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市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告(精選15篇)
在生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),不同種類的報告具有不同的用途。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告1
我局對博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價。依據(jù)博望區(qū)財政局《20xx年博望區(qū)財政支出項(xiàng)目績效評價工作實(shí)施方案》(博財[20xx]10號),在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則,對博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程進(jìn)行了績效評價,F(xiàn)將評價結(jié)果報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號)批復(fù)立項(xiàng),系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板EPC總承包項(xiàng)目-新建市政道路項(xiàng)目子項(xiàng)目,工程總承包單位為中國十七冶集團(tuán)有限公司。
鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)道路建設(shè)工程東至嶗山路,西起秦嶺大道,道路全長5.186km,規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時速50km/h,紅線寬度28m,采用雙向四車道形式,具體布置為20米的車行道,兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵,K3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮T梁,跨徑布置為3×13m,3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m,1座為2.5×2.5m;道路等級為城市次干路,路面設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)軸載為BZZ-100,設(shè)計年限15年;施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定
全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略,展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局,充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)算、資金到位及使用情況
1、預(yù)算資金安排和資金到位情況
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)級預(yù)算安排資金3814.45萬元,實(shí)際下達(dá)資金3814.45萬元,其中:20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金(城市污水管網(wǎng)改造)114.45萬元。
2、資金使用情況
20xx年度博望區(qū)住建局實(shí)際支付項(xiàng)目工程款3814.45萬元,其中撥付20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金(城市污水管網(wǎng)改造)114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
。ㄋ模╉(xiàng)目實(shí)施及目標(biāo)完成情況
本項(xiàng)目20xx年3月初開工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,橋涵工程已完成,水穩(wěn)施工完成75%。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系和評價方法
本項(xiàng)目績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)原則。
本項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置四個一級指標(biāo),并在此基礎(chǔ)上設(shè)計一系列二級指標(biāo)和三級指標(biāo),作為開展項(xiàng)目支出績效評價的根據(jù),具體指標(biāo)體系詳見附件。一級指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重為:項(xiàng)目投入指標(biāo)所占權(quán)重為20%;項(xiàng)目過程指標(biāo)所占權(quán)重為20%;項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)所占權(quán)重為30%;項(xiàng)目效益指標(biāo)所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標(biāo)設(shè)計,計算各項(xiàng)指標(biāo)評價得分,最后各項(xiàng)指標(biāo)得分加總計算項(xiàng)目評價得分。
考評結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表:略
。ǘ┛冃гu價工作過程
本次財政支出績效評價工作,共分為三個階段:
1、前期準(zhǔn)備階段。確定績效評價指標(biāo)體系,準(zhǔn)備項(xiàng)目資料。
2、組織實(shí)施階段?冃гu價小組收集項(xiàng)目資料與相關(guān)證據(jù),現(xiàn)場查閱項(xiàng)目管理實(shí)施情況、項(xiàng)目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評價階段。根據(jù)取得的證據(jù),對照績效評價指標(biāo)體系評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評價。
。ㄈ╉(xiàng)目績效考評依據(jù)
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(皖發(fā)〔20xx〕11號);
2、《安徽省財政廳預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》(財績〔2016〕627號);
3、《馬鞍山市全面實(shí)施預(yù)算績效管理辦法》(馬發(fā)〔20xx〕20號);
4、《20xx年博望區(qū)財政支出項(xiàng)目績效評價工作實(shí)施方案》(博財[20xx]10號);
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》;
6、單位提供項(xiàng)目評價資料。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)分項(xiàng)評價和匯總后,博望區(qū)住建局實(shí)施的博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目(抗疫特別國債)績效評價總體得分為100分,績效考評等級為優(yōu)。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告2
根據(jù)萬寧市財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬寧市重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價實(shí)施方案的通知》(萬財發(fā)【20xx】158號)文件的要求,我所接受貴局委托,于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人民東路市政工程項(xiàng)目績效進(jìn)行評價。
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé):
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè),工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,依法擬定并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)的政策、規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃,進(jìn)行行業(yè)管理。
(2)指導(dǎo)和管理城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及各開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)和旅游區(qū)規(guī)劃、農(nóng)場場部規(guī)劃等工作,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。協(xié)助鎮(zhèn)政府組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃以及村莊規(guī)劃,參與我市土地利用總體規(guī)劃的審查,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。
。3)指導(dǎo)全市村、鎮(zhèn)規(guī)劃編制,做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),指導(dǎo)百鎮(zhèn)計劃重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè),組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)和農(nóng)場場部環(huán)境整治,做好村莊、集鎮(zhèn)等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。
。4)負(fù)責(zé)市屬重點(diǎn)工程和公共建筑項(xiàng)目、公共設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施,指導(dǎo)城市地下空間的利用,參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。
。5)指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市建筑活動,規(guī)范建筑市場行為,監(jiān)督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作,管理建筑工程勘察設(shè)計工作,指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、工程承包發(fā)包管理等工作。根據(jù)全省統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn),編制發(fā)布本市建筑材料調(diào)整系數(shù),監(jiān)督指導(dǎo)各類工程標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。
。6)指導(dǎo)和管理全市城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)場場部和村鎮(zhèn)的建設(shè),負(fù)責(zé)全市建筑隊(duì)伍、建筑業(yè)農(nóng)民工的培訓(xùn),負(fù)責(zé)建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作,組織推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),促進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
。7)制訂人防工作規(guī)劃、計劃,檢查指導(dǎo)全市人防工程、人防通信報警設(shè)施的建設(shè)和維護(hù),按權(quán)限對全市人防工程的立項(xiàng)、設(shè)計、建設(shè)進(jìn)行審查和審批。組織培訓(xùn)人防干部和總結(jié)推廣人防工作經(jīng)驗(yàn)。
(8)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、人民防空建設(shè)等檔案管理和利用工作。
(9)承辦市政府以及上級部門交辦的工作。
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性
項(xiàng)目是根據(jù)《萬寧市人民政府關(guān)于人民東路片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)業(yè)主單位的批復(fù)》(萬府函【20xx】97號)、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路用地的意見》(萬土環(huán)資【20xx】200號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項(xiàng)目建議書的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】134號)、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程(文明路-縱一路段)環(huán)境影響報告表的批復(fù)》(萬土環(huán)資【20xx】183號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】230號)相關(guān)要求開展的,項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請立項(xiàng);前期進(jìn)行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等,形成項(xiàng)目建議書及可行性研究報告,并取得萬寧市發(fā)展和改革局審批,立項(xiàng)規(guī)范。
(三)績效目標(biāo)合理性和績效指標(biāo)明確性
根據(jù)《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目初步設(shè)計與概算的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】230號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項(xiàng)目建議書的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】134號)相關(guān)文件顯示,人民東路為城市次干道,屬新建道路,起點(diǎn)為人民中街和文明路交叉口,終點(diǎn)與縱一路相交,道路全長834.40m,道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等;項(xiàng)目內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)劃、決策要求,并且與實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān);人民東路市政工程項(xiàng)目為完善萬寧市市政基礎(chǔ)建設(shè),促進(jìn)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展所必須,項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績水平。但在申報項(xiàng)目時未系統(tǒng)的填列績效指標(biāo)。
(四)資金使用及管理情況
截止績效評價時點(diǎn),實(shí)際到位資金3,420.00萬元,計劃投入資金3,420.00萬元,資金到位率100%。
截止績效評價時點(diǎn),本項(xiàng)目已累計支付工程款1,554.12萬元,資金使用率45.44%。截止績效評價時點(diǎn),項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收并投入使用。
二、項(xiàng)目實(shí)施過程
。ㄒ唬I(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《海南省發(fā)展改革委、省財政廳、省審計廳、省監(jiān)察廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的意見》(瓊發(fā)改投資【20xx】1845號)對項(xiàng)目實(shí)施管理,管理制度基本健全。
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度,實(shí)施過程中已按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開招投標(biāo)、監(jiān)理制、合同制等;截止績效評價時點(diǎn)項(xiàng)目已驗(yàn)收,但項(xiàng)目結(jié)算審核工作尚未完成;項(xiàng)目建設(shè)過程涉及的項(xiàng)目資料比較齊全并及時歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員、場地設(shè)備等均已落實(shí)到位。
