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青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告的用途越來越大，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定，大部分人都對寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編為大家收集的青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告1
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。
昆明市東川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心為區(qū)教育體育局所屬公益一類事業(yè)單位，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，預(yù)算機(jī)構(gòu)1個(gè)，現(xiàn)有編制5個(gè)。
（二）部門職能
在東川區(qū)教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)下，有計(jì)劃地組織全區(qū)青少年學(xué)生參加各種健康有益的校外活動(dòng)，認(rèn)真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展職能。
（三）部門完成工作情況
認(rèn)真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，實(shí)施校外教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
認(rèn)真抓好教育教學(xué)，教育資源優(yōu)化配置，素質(zhì)教育全面推進(jìn)，學(xué)生個(gè)性普遍發(fā)展，學(xué)校特色不斷創(chuàng)新，教育效益不斷提高。
確保教師工資福利待遇，認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè)管理，抓好師德教育管理，讓每一位教師都受到社會尊重，讓教師職業(yè)成為社會羨慕的職業(yè)。
�。ㄋ模┎块T管理制度
《政府會計(jì)制度》、《中小學(xué)校會計(jì)制度》
�。ㄎ澹┎块T資金及使用情況
20xx年部門財(cái)務(wù)總收入90.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年部門財(cái)政撥款收入90.29萬元，其中:本年收入90.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90.29萬元（本級財(cái)力90.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
20xx年部門預(yù)算總支出90.29萬元。本級財(cái)力安排支出90.29萬元，其中，基本支出90.29萬元，與上年對比增加2.92萬元，增減變化的原因主要是：工資福利支出、社會保障繳費(fèi)、項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增減0萬元，增減變化的原因主要是：無。
本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：
1.“教育支出（類）－普通教育（款）－其他普通教育支出（項(xiàng)）”支出90.29萬元，主要反映普通教育的支出。
本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分組（其中：基本支出90.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2.工資福利支出88.81萬元(其中：基本支出88.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
3.商品和服務(wù)支出1.48萬元(其中：基本支出1.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元(其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
5.資本性支出0萬元(其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。
（六）政府采購情況。
20xx年東川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心無政府采購預(yù)算。
（七）固定資產(chǎn)情況。
截至20xx年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
東川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心資產(chǎn)總額668萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)829萬元(庫存現(xiàn)金0元，銀行存款829萬元，其他應(yīng)收款0萬元），占比1.6%；固定資產(chǎn)581萬元，占比0.9%。對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。
二、績效目標(biāo)
推進(jìn)社區(qū)青少年的思想道德教育，不斷增強(qiáng)社區(qū)青少年思想道德的針對性和有效性，積極引導(dǎo)社區(qū)青少年樹立正確的世界觀和人生觀。
三、評價(jià)結(jié)論及績效分析：
中心在做好各項(xiàng)疫情防控工作后，于8月開辦了暑期培訓(xùn)班，開設(shè)語言藝術(shù)、美術(shù)、舞蹈、武術(shù)、中國象棋、書法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專業(yè)，對部分建檔立卡學(xué)生實(shí)行免費(fèi)培訓(xùn)。參訓(xùn)學(xué)生兩百多人，在暑期匯報(bào)演出中表彰了四十多名優(yōu)秀學(xué)員。
四、存在問題
學(xué)生室外場地活動(dòng)不夠，有好幾項(xiàng)體育項(xiàng)目開展不了。家長接送孩子不方便，因進(jìn)入中心道路不太好走。
五、改進(jìn)措施及建議
今后，我們將開拓思路，豐富活動(dòng)內(nèi)容，創(chuàng)新活動(dòng)方法，為學(xué)生的全面發(fā)展提供創(chuàng)造良好的條件，力爭把我區(qū)校外教育活動(dòng)場所打造得有聲有色，更上一個(gè)新的臺階。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告2
根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作的通知》（瓊財(cái)績[20xx]746號）的文件有關(guān)要求，我單位于20xx年5月6日至20xx年5月12日對我單位實(shí)施的綜合事務(wù)支出項(xiàng)目績效進(jìn)行評價(jià)。
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況。
1.主要職能
文昌市青少年活動(dòng)中心隸屬文昌市教育局和共青團(tuán)文昌市委員會雙重領(lǐng)導(dǎo)，副科級事業(yè)單位。文昌市青少年活動(dòng)中心財(cái)務(wù)管理實(shí)行獨(dú)立核算，市政府撥付專門工作經(jīng)費(fèi)，開展培訓(xùn)及組織各類活動(dòng)創(chuàng)收及接受社會募捐所得的款項(xiàng)，做為中心的發(fā)展基金實(shí)行專戶管理。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
文昌市青少年活動(dòng)中心是納入文昌市教育局20xx年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。中心現(xiàn)設(shè)有主任--辦公室、總務(wù)室--綜合部、科技部、活動(dòng)部、培訓(xùn)部、教務(wù)部、后勤部。
�。ǘ╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
為單位正常工作的需要，確保單位日常費(fèi)用正常運(yùn)行，滿足教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面的開支需求，在規(guī)定的開支范圍內(nèi)使用，本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況
20xx年文昌市青少年活動(dòng)中心綜合事務(wù)支出65萬元，截止績效評價(jià)基準(zhǔn)日，此次績效評價(jià)范圍內(nèi)的市級財(cái)政資金65萬元，已全部到位，資金到位率100%。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析
根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)資料，截止績效評價(jià)基準(zhǔn)日，文昌市青少年活動(dòng)中心綜合事務(wù)支出65萬元，用于支付辦公用品、維修及維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及電話、水電費(fèi)、購買辦公設(shè)備等，此次績效評價(jià)范圍內(nèi)的市級財(cái)政資金65萬元，資金使用率為100%。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理情況分析
市級財(cái)政資金統(tǒng)一由財(cái)政專庫管理，我單位已按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策；已按照財(cái)政要求進(jìn)行會計(jì)核算，付款申請審批等程序均已到位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況，我單位成立了中心綜合事務(wù)支出工作小組，以保證綜合事務(wù)支出的管理。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
截止績效評價(jià)基準(zhǔn)日，本次績效評價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位65萬元，實(shí)際使用65萬元，項(xiàng)目的到位資金及使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
截止績效評價(jià)基準(zhǔn)日，項(xiàng)目已使用市級財(cái)政資金65元，項(xiàng)目資金的使用率為100%，結(jié)余0萬元。
2. 項(xiàng)目的效率性分析。
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
根據(jù)相關(guān)的項(xiàng)目資料，項(xiàng)目計(jì)劃使用12個(gè)月，于20xx年12月完成，項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度目標(biāo)已完成。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
綜合事務(wù)支出項(xiàng)目實(shí)施后，我中心領(lǐng)導(dǎo)組織了相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果為該項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)都能如質(zhì)如量完成，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3. 項(xiàng)目的效益性分析。
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
根據(jù)相關(guān)資料，項(xiàng)目于20xx年1月開始，20xx年12月完成100%。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
我中心20xx年對綜合事務(wù)支出進(jìn)行日常管理，進(jìn)一步提高辦學(xué)質(zhì)量，提高社會的認(rèn)可度，這對我中心發(fā)展工作效率明顯提高。
4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。
該項(xiàng)目，提升了我中心的辦學(xué)條件，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生更好的社會效應(yīng)，做到學(xué)生滿意，人民群眾滿意。
5. 項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析
截止績效評價(jià)基準(zhǔn)日，本次績效評價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位65萬元，實(shí)際使用65萬元，項(xiàng)目的到位資金及使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。
20xx年度預(yù)算項(xiàng)目已完成。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
綜合事務(wù)支出管理績效評價(jià)指標(biāo)體系
項(xiàng)目依照省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理制度有待完善，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績效基本實(shí)現(xiàn)。
綜上所述，項(xiàng)目總體評分為“95分”，評定級別為優(yōu)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
1.組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況，我單位成立了綜合事務(wù)支出管理工作，保障工作正常運(yùn)行。
2.項(xiàng)目資金審核符合程序，會計(jì)核算規(guī)范。單位按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，費(fèi)用的支出，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，市財(cái)政部門認(rèn)可后撥付。
3.領(lǐng)導(dǎo)重視，準(zhǔn)備充分。單位領(lǐng)導(dǎo)組織了相關(guān)負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目的完成結(jié)果進(jìn)行檢查。
七、存在問題和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
我單位已經(jīng)制定相關(guān)管理制度，在項(xiàng)目實(shí)施方面還有待完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
建議完善項(xiàng)目實(shí)施，并依照制度辦事，為項(xiàng)目的實(shí)施提供有效的保障。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容。
促進(jìn)青少年健康成長為宗旨，推動(dòng)社會的全面發(fā)展，根據(jù)渝青辦〔20xx〕6號、渝財(cái)行［20xx］66號、豐財(cái)［20xx］633號等文件，為了保障團(tuán)縣委項(xiàng)目正常運(yùn)行。財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)文件要求，安排經(jīng)費(fèi)41萬元，專項(xiàng)用于青少年事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目。
�。ǘ┎块T資金情況。
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支，注重績效。為了團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)，20xx年，豐都縣團(tuán)委青少年事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目資金共計(jì)41萬元。其中：市級財(cái)政資金12萬元，縣本級財(cái)政配套資金29萬元，資金到位率100％。
（三）績效目標(biāo)。
圍繞中心、服務(wù)大局，凝聚青年力量，加強(qiáng)青年與黨、團(tuán)的緊密聯(lián)系，進(jìn)一步加強(qiáng)對青少年的號召力，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。
依照法律和《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)思想政治工作，堅(jiān)持對青年的教育和引導(dǎo)；充分調(diào)動(dòng)和發(fā)展青年的積極性和創(chuàng)造性，帶領(lǐng)青年積極推動(dòng)社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；代表和維護(hù)青年的具體利益，圍繞黨的中心任務(wù)，開展適合青年特點(diǎn)的獨(dú)立活動(dòng)，關(guān)心青年的工作、學(xué)習(xí)和生活，切實(shí)為青年服務(wù)；維護(hù)和發(fā)展各族青年之間的團(tuán)結(jié)友愛；不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)，努力為黨輸送新鮮血液，培養(yǎng)青年建設(shè)人才，指導(dǎo)基層團(tuán)組織建設(shè)；推動(dòng)青少年三創(chuàng)工作；指導(dǎo)推動(dòng)全縣青年志愿服務(wù)工作；及縣委縣政府交辦的其他工作。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
