次為“良”。各指標績效得分情況如下：

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　為提升城陽區(qū)整體維護水平，2018年將城維費作為一個標段由原城市管理局統(tǒng)一公開招標，啟迪桑德公司中標，中標金額3385萬元，合同期1年，維護內(nèi)容包含轄區(qū)雨污水泵站看護養(yǎng)護維修�？紤]到啟迪桑德公司前期投入巨大及合同延續(xù)性，2019年與啟迪桑德公司續(xù)簽一年合同，合同金額與2018年一致。為提高泵站的專業(yè)化管理水平，青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心實施了雨污水泵站政府公開采購，2019年8月21日公開采購泵站專業(yè)化養(yǎng)護公司進行養(yǎng)護，合同金額261.12萬元。

　　青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心管轄下有10座雨污水泵站，所有雨污水泵站均落實24小時值班制度，污水泵站實行24小時開啟，確保區(qū)域排水安全和污水正常輸送，雨水泵站在遇到災害天氣時及時開啟，確保排水通暢，使其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　五、存在的主要問題及建議

　　青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心主要存在預算執(zhí)行率低、履職不到位、檔案管理不完備、績效目標不明確的問題。

　　建議青島市城陽區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心強化預算績效管理理念，落實全面預算績效管理要求，科學、合理編制預算，加強檔案管理。

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