。ǘ╉(xiàng)目質(zhì)量可控性
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標(biāo)準(zhǔn)”,并明確發(fā)包方及承包方兩方責(zé)任。
項(xiàng)目建設(shè)過程中,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為了保障項(xiàng)目質(zhì)量,聘請了第三方對工程建設(shè)過程進(jìn)行監(jiān)理。
20xx年12月20日,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收后,由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告,為項(xiàng)目質(zhì)量提供了有效的保障。
。ㄈ┴攧(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
1、財務(wù)管理制度健全性
據(jù)了解,項(xiàng)目資金均由會計核算站統(tǒng)一核算,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報賬員按要求報賬,會計核算站嚴(yán)格根據(jù)《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項(xiàng)目進(jìn)行核算管理,該管理辦法符合會計制度的規(guī)定。
2、資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度進(jìn)行管理,因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進(jìn)行裝修,財務(wù)資料搬運(yùn)至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進(jìn)行封存,績效評價小組無法對項(xiàng)目支出憑證進(jìn)行查看,故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)用途進(jìn)行評價,該指標(biāo)暫時給予0分。
3、財務(wù)監(jiān)控有效性
項(xiàng)目根據(jù)相應(yīng)財務(wù)管理制度,采取工程進(jìn)度分次階段性付款,建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認(rèn)工程進(jìn)度后,由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付,采用了必要的財務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價時點(diǎn),項(xiàng)目結(jié)算審核工作尚未完成。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路,道路全長834.40米,道路紅線寬36米;道路等級為城市次干道II級,設(shè)計行車速度40km/h,瀝青砼路面;建設(shè)內(nèi)容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ、通信工程等。根?jù)建筑工程竣工標(biāo)識牌顯示,實(shí)際建設(shè)內(nèi)容與計劃產(chǎn)出數(shù)一致,實(shí)際完成率為100%。
。ǘ┩瓿杉皶r率
項(xiàng)目計劃實(shí)施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日,實(shí)際完工時間是20xx年10月19日,項(xiàng)目完工時間與計劃時間差異較大;根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹,主要因存在征地存在困難,有個別住戶拒絕搬遷,嚴(yán)重拖后了竣工時間。
(三)項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目已建設(shè)完成(配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ獭⑼ㄐ殴こ痰龋┎⑼度胧褂,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計等多方對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報告,工程各項(xiàng)指標(biāo)均已合格,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
。ㄋ模╉(xiàng)目預(yù)算控制和節(jié)約情況
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額3,420.00萬元,因?yàn)轫?xiàng)目還未完成結(jié)算審核工作,無法核實(shí)項(xiàng)目最終支出金額;通過查看支出明細(xì)表,截止績效評價之日,本項(xiàng)目累計撥付資金1,554.12萬元,根據(jù)項(xiàng)目施工合同及資金支出計劃基本可以確認(rèn)項(xiàng)目總支出未超出預(yù)算總投資,支出在可控范圍之內(nèi),我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實(shí)施評價。
四、項(xiàng)目效果情況
。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益
近年來在國家、省委和省政府的大力支持下,萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展,機(jī)動車輛不斷增加,人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運(yùn)輸能力,適應(yīng)了新形勢下的交通需求;人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后,使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項(xiàng)目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件,方便當(dāng)?shù)鼐用裆睢⒊鲂;且道路的修建貫通,更好的利用了周邊尚未開發(fā)的部分土地,同時已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值,促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善,城鄉(xiāng)開發(fā)空間進(jìn)一步擴(kuò)大,項(xiàng)目建設(shè)具有深遠(yuǎn)的社會意義和間接經(jīng)濟(jì)效益。
。ǘ┉h(huán)境效益
人民東路市政工程配套實(shí)施綠化工程,建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風(fēng)景線。同時也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況,提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時,建設(shè)完成投入使用后,道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進(jìn)程中工程車運(yùn)輸帶來的大氣污染和噪聲污染,排水管道能及時處理雨水和污水,改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。
。ㄈ╉(xiàng)目可持續(xù)性
該項(xiàng)目的建成有利于改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳罹幼…h(huán)境,提高生活質(zhì)量,加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù),不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解,萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目驗(yàn)收完成后,已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進(jìn)行專業(yè)的管理養(yǎng)護(hù),后期維護(hù)資金來源于財政預(yù)算,為后期項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)行提供保障。
。ㄋ模┥鐣姖M意度
通過對萬寧市居民問卷顯示,人民東路周邊居民對該項(xiàng)目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當(dāng)美觀,周邊居民對此贊不絕口,社會公眾滿意度較高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
項(xiàng)目屬于一次性項(xiàng)目,實(shí)施內(nèi)容明確,項(xiàng)目依據(jù)充分、目標(biāo)合理、程序規(guī)范,與政策要求高度相關(guān)。項(xiàng)目建設(shè)資金到位情況良好,項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)的相關(guān)制度基本健全,項(xiàng)目實(shí)施管理較為規(guī)范。雖然項(xiàng)目工程建設(shè)完成時間和合同計劃時間存在差異,但項(xiàng)目預(yù)期效果已基本實(shí)現(xiàn)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)各部門責(zé)任
為了萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目順利實(shí)施,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管,確保組織到位,促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施。
。ǘ┳裱斦(xiàng)目相關(guān)管理制度,做好前期工作
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計、申請、招投標(biāo)、監(jiān)理等前期準(zhǔn)備工作,保障項(xiàng)目有序開展,且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時、完整。
七、存在問題和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、未系統(tǒng)的填列績效目標(biāo)及績效指標(biāo)
通過查看項(xiàng)目相關(guān)資料,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項(xiàng)目申報時系統(tǒng)填列績效指標(biāo)。
2、項(xiàng)目完成時間嚴(yán)重滯后
項(xiàng)目進(jìn)度管理不力,與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定,合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日,項(xiàng)目實(shí)際于20xx年10月19日竣工驗(yàn)收,延期6年8個月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹,主要因存在征地存在困難,有個別住戶拒絕搬遷,嚴(yán)重拖后了竣工時間。
3、項(xiàng)目竣工結(jié)算審計工作不及時
項(xiàng)目已于20xx年10月19日竣工驗(yàn)收,但至今尚未開始項(xiàng)目結(jié)算審計工作,造成項(xiàng)目尾款無法及時撥付,可能存在拖欠農(nóng)民工資的情況。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
1、強(qiáng)化全面績效評價觀念
建議在項(xiàng)目申請、審批時,除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外,還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo);且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo),并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的,并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn),不宜籠統(tǒng)、模糊。
2、合理確定工程進(jìn)度,避免工程延期
在前期可研階段先充分調(diào)研,了解同類道路的建設(shè)時間,合理確定道路建設(shè)工期;施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對所承擔(dān)的施工項(xiàng)目,進(jìn)行施工組織設(shè)計和開展工作,業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計進(jìn)行嚴(yán)格的審查,經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行,不能將其停留在紙面上。
3、及時進(jìn)行竣工結(jié)算審計,按約定支付工程款
工程結(jié)束由項(xiàng)目施工單位進(jìn)行結(jié)算,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照萬寧市審計局的要求,及時聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工結(jié)算審計;同時,單位應(yīng)該積極配合、溝通,堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,創(chuàng)造一個對整個工程項(xiàng)目審計良好的環(huán)境,讓審計工作順利開展。審計結(jié)果確認(rèn)后,及時按照合同約定及審計后的結(jié)果,支付工程尾款。
八、績效評價相關(guān)責(zé)任及局限性
績效評價小組在項(xiàng)目實(shí)施單位提供項(xiàng)目資料基礎(chǔ)上對本項(xiàng)目實(shí)施績效評價,項(xiàng)目實(shí)施單位對項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的招投標(biāo)資料、協(xié)議書、工程資料、驗(yàn)收資料、財務(wù)資料等真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);另外,鑒于本次績效評價工作時間比較倉促,在實(shí)施績效評價過程中我們未能對績效評價指標(biāo)所涉及事項(xiàng)的具體情況進(jìn)行深入核查,對問題及其產(chǎn)生的原因無法做更全面的了解,因而對于績效評價與分析可能深度不夠,在項(xiàng)目實(shí)施單位提供的現(xiàn)有資料和實(shí)地調(diào)研的前提下,績效評價小組結(jié)合應(yīng)有的職業(yè)判斷,盡可能地做出客觀、可靠的評價結(jié)論。
綜上所述,項(xiàng)目總體評分為81.5分,評價等級為“良”。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告3
為進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算資金編制的科學(xué)化、精細(xì)化,提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、公開性、公正性,切實(shí)做好陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)20xx年度的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕163號)、《云南省省級財政支出預(yù)算績效評價操作規(guī)程(試行)》(云財評審〔20xx〕39號)、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法的通知》(昆政辦〔20xx〕117號)、《云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)等文件的相關(guān)規(guī)定及要求,昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙)對陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績效重點(diǎn)評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)背景
農(nóng)村公路是服務(wù)“三農(nóng)”的公益性基礎(chǔ)設(shè)施,是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,緊緊圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則,深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革,加強(qiáng)農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào),形成上下聯(lián)動、密切配合、齊抓共管的工作局面,推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展,為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障。