維護(hù)和發(fā)展各族青年之間的團(tuán)結(jié)友愛；不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)，努力為黨輸送新鮮血液，培養(yǎng)青年建設(shè)人才，指導(dǎo)基層團(tuán)組織建設(shè)；推動(dòng)青少年三創(chuàng)工作；指導(dǎo)推動(dòng)全縣青年志愿服務(wù)工作；及縣委縣政府交辦的其他工作，較好的實(shí)現(xiàn)了20xx年的整體目標(biāo)。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
1．產(chǎn)出。一是組織青年“領(lǐng)學(xué)”。團(tuán)縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場，通過“專題學(xué)習(xí)＋自主學(xué)習(xí)”模式，依托“紅色影片”“黨史知識競賽”等，開展“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級示范活動(dòng)4場，引領(lǐng)黨團(tuán)員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學(xué)”。組建青年講師團(tuán)、紅領(lǐng)巾講師團(tuán)以及“小蘿卜頭”宣講團(tuán)，面向廣大青少年開展“四史”宣講40場次。發(fā)揮青少年宮、青少年之家、圖書館等青少年活動(dòng)陣地作用，開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動(dòng)30場次。發(fā)揮“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)（隊(duì)）課作用，帶動(dòng)40萬余人次參與黨史的學(xué)習(xí)“云課堂”。三是探索青年“創(chuàng)學(xué)”。邀請100余名青年黨團(tuán)員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團(tuán)日快閃活動(dòng)，通過“規(guī)定動(dòng)作＋紅色歌曲＋紅色元素”，讓黨史的學(xué)習(xí)教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路，誦讀萬卷書”—《青春中國》黨史誦讀視頻并多方轉(zhuǎn)發(fā)宣傳，讓黨史的學(xué)習(xí)教育“熱”起來。舉辦“紅色街舞”進(jìn)校園公益課堂24次，讓黨史的學(xué)習(xí)教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團(tuán)員集體入團(tuán)儀式，教育引導(dǎo)團(tuán)員青年青春心向黨，讓黨史的學(xué)習(xí)教育“活”起來。四是發(fā)動(dòng)青年“論學(xué)”。舉辦20xx年對話“十四五”建功新時(shí)代青年論壇，通過青年“論”，帶動(dòng)青年“寫”，促進(jìn)青年“思”，從而發(fā)揮青年“智”。五是深化青年“踐學(xué)”。開展春耕助農(nóng)、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實(shí)事”“我為青年辦件事”系列活動(dòng)68場次，引導(dǎo)青少年在參與社會實(shí)踐中更加堅(jiān)定“四個(gè)自信”。
2．效益。青少年事業(yè)發(fā)展工作及時(shí)開展，深化“小小志愿者”實(shí)踐內(nèi)容，組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農(nóng)”等角色體驗(yàn)活動(dòng)，讓少年兒童在實(shí)踐中學(xué)會尊重職業(yè)、熱愛勞動(dòng)，更加激發(fā)熱愛家鄉(xiāng)、建設(shè)家鄉(xiāng)的“小主人翁”意識。發(fā)揮同伴教育優(yōu)勢，引導(dǎo)青少年不斷向上向善，持續(xù)開展最美青少年、向善向上好少年、紅領(lǐng)巾“三星章”評比等系列選樹活動(dòng)，139名青少年、22個(gè)基層團(tuán)組織（崗位）榮獲縣級榮譽(yù)稱號，823名少先隊(duì)員、78支少先隊(duì)集體獲評紅領(lǐng)巾縣級“三星章”先進(jìn)個(gè)人和集體，1人獲評“全國優(yōu)秀少先隊(duì)員”、8人獲評重慶市優(yōu)秀少先隊(duì)員、優(yōu)秀少先隊(duì)輔導(dǎo)員。積極關(guān)注青少年心理健康，通過青年成年大講堂開展青少年心理健康和家庭教育講座15場，將生命觀教育納入中小學(xué)校團(tuán)隊(duì)課內(nèi)容，春節(jié)、寒暑假期間，依托青少年宮、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“青少年之家”，累計(jì)組織開展200余場次“青春自護(hù)”系列安全教育活動(dòng)，直接服務(wù)青少年2萬余人，不斷增強(qiáng)青少年安全自護(hù)意識。堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，推進(jìn)共青團(tuán)縣域改革，有效解決青年就業(yè)壓力，帶領(lǐng)廣大青年在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中建功立業(yè)。
3．滿意度。團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)，團(tuán)結(jié)互助，共同進(jìn)步，參與青少年工作滿意度達(dá)到97％。
（三）評價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評得分97分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
（一）項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和實(shí)效性，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺。
�。ǘ┦芤咔榈雀黜�(xiàng)原因，部分培訓(xùn)活動(dòng)未能很好發(fā)揮出效益。
四、下一步改進(jìn)措施
在今后工作中，進(jìn)一步完善績效管理制度，強(qiáng)化績效管理意識，提升相關(guān)資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，提高工作效率。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無中央巡視、各級審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告4
一、部門（單位）基本情況
郴州市青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)郴州市委員會直屬事業(yè)單位，是郴州市最大的公益性校外教育活動(dòng)基地和最核心的未成年人思想道德建設(shè)工作陣地。我中心始終堅(jiān)持以服務(wù)青少年健康、全面發(fā)展，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為己任，秉承“公益性、普惠性”的理念，突出以公益實(shí)踐為主、教育培訓(xùn)為輔的基本要求，促進(jìn)青少年全面發(fā)展�，F(xiàn)設(shè)全額撥款事業(yè)編制3個(gè)，實(shí)有人數(shù)2名（主任1名，工作人員1名），外聘教職工核定政府購買服務(wù)教職工32名（管理人員8人，教師24人）。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
基本支出主要是保障我中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在編人員工資、社會保障繳費(fèi)、年終績效獎(jiǎng)勵(lì)支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年基本支出28.24萬元，較上年減少6.36萬元，下降18.38%。其中人員經(jīng)費(fèi)為23.5萬元，占基本支出83.21%，較上年增加8.49%；日常公用經(jīng)費(fèi)4.74萬元，占基本支出16.79%，較上年下降63.37%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。主要用于我單位全年日常活動(dòng)費(fèi)用，日�；顒�(dòng)包含青少年志愿服務(wù)活動(dòng)、鞏文鞏衛(wèi)活動(dòng)、“流動(dòng)青少年宮”走進(jìn)農(nóng)村學(xué)校志愿服務(wù)等活動(dòng)、《成長的力量》電視節(jié)目制作等，20xx年度已使用116.7萬元，包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛(wèi)活動(dòng)4.16萬元、宣傳費(fèi)用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費(fèi)4.19萬元、各類志愿服務(wù)活動(dòng)及其他工作費(fèi)用38.61萬元。
2.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于我單位日常運(yùn)營管理，費(fèi)用項(xiàng)目主要包含水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用、外聘教職工工資，20xx年度已使用369.09萬元，包含水費(fèi)3.11萬元、電費(fèi)33.18萬元、物業(yè)管理費(fèi)79.62萬元，工資福利支出253.18萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年，郴州市青少年活動(dòng)中心在團(tuán)市委的引領(lǐng)指導(dǎo)下，繼續(xù)穩(wěn)步夯實(shí)公益項(xiàng)目，大力開展公益實(shí)踐、志愿服務(wù)和校外教育工作活動(dòng)，著力加強(qiáng)團(tuán)屬陣地建設(shè)，有效利用部門資源優(yōu)勢，突出以公益實(shí)踐為主、教育培訓(xùn)為輔的理念，著力服務(wù)青少年成長成才，在未成年人思想道德建設(shè)工作和促進(jìn)青少年全面發(fā)展方面發(fā)揮了較大作用，為全市廣大青少年健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。根據(jù)根據(jù)郴州市財(cái)政局《關(guān)于做好市級預(yù)算部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進(jìn)行了自查自評。現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬┙∪贫润w系，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。
為進(jìn)一步完善郴州市青少年活動(dòng)中心制度體系，逐步探索一套適合自身特點(diǎn)，適應(yīng)組織運(yùn)行需要的制度體系，經(jīng)充分調(diào)研，并多次召開全體教師職工會議討論，經(jīng)主任辦公會及團(tuán)市委書記會議研究，重新認(rèn)真梳理、修訂和完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。通過一系列制度的出臺，有效的提高工作效率，充分調(diào)動(dòng)教職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步激發(fā)活動(dòng)中心的創(chuàng)造力和提高市場競爭力，20xx年，全年招生3755人次，同比增加52.8%。
�。ǘ┩怀龉鎸傩�，擦亮“青”字公益品牌。
堅(jiān)持以人為本，把引導(dǎo)青少年和服務(wù)青少年統(tǒng)一起來，促進(jìn)青少年全面發(fā)展，注重分層分類，增強(qiáng)工作的針對性和實(shí)效性，繼續(xù)打造“青”字號公益服務(wù)品牌。一是開展“春苗書屋”免費(fèi)閱讀和親子讀書會活動(dòng)。免費(fèi)向參與活動(dòng)的小朋友提供看書、借書服務(wù)，每個(gè)月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經(jīng)典誦讀等公益活動(dòng)，全年共開展42次，免費(fèi)借書、看書青少年達(dá)3萬人次；二是開展主題場館免費(fèi)參觀體驗(yàn)活動(dòng)。繼續(xù)面向全市中小學(xué)生提供核心價(jià)值觀、消防安全、國防體驗(yàn)和志愿服務(wù)等四大教育基地的開展主題場館免費(fèi)參觀體驗(yàn)活動(dòng)，今年累計(jì)服務(wù)青少年5萬人次；三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務(wù)。為全市志愿者組織和青少年學(xué)生免費(fèi)提供公益活動(dòng)場地和開辦免費(fèi)公益講堂，定期開展以青少年的責(zé)任與成長、心理健康、綠色環(huán)保、微心理援助等主題的公益講座，今年開展了40期，參與活動(dòng)青少年1000余人次；四是開展“兩低”免費(fèi)興趣培養(yǎng)服務(wù)。針對于城市低保戶家庭和農(nóng)村低收入農(nóng)民工家庭學(xué)生，累計(jì)為135名學(xué)生免費(fèi)提供素描、舞蹈，播音主持等藝術(shù)課程。五是開展“童心向黨，筑夢百年”慶�！傲弧眱和�(jié)文藝匯演。為慶祝中國共產(chǎn)黨百年華誕，熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就，頌揚(yáng)黨的百年偉業(yè)，在“六一”兒童節(jié)期間，共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區(qū)比賽，此次大賽以“童心向黨，爭做新時(shí)代好少年”為主題，全市共有350余名選手參加了比賽，并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動(dòng)青少年宮”送文藝下鄉(xiāng)公益活動(dòng)。遴選出臨武香花鎮(zhèn)中心小學(xué)、臨武縣香花鎮(zhèn)新甘小學(xué)、桂陽苦志育才小學(xué)等三所貧困兒童較多的學(xué)校，持續(xù)性開展送課下鄉(xiāng)活動(dòng)，今年累計(jì)送去268堂公益課，覆蓋學(xué)生6510余人次。
�。ㄈ┖霌P(yáng)志愿精神，推進(jìn)志愿服務(wù)工作。
大力弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，圍繞中心、服務(wù)大局，深化青年志愿者行動(dòng)，推動(dòng)志愿服務(wù)工作項(xiàng)目化、常態(tài)化。一是實(shí)施團(tuán)干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項(xiàng)目制度，今年郴州共青團(tuán)系統(tǒng)共申報(bào)了15個(gè)團(tuán)干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項(xiàng)目，涵蓋了關(guān)愛青少年、敬老助殘、公共服務(wù)等方面。二是持續(xù)開展“關(guān)愛再出發(fā)”青春暖冬慰問活動(dòng)。春節(jié)前夕對新職業(yè)青年、困境兒童、困難志愿者等群體進(jìn)行了走訪慰問，累計(jì)為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動(dòng)”春運(yùn)志愿服務(wù)活動(dòng)。在嚴(yán)格落實(shí)疫情防控的要求下，織動(dòng)員11個(gè)縣市區(qū)積極行動(dòng)，參與志愿者702人,累計(jì)志愿者服務(wù)時(shí)長8860小時(shí)。團(tuán)市委被團(tuán)省委評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)組織”，蘇仙區(qū)志愿者聯(lián)合會、安仁縣新時(shí)代志愿服務(wù)隊(duì)被評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)”。四是申報(bào)“逆風(fēng)飛翔”關(guān)愛重點(diǎn)青少年群體志愿服務(wù)項(xiàng)目，組織發(fā)動(dòng)永興縣志愿者協(xié)會、嘉禾縣志愿者聯(lián)合會進(jìn)行申報(bào)成功，對兩縣登記在冊的100名事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童，遴選出83名作為重點(diǎn)幫扶的項(xiàng)目服務(wù)對象，其中永興團(tuán)縣委“逆風(fēng)飛翔”項(xiàng)目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態(tài)化開展“美麗中國·青春行動(dòng)”系列活動(dòng)。動(dòng)員全市青年團(tuán)員廣泛深入農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校常態(tài)化開展“保護(hù)母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節(jié)”等系列活動(dòng)，組建“河小青”隊(duì)伍73支，開展了“河小青”志愿服務(wù)活動(dòng)264次，參與志愿者43000余人次；垃圾分類實(shí)踐活動(dòng)137場次，覆蓋學(xué)生達(dá)11萬余人次。低碳環(huán)保節(jié)能志愿服務(wù)活動(dòng)78次，發(fā)放宣傳資料10000余份，覆蓋人群10萬余人。六是實(shí)施新興青年成長計(jì)劃，通過各級團(tuán)組織及團(tuán)屬社團(tuán)體系加強(qiáng)和擴(kuò)大與各類新興青年群體的聯(lián)系,截止目前，已與近百名新興青年建立穩(wěn)定聯(lián)系。6月，聯(lián)合CHUC湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調(diào)研郴州站活動(dòng)，七是開展疫情防控志愿服務(wù)活動(dòng)，8月疫情防控期間，通過線上發(fā)動(dòng)、線下招募的方式，在全市成立“青年突擊隊(duì)”“防疫志愿者服務(wù)隊(duì)”686支，共參與服務(wù)的志愿者達(dá)13635人次，總計(jì)服務(wù)時(shí)長達(dá)7.3萬小時(shí)。八是召開第九屆志愿者發(fā)展論壇暨“ 文明實(shí)踐·志愿同行”志愿服務(wù)項(xiàng)目展示交流會。會議總結(jié)了我市一段時(shí)期以來的青年志愿服務(wù)工作，表彰了一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務(wù)組織、志愿服務(wù)項(xiàng)目、公益宣傳大使、愛心企業(yè)和公益合作伙伴等，并對30個(gè)志愿服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了展示交流。九是啟動(dòng)社區(qū)青春行動(dòng)，今年確定北湖區(qū)陽光苑社區(qū)、桂陽北關(guān)社區(qū)等7個(gè)組織健全、社工力量充實(shí)、青少年服務(wù)項(xiàng)目成熟的社區(qū)作為第一批次社區(qū)青春行動(dòng)擬實(shí)施點(diǎn)位同步推進(jìn)，12月15日上午，在北湖區(qū)燕泉街道陽光苑社區(qū)成功舉辦“青春向社區(qū)報(bào)到”青年志愿服務(wù)活動(dòng)。十是開展“關(guān)愛再出發(fā)·圓夢微心愿”活動(dòng)。動(dòng)員社會各界力量幫助留守兒童實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的微小心愿，讓留守兒童樹立實(shí)現(xiàn)夢想的信心，傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關(guān)心關(guān)愛，截止12月，共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個(gè)，折合價(jià)值1812893.4元。