根據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕140號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》、昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》等文件的要求,給予配套立項(xiàng)。
2.項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)
為扎實(shí)推進(jìn)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施,為做好陽宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作,保障公路安全暢通,根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,根據(jù)該文件立項(xiàng)、立項(xiàng)依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門職責(zé)密切相關(guān),項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況
為了進(jìn)一步加強(qiáng)自然村通村公路路面硬化工程管理,實(shí)現(xiàn)有路必養(yǎng),有路必管,保障通村公路完好暢通,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,制定了《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會20xx年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》,方案明確了堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),落實(shí)省、市的工作要求,堅(jiān)持“建、管、養(yǎng)”并重的原則,明確區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村三級政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的責(zé)任,完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體系,為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,成立了由局長、副局長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區(qū)內(nèi),屬陽宗海的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,是沿線居民生活、物資運(yùn)輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟(jì)通道。項(xiàng)目內(nèi)容主要涉及陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
。1)飲馬池—楊柳箐
項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
(2)楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
。3)大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
。4)丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃工期5個月150日歷天,從20xx年6月30日—20xx年12月30日,該項(xiàng)目于20xx年12月30日全面竣工。
4.資金來源及使用情況
(1)資金來源
依據(jù)昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》、《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計劃的通知》(云交規(guī)劃〔20xx〕11號)、《云南省公路局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》(云路農(nóng)〔20xx〕170號)等文件資料,自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為23,949,523.00元,其中市級資金380萬元,其余不足資金由省、市、區(qū)級撥付或由其它項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細(xì)詳見下表:
。2)資金到位及使用情況
截止評價日,自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目財政實(shí)際到位市級資金380萬元。實(shí)際使用資金為380萬元,資金使用率為100%,資金使用明細(xì)詳見下表:
目前項(xiàng)目已全面竣工,工程款項(xiàng)已全部撥付。
5.組織及管理情況
(1)項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目主管單位為陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局,負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)建設(shè)單位做好項(xiàng)目建設(shè)和管理,對項(xiàng)目的實(shí)施、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、效益等總負(fù)責(zé)。同時制定完善管理制度、財務(wù)管理制度、會議制度、信息報送制度等相關(guān)制度,統(tǒng)籌做好項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)工作,做好項(xiàng)目建設(shè)過程的臺賬、資料的收集歸檔,對項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的問題及時研究解決。
為確保項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量,項(xiàng)目采用招投標(biāo)方式進(jìn)行施工建設(shè),與云南晟楊建設(shè)工程有限公司、云南友拓建設(shè)工程有限公司等多家設(shè)計、施工公司簽訂了委托合同。
(2)保障措施
為確保自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行,陽宗海管委會明確了嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理責(zé)任制和合同制,加強(qiáng)工程管理,確保工程質(zhì)量。
在項(xiàng)目管理上,根據(jù)云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)的部署和昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局制定的《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》相關(guān)要求開展項(xiàng)目管理工作,為確保工程質(zhì)量,并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測、監(jiān)理公司簽訂了委托合同,為項(xiàng)目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實(shí)時對項(xiàng)目推進(jìn)存在問題及時進(jìn)行專題研究,對工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量、現(xiàn)場安全管理不規(guī)范等問題要求執(zhí)行單位整改,同時要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作,為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障,并就下一步工作進(jìn)行安排部署。
在資金管理上,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)加強(qiáng)財政性資金使用管理實(shí)施意見(試行)》的通知(陽綜辦發(fā)〔20xx〕24號)、《昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理辦法的通知》(陽管財〔20xx]59號〕及《財政專項(xiàng)資金管理辦法》、《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目資金開支嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定單獨(dú)建賬、專人管理、專款專用。
。ǘ┛冃繕(biāo)
1.預(yù)算批復(fù)(申報)績效目標(biāo)
依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,項(xiàng)目總體績效目標(biāo)涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務(wù)。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
。1)飲馬池—楊柳箐
項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
。2)楊柳箐線
路線全長7.214514公里,主線路線起點(diǎn)K0+000起于曲者村口,路線由西南向東北沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)K4+257.772,止于自然村村口。支線一:路線起點(diǎn)K0+000接主線K2+330,路線由東向西沿老路布線至村口,長0.195116公里;支線二:路線起點(diǎn)K0+000接主線K2+330,路線由北向西南沿老路布線至村口,長0.445409公里;支線三:路線起點(diǎn)K0+000接主線K3+560,路線由東向西沿老路布線至村口,長1.520118公里;支線四:路線起點(diǎn)K0+000接主線K3+605,路線由南向東北沿老路布線至村口,長0.796099公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
(3)大山寺線
全長1.384371公里,主線路線起點(diǎn)K0+000起于G324國道,路線由西北向東南沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)K0+957.474,止于自然村村口。支線路線起點(diǎn)K0+000接主線K0+000,路線由西南向東北沿老路布線至村口,長0.426897公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
(4)丁家莊線
全長3.408938公里。分為三段,主線項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于北斗村,路線沿老路布線,止于丁家莊村口,長2.611201公里;支線接主線K2+448.5,路線沿老路布線,止于K0+156.847,支線長0.156847公里,龍泉寺段,起點(diǎn)接陽宗小營村,順老路至K0+640.89止于龍泉寺,長0.64089公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃:從20xx年6月30日—20xx年12月30日。
2.預(yù)算批復(fù)(申報)績效指標(biāo)完成情況
截止至評價日,該項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況為:
。1)項(xiàng)目于20xx年12月30日已全面完工,完成工程量的100%。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為以后年度類似項(xiàng)目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程
1.前期調(diào)研
通過前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目展開調(diào)研,向項(xiàng)目相關(guān)單位收集所需文件,通過調(diào)研會議等工作的相繼開展,進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況。
2.研究文件
通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項(xiàng)目資料,通過分析研究相關(guān)文件資料,進(jìn)一步了解項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)、組織及管理情況、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施計劃及完成情況,績效目標(biāo)申報和實(shí)現(xiàn)情況,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定適用的評價指標(biāo)體系。
3.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計
項(xiàng)目評價指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面,包括投入、過程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》附件項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系細(xì)化評價指標(biāo),使設(shè)置的評價指標(biāo)具有可操作性,能系統(tǒng)反應(yīng)出項(xiàng)目支出所產(chǎn)生的項(xiàng)目效益。指標(biāo)分值滿分為100分。一是項(xiàng)目決策指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)設(shè)定的明確性等方面對項(xiàng)目決策作出評價。二是項(xiàng)目管理指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含3個二級指標(biāo),15個三級指標(biāo)。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性及項(xiàng)目自評等方面對項(xiàng)目實(shí)施的過程進(jìn)行評價。三是項(xiàng)目績效指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重60%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量以及社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對項(xiàng)目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評價考核。根據(jù)評價得分情況,評價結(jié)果分為:優(yōu)、良、中、差四個等級檔次,具體等級檔次劃分詳見下表:
(三)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則
本次績效評價工作堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評價。
2.績效評價方法
按照項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系的要求,采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式,綜合運(yùn)用對比分析法(實(shí)際完成情況與計劃完成情況進(jìn)行對比,分析項(xiàng)目完成程度)、因素分析法(對投入、過程、產(chǎn)出和效益四個方面的各評價因素進(jìn)行綜合分析)、公眾評判法(通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷,了解社會公眾對項(xiàng)目實(shí)施的滿意情況),通過與項(xiàng)目單位人員座談(財務(wù)處相關(guān)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員等)、資料核查(具體核查項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施方案、批復(fù)、合同等相關(guān)資料)。
(四)績效評價實(shí)施過程
1.數(shù)據(jù)填報和采集
向項(xiàng)目實(shí)施單位收集相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度資料、項(xiàng)目實(shí)施情況、完成情況,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場核實(shí)和查閱臺賬等結(jié)果資料進(jìn)行分析整理。
2.社會調(diào)查
為充分了解陽宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果對周邊環(huán)境的影響程度等,評價組通過對項(xiàng)目點(diǎn)周邊群眾進(jìn)行了問卷調(diào)查。共計發(fā)放40份調(diào)查問卷,回收有效問卷40份,有效回收率100%,問卷相關(guān)內(nèi)容詳見附件二。
本次問卷共設(shè)置10個問題,每題最高得分為10分,總分為100分,每個題目評價量化分的設(shè)定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區(qū),分別對應(yīng)優(yōu)(合格)、良(合格)、中(合格)、差(不合格)四個打分區(qū),問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術(shù)平均分。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告
將項(xiàng)目實(shí)施單位、主管單位填報的數(shù)據(jù)結(jié)合通過現(xiàn)場勘查采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過分析整理對應(yīng)考核指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、投入管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)考核,并梳理總結(jié)相關(guān)項(xiàng)目單位的主要經(jīng)驗(yàn)及做法及存在問題,對應(yīng)問題給予建議和改進(jìn)措施,形成最終報告。
三、評價結(jié)論和績效分析
。ㄒ唬┰u價結(jié)論
本次績效重點(diǎn)評價運(yùn)用由項(xiàng)目組設(shè)計并經(jīng)專家論證后的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談,對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀評價,最終評價結(jié)果為92.7分,績效評級為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績效分值詳見下表。
。ǘ┛冃Х治
1.項(xiàng)目決策
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目目標(biāo)兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分15分,得分率75%。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)
本項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件的要求立項(xiàng)。政府長期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局的部門職責(zé)密切相關(guān),與部門長期規(guī)劃目標(biāo)相匹配。各年度項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目需求,開展前期調(diào)研工作,項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
(2)項(xiàng)目目標(biāo)
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會制定了項(xiàng)目的總體目標(biāo),作為項(xiàng)目方管理部門的城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局根據(jù)目標(biāo)任務(wù)要求,編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)和相應(yīng)的績效指標(biāo),但績效目標(biāo)缺乏完整性,未設(shè)定具體的效益目標(biāo),針對于績效指標(biāo)制定,缺乏定量指標(biāo)數(shù)據(jù),未分細(xì)化分解成清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理
項(xiàng)目管理類指標(biāo)包括投入管理、財務(wù)管理及項(xiàng)目實(shí)施三方面內(nèi)容,由15個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分19.7分,得分率98.5%。
(1) 投入管理
城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》等文件下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)及預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報,具有合理性,且在資金批復(fù)到位后按照工程進(jìn)度及時撥付到實(shí)施單位,實(shí)施單位依據(jù)具體的管理辦法對項(xiàng)目實(shí)施了較為有效的管理,目前項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成,但預(yù)算資金資金缺口大,預(yù)算下達(dá)資金不足以支付相應(yīng)工程款,需從相關(guān)項(xiàng)目中調(diào)配使用,預(yù)算執(zhí)行率為79.88%。
(2) 財務(wù)管理
通過對項(xiàng)目單位進(jìn)行走訪、現(xiàn)場調(diào)查及察看相關(guān)臺賬資料、管理制度及政府采購相關(guān)材料等,項(xiàng)目單位預(yù)算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定用途使用資金,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。3)項(xiàng)目實(shí)施
通過查驗(yàn)主管單位提供的相關(guān)資料,為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局定期組織會議解決項(xiàng)目中實(shí)際遇到的難點(diǎn)問題,對項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行檢查、考核。項(xiàng)目實(shí)施單位為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,制訂了較為完善的管理制度。項(xiàng)目采購方式合規(guī)、采購流程規(guī)范。工程建設(shè)項(xiàng)目委托工程監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。實(shí)施單位編制了財務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等,并進(jìn)行了相關(guān)交底,確保項(xiàng)目質(zhì)量管理有據(jù)可依、有條不紊。項(xiàng)目已全面竣工,正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目績效分析
項(xiàng)目績效類指標(biāo)包括項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為60分,實(shí)際得分58分,得分率96.7%。
(1)項(xiàng)目產(chǎn)出
根據(jù)項(xiàng)目主管部門城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局提供的相關(guān)實(shí)施方案等文件及實(shí)地調(diào)查,截止20xx年12月30日,20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目已完成了全部工程內(nèi)容,未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故,工程正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
項(xiàng)目具體完成情況如下:
項(xiàng)目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為:
(1)飲馬池—楊柳箐
項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
。2)楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
(3)大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造類型:10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
。4)丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
(2)項(xiàng)目效果
1)社會效益
公路運(yùn)輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式,農(nóng)村公路建設(shè)和其他交通方式相比具有建設(shè)難度小,經(jīng)濟(jì)效益高的優(yōu)點(diǎn),還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,一方面改善了基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀態(tài),方便了老百姓的出行,另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量,提高了村民生活水平,為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ),對促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。
2)經(jīng)濟(jì)效益
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施是區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的需要,是農(nóng)村公路建設(shè)中的重要控制環(huán)節(jié),農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。本項(xiàng)目的實(shí)施有效提高了當(dāng)?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量,改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè),也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇,給村民創(chuàng)造了一個較好的交通經(jīng)營環(huán)境,從而促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,其間接經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工程的直接經(jīng)濟(jì)效益。
3)生態(tài)效益
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,通過對公路路面塌方及路面修補(bǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的整治建設(shè),使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升,改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚(yáng),雨天淤泥難行”,盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度,良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度,即保護(hù)了生態(tài)、又改良了環(huán)境,盡一步做好平整、滯塵、降噪,防止水土流失,保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。
4)可持續(xù)性影響
通過實(shí)施自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目、促進(jìn)公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,保障和延長了農(nóng)村公路的使用壽命,較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量,改善了道路行駛環(huán)境,保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟(jì)帶,良好的道路交通狀況可拉動沿路的農(nóng)村經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)要發(fā)展,交通要先行。同時,良好的道路狀況也為自然災(zāi)害救助提供了便利的交通保障。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合,沿路良好的生態(tài)環(huán)境,改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量,帶動農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
5)群眾滿意度
通過對本項(xiàng)目進(jìn)行問卷調(diào)查,發(fā)放問卷40份,回收有效問卷40分,最終滿意度=全部有效問卷得分的算術(shù)平均分,通過統(tǒng)計得出周邊受益群眾滿意度為91%。
四、存在的問題和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1.項(xiàng)目實(shí)施管理人員較少
由于陽宗海區(qū)成立時間短,負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人員僅有兩人,平時不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括公路管養(yǎng)、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。
2.項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善
農(nóng)村公路路面硬化機(jī)制是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問題,部分道路被村民稱作“豆腐工程”,鋪設(shè)的路面只為好看,實(shí)際上偷工減料,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不過關(guān),有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時間就起皮破損,既影響美觀,又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問題,加上后期養(yǎng)護(hù)和維修意識淡薄,導(dǎo)致已建道路沒有很好的發(fā)揮其預(yù)期的作用。
3.項(xiàng)目沒有完善的實(shí)施管理措施、項(xiàng)目績效管理不夠重視
經(jīng)過查閱項(xiàng)目方提供的相關(guān)資料及訪談,該項(xiàng)目在預(yù)算申報時,編制了項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)及指標(biāo)體系,項(xiàng)目實(shí)施也基本圍繞著預(yù)算申報目標(biāo)有序開展,但細(xì)化績效指標(biāo)缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門未根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項(xiàng)目實(shí)施績效全過程管理,在自評工作中未建立相應(yīng)健全的績效指標(biāo)體系。
。ǘ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1.安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員
農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),是一項(xiàng)長期的,連續(xù)的工作,最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。農(nóng)村公路路面硬化項(xiàng)目實(shí)施起來,工作內(nèi)容繁雜,點(diǎn)多面廣,公路硬化難度大、內(nèi)容多,對管理人員的專業(yè)知識技能要求高,因此有必要安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員進(jìn)行常年的跟蹤管理,以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理相關(guān)制度的健全