七、存在的問題及原因分析
一是需提高財(cái)務(wù)專業(yè)知識，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，存在固定資產(chǎn)未及時(shí)處置問題，不利于固定資產(chǎn)管理的合理有效。
二是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)，支出結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目存在差異。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)內(nèi)控管理，完善財(cái)務(wù)制度。依據(jù)財(cái)政相關(guān)制度和管理辦法等要求，結(jié)合我中心實(shí)際情況，進(jìn)一步完善《郴州市青少年活動(dòng)中心財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照規(guī)定對固定資產(chǎn)購置、入賬、登記、處置等手續(xù)，并對固定資產(chǎn)經(jīng)行定期檢查，該維修的維修，該報(bào)廢的及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。
�。ǘ耙灾Фㄊ铡焙侠砭幹祁A(yù)算。依據(jù)上一年度支出情況和發(fā)展需求，認(rèn)真編制我中心預(yù)算，按照“以支定收”原則，細(xì)化、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保資金使用科學(xué)合理，發(fā)揮資金的最大效益。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
因郴州市青少年活動(dòng)中心未開通門戶網(wǎng)站，績效自評結(jié)果將在上級主管部門門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結(jié)查找自身不足和問題，查漏補(bǔ)缺，有針對性地改善不足之處。
十、其他需要說明的情況
無
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告5
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況
遵義市青少年服務(wù)中心位于新蒲新區(qū)濕地公園內(nèi)，隸屬于共青團(tuán)遵義市委管理運(yùn)營；于20xx年建成并投入使用，占地60畝，建筑面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項(xiàng)目之一、新蒲新區(qū)“十大標(biāo)志性建筑”之一；由啟慧樓（培訓(xùn)中心一）、藝馨樓（培訓(xùn)中心二）、夢想劇場（多功能廳）、暢游館（游泳館）、靜遠(yuǎn)樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建筑組成。
（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
作為公益性青少年校外教育陣地，遵義市青少年服務(wù)中心致力于搭建公益性的青少年發(fā)展服務(wù)平臺，面向全市青少年開展校外教育活動(dòng)；已設(shè)置青少年素質(zhì)教育體驗(yàn)、12355青少年服務(wù)臺、公益演藝劇場、專業(yè)教育培訓(xùn)、圖書閱覽、文化體育活動(dòng)等青少年服務(wù)項(xiàng)目；已開設(shè)舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術(shù)、書法、科技等教育培訓(xùn)課程，將成為我市青少年開展主題教育、藝術(shù)培訓(xùn)、興趣培養(yǎng)、素質(zhì)提升等最大的公益性校外教育場所。承擔(dān)著全市青少年集會交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、思想引導(dǎo)等功能，且場館建設(shè)智能化程度較高，用好、管好場館，滿足青少年興趣培訓(xùn)、素質(zhì)提升、文娛活動(dòng)，為我市青少年提供優(yōu)質(zhì)的校外教育資源，為我市青少年健康、快樂成長服好務(wù)。
二、項(xiàng)目資金投入使用及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標(biāo)申報(bào)的要求完成，總體完成情況較好。
�。ǘ┩瓿晒ぷ魅蝿�(wù)實(shí)際投入資金使用情況
嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度、預(yù)算支出范圍以及相關(guān)合同約定事項(xiàng)，規(guī)范中心用款，保障了青少年服務(wù)中心各場館正常使用。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.切實(shí)發(fā)揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用，堅(jiān)持把開展校外教育作為主責(zé)主業(yè)。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學(xué)陪伴行動(dòng)暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓(xùn)班，累計(jì)招生850余名，成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓(xùn)班開設(shè)了音樂、美術(shù)、棋類、舞蹈、科學(xué)、武術(shù)、小主持、體育等9個(gè)類別共24個(gè)班次，招收學(xué)員人數(shù)230余人。
2.課堂教育和研學(xué)實(shí)踐相結(jié)合。堅(jiān)持實(shí)踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動(dòng)，參與學(xué)生6余人，舉辦公益研學(xué)活動(dòng)3期，參與學(xué)生近200人，通過走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經(jīng)典，體驗(yàn)農(nóng)耕，科普實(shí)踐等方式，讓青少年的感知紅色文化，拓展科學(xué)知識，開拓眼界。積極組織校外輔導(dǎo)員開展送教下鄉(xiāng)活動(dòng)3次，在異地扶貧搬遷安置點(diǎn)建立校外教育“希望小課堂”5個(gè)，周一至周五常態(tài)化組織學(xué)科輔導(dǎo)，周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養(yǎng)，把優(yōu)質(zhì)的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團(tuán)中央以正安縣新龍孔居社區(qū)易地扶貧搬遷安置社區(qū)的希望小課堂為原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。開展了“情系教育·傳遞書香”活動(dòng)，向紅花崗區(qū)第二小學(xué)捐贈(zèng)圖書20xx冊，價(jià)值5萬元。
3.全面加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新輔導(dǎo)員管理體制，已建成涵蓋音樂、美術(shù)、科技、體育等10大類45名校外輔導(dǎo)員隊(duì)伍，其中副教授1名，國家一級運(yùn)動(dòng)員2名，高級教師11名，為推動(dòng)校外教育發(fā)展提供人才支撐。
4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網(wǎng)球場、圖書館、常年免費(fèi)開放，游泳館適時(shí)免費(fèi)開放，滿足廣大青少年朋友需求。
5.切實(shí)開展普法活動(dòng)，助推依法治市工作。深化尊法學(xué)法守法用法主題法治宣傳實(shí)踐活動(dòng)。組織全市各縣區(qū)市團(tuán)委、團(tuán)工委積極開展“憲法宣傳日”活動(dòng)，各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標(biāo)語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進(jìn)行宣傳，有效推動(dòng)憲法精神走進(jìn)青少年日常生活。
6.以12355服務(wù)平臺為載體，構(gòu)筑維權(quán)援助體系。進(jìn)一步建設(shè)青少年維權(quán)綜合性工作平臺，推動(dòng)維護(hù)青少年群體合法權(quán)益工作，加大對失足、閑散青少年、進(jìn)城務(wù)工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權(quán)力度；開展線上線下青少年心理咨詢服務(wù)工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強(qiáng)化預(yù)防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動(dòng)，對青少年實(shí)施法律援助；開展法律“七進(jìn)”活動(dòng)，密切社會、學(xué)校、家庭的溝通關(guān)系，開展形式多樣的法制教育，著力提高青少年法制意識；組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預(yù)防教育活動(dòng)，300名同學(xué)參與其中，取得了良好的效果。
8.積極開展志愿服務(wù)工作。本著“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿精神，不斷拓展志愿服務(wù)范圍，在創(chuàng)城迎會、社區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、社會公益等領(lǐng)域開展了一系列卓有成效的志愿服務(wù)活動(dòng)。遵義市青年志愿者協(xié)會積極響應(yīng)“圓愛工程——關(guān)愛留守兒童困境兒童”系列行動(dòng)，共招募“圓愛工程”專項(xiàng)志愿者300余名，開展“圓愛工程——關(guān)愛留守兒童”結(jié)對行動(dòng)。以全市54個(gè)微笑小屋為陣地招募專項(xiàng)志愿者開展“英語角”、“四點(diǎn)半”、“手拉手”、微心愿征集等相關(guān)活動(dòng)，開展“圓愛工程——關(guān)愛留守兒童、困境兒童”活動(dòng)3000余人次，為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強(qiáng)中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。
完成了“習(xí)酒·我的大學(xué)”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學(xué)項(xiàng)目，共籌集助學(xué)金1108.5萬元，資助1000余名成績優(yōu)異、家庭貧困的大學(xué)生順利跨入大學(xué)校園；爭取聯(lián)合利華·立頓助學(xué)金6萬元、上海純爾助學(xué)4萬元、“芙蓉學(xué)子”公益助學(xué)2.5萬元、烏江能源集團(tuán)扶貧公益助學(xué)1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金5萬元、因疫致困青少年特別行動(dòng)3萬元、向陽花少兒醫(yī)療救助公益活動(dòng)3.61萬元。
四、項(xiàng)目績效情況
我單位資金支出基本按照年初績效目標(biāo)申報(bào)的要求完成，總體完成情況較好。
扎實(shí)開展青少年校外教育培訓(xùn)，助推素質(zhì)教育水平提升，常態(tài)化開展體育、藝術(shù)、科技等興趣培訓(xùn)活動(dòng)，全年培訓(xùn)班次64個(gè)（其中純公益班次40個(gè)），學(xué)生1100余人次（其中純公益850余人次）；
主動(dòng)承擔(dān)社會責(zé)任，履行公益職責(zé)，利用自置設(shè)備設(shè)施優(yōu)勢，提高場館利用率，為青少年提供學(xué)習(xí)，維權(quán)、學(xué)習(xí)的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網(wǎng)球場、圖書館、常年免費(fèi)開放，游泳館適時(shí)免費(fèi)開放，全年接待青少年，學(xué)生家長及來訪群眾10000余人次；
充分發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合平臺，網(wǎng)站等媒體作用，加強(qiáng)現(xiàn)代化校外教育信息化建設(shè)，讓學(xué)生及家長得到更便捷、更高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我單位微信公眾號每日更新，及時(shí)發(fā)布培訓(xùn)活動(dòng)等相關(guān)信息，廣泛宣傳社會主義核心價(jià)值觀，傳播紅色文化。建成了網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)、信息化管理系統(tǒng)，簡化了報(bào)名流程，大大方便了廣大青少年朋友報(bào)名學(xué)習(xí)，提升了管理效率。12355平臺建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，成為青少年維權(quán)和心理咨詢的重要途徑，為我市青少年健康成長保駕護(hù)航;
�。�4）通過公益類活動(dòng)，提高社會認(rèn)可度，擴(kuò)大影響。全年開展夏令營、研學(xué)、送教下鄉(xiāng)、普法、禁毒、“圓愛工程——關(guān)愛留守兒童”、愛心助學(xué)等各類公益活動(dòng)20余次，覆蓋人數(shù)近萬人。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、在目標(biāo)設(shè)定方面，針對專項(xiàng)資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，由于項(xiàng)目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。
2、業(yè)務(wù)管理方面，對于相關(guān)文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對于運(yùn)營管理服務(wù)的實(shí)施過程監(jiān)督、整改完成情況以及事后考察機(jī)制有待完善。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、進(jìn)一步完善績效管理制度，強(qiáng)化績效管理意識。提升項(xiàng)目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出運(yùn)行管理。
2、業(yè)務(wù)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按季度對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)工作；加強(qiáng)場館運(yùn)營管理資料歸集歸檔整理工作，同時(shí)落實(shí)問責(zé)機(jī)制，將項(xiàng)目工作完成情況作為部門績效考核的評價(jià)依據(jù)，以提高部門工作的效率和效果。
六、項(xiàng)目自評工作情況