農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的不足之處,進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制與養(yǎng)護(hù)機(jī)制,進(jìn)一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設(shè)過程中的質(zhì)量管理,提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實(shí)施管理措施、建立健全績效目標(biāo)考核機(jī)制
建議主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理工作,全面推進(jìn)預(yù)算績效跟蹤及建全實(shí)施管理措施,根據(jù)具體項(xiàng)目設(shè)定相應(yīng)績效考核指標(biāo),包括項(xiàng)目的進(jìn)度、成效等,對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過程績效跟蹤管理,及時掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以及階段性績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,遇到問題及時解決,建全實(shí)施管理措施有助于推進(jìn)項(xiàng)目的有效執(zhí)行及項(xiàng)目的順利實(shí)施,并加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用,落實(shí)“花錢必問效,無效必問責(zé)”的方針,將評價結(jié)果作為安排預(yù)算、加強(qiáng)資金撥付合理性的主要參考。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告4
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)背景及實(shí)施目的
按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好防汛抗洪搶險救災(zāi)工作的決策部署,為進(jìn)一步提高防洪減災(zāi)能力,20xx年12月國務(wù)院決策實(shí)施防洪減災(zāi)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。20xx年5月,水利部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布《加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》(水規(guī)計〔20xx〕182號)。根據(jù)國家部署,結(jié)合山東省實(shí)際,省水利廳會同省發(fā)展改革委、省財政廳制定了《山東省加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》。為進(jìn)一步實(shí)施小型病險水庫除險加固和農(nóng)村基層防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè),增強(qiáng)流域和區(qū)域防洪排澇減災(zāi)能力,解決水庫安全隱患問題,確保水庫安全,20xx年莒南縣將35座病險水庫作為縣級重點(diǎn)整治項(xiàng)目,以專項(xiàng)形式實(shí)施病險水庫除險加固。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算安排和支出情況
根據(jù)相關(guān)文件,莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程配套資金每座104萬元,其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批復(fù)預(yù)算資金700萬元,實(shí)際到位資金700萬元,資金到位率為100%。
通過績效評價組現(xiàn)場查閱莒南縣水利局的總賬、明細(xì)賬、會計憑證等財務(wù)資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程共計支付資金532.65萬元,其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預(yù)付款475.14萬元,支付臨沂市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理中心代建費(fèi)28.44萬元和監(jiān)理費(fèi)29.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率為76.09%。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容和實(shí)施情況
莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程包括20xx、20xx兩個年度計劃的除險加固水庫共計35座。根據(jù)臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批復(fù)文件,該項(xiàng)目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險加固。項(xiàng)目主要工作內(nèi)容為大壩心墻加高,新建溢洪道導(dǎo)流墻,放水洞閘門更換,新建管理房,新建交通橋防汛路等。
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)
(一)總體績效目標(biāo)
通過實(shí)施病險水庫除險加固工程,消除水庫安全隱患,提高防洪標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)灌溉能力,促進(jìn)農(nóng)田保護(hù)和農(nóng)村水資源保護(hù),改善民生,維護(hù)農(nóng)村的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)財政資金管理,提高資金使用效益,全面加強(qiáng)財政支出責(zé)任和效率意識。
。ǘ╇A段性績效目標(biāo)
保質(zhì)保量完成莒南縣35座小型水庫除險加固工程,包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險加固。
經(jīng)評價組對單位績效目標(biāo)重新梳理后為:(略)
三、評價基本情況
。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍
1、評價目的
為加強(qiáng)小型水庫除險加固工程專項(xiàng)資金管理,客觀公正地核查小型水庫除險加固工程項(xiàng)目資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,考察資金支出效率和綜合效益,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在的問題及原因,切實(shí)采取有效措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理,不斷提高財政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
2、對象和范圍
本項(xiàng)目評價對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程700萬元資金的使用績效。
評價范圍涉及莒南縣水利局一個主管單位以及山前水庫等35座水庫除險加固工程的實(shí)施情況。
評價基準(zhǔn)日為20xx年12月31日。
(二)績效評價原則
本次績效評價指標(biāo)主要遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。
(三)評價方法
本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則,評價比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾(專家)評判法,通過對決策、過程、產(chǎn)出和效益的比較和分析,對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合評價。
根據(jù)莒南縣財政局的要求,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況,采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場評價,F(xiàn)場評價滿足現(xiàn)場數(shù)量占項(xiàng)目數(shù)量的30%,現(xiàn)場評價金額不低于項(xiàng)目總金額的60%的原則。
2、非現(xiàn)場評價。對項(xiàng)目實(shí)施單位提交的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總、梳理、分析,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
。ㄋ模┰u價標(biāo)準(zhǔn)
主要采用計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)等。
(五)評價指標(biāo)體系
1、評級指標(biāo)體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項(xiàng)目為專項(xiàng)資金類項(xiàng)目,所以本次指標(biāo)設(shè)計依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效管理辦法>的通知》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《山東省財政廳關(guān)于印發(fā)<山東省省級項(xiàng)目支出績效單位自評工作規(guī)程>和<山東省省級項(xiàng)目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程>的通知》(魯財績〔20xx〕4號)進(jìn)行設(shè)計,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對績效評價個性指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化、量化。總分值設(shè)定為100分,決策和過程指標(biāo)各占20分,產(chǎn)出和效益指標(biāo)各占30分。
2、綜合績效評價級次評定標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《山東省省級項(xiàng)目支出績效財政評價和部門評價工作規(guī)程》(魯財績〔20xx〕4號),評價結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個檔次。
。┛冃гu價工作過程
本次績效評價是在單位績效自評的基礎(chǔ)上開展的,評價工作堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向,通過核查相關(guān)資料、與相關(guān)人員座談、對服務(wù)對象開展問卷調(diào)查和電話調(diào)查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)及產(chǎn)學(xué)研組織項(xiàng)目的開展情況及后續(xù)效果等主要環(huán)節(jié)進(jìn)行全面績效評價。
四、評價結(jié)論和績效分析
。ㄒ唬┚C合評價結(jié)論
評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項(xiàng)目進(jìn)行評價,認(rèn)為資金使用達(dá)到既定目標(biāo),實(shí)施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展,也為保障民生做出了巨大貢獻(xiàn)。但項(xiàng)目在績效目標(biāo)申報、資金使用過程、項(xiàng)目效益等方面還存在部分問題,按照權(quán)重指標(biāo)體系綜合評分,本項(xiàng)目最終得分92.44分,評價結(jié)果為“優(yōu)”。
。ǘ┛冃Х治
依據(jù)本項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系,分別從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個方面進(jìn)行。
1、項(xiàng)目決策情況
決策指標(biāo)滿分20分,實(shí)際得分16分,得分率80%。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范;實(shí)施單位針對項(xiàng)目已制定預(yù)算績效目標(biāo),但項(xiàng)目單位未提供《項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表》,僅依據(jù)《項(xiàng)目申報書》作為年度績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置過于簡單,項(xiàng)目績效完整性欠缺,指標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng),產(chǎn)出指標(biāo)不夠清晰明確;項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)、合理,預(yù)算內(nèi)容與小型水庫除險加固的內(nèi)容相匹配,資金分配依照中標(biāo)價及施工合同協(xié)定的條款分配,項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)充分;資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。
2、項(xiàng)目過程情況
過程指標(biāo)滿分20分,實(shí)際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預(yù)算資金700萬元,實(shí)際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實(shí)際投入到項(xiàng)目的資金為532.65萬元,縣級預(yù)算執(zhí)行率為76.09%;資金使用按確定的程序執(zhí)行,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金使用符合預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規(guī)性欠規(guī)范,未對資金使用制定專項(xiàng)資金管理制度,僅依照單位財務(wù)管理制度使用資金,不能規(guī)范資金管理、做到專款專用。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分,實(shí)際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內(nèi)容,工程質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,且經(jīng)莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質(zhì)量監(jiān)督站、運(yùn)行管理單位的代表和專家組成的驗(yàn)收委員會進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果全部合格,工程驗(yàn)收合格率為100%;工程時效、成本等指標(biāo)也執(zhí)行較好。
4、項(xiàng)目效益情況
效益指標(biāo)滿分30分,實(shí)際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固,工程原有的重大險情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災(zāi)能力,有效防止垮壩事件的發(fā)生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強(qiáng),增加了農(nóng)業(yè)灌溉面積;優(yōu)質(zhì)的水源能夠?yàn)楫?dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的生活質(zhì)量,飲用清潔衛(wèi)生的水源,有效地減少了疾病的發(fā)生,保障了飲水安全;不僅帶動了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收,也改善居民生活環(huán)境;社會公眾對除險加固項(xiàng)目綜合滿意度較高。
(三)取得的成效
1、消除了病險水庫安全隱患,提高了防洪抗災(zāi)能力,防洪減災(zāi)效益明顯。通過本項(xiàng)目實(shí)施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患,對于保障農(nóng)村的生態(tài)安全、供水安全、經(jīng)濟(jì)安全、耕地安全乃至農(nóng)民的人身和財產(chǎn)安全均發(fā)揮了巨大的積極作用。