20xx年，我中心績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照相關(guān)文件要求，積極安排部署，相關(guān)佐證資料為辦公室、培訓(xùn)部、社工工作部、志愿者工作部提供，根據(jù)日常工作臺賬、對我中心實(shí)際運(yùn)營情況檢查核實(shí)，我中心在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目效果等方面落實(shí)情況較好。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
根據(jù)團(tuán)州委關(guān)于20xx年度預(yù)算的批復(fù)以及財(cái)政下達(dá)的20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，州青少年宮20xx年共有2個(gè)項(xiàng)目，分別為：紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1. 紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效總目標(biāo)：緊緊圍繞黨政中心工作大局，負(fù)責(zé)管理好整棟辦公樓的物業(yè)、安保、水電、綠化、衛(wèi)生、網(wǎng)絡(luò)、通訊等，讓各項(xiàng)日常工作能有序運(yùn)行，給廣大青少年?duì)I造一個(gè)安全良好舒心的校外學(xué)習(xí)環(huán)境。階段性目標(biāo)是：管理好州青少年宮整棟辦公樓的物業(yè)、安保、水電、綠化、保潔、網(wǎng)絡(luò)通信、消防安全等，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網(wǎng)絡(luò)正常，內(nèi)部公共區(qū)域的衛(wèi)生整潔。
2. 執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：弘揚(yáng)和培育社會主義核心價(jià)值觀，按照州委對青少年工作“活動(dòng)品牌化，品牌系列化，系列個(gè)性化”的要求，立足于完善培訓(xùn)項(xiàng)目和活動(dòng)品牌建設(shè)，以服務(wù)青少年成長成才成功為宗旨，以培訓(xùn)為主線，以活動(dòng)為載體，以公益職能為根本，明確目標(biāo)、狠抓落實(shí)。負(fù)責(zé)管理好整棟辦公樓的物業(yè)、安保、水電、綠化、衛(wèi)生、網(wǎng)絡(luò)、通信等，讓各項(xiàng)日常工作能有序運(yùn)行，提供安全良好的辦公環(huán)境。努力創(chuàng)新培訓(xùn)形式和活動(dòng)載體，豐富紅河州青少年各類文體活動(dòng)，培養(yǎng)青少年良好品德、磨練青少年堅(jiān)強(qiáng)意志、促進(jìn)青少年全面發(fā)展。階段性目標(biāo)是：保障紅河州青少年宮管理維護(hù)基本支出，確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網(wǎng)絡(luò)正常，內(nèi)部公共區(qū)域的衛(wèi)生整潔，給廣大青少年?duì)I造一個(gè)安全良好舒心的校外學(xué)習(xí)環(huán)境。開展全州青少年校外活動(dòng)和比賽，開展各種教育培訓(xùn)工作，促進(jìn)青少年全面發(fā)展，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)青少年優(yōu)秀人才。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織管理情況
1. 項(xiàng)目實(shí)施主體
紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由紅河州青少年宮具體實(shí)施并負(fù)責(zé)資金管理的具體責(zé)任。
2. 項(xiàng)目保障措施
我單位項(xiàng)目資金使用及管理嚴(yán)格按照《紅河州青少年宮財(cái)務(wù)管理制度》《紅河州青少年宮活動(dòng)費(fèi)管理辦法》《紅河州青少年宮領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策制度》《紅河州青少年宮財(cái)務(wù)報(bào)賬制度》《紅河州青少年宮培訓(xùn)項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執(zhí)行。全面加強(qiáng)項(xiàng)目資金的分配、撥付與監(jiān)管，嚴(yán)把資金撥付、使用、審批、支付關(guān)，確保財(cái)政專項(xiàng)資金安全、高效運(yùn)行。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍
一是本次自評的目的是通過評價(jià)本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政資金管理、合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財(cái)政資金使用效益、更好地發(fā)揮青少年宮的工作職能，為青少年校外教育培訓(xùn)基地保駕護(hù)航。二是績效評價(jià)對象和范圍是20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的所有項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，以資金安排使用和預(yù)算績效管理情況為重點(diǎn)。
�。ǘ┛冃ё栽u原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等
1. 績效自評原則
�、賹�20xx年度所有項(xiàng)目支出(包括上級轉(zhuǎn)移支付安排的項(xiàng)目)開展績效自評，確保項(xiàng)目支出績效自評全覆蓋。
�、诼男胁块T主體責(zé)任。組織本單位及所屬預(yù)算單位財(cái)政資金的績效自評工作，并加強(qiáng)自評結(jié)果審核和應(yīng)用。
③確保評價(jià)真實(shí)客觀。績效評價(jià)要實(shí)事求是，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果客觀。
2. 績效自評依據(jù)
�、佟都t河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)20xx年度紅河州預(yù)算績效管理考核辦法的.通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕3號）；
�、凇都t河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（紅財(cái)發(fā)〔20xx〕27號）；
�、邸都t河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕2 號）；
�、堋都t河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕12號）；
⑤《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2022年州級績效評價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2022〕2號）；
⑥紅河州青少年宮20xx年年度工作報(bào)告；
�、呒t河州青少年宮20xx年決算材料；
�、嗥渌嚓P(guān)依據(jù)文件。
3. 績效自評評價(jià)指標(biāo)體系
部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系“一級、二級、三級指標(biāo)”，一級指標(biāo)分為預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度四個(gè)方面，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，三級指標(biāo)分為績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性及產(chǎn)出效果等方面。
4. 績效評價(jià)方法
本次績效評價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、審閱自評相結(jié)合，對收集的相關(guān)資料、各種數(shù)據(jù)，在歸集、整理、分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用資料審閱法、比較法等，系統(tǒng)、科學(xué)地反映綜合績效情況，具體評價(jià)方法為：
�、儋Y料審閱�？冃гu價(jià)工作小組對資料進(jìn)行認(rèn)真審閱，核實(shí)工作是否按要求完成，評價(jià)完成的質(zhì)量和效果。檢查資金到位情況，資金撥付、支出情況，相關(guān)會計(jì)制度執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)現(xiàn)象，對項(xiàng)目執(zhí)行情況、資金撥付執(zhí)行情況、資金使用規(guī)范情況、主要項(xiàng)目內(nèi)容完成情況的檢查。
②比較法。通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
依據(jù)下達(dá)的預(yù)算，對照紅河州青少年宮20xx年實(shí)際完成內(nèi)容，評價(jià)實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與批復(fù)預(yù)算的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃文件和憑證，評價(jià)項(xiàng)目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)對比分析，評價(jià)項(xiàng)目預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)程度。
�、酃妴柧碚{(diào)查法。通過公眾問卷調(diào)查及抽樣調(diào)查等對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評判，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
5. 績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要采取定性與定量相結(jié)合的評分標(biāo)準(zhǔn)。定性標(biāo)準(zhǔn)采用兩段評分法和分段評分法，定量標(biāo)準(zhǔn)主要針對項(xiàng)目完成情況按百分比計(jì)算得分。
�、偌t河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時(shí)效指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，其中社會效益指標(biāo)20分、可持續(xù)影響指標(biāo)10分；滿意度指標(biāo)10分，其中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
②執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中數(shù)量指標(biāo)50分；效益指標(biāo)30分，其中社會效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分，其中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評定等級標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
6. 績效評價(jià)抽樣
20xx年紅河州青少年宮項(xiàng)目資金為紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，由紅河州青少年宮組織管理及使用，對單位所有資金進(jìn)行了抽查。項(xiàng)目支出抽查金額比例為100%。
（三）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件要求，本單位制定了部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和評價(jià)指標(biāo)�？冃гu價(jià)工作如下：
1.核實(shí)數(shù)據(jù)。對20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門項(xiàng)目支出情況進(jìn)行比較分析。
2.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向服務(wù)對象進(jìn)行調(diào)查。
3.歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析，歸納匯總。
4.根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分。
5.形成績效評價(jià)自評報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評表）
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)綜合結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，對照績效評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)打分，紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評為98分，評定等級為“優(yōu)≧90分”。執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評為95.99分，評定等級為“優(yōu)≧90分”。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1. 產(chǎn)出指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
�、偌t河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：青少年宮已開10個(gè)特色培訓(xùn)；科技館周末正常免費(fèi)開放。完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)場館開放面積≥1415目標(biāo)；場館日均開放時(shí)間為8：00—22：00，完成預(yù)期質(zhì)量指標(biāo)日均開放時(shí)長≥8的目標(biāo)；因?yàn)榍嗌倌陮m樓頂、防雷等設(shè)施的存在安全隱患的地方進(jìn)行全面整改維修工程9月底完成招投標(biāo)，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度47.83%，未完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前≥80%；截至11月30日預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度98.6%，完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度11月30日前≥95%的目標(biāo)；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務(wù)有限公司簽訂了《綠化養(yǎng)護(hù)、水電維護(hù)協(xié)議》對場館綠化和水電設(shè)施進(jìn)行定期養(yǎng)護(hù)、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)合同》定期對場館消防設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)；與紅河州工程建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設(shè)施的存在安全隱患的地方進(jìn)行全面整改維修，完成預(yù)期質(zhì)量指標(biāo)青少年宮場館正常運(yùn)行率≥90%、維護(hù)覆蓋率≥90%目標(biāo)。完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標(biāo)目標(biāo)，完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標(biāo)目標(biāo)。
②執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術(shù)、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發(fā)、語言表達(dá)等10個(gè)特色培訓(xùn)。完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)開設(shè)特色培訓(xùn)班≥8目標(biāo)；參加培訓(xùn)人數(shù)1000余人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)參加培訓(xùn)人次≥500的目標(biāo)；慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新時(shí)代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)開展各類比賽、活動(dòng)（次）≥1的目標(biāo)。
2. 效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
①紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：青少年宮已開10個(gè)特色培訓(xùn)，參加青少年宮特色培訓(xùn)班培訓(xùn)1000余人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)場館接待人次≥1000目標(biāo)。州青少年宮與蒙自百幫家政服務(wù)有限公司簽訂《清潔服務(wù)協(xié)議》，每天對場館進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清潔；與紅河州鑫盾保安服務(wù)有限公司簽訂《保安服務(wù)合同書》每天做好場館內(nèi)的安保工作，完成預(yù)期效益指標(biāo)營造和諧有序的社會環(huán)境目標(biāo)。