2、增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)灌溉和農(nóng)村供水能力,促進(jìn)了糧食安全、飲水安全和農(nóng)民生活的改善,社會效益明顯。在除險加固項(xiàng)目后,水庫灌溉能力顯著增強(qiáng),新增或恢復(fù)灌溉面積增加。同時,水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強(qiáng),人民生產(chǎn)生活用水問題和農(nóng)村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農(nóng)民的生活條件,具有良好的社會效益。
3、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收提供了保障,經(jīng)濟(jì)效益明顯。在水庫除險加固后,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。同時,水庫供水能力的增強(qiáng),也為當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障,對振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了極其重要的作用。
4、改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和生態(tài)安全,美化了庫區(qū)的庫容庫貌,提高了農(nóng)村水資源利用效率,生態(tài)效益顯著。水庫除險加固工程實(shí)施后,水庫面貌煥然一新,管養(yǎng)房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區(qū)得到綠化、美化;改變了職工生活環(huán)境和工作環(huán)境;改善了當(dāng)?shù)厝罕姷纳顥l件,有利于水庫的良性運(yùn)行,為可持續(xù)性發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時,水資源得到了科學(xué)合理利用,水庫及流域生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
(一)績效目標(biāo)設(shè)置不夠明確,細(xì)化、量化程度不足
根據(jù)項(xiàng)目單位提交的《項(xiàng)目申報表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標(biāo)只設(shè)置了產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),績效目標(biāo)設(shè)置過于宏觀,不夠明確,沒有進(jìn)行細(xì)化、量化,績效指標(biāo)不能充分體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出和效果,預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)情況難以衡量,且對績效目標(biāo)完成情況的考核帶來不便。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率不夠高,影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮
評價組現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),存在資金支付不及時的現(xiàn)象,原因主要是資金支付審核環(huán)節(jié)較多,涉及監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利等多部門。預(yù)算執(zhí)行率偏低,影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮。
六、有關(guān)建議
(一)強(qiáng)化績效目標(biāo)管理理念,落實(shí)績效目標(biāo)管理制度
預(yù)算績效目標(biāo)管理是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容之一,是預(yù)算績效管理的首要環(huán)節(jié),提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項(xiàng)目單位應(yīng)強(qiáng)化績效目標(biāo)管理理念,落實(shí)績效目標(biāo)管理制度,在今后的工做中需進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善事前預(yù)算管理,提高績效申報認(rèn)識,建議縣財政局加強(qiáng)對財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高部門績效目標(biāo)編制質(zhì)量。積極申報財政支出項(xiàng)目的績效目標(biāo),確保針對項(xiàng)目特點(diǎn),進(jìn)行細(xì)化量化,保證績效目標(biāo)的必須性。
。ǘ﹪(yán)格預(yù)算執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管,提高專項(xiàng)資金使用效益
建議監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利、財政等部門應(yīng)加強(qiáng)對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項(xiàng)資金分配環(huán)節(jié),將項(xiàng)目績效目標(biāo)申報、審核作為項(xiàng)目安排的主要依據(jù)。在專項(xiàng)資金使用過程,及時跟蹤支出進(jìn)度和使用效益,開展支出項(xiàng)目現(xiàn)場績效督查,促進(jìn)專項(xiàng)資金支付率和使用效益的雙提高。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告5
為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會的“臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程”項(xiàng)目開展了績效評價。該項(xiàng)目評價結(jié)果為88.84分,評價等級為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
完善住宅小區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施,有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件,不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求,新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃?xì)、路燈等市政基礎(chǔ)設(shè)施。《城市道路管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第198號)《天津市城市道路管理?xiàng)l例》均規(guī)定,城市供水、排水、燃?xì)獾纫栏接诔鞘械缆返母鞣N管線、桿線等設(shè)施的建設(shè)計劃,應(yīng)當(dāng)與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃相協(xié)調(diào),堅(jiān)持先地下、后地上的施工原則,與城市道路同步建設(shè)。
項(xiàng)目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項(xiàng)目西側(cè),是該項(xiàng)目的配套主要道路!皫т搹S地塊”是位于天津市南開區(qū)的住宅小區(qū),于20xx年8月開始建設(shè),20xx年10月竣工,建設(shè)有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),滿足居民出行和給水、燃?xì)狻⑴潘壬罘⻊?wù)配套需求,天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(以下簡稱“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委”)20xx年申請?jiān)O(shè)立了臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項(xiàng)目。
2.主要內(nèi)容
項(xiàng)目主要內(nèi)容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、給水工程、中水工程、燃?xì)夤こ獭⒙窡艄こ、交通設(shè)施工程、綠化工程8項(xiàng)工程。
3.項(xiàng)目組織管理
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是項(xiàng)目主管單位,所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心(以下簡稱“安居工程發(fā)展中心”)是項(xiàng)目實(shí)施單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)審核安居工程發(fā)展中心上報的項(xiàng)目實(shí)施方案及年度預(yù)算,向安居工程發(fā)展中心撥付項(xiàng)目資金,監(jiān)督資金使用方向,監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、監(jiān)督管理、驗(yàn)收、結(jié)算等工作。
4.資金投入和使用情況
項(xiàng)目批復(fù)資金1777.15萬元,由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況,分批向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委申請資金,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委審核后向市財政局提出資金申請,并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年,項(xiàng)目實(shí)際到位資金為1439萬元,資金到位率為100%,到位及時率為100%。截至20xx年9月30日,項(xiàng)目共簽訂23個合同,合同總額為1493.74萬元,實(shí)際支付1210.53萬元(按合同支付1210萬元,印花稅0.43萬元,電費(fèi)0.1萬元),預(yù)算執(zhí)行率為84.12%。
。ǘ╉(xiàng)目工作目標(biāo)
通過實(shí)施臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程等8項(xiàng)工程,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件,完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性。
二、績效評價情況
(一)績效評價方法
結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個方面開展評價,并對臨潼路進(jìn)行了現(xiàn)場評價。
。ǘ┛冃гu價結(jié)果
經(jīng)過綜合評價,臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項(xiàng)目得分88.84分,評價等級為“良”。其中,決策15分,過程17.98分,產(chǎn)出35.06分,效益21.8分,項(xiàng)目自評報告及自評表填寫不夠規(guī)范扣1分。
評價結(jié)論:本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績效目標(biāo)較明確,財政資金足額及時到位,項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),成本節(jié)約情況較好,實(shí)現(xiàn)了完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益,但項(xiàng)目在決策、過程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問題。決策方面,立項(xiàng)程序不夠規(guī)范,預(yù)算測算數(shù)據(jù)不符合客觀需求;過程方面,資金支出不夠規(guī)范,制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績效
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
。1)新建道路長度。根據(jù)《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設(shè)計圖》完成了252.12m臨潼路的建設(shè)工作。
。2)新建排水工程(包括墻子河西路污水管道)。根據(jù)《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。
。3)新建給水工程。根據(jù)《天津市自來水集團(tuán)有限公司給水管道工程總體驗(yàn)收報告》,安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設(shè)計》新建了1條DN300給水管道。
。4)新建中水工程。根據(jù)《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計》新建了1條DN300中水管道。
。5)新建燃?xì)夤こ。根?jù)《燃?xì)夤艿缼庵脫Q任務(wù)單》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃?xì)庵袎汗艿馈?/p>
。6)新建路燈工程。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。
(7)新建綠化工程。根據(jù)《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設(shè)計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作,共種植74棵。
。8)新建交通設(shè)施工程。根據(jù)《“兩類設(shè)施”驗(yàn)收告知書》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設(shè)計》完成了臨潼路標(biāo)志標(biāo)線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設(shè)施工作。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
竣工驗(yàn)收合格率。截至20xx年9月30日,道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程、給水工程、燃?xì)夤こ、交通設(shè)施工程7項(xiàng)完成竣工驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果均為合格。
3.產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率。20xx年中批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算1777.15萬元,項(xiàng)目共簽訂23個合同,合同總額為1493.74萬元,成本節(jié)約率為15.95%。
4.產(chǎn)出時效
。1)工程完工及時率。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的合同和對應(yīng)工程驗(yàn)收報告等資料,發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項(xiàng)按照合同規(guī)定總工期按時完工,其余7項(xiàng)實(shí)際完工時間均長于合同規(guī)定總工期,具體情況見表2。
(2)竣工驗(yàn)收完成及時率。截至20xx年9月30日,除路燈工程仍未開展驗(yàn)收工作,其余7項(xiàng)全部完成驗(yàn)收工作,完成及時率93.91%。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益
1.社會效益情況
。1)緩解相鄰道路交通壓力,改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程,是城市次干線道路,行駛車輛可直接由臨潼路右轉(zhuǎn)青年路進(jìn)入紅旗路主干線路,起到交通分流作用;同時根據(jù)《項(xiàng)目建議書》預(yù)測每小時通行能力達(dá)到1968pcu,而周邊小區(qū)(芳庭雅苑、雅美里小區(qū))共有1597戶居民,預(yù)估1600輛車,臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力,為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。
。2)完善城市基礎(chǔ)設(shè)施,提升居民生活便利性。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及滿意度調(diào)查,臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃?xì)夤艿赖扰涮坠芫建成后,完善了“帶鋼廠地塊”基礎(chǔ)設(shè)施,有效地滿足了居民基本生活需求,提升了居民生活便利性。
2.服務(wù)對象滿意度