�、趫�(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術(shù)、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發(fā)、語言表達(dá)等10個(gè)特色培訓(xùn)，參加青少年宮特色培訓(xùn)班培訓(xùn)1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新時(shí)代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎(jiǎng)118人、二等獎(jiǎng)199人、三等獎(jiǎng)297人；書法類一等獎(jiǎng)100人、二等獎(jiǎng)164人、三等獎(jiǎng)247人；寫作類一等獎(jiǎng)23人、二等獎(jiǎng)37人、三等獎(jiǎng)54人；攝影類一等獎(jiǎng)11人、二等獎(jiǎng)18人、三等獎(jiǎng)29人；指導(dǎo)教師獎(jiǎng)660人；優(yōu)秀組織獎(jiǎng)12個(gè)、組織獎(jiǎng)9個(gè)；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓(xùn)暨火災(zāi)（地震）應(yīng)急疏散演練活動(dòng)，活動(dòng)中通過觀看警示片、火災(zāi)事故案例、消防安全知識培訓(xùn)、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災(zāi)逃生自救、消防法律法規(guī)、器材使用等方面的進(jìn)行宣傳和講解。進(jìn)一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強(qiáng)了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應(yīng)對突發(fā)事件緊急處置能力和消防火災(zāi)應(yīng)變能力；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，把豐富的校外教育課堂帶進(jìn)鄉(xiāng)村學(xué)校，讓學(xué)生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯(lián)合紅河州農(nóng)村電影發(fā)行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經(jīng)典影片展映”活動(dòng)，公益展映活動(dòng)為機(jī)關(guān)干部職工、黨員干部、社區(qū)群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導(dǎo)教育廣大青少年弘揚(yáng)革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發(fā)揚(yáng)，為建黨100周年增添濃厚節(jié)日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學(xué)科技活動(dòng)室暨科普進(jìn)校園活動(dòng)中，紅河州青少年宮發(fā)揮職責(zé)職能，積極參加，精心為查尼皮小學(xué)的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預(yù)期效益指標(biāo)提高全州青少年綜合素質(zhì)、能力培養(yǎng)、個(gè)性發(fā)展效果顯著目標(biāo)。
3. 服務(wù)對象滿意度實(shí)現(xiàn)程度
紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度實(shí)現(xiàn)程度：紅河州青少年宮聯(lián)合紅河州農(nóng)村電影發(fā)行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經(jīng)典影片展映”活動(dòng)，公益展映活動(dòng)為機(jī)關(guān)干部職工、黨員干部、社區(qū)群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發(fā)放滿意度調(diào)查表60份，收回滿意度調(diào)查表60份，滿意度100%；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，發(fā)放滿意度調(diào)查表80份，收回滿意度調(diào)查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓(xùn)暨火災(zāi)（地震）應(yīng)急疏散演練活動(dòng)，發(fā)放滿意度調(diào)查表40份，收回滿意度調(diào)查表40份，滿意度100%；10個(gè)培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)生共1000余人次、對學(xué)生、家長發(fā)放滿意度調(diào)查表200份，收回滿意度調(diào)查表200份，滿意度100%。完成預(yù)期滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度≥90%目標(biāo)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）投入情況分析
紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，并事前對項(xiàng)目進(jìn)行了集體研究決策。項(xiàng)目有績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，分解，有清晰、可衡量的指標(biāo)值。預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配，項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)相匹配。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。
�。ǘ┻^程情況分析
項(xiàng)目資金使用及管理嚴(yán)格按照《紅河州青少年宮財(cái)務(wù)管理制度》《紅河州青少年宮活動(dòng)費(fèi)管理辦法》《紅河州青少年宮領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策制度》《紅河州青少年宮財(cái)務(wù)報(bào)賬制度》《紅河州青少年宮培訓(xùn)項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執(zhí)行。嚴(yán)把資金撥付、使用、審批、支付關(guān)，確保財(cái)政專項(xiàng)資金安全、高效運(yùn)行。
（三）產(chǎn)出情況分析
�、偌t河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析：青少年宮已開10個(gè)特色培訓(xùn)；科技館周末正常免費(fèi)開放。完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)場館開放面積≥1415目標(biāo)；場館日均開放時(shí)間為8：00—22：00，完成預(yù)期質(zhì)量指標(biāo)日均開放時(shí)長≥8的目標(biāo)；因?yàn)榍嗌倌陮m樓頂、防雷等設(shè)施的存在安全隱患的地方進(jìn)行全面整改維修工程9月底完成招投標(biāo)，10月開工修繕，12月底完工，截至9月30日只完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度47.83%，未完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前≥80%；截至11月30日預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度98.6%，完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度11月30日前≥95%的目標(biāo)；州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務(wù)有限公司簽訂了《綠化養(yǎng)護(hù)、水電維護(hù)協(xié)議》對場館綠化和水電設(shè)施進(jìn)行定期養(yǎng)護(hù)、維修；與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)合同》定期對場館消防設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)；與紅河州工程建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設(shè)施的存在安全隱患的地方進(jìn)行全面整改維修，完成預(yù)期質(zhì)量指標(biāo)青少年宮場館正常運(yùn)行率≥90%、維護(hù)覆蓋率≥90%目標(biāo)。完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前為47.83%，未完成9月30日前≥80%的指標(biāo)目標(biāo)，完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度11月30日為98.6%，已完成11月30日前≥95%的指標(biāo)目標(biāo)。
�、趫�(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術(shù)、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發(fā)、語言表達(dá)等10個(gè)特色培訓(xùn)。完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)開設(shè)特色培訓(xùn)班≥8目標(biāo)；參加培訓(xùn)人數(shù)1000余人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)參加培訓(xùn)人次≥500的目標(biāo)；慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，州青少年宮舉辦以“永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新時(shí)代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)開展各類比賽、活動(dòng)（次）≥1的目標(biāo)。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
1. 項(xiàng)目效益指標(biāo)的分析
�、偌t河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益指標(biāo)的分析：青少年宮已開10個(gè)特色培訓(xùn)，參加青少年宮特色培訓(xùn)班培訓(xùn)1000余人次，完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)場館接待人次≥1000目標(biāo)。州青少年宮與蒙自百幫家政服務(wù)有限公司簽訂《清潔服務(wù)協(xié)議》，每天對場館進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清潔；與紅河州鑫盾保安服務(wù)有限公司簽訂《保安服務(wù)合同書》每天做好場館內(nèi)的安保工作，完成預(yù)期效益指標(biāo)營造和諧有序的社會環(huán)境目標(biāo)。
�、趫�(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)的分析：青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術(shù)、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發(fā)、語言表達(dá)等10個(gè)特色培訓(xùn)，參加青少年宮特色培訓(xùn)班培訓(xùn)1000余人次；州青少年宮舉辦以“永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新時(shí)代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽，其中，繪畫類有1985份，書法類有1647份，寫作類有373份，攝影類有188份，評選出繪畫類一等獎(jiǎng)118人、二等獎(jiǎng)199人、三等獎(jiǎng)297人；書法類一等獎(jiǎng)100人、二等獎(jiǎng)164人、三等獎(jiǎng)247人；寫作類一等獎(jiǎng)23人、二等獎(jiǎng)37人、三等獎(jiǎng)54人；攝影類一等獎(jiǎng)11人、二等獎(jiǎng)18人、三等獎(jiǎng)29人；指導(dǎo)教師獎(jiǎng)660人；優(yōu)秀組織獎(jiǎng)12個(gè)、組織獎(jiǎng)9個(gè)；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓(xùn)暨火災(zāi)（地震）應(yīng)急疏散演練活動(dòng)，活動(dòng)中通過觀看警示片、火災(zāi)事故案例、消防安全知識培訓(xùn)、消防器材使用方法等，向全體干部職工、師生就火災(zāi)逃生自救、消防法律法規(guī)、器材使用等方面的進(jìn)行宣傳和講解。進(jìn)一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識，增強(qiáng)了全體師生安全意識和自救逃生能力，提升了青少年宮應(yīng)對突發(fā)事件緊急處置能力和消防火災(zāi)應(yīng)變能力；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，把豐富的校外教育課堂帶進(jìn)鄉(xiāng)村學(xué)校，讓學(xué)生們開闊了眼界，獲得了新知識；紅河州青少年宮聯(lián)合紅河州農(nóng)村電影發(fā)行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經(jīng)典影片展映”活動(dòng)，公益展映活動(dòng)為機(jī)關(guān)干部職工、黨員干部、社區(qū)群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片，引導(dǎo)教育廣大青少年弘揚(yáng)革命精神，傳承紅色基因，培育愛國主義情懷，讓紅色精神不斷傳承和發(fā)揚(yáng)，為建黨100周年增添濃厚節(jié)日氛圍；9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學(xué)科技活動(dòng)室暨科普進(jìn)校園活動(dòng)中，紅河州青少年宮發(fā)揮職責(zé)職能，積極參加，精心為查尼皮小學(xué)的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊，豐富孩子們課余閱讀需求�；就瓿深A(yù)期效益指標(biāo)提高全州青少年綜合素質(zhì)、能力培養(yǎng)、個(gè)性發(fā)展效果顯著目標(biāo)。
2. 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)的分析
紅河州青少年宮場館日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和執(zhí)收成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)的分析：紅河州青少年宮聯(lián)合紅河州農(nóng)村電影發(fā)行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經(jīng)典影片展映”活動(dòng)，公益展映活動(dòng)為機(jī)關(guān)干部職工、黨員干部、社區(qū)群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片，發(fā)放滿意度調(diào)查表60份，收回滿意度調(diào)查表60份，滿意度100%；團(tuán)州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實(shí)事’”為活動(dòng)宗旨，在水田鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“能量中國”助力水田公益捐贈(zèng)活動(dòng)暨紅河州流動(dòng)青少年宮“一站三進(jìn)”公益活動(dòng)400人次，發(fā)放滿意度調(diào)查表80份，收回滿意度調(diào)查表80份，滿意度100%；州青少年宮組織師生200余人，參與消防安全知識培訓(xùn)暨火災(zāi)（地震）應(yīng)急疏散演練活動(dòng)，發(fā)放滿意度調(diào)查表40份，收回滿意度調(diào)查表40份，滿意度100%；10個(gè)培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)生共1000余人次、對學(xué)生、家長發(fā)放滿意度調(diào)查表200份，收回滿意度調(diào)查表200份，滿意度100%。完成預(yù)期滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度≥90%目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
�。ㄒ唬﹪�(yán)格項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度。按照資金管理制度及財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，確保�？顚Ｓ�。
�。ǘ┓止っ鞔_，落實(shí)責(zé)任。實(shí)施計(jì)劃完善，流程順暢，確保各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及部門多方溝通，明確總目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。
六、存在的問題及原因分析
一是青少年宮樓頂、防雷等設(shè)施存在安全隱患的地方進(jìn)行全面整改維修工程，為了避開雨季，維修工程招投標(biāo)時(shí)間較晚，以至于9月底完成招投標(biāo)，10月開工修繕，12月底完工，導(dǎo)致項(xiàng)目9月預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度正常有序地支付受到影響。二是因?yàn)橐咔樵�，青少年宮開展青少年活動(dòng)、比賽、講座培訓(xùn)次數(shù)較往年有大幅減少。
七、有關(guān)建議
建議下一步將績效管理工作作為一項(xiàng)日常性重要工作來抓；完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，科學(xué)設(shè)定評價(jià)指標(biāo)；重視檔案建立、完善、管理工作。
八、其他需要說明的問題
無
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告7
為貫徹執(zhí)行財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）文件精神，根據(jù)蕪湖市財(cái)政局相關(guān)要求，我校認(rèn)真開展了20xx年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
20xx年，體校圍繞備戰(zhàn)安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會這個(gè)中心任務(wù)，加快選才步伐，精心組織，合理調(diào)配，完成隊(duì)伍組建和參賽鍛煉隊(duì)伍的工作任務(wù)。市財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9914500元用于青少年業(yè)余訓(xùn)練和保障運(yùn)動(dòng)員參加各類比賽。針對所有14個(gè)項(xiàng)目的績效自評，我們抽取其中3個(gè)項(xiàng)目對其進(jìn)行績效評價(jià)：參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助、省級及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)。
1.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)：市財(cái)政預(yù)算安排1765125.00元，資金實(shí)到撥1765125.00元，資金到位率100%，實(shí)際使用1222100.00元，完成率69.24%，結(jié)余543024.67萬元。
2.運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助：市財(cái)政預(yù)算安排500000.00元，資金實(shí)到500000.00元，資金到位率100%，實(shí)際使用499999.76元，完成率100%，結(jié)余0.24萬元。
3.省級及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)：市財(cái)政預(yù)算安排3047575.00元，資金實(shí)到撥3047575.00元，資金到位率100%，實(shí)際使用3046375.00元，完成率99.96%，結(jié)余0.12萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
20xx年，根據(jù)安徽省第十五屆運(yùn)動(dòng)會的設(shè)項(xiàng)，體校必須完成24個(gè)項(xiàng)目隊(duì)的`組隊(duì)任務(wù)，同時(shí)，積極參加省常規(guī)比賽及相關(guān)國內(nèi)比賽，多渠道鍛煉隊(duì)伍，不斷提高技戰(zhàn)術(shù)水平，力爭在省十五運(yùn)會上取得佳績。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍
本次評價(jià)主要是對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助項(xiàng)目”、“20xx年省級及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià)，客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益，指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足，并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
本次績效評價(jià)指標(biāo)的確定遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則及經(jīng)濟(jì)性原則。根據(jù)市財(cái)政局文件精神，結(jié)合項(xiàng)目開展的實(shí)際情況，本次對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助項(xiàng)目”、“20xx年省級及以上比賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目”的績效評價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目決策20分、項(xiàng)目管理（項(xiàng)目過程）30分、項(xiàng)目績效（項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果）50分四大部分，總分值為100分。
項(xiàng)目決策指標(biāo)包括績效目標(biāo)合理性、決策依據(jù)可靠性和資金分配規(guī)范、公平合理等績效指標(biāo)；項(xiàng)目管理指標(biāo)分資金到位管理、項(xiàng)目組織實(shí)施及管理制度健全等；項(xiàng)目績效（項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果）指標(biāo)包括產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)。具體的評價(jià)指標(biāo)體系詳見附表。
本項(xiàng)目采用定性和定量分析相結(jié)合、書面評價(jià)和實(shí)地評價(jià)相結(jié)合的方法，嚴(yán)格按照財(cái)政支出績效評價(jià)的“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”的原則，根據(jù)具體評價(jià)指標(biāo)的不同，靈活運(yùn)用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價(jià)具體方法，對項(xiàng)目作出綜合性評價(jià)意見。
（三）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)文件要求，評價(jià)工作分三階段進(jìn)行:
1.前期準(zhǔn)備
20xx年4月，明確評價(jià)對象、評價(jià)工作目標(biāo)及評價(jià)要求；組成項(xiàng)目評價(jià)工作組，了解項(xiàng)目總體情況、績效評價(jià)政策、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，收集相關(guān)資料，擬定評價(jià)工作方案，設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)，并對評價(jià)方案不斷修訂和完善。
2.組織實(shí)施
20xx年5月上旬，評價(jià)工作組進(jìn)一步聽取有關(guān)情況匯報(bào)，了解項(xiàng)目完成進(jìn)度、組織管理等總體情況；查閱、收集有關(guān)文件、規(guī)章制度、工作臺帳等評價(jià)資料；審查項(xiàng)目資金的透明度，調(diào)查相關(guān)管理制度是否建立健全并落實(shí)到位，根據(jù)審查結(jié)果分析項(xiàng)目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平；查看與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表、賬簿、會計(jì)憑證，了解各項(xiàng)收支情況、審核專款專用情況、財(cái)政資金到位情況、實(shí)際支出情況和財(cái)務(wù)管理狀況；核實(shí)和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料，評價(jià)20xx年“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”有否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
3.分析評價(jià)
20xx年5月下旬對收集的資料進(jìn)行整理、分類和分析，評價(jià)工作組成員進(jìn)一步計(jì)算統(tǒng)計(jì)定量指標(biāo)，對定性指標(biāo)做出經(jīng)驗(yàn)判斷，并運(yùn)用相應(yīng)的評價(jià)方法對績效情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。召開評價(jià)工作組會議，組織討論，評價(jià)打分，形成評價(jià)結(jié)論，提出存在問題、建議和意見，撰寫初步評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)開展績效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合市體校的具體情況設(shè)計(jì)了績效評價(jià)考核指標(biāo)體系，選取“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”為參考,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四方面進(jìn)行了評價(jià)，支出項(xiàng)目用途合理，運(yùn)行規(guī)范，成效明顯，評價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策20分、項(xiàng)目管理30分、項(xiàng)目效益50分，綜合評價(jià)得分為85分，績效評價(jià)等次為良好。（詳見評分表）
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況（20分）
績效目標(biāo)合理，本指標(biāo)4分。
1、項(xiàng)目目標(biāo)有內(nèi)容，得1分；
2、項(xiàng)目目標(biāo)明確，得1分；
3、項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化，得1分；
4、項(xiàng)目目標(biāo)量化，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得4分。
項(xiàng)目決策有依據(jù)，本指標(biāo)4分。
1、符合法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，得2分；
2、部門年度工作計(jì)劃，得1分；
3、針對某一實(shí)際問題需求，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目決策程序規(guī)范，本指標(biāo)4分。
1、符合申報(bào)條件，得1分；
2、項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法，得1分；
3、項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目分配辦法健全，本指標(biāo)4分。
1、有相應(yīng)的資金管理辦法，得2分；
2、辦法健全、規(guī)范，得1分；
3、因素全面合理，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目分配結(jié)果公正，本指標(biāo)4分。
1、符合分配辦法，得2分；
2、分配公平合理，得2分。本項(xiàng)實(shí)際得4分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況（30分）
資金管理-資金到位率，本指標(biāo)5分。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100%，得分為5×C。資金到位率=100%，本項(xiàng)實(shí)際得5分。預(yù)算執(zhí)行率C=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%，得分為5×C。預(yù)算執(zhí)行率=69.24%，本項(xiàng)實(shí)際得3.46分。
資金管理-資金使用合規(guī)性，本指標(biāo)7分。虛列套取扣-7分，依據(jù)不合規(guī)扣2分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標(biāo)準(zhǔn)開支扣-5分；超預(yù)算扣2-5分。
資金管理-財(cái)務(wù)管理，本指標(biāo)3分。
1、財(cái)務(wù)制度健全，得1分；
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，得1分；
3、會計(jì)核算規(guī)范，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
組織實(shí)施-組織機(jī)構(gòu)健全，本指標(biāo)3分。
1、機(jī)構(gòu)健全，得1分；
2、嚴(yán)分工明確，得1分；
3、專人負(fù)責(zé)，得1分。本項(xiàng)實(shí)際得3分。
組織實(shí)施-項(xiàng)目有序?qū)嵤�，本指�?biāo)6分。
1、按計(jì)劃開工，得2分；
2、按計(jì)劃開展，得2分；
3、按計(jì)劃完工，得2分。本項(xiàng)實(shí)際得6分。
組織實(shí)施-管理制度，本指標(biāo)6分。
1、管理制度健全，得3分；
2、制度嚴(yán)格執(zhí)行，得3分。本項(xiàng)實(shí)際得6分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（20分）
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出數(shù)量，本指標(biāo)8分。對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得4分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出質(zhì)量，本指標(biāo)6分。對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出時(shí)效，本指標(biāo)3分。對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得3分。
項(xiàng)目產(chǎn)出-產(chǎn)出成本，本指標(biāo)3分。對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得3分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況（30分）
項(xiàng)目效益-經(jīng)濟(jì)效益，本指標(biāo)6分。對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-社會效益，本指標(biāo)6分。對照績效目標(biāo)，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-環(huán)境效益，本指標(biāo)6分。對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分，本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展，本指標(biāo)6分。項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用，得3分；所依賴的政策制度,能持續(xù)執(zhí)行，得3分。本項(xiàng)實(shí)際得5分。
項(xiàng)目效益-服務(wù)對象滿意度，本指標(biāo)6分。按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分，6分。本項(xiàng)實(shí)際得5分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
經(jīng)績效評價(jià)校組審慎評價(jià)，20xx年度“參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”預(yù)算績效評價(jià)得分為83.46分。評價(jià)等級為良好。
�。ǘ┐嬖趩栴}
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置的合理性有待完善
2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性有待完善
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置需兼顧項(xiàng)目的特點(diǎn)，切忌生搬硬套；
2.參加省常規(guī)賽比賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的部分預(yù)算為預(yù)估的，實(shí)際人數(shù)可能存在不確定性。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告8