附近居民滿意度。本次現(xiàn)場調(diào)研共發(fā)放問卷40份,回收有效問卷共40份。根據(jù)問卷情況,40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設(shè)非常滿意,55%表示比較滿意,5%認(rèn)為建設(shè)一般,附近居民對項(xiàng)目實(shí)施總體滿意度達(dá)到95%。
四、存在的主要問題
。ㄒ唬╉(xiàng)目未開展可行性研究,進(jìn)度風(fēng)險管控不足
安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復(fù)》(津住建計審〔20xx〕89號)內(nèi)容開展可行性研究,未就項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險因素進(jìn)行預(yù)判、調(diào)研核實(shí)和分析,進(jìn)而制定相應(yīng)管控措施并合理安排工期,導(dǎo)致其中7項(xiàng)工程實(shí)際工期均長于合同規(guī)定總工期(詳見表2)。
(二)項(xiàng)目未編制投資預(yù)算,以概算代預(yù)算,計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異
按照工程類項(xiàng)目組織實(shí)施流程,在完成施工圖設(shè)計后要編制投資預(yù)算,但安居工程發(fā)展中心并未開展此項(xiàng)工作,導(dǎo)致工程建設(shè)費(fèi)合同額與批復(fù)總概算存在126.18萬元的差異。同時,由于未編制投資預(yù)算,安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設(shè)輔助工作,導(dǎo)致概算中批復(fù)的路燈切改、交通設(shè)施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程,在實(shí)際建設(shè)過程中因無需開展而未發(fā)生支出,計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬元差異。
。ㄈ╉(xiàng)目資金支出不夠規(guī)范
項(xiàng)目共簽訂23個合同,其中12個合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致,具體表現(xiàn)為:一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定,結(jié)算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”,而實(shí)際支付合同金額的60%。二是資金支出時間與合同規(guī)定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預(yù)付款未按照合同規(guī)定的“預(yù)付款于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委資金到位后15日支付”履行,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于20xx年8月?lián)芨顿Y金,而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設(shè)施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價60%”,應(yīng)支付至97.97萬元,但用款申請表申請支付至95.31萬元。
。ㄋ模﹤別制度執(zhí)行不規(guī)范
項(xiàng)目個別環(huán)節(jié)未能按照相關(guān)制度執(zhí)行,制度執(zhí)行有效性不足。驗(yàn)收管理方面,給水工程驗(yàn)收單缺少施工單位簽字及蓋章,驗(yàn)收管理規(guī)范性有待提升。結(jié)算審核方面,一是項(xiàng)目建設(shè)單位管理未按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)規(guī)定費(fèi)率進(jìn)行結(jié)算,項(xiàng)目批復(fù)總概算1777.15萬元,按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)中項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率表,建設(shè)管理費(fèi)應(yīng)為31.66萬元,但實(shí)際結(jié)算金額35.54萬元。二是燃?xì)夤こ涛窗凑找?guī)定開展結(jié)算審核工作,《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調(diào)整的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容(金額、約定內(nèi)容等),需要在結(jié)算協(xié)議中列明并以新的結(jié)算金額與供應(yīng)商簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議”,燃?xì)夤こ探Y(jié)算審核報告中增加工程清單外工作量,但僅在結(jié)算報告中列明實(shí)際工程量(包括工程清單內(nèi)、外工作量),未重新簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議。
(五)項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算審核進(jìn)度滯后
項(xiàng)目主要包括道路工程等8項(xiàng)內(nèi)容,于20xx年7月3日開始施工,但截至20xx年9月30日,個別工程驗(yàn)收、結(jié)算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設(shè)完成,截至20xx年9月30日驗(yàn)收工作仍未開展,驗(yàn)收工作滯后;道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程4項(xiàng)工程施工合同規(guī)定“承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單,并提交完整結(jié)算資料”,工程已于20xx年11月24日完成驗(yàn)收工作,但截至20xx年9月30日仍未完成結(jié)算審核工作。
五、相關(guān)建議
(一)加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究,為后續(xù)有效實(shí)施奠定基礎(chǔ)
可行性研究是在項(xiàng)目建設(shè)前對建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性、建設(shè)條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證,是項(xiàng)目投資決策重要依據(jù),能為后期項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)指導(dǎo)。建議安居工程發(fā)展中心根據(jù)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)政策文件,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀、申報材料,深入調(diào)研、分析各子項(xiàng)實(shí)際需求、市場價格,對項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究,以便于編制具體、明確的可行性研究報告,為項(xiàng)目后期實(shí)施提供有效指導(dǎo)。
。ǘ┮(guī)范工程項(xiàng)目投資預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制合理性
工程類建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施流程包括決策階段、設(shè)計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項(xiàng)目建議書和可行性研究;設(shè)計階段主要包括勘察、設(shè)計(初步設(shè)計-概算、施工圖設(shè)計-預(yù)算);施工階段主要包括采購及施工;交付使用階段主要包括竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照設(shè)計階段流程做好投資預(yù)算編制工作,根據(jù)項(xiàng)目既定的施工圖紙,結(jié)合項(xiàng)目具體情況核定資金投入額度、合理編制項(xiàng)目投資預(yù)算,避免實(shí)際費(fèi)用需求與計劃資金需求差距較大,確保充分發(fā)揮財政資金使用效益。
。ㄈ┘訌(qiáng)資金支付監(jiān)管力度,提高資金使用的規(guī)范性
建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照合同約定的資金支付方式、時限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付,并嚴(yán)格落實(shí)《票據(jù)報銷管理辦法及財務(wù)報銷程序》中規(guī)定的'審批流程要求和對應(yīng)經(jīng)辦人員責(zé)任,維護(hù)合同本身的法律效力,充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導(dǎo)作用,提高資金使用的規(guī)范性。
。ㄋ模﹪(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度,提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平
針對已有的《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財建〔20xx〕504號)《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度,建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格執(zhí)行其中的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)率及計算方式、驗(yàn)收管理、合同結(jié)算管理等細(xì)則,規(guī)范項(xiàng)目過程管理工作,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性和全過程管理水平。
。ㄎ澹⿵(qiáng)化項(xiàng)目過程管控力度,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性
一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度,加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的核查、巡查,及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行總結(jié)分析并及時整改,確保項(xiàng)目按期完成;及時開展竣工驗(yàn)收和工程審計工作,按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的督導(dǎo)工作,提出整改要求并督促整改,保證項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。
(六)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí),提升預(yù)算績效管理意識
項(xiàng)目存在可行性研究缺失、未編制投資預(yù)算、資金支出不夠規(guī)范、驗(yàn)收及結(jié)算審核進(jìn)度滯后等問題,集中反映出項(xiàng)目單位預(yù)算績效管理意識薄弱、經(jīng)驗(yàn)積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委結(jié)合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的政策文件精神,加強(qiáng)對預(yù)算績效管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí),督促項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位深化對預(yù)算績效管理的認(rèn)識,牢固樹立績效理念,將其融入到項(xiàng)目事前、事中、事后具體管理,推動財政資金聚力增效。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告6
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求,20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶,其中建檔立卡貧困戶500戶。補(bǔ)助資金資金為每戶2.85萬元(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆1萬元),建檔立卡貧困戶每戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3.85萬元。(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆2萬元)
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
今年的2500戶任務(wù)截止到目前:全縣開工2500戶,開工率100%?⒐2500戶,竣工率100%!敖n立卡”貧困戶開工500戶,開工率為100%?⒐500戶,竣工率為100%。入住率達(dá)到95以上。
。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)施情況
1、于20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會,對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場結(jié)合各自實(shí)際,加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案,確保工程順利實(shí)施。
2、對有意向的建房戶,合理引導(dǎo)宣傳,讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作,確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設(shè)資金,今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實(shí)施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題,除宣傳發(fā)動百姓自籌建房資金外。同時,協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。我縣共開展4次集中培訓(xùn),培訓(xùn)管理人員96人次,建筑工匠461人次,建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素,積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接,提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材,最大限度降低建設(shè)成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度,嚴(yán)格按照安居富民工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的一律不給予驗(yàn)收。資金安全:嚴(yán)格按照安居富民專項(xiàng)資金管理使用建設(shè)資金,堅(jiān)決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設(shè)補(bǔ)助資金共計7625萬元(國家補(bǔ)助資金2625萬元,自治區(qū)補(bǔ)助資金20xx萬元,援疆補(bǔ)助資金3000萬元),現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)(鎮(zhèn))場,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場打入建房戶專戶。
二、績效評價情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的:解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的問題。
。ǘ┛冃гu價的原則、指標(biāo)體系及方法:根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實(shí)施。
(三)評價實(shí)施過程:20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會,部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè),10月30日全部竣工。嚴(yán)格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。
三、項(xiàng)目績效分析