一、基本情況
（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入情況。
20xx年共青團(tuán)巴東縣委員會專項(xiàng)資金有“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)，且“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)為5萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
20xx年共青團(tuán)巴東縣委員會“服務(wù)青少年活動(dòng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為5萬元，主要用于做好服務(wù)青少年工作、做好組織培訓(xùn)及會議工作等。
二、績效自評工作開展情況
績效評價(jià)的目的是為了加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效率，總結(jié)團(tuán)縣委專項(xiàng)項(xiàng)目的成效，并查找資金項(xiàng)目管理中存在的問題，積累資金項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)。前期主要是由團(tuán)縣委牽頭組織開展評價(jià)工作，收集各項(xiàng)目相關(guān)資料，為評價(jià)提供工作指引和具體安排；按要求提交《基本信息表》，并根據(jù)專項(xiàng)資金使用支出項(xiàng)目的有關(guān)績效情況，填寫《績效自評指標(biāo)表》，初步形成資金使用績效自評報(bào)告。團(tuán)縣委在自評報(bào)告的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況展開評價(jià)。最后歸納問題，分析原因，提出建議，形成最終自評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)結(jié)論
在此次評價(jià)中，“服務(wù)青少年活動(dòng)”項(xiàng)目績效自評得分為95，績效評價(jià)情況較好，對于資金的使用能夠達(dá)到預(yù)期的效果，在評價(jià)的過程中未發(fā)現(xiàn)資金的不合理使用以及違反法律法規(guī)的行為。
四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
項(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。團(tuán)縣委根據(jù)常委會會議紀(jì)要的相關(guān)要求，提供相關(guān)資料佐證，在20xx年年初預(yù)算時(shí)上報(bào)“服務(wù)青少年活動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)5萬元；20xx年財(cái)政下達(dá)團(tuán)縣委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元，其中“服務(wù)青少年活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)5萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。20xx年團(tuán)縣委“服務(wù)青少年活動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)全部用于做好服務(wù)青少年工作、組織志愿者服務(wù)青少年等，資金使用合理，不存在浪費(fèi)資金的情況。達(dá)到了預(yù)期的效果。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開
六、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。
1.通過績效的自評，能夠發(fā)現(xiàn)本單位在工作中的一些問題，并及時(shí)進(jìn)行整改。
2.專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)范要求，確保項(xiàng)目工作順利開展。
七、其他需說明的問題。
無
青少年活動(dòng)中心事前績效評估報(bào)告9
根據(jù)昆明市盤龍區(qū)財(cái)政局《昆明市盤龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》（盤財(cái)績﹝20xx﹞1號）的要求，我單位20xx年預(yù)算支出績效采用單位自己評價(jià)，預(yù)算支出績效情況如下：
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制
共青團(tuán)盤龍區(qū)委是中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)在昆明市盤龍區(qū)的地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，在中共盤龍區(qū)委和團(tuán)昆明市委的領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和團(tuán)的代表大會決議，圍繞黨的中心任務(wù)開展工作。
共青團(tuán)盤龍區(qū)委核定編制4人，其中行政編制4人。團(tuán)區(qū)委現(xiàn)有在職在編人員3人，均為行政編制，其中書記1人（正科級），副書記2人（副科級）。
盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心屬于校外教育機(jī)構(gòu)，是差額撥款預(yù)算事業(yè)單位。位于盤龍江畔桃源街97號，是昆明市盤龍區(qū)政府投資千萬元興建的青少年活動(dòng)中心。隸屬共青團(tuán)盤龍區(qū)委主管。建筑面積九千平方米，配有音樂廳、舞蹈排練廳、教室、體育休閑娛樂廳、辦公寫字間等。是社區(qū)內(nèi)集文化教育、藝術(shù)培訓(xùn)、體育休閑娛樂為一體的青少年校外教育陣地及活動(dòng)中心。
盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心設(shè)以下業(yè)務(wù)部門：主任辦公室、副主任辦公室、行政事務(wù)科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)活動(dòng)科，編制17人，在職14人，空缺崗位3人。
�。ǘ┎块T職能
1.共青團(tuán)盤龍區(qū)委：
�。�1）履行區(qū)委、團(tuán)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作的職責(zé)，指導(dǎo)社區(qū)和新經(jīng)濟(jì)組織建團(tuán)工作，依據(jù)有關(guān)章程對全區(qū)少先隊(duì)工作、社區(qū)青年組織及其他青少年社團(tuán)組織進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
�。�2）參與制定盤龍區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對盤龍區(qū)青少年活動(dòng)陣地(區(qū)青少年宮 )，青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
�。�3）協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，會同有關(guān)部門做好未成年人的保護(hù)工作，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
（4）調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài)，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種實(shí)踐活動(dòng)。
�。�5）協(xié)助政府教育行政主管部門做好全區(qū)中、小學(xué)學(xué)生的教育管理，組織開展健康有益的活動(dòng)，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。
�。�6）根據(jù)黨的中心任務(wù)，帶領(lǐng)全區(qū)各級團(tuán)組織按照《團(tuán)章》要求，創(chuàng)造性地開展共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全區(qū)“青年文明號 ”“優(yōu)秀青少年維權(quán)崗 ”和 “五四紅旗團(tuán)組織 ”的創(chuàng)建和申報(bào)工作。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)團(tuán)員青年積極投身社會主義物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)。
�。�7）樹立典型，培養(yǎng)人才，負(fù)責(zé)向全區(qū)各級黨組織推薦優(yōu)秀青年團(tuán)員入黨，引導(dǎo)廣大青少年在實(shí)踐中崗位建功、崗位成才。
�。�8）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
2.盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心：
建筑面積九千平方米，配有音樂廳、舞蹈排練廳、教室、體育休閑娛樂廳、辦公寫字間等。是社區(qū)內(nèi)集文化教育、藝術(shù)培訓(xùn)、體育休閑娛樂為一體的青少年校外教育陣地及活動(dòng)中心。盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心于1992年8月竣工，1993年1月16日正式向廣大青少年開放。開宮以來，盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心秉承“團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育、服務(wù)廣大青少年”為辦學(xué)宗旨，努力構(gòu)建系統(tǒng)規(guī)范、綜合多元、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的培訓(xùn)體系，創(chuàng)辦了“盤龍區(qū)青少年宮教育培訓(xùn)中心”。
�。ㄈ┎块T管理制度
20xx年共青團(tuán)盤龍區(qū)委建立了相關(guān)的部門管理制度，建立了《預(yù)算管理內(nèi)部控制流程》、《收支管理內(nèi)部控制流程》、《采購管理內(nèi)部控制流程》、《國有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程》、《合同管理內(nèi)部控制流程》等。
20xx年盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心建立了相關(guān)的部門管理制度，建立了《預(yù)算管理內(nèi)部控制流程》、《收支管理內(nèi)部控制流程》、《采購管理內(nèi)部控制流程》、《國有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程》、《合同管理內(nèi)部控制流程》等。
二、績效目標(biāo)
�。ㄒ唬┕睬鄨F(tuán)盤龍區(qū)委
以下為20xx年部門整體支出的具體內(nèi)容及績效目標(biāo)的實(shí)際支出及完成情況：全年收入年初財(cái)政預(yù)算94.72萬元，實(shí)際撥入94.72萬元。
1.基本支出
(1)績效目標(biāo)：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等均正常支出。
�。�2）資金收支情況：20xx年基本支出年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，本年財(cái)政撥款資金49.92萬元。行政運(yùn)行34.09萬元，其中：工資福利28.26萬元，占總收入的29.83％；商品和服務(wù)5.83萬元，占總收入的6.1％。醫(yī)療衛(wèi)生10.56萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療3.1萬元，占總收入的3.27％；公務(wù)員醫(yī)療1.49萬元，占總收入的1.57%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.97萬元，占6.3%。住房公積金5.25萬元，占總收入的5.54％。
基本支出資金49.92萬元。主要為：行政運(yùn)行34.09萬元，其中：工資福利28.26萬元，占總收入的29.83％；商品和服務(wù)5.83萬元，占總收入的6.1％。醫(yī)療衛(wèi)生10.56萬元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療3.1萬元，占總收入的3.27％；公務(wù)員醫(yī)療1.49萬元，占總收入的1.57%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.97萬元，占6.3%。住房公積金5.25萬元，占總收入的5.54％.
�。�3）績效目標(biāo)的實(shí)際完成情況：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等均正常支出。
2.項(xiàng)目支出
�。�1）績效目標(biāo)
1.以“3.5”學(xué)雷鋒志愿服務(wù)月、商洽會志愿服務(wù)、清潔城鄉(xiāng)志愿服務(wù)、禁毒防艾宣傳、創(chuàng)建全國文明城市志愿服務(wù)活動(dòng)等系列志愿服務(wù)活動(dòng)，結(jié)合推進(jìn)我區(qū)基層團(tuán)組織建設(shè)等相關(guān)保障經(jīng)費(fèi)。
2.青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)貸款相關(guān)工作、選樹青年典型，重點(diǎn)以“5.4青年節(jié)”為契機(jī)，開展紅五月青春宣傳服務(wù)月活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)。
3.我區(qū)預(yù)青工作、扶貧濟(jì)困相關(guān)工作開展保障經(jīng)費(fèi)。
4.做好全區(qū)共青團(tuán)基層組織建設(shè)工作，在加強(qiáng)基層建設(shè)、提升組織覆蓋等方面出新出亮。
5.切實(shí)開展好商洽會志愿服務(wù)、清潔城鄉(xiāng)志愿服務(wù)、禁毒防艾宣傳等志愿服務(wù)活動(dòng)。
6.落實(shí)陽光政府機(jī)關(guān)、效能政府機(jī)關(guān)建設(shè)，保障機(jī)關(guān)工作正常開展。
�。�2）資金收支結(jié)余情況
�。ㄒ唬┪逅那嗄旯�(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款4.8萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額4.8萬元。
（二）關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款10萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額10萬元。
�。ㄈ┗鶎咏值缊F(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款18萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額18萬元。
�。ㄋ模┕睬鄨F(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款8.73萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額8.73萬元。
（五）會議費(fèi)，財(cái)政撥款2萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額2萬元。
（六）接待費(fèi)，財(cái)政撥款1萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額1萬元。
�。ㄆ撸┕步煌ㄙM(fèi)，財(cái)政撥款0.27萬元。截至20xx年12月31日支出項(xiàng)目金額0.27萬元。
�。�3）績效目標(biāo)的實(shí)際完成情況
20xx年，共青團(tuán)盤龍區(qū)委緊緊圍繞當(dāng)好黨的助手和后備軍這一重要政治定位，圍繞區(qū)委以高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)區(qū)域性國際中心城市核心城區(qū)的目標(biāo)定位，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，著力創(chuàng)新推動(dòng)，集聚工作力量。
�。ㄒ唬┖换A(chǔ)，強(qiáng)管理，在組織建設(shè)、基層建設(shè)中主動(dòng)作為。一是繼續(xù)推進(jìn)少先隊(duì)、中學(xué)、青聯(lián)改革，桃源小學(xué)被全國少工委辦公室選定為直接聯(lián)系學(xué)校；采取“社會組織+社工+志愿者”的模式，招考18名西部計(jì)劃志愿者到基層服務(wù)；打造高校實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地2個(gè)，組織100余名高校志愿者到社區(qū)實(shí)習(xí)；15名機(jī)關(guān)青年競聘社區(qū)（村）兼職團(tuán)支部第一書記，按照“1+X”模式開展團(tuán)代表工作室及機(jī)關(guān)開放日活動(dòng)；鼓勵(lì)青年積極參與社會治理工作，打造“共青團(tuán)樓”服務(wù)無人管理小區(qū)；開展盤龍區(qū)青年社區(qū)人才能力建設(shè)項(xiàng)目，80余名青年社區(qū)工作者考取社工證；實(shí)施“城市青年融入社區(qū)計(jì)劃”，打造“白領(lǐng)驛站”，促進(jìn)青年積極作為。二是機(jī)制驅(qū)動(dòng)建立長效機(jī)制。開展盤龍區(qū)團(tuán)支部書記、西部計(jì)劃志愿者技能大賽，出臺了《團(tuán)員政治生日談話談心制度》、《主題團(tuán)日制度》等文件，制作《團(tuán)支部手冊》，推進(jìn)智慧團(tuán)建，進(jìn)一步加強(qiáng)對團(tuán)的基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)；建設(shè)“青年會客廳”、建立掛鉤基層聯(lián)系點(diǎn)制度、團(tuán)區(qū)委書記班子傾聽制度，廣泛傾聽基層團(tuán)組織和團(tuán)員青年的呼聲。三是組織帶動(dòng)創(chuàng)新設(shè)置模式。探索樓宇團(tuán)建聯(lián)盟建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)區(qū)域化團(tuán)建工作，全區(qū)136個(gè)成員單位的青年團(tuán)員有了自己的組織。四是典型引領(lǐng)，提升基層團(tuán)建水平。3名團(tuán)員分別獲得團(tuán)省委、團(tuán)市委表彰為優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部稱號。1個(gè)青年集體、3名個(gè)人獲得市級“五四獎(jiǎng)?wù)隆狈Q號。開展盤龍向上向善好青年評選活動(dòng)，表彰區(qū)級“五四紅旗團(tuán)委（支部）”21個(gè)，優(yōu)秀團(tuán)員18名，進(jìn)一步提升了基層團(tuán)建整體水平。五是資源聯(lián)動(dòng)加速共建共享。打造18個(gè)“新興青年筑夢空間”、“青年之家”、“青年學(xué)習(xí)社”、青樂匯、青少年綜合服務(wù)中心等陣地，進(jìn)一步凝聚青年服務(wù)青年；打造12個(gè)團(tuán)代表工作室，共開展傾聽日56場次，收集青年意見建議100余條，青年之家建設(shè)工作在團(tuán)中央“青年之家”建設(shè)推進(jìn)會（云南）上進(jìn)行了交流發(fā)言。六是抓實(shí)青年廉政及黨建帶團(tuán)建工作。開展“童心向黨慶七一”活動(dòng)，組織團(tuán)干部到昆明監(jiān)獄等開展廉政警示教育等教育活動(dòng)五場次。在全區(qū)初中開展黨團(tuán)少先隊(duì)旗傳遞儀式。結(jié)合黨建打造“初心亭（盤龍青年志愿益站）”等四個(gè)北京路黨建長廊建設(shè)項(xiàng)目。啟動(dòng)“共青團(tuán)員的一天”征集活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)青年干部的職業(yè)責(zé)任感和自豪感。
（二）抓創(chuàng)業(yè)、維權(quán)益，在引領(lǐng)青年、服務(wù)青年中主動(dòng)作為。一是主動(dòng)承接政府青少年事務(wù)。深化昆十一中等5個(gè)青少年法制教育基地作用，2萬余名學(xué)生受到教育；繼續(xù)開辦暑托班（四點(diǎn)半課堂），成立青少年思想道德教育團(tuán)等6支隊(duì)伍；合作開展未成年人一站取證保護(hù)中心，與檢察院簽訂“心茁”項(xiàng)目協(xié)議，建街道合適成年人隊(duì)伍，今年來到現(xiàn)場參與辦理未成年人案件維權(quán)143件計(jì)216人（次），在看守所參與后續(xù)維權(quán)264人（次），維權(quán)率100%。深化野鴨湖“未成年人關(guān)護(hù)教育基地”功能，6名未成年人在該基地進(jìn)行司法分流矯正工作。盤龍區(qū)人民法院、盤龍區(qū)東華街道司法所兩家基層單位獲得團(tuán)中央“青少年維權(quán)崗”稱號；聯(lián)系服務(wù)青年社會組織30余家，孵化培育盤龍區(qū)志愿服務(wù)促進(jìn)會、春翼等3家青年社會組織，為盤龍轄區(qū)范圍內(nèi)的居民群眾提供多元化、專業(yè)化、高品質(zhì)的服務(wù)。二是積極搭建青年聯(lián)絡(luò)平臺。舉辦青年工作交流會，開展青年聯(lián)誼活動(dòng)五場次，開展“盤龍青年藝術(shù)節(jié)”“華夏好少年”“全民閱讀，為愛發(fā)聲”等活動(dòng)十余場次，更好的為青年團(tuán)員提供服務(wù)。三是區(qū)青聯(lián)充分發(fā)揮育才、聚才的優(yōu)勢。今年先后開展了推薦盤龍、植樹造林、關(guān)愛貧困兒童等活動(dòng)12場次。四是抓好青年的服務(wù)、培育工作。開展“青年崗位操作能手和青年技術(shù)創(chuàng)新能手”、“青年文明號”等一系列活動(dòng)，今年以來開展“青年大比武”2場次，共有2家青年集體獲得省級青年文明號稱號，11家獲得市級青年文明號稱號。五是全力引導(dǎo)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。20xx年為30戶創(chuàng)業(yè)青年發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”小額貸款450萬元。配合電商創(chuàng)業(yè)園開展港澳青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)昆明行活動(dòng)并打造澳門青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)空間；在水源區(qū)開展農(nóng)村青年技術(shù)培訓(xùn)班10期，提升農(nóng)村青年的知識和技能。同時(shí)做好盤龍區(qū)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心、盤龍區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心等相關(guān)工作，向各級推薦創(chuàng)業(yè)青年20余人次，2人獲得“省長創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”。開展電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)2期，參加人員200余人。開展“夢在遠(yuǎn)方 路在腳下—共青團(tuán)與你同行”活動(dòng)，組織家政、保安等勞動(dòng)密集型企業(yè)到水源區(qū)招工，促進(jìn)青年就業(yè)。承辦“云南省體育冠軍校園行 青春扶志我當(dāng)先”公益活動(dòng)，募集35萬元體育器材。六是積極組織扶貧濟(jì)困善款募捐。開展關(guān)愛自閉癥兒童、培智學(xué)校特殊兒童活動(dòng)五場次，大力發(fā)動(dòng)社會各界對轄區(qū)內(nèi)困境青少年捐款6余萬元，幫助困境青少年60名。積極開展“愛心助你上大學(xué)”捐款活動(dòng)，共計(jì)募集愛心款9萬元，捐助30余名品學(xué)兼優(yōu)大學(xué)新生。募集物資20余萬元，對水源區(qū)學(xué)校送去衣物、被服和課外書籍。募集資金100余萬元建設(shè)希望小學(xué)。七是積極參與生態(tài)文明建設(shè)。開展城鄉(xiāng)清潔工程、“青春公益夢”保護(hù)母親河青春綠化行動(dòng)等活動(dòng)，深入鄉(xiāng)村河道開展環(huán)境整治，組建盤龍“河小青”隊(duì)伍，20xx年獲云南省青少年生態(tài)文明志愿行動(dòng)示范縣稱號。
�。ㄈ⿵�(qiáng)學(xué)習(xí)、重互動(dòng)，在價(jià)值培育、思想引領(lǐng)中主動(dòng)作為。一是引導(dǎo)青年團(tuán)員通過寄語留言、熱點(diǎn)討論、感言征集等，重溫入團(tuán)誓詞，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)、愛崗敬業(yè)奉獻(xiàn)精神。開展“不忘初心，永遠(yuǎn)跟黨走”主題團(tuán)日活動(dòng)，在全區(qū)開展“青年共誦新時(shí)代不忘初心正當(dāng)時(shí)”主題朗誦比賽等大型活動(dòng)5場次。各團(tuán)組織利用團(tuán)日活動(dòng)時(shí)間，在各青年之家、學(xué)習(xí)社以青年喜愛的活動(dòng)方式引導(dǎo)大家學(xué)習(xí)。目前，盤龍區(qū)已有400余個(gè)基層團(tuán)組織動(dòng)員近1萬名團(tuán)員青年加入這次大學(xué)習(xí)活動(dòng)。二是多樣化開展社會主義核心價(jià)值觀宣傳活動(dòng)，開展“紅領(lǐng)巾牽手行動(dòng)”、“中華傳統(tǒng)文化我來講”等主題教育活動(dòng)引導(dǎo)青少年堅(jiān)定理想信念；深入開展愛國主義教育活動(dòng)，發(fā)動(dòng)各級團(tuán)、隊(duì)組織開展以“緬懷革命英烈，繼承光榮傳統(tǒng)”為主題的革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)，通過開展主題團(tuán)隊(duì)日、清明祭掃、網(wǎng)上祭奠等形式，激發(fā)青少年的愛國熱情；開展“尋訪紅色足跡 爭做新時(shí)代號隊(duì)員研學(xué)夏令營”、“傳承紅色基因 爭做時(shí)代新人”、“中華魂”主題讀書教育等活動(dòng)，幫助青少年了解黨的光輝歷史，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，增強(qiáng)愛黨愛國愛社會主義的情感。在五四青年節(jié)開展系列青春禮儀主題活動(dòng)，開展“青年大學(xué)習(xí)”主題團(tuán)日活動(dòng)，發(fā)展一批新團(tuán)員，舉行“告別童年夢、邁入青春門”14歲青春儀式，舉行離隊(duì)入團(tuán)儀式，組織新老團(tuán)員交流成長感悟，宣誓入團(tuán)誓詞。在建隊(duì)日期間，轄區(qū)各小學(xué)廣泛開展“紅領(lǐng)巾 心向黨—爭做新時(shí)代好隊(duì)員”活動(dòng)，承辦云南省建隊(duì)日集中示范活動(dòng)，省委副書記參加活動(dòng)并寄語少年兒童；召開“新時(shí)代 共奮斗”青春成長分享會，邀請青年代表向轄區(qū)廣大青年分析奮斗勵(lì)志故事、青春成長經(jīng)歷和感受，激勵(lì)團(tuán)員青年胸懷夢想、腳踏實(shí)地，唱響青春最強(qiáng)音。三是緊緊抓住青少年活動(dòng)活動(dòng)平臺，敢于發(fā)聲。開展“向上向善好青年”評選，組建理論專家、青年典型共20人參加的“青年講師團(tuán)”，將深入青年“手拉手”進(jìn)行交流。
�。ㄋ模┕母蓜�、勇?lián)?dāng)，在圍繞中心、服務(wù)大局中主動(dòng)作為。打造“幸福五線譜”志愿服務(wù)體系。建立“利民線”，形成了全區(qū)志愿服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)“1＋12＋Х”全覆蓋模式。開展“微積分”、“儲蓄卡”項(xiàng)目活動(dòng)，切實(shí)提高志愿者服務(wù)實(shí)效。建立“示范線”。全區(qū)300余個(gè)志愿服務(wù)組織開展了形式多樣的志愿服務(wù)項(xiàng)目，據(jù)統(tǒng)計(jì)全區(qū)共有“田園互助園”、“雷鋒車隊(duì)”、“心茁”、“愛心扶拉圈”、“鄰里V項(xiàng)目”等志愿服務(wù)品牌活動(dòng)100余個(gè)。建立“惠民線”。建立雷鋒廣場14個(gè)，組建“七彩志愿服務(wù)隊(duì)”，開展“多彩行動(dòng)”，各團(tuán)組織依托資源優(yōu)勢開展常態(tài)化服務(wù)，承辦了昆明市學(xué)雷鋒志愿服務(wù)集中活動(dòng)等大型活動(dòng)9場次，全區(qū)開展志愿活動(dòng)2000多次，參加人數(shù)超4萬人次。建立“便民線”。各社區(qū)團(tuán)組織以服務(wù)居民為出發(fā)點(diǎn),打造十分鐘志愿服務(wù)圈，志愿者對社區(qū)居民“微心愿”進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，共有800余名志愿者認(rèn)領(lǐng)了2000余項(xiàng)“微心愿”。建立“和諧線”。建立了100余支團(tuán)員志愿服務(wù)小分隊(duì)常態(tài)化開展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)醫(yī)院等“五進(jìn)”送關(guān)愛、送溫暖服務(wù)。
�。ǘ┍P龍區(qū)青少年活動(dòng)中心
�。�1）績效目標(biāo)：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等均正常支出。
�。�2）資金收支情況：
20xx年部門財(cái)務(wù)總收入349.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.55萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入264.71萬元。
20xx年部門預(yù)算總支出349.26萬元。財(cái)政撥款安排支出349.26萬元，財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出349.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
�。�3）績效目標(biāo)的實(shí)際完成情況：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等均正常支出。
三、評價(jià)思路和過程
共青團(tuán)盤龍區(qū)委、盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心：
（一）評價(jià)思路
圍繞績效目標(biāo)、針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，采用定量與定性分析相結(jié)合的方式。
（二）評價(jià)目的
加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范財(cái)政支出績效評價(jià)行為，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。
�。ㄈ┰u價(jià)依據(jù)
績效自評的主要依據(jù)：
1.國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.區(qū)委、區(qū)政府方針政策；
3.預(yù)算管理制度、項(xiàng)目及財(cái)務(wù)管理辦法；
4.部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；
5.行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.部門申請預(yù)算時(shí)提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，預(yù)算批復(fù)，年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；
7.人大、審計(jì)等報(bào)告及決定；
8.其他相關(guān)資料。
�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段
評價(jià)對象為覆蓋全部財(cái)政資金支出，評價(jià)時(shí)段為20xx年度。
四、評價(jià)結(jié)論和績效分析
共青團(tuán)盤龍區(qū)委：
（一）評價(jià)結(jié)論
20xx年度部門整體績效良好。
�。ǘ┚唧w績效分析
1.基本支出
�。�1）具體績效分析
保障了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行費(fèi)、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)保費(fèi)及住房公積金等均正常支出。
2.項(xiàng)目支出：
通過各項(xiàng)目的開展，組織各種活動(dòng)提高團(tuán)的吸引力和凝聚力、擴(kuò)大團(tuán)的工作有效覆蓋面，把握青年需求，體現(xiàn)時(shí)代特征，以深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手，扎實(shí)推進(jìn)城市街道區(qū)域化團(tuán)建、“兩新團(tuán)建”、創(chuàng)建全國文明城市系列志愿服務(wù)活動(dòng)、助學(xué)扶困、志愿服務(wù)品牌點(diǎn)創(chuàng)建、維護(hù)青少年合法權(quán)益等重點(diǎn)工作。
盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心：
（一）評價(jià)結(jié)論
20xx年度部門整體績效良好。
�。ǘ┚唧w績效分析
保障了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行費(fèi)、工作人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、醫(yī)保費(fèi)及住房公積金等均正常支出。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
無。
六、存在的問題
部門整體績效評價(jià)是一項(xiàng)十分專業(yè)的工作，需要極強(qiáng)的專業(yè)和業(yè)務(wù)知識，基層部門工作人員的知識水平有待進(jìn)一步提高。
七、改進(jìn)措施及建議
缺少項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上、工作時(shí)效性和創(chuàng)新性有待加強(qiáng)。團(tuán)區(qū)委財(cái)務(wù)工作人員為兼職，過于專業(yè)財(cái)務(wù)知識并不掌握，下一步將加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
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