安居富民工程是一項(xiàng)民生工程,惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭,極大地解決了農(nóng)村建房難的問題,為實(shí)現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅(jiān)脫貧奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、存在問題
近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開,農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速,農(nóng)村空閑地越來越少,農(nóng)房原址重建所占比例較大,安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶,任務(wù)艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展,對經(jīng)濟(jì)條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶,在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋,并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時,對確實(shí)有困難的,還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告7
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會龍山街道扶貧項(xiàng)目績效評價報告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。
。ǘ┰擁(xiàng)目完成后,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時撥付到位,全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的是通過對項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作,結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面,來進(jìn)行一個整體的綜合評價,以提升管理水平、工作效率。
(二)20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元,已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后,辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
。ㄋ模⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財政局預(yù)算管理,由財政局年初進(jìn)行預(yù)算編制,分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財政所及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項(xiàng)目績效情況
會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工,項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù),以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
。ㄒ唬﹪(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
。ǘ┵Y金分配合理,突出重點(diǎn),公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項(xiàng)目資金專款專用。
。ㄈ┵Y金撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。
。ㄋ模┵Y金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖笃谝訌(qiáng)渠道的維護(hù)。
(二)此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告8
一、項(xiàng)目基本情況
保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視,在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn),市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣,業(yè)務(wù)量大幅增加,差旅費(fèi)、公務(wù)用車及租賃費(fèi)也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作,保山市財政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.81萬元,專項(xiàng)用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)缺口。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財預(yù)〔20xx〕4號),為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神,強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確績效自評工作責(zé)任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對項(xiàng)目資金開展績效自評。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
根據(jù)(保財建〔20xx〕4號)和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(保財建〔20xx〕168號)指標(biāo)文件,下達(dá)資金228109.16元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等223019.16元,購買辦公設(shè)備5090元,項(xiàng)目資金使用完畢,有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展,執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。
。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:數(shù)量指標(biāo);保障單位辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。。
效益指標(biāo)完成情況:保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標(biāo):干部職工滿意度,服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度90%。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
已完成預(yù)期目標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目績效自評得分為100分,整個項(xiàng)目運(yùn)行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評報告及項(xiàng)目自評表。同時將本次績效自評的成果應(yīng)用在已后工作中。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓(xùn),使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評工作。
八、其他需說明的問題
無。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告9
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》精神,進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金的使用效益和管理水平,根據(jù)《桐柏縣縣級預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級財政支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關(guān)規(guī)定,對桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué);üこ添(xiàng)目開展績效評價,并據(jù)以加強(qiáng)對未來該項(xiàng)目資金撥付、使用的管理。
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
近年來毛集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,鎮(zhèn)區(qū)人口不斷增加,現(xiàn)有教育機(jī)構(gòu)已經(jīng)不能滿足需要,因此毛集鎮(zhèn)申請?jiān)O(shè)立九年一貫制完全學(xué)校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學(xué)校基建工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題。
桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門,主要職責(zé)是貫徹實(shí)施國家教育方針、政策和法規(guī);統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育,督促、落實(shí)縣內(nèi)各類學(xué)校(含社會力量舉辦學(xué)校)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求,負(fù)責(zé)中等及中等以下各類學(xué)校的教育教學(xué)改革;組織實(shí)施普及九年義務(wù)教育;主管全縣教師工作;負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)的科研工作。
桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校基建工程項(xiàng)目資金3611.31萬元,該項(xiàng)目分為兩標(biāo)段,主要建設(shè)內(nèi)容:教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座,標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生操場2個、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
目標(biāo)一:基建工程竣工并交付使用。
目標(biāo)二:改善農(nóng)村辦學(xué)條件,校園環(huán)境更加優(yōu)美,辦人民滿意學(xué)校。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
績效評價的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價?冃гu價的對象是納入縣級財政預(yù)算管理的桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出資金?冃гu價的范圍:一是財政資金使用情況、財務(wù)管理狀況;二是績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
績效評價的原則:一是科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅(jiān)持客觀公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則?冃гu估由縣級財政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。四是績效相關(guān)原則?冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
績效評價方法:釆用定量與定性評價相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
績效評價的標(biāo)準(zhǔn):釆取評分和評級相結(jié)合的方式,總分設(shè)置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-1OO分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
為加強(qiáng)財政預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價工作,我單位召開了績效評價專題會議,明確評價對象、評價工作目標(biāo)及評價要求;互成項(xiàng)目支出績效評價工作小組,了解項(xiàng)目總體情況、績效評價政策、評價標(biāo)準(zhǔn),收集相關(guān)資料。通過查閱相關(guān)的財務(wù)會計報表、賬簿、會計憑證,了解項(xiàng)目資金收支情況、項(xiàng)目資金到位情況、實(shí)際支出情況和財務(wù)管理狀況;核實(shí)和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)資料,評價該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。召開評價工作小組會議,組織討論,評價打分,形成評價結(jié)論,提出存在問題、建議和意見,撰寫評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
為了全面、客觀、有效地進(jìn)行績效評價,評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進(jìn)行座談并征求意見,查閱項(xiàng)目檔案,收集相關(guān)信息資料,釆取定性和定量分析方法,通過對4大類15項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評價,對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目資金落實(shí)情況、業(yè)務(wù)管理、資金管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評價。通過認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備、實(shí)施和分析,桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出基本能按要求使用和分配專項(xiàng)資金,沒有發(fā)現(xiàn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)的現(xiàn)象,做到了?顚S,審批程序基本規(guī)范,項(xiàng)目監(jiān)督程序基本到位;組織機(jī)構(gòu)和管理制度比較健全、基礎(chǔ)資料相對齊全。但仍存在預(yù)算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。
績效評價組從管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、項(xiàng)目管理和績效情況等方面進(jìn)行評價,綜合評分為83分,評價等級為良好。
四、績效評價指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:
桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策;項(xiàng)目程序到位,手續(xù)齊全,符合申報條件;項(xiàng)目屬于公共財政支持范圍。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況:
該項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,分配合理,資金到位、預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目組織實(shí)施制度建全,執(zhí)行有效。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況:
20xx年桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建成校舍教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座,標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生操場2個、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
(四)項(xiàng)目效益情況:
通過校舍去的建立,項(xiàng)目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題,改善農(nóng)村辦學(xué)條件,校園環(huán)境更加優(yōu)美,讓人民滿意。
五、存在問題
1.項(xiàng)目檔案資料的整理歸檔工作不到位
項(xiàng)目實(shí)施過程各類相關(guān)資料、工程相關(guān)文件資料未能妥善保管和整理歸檔,資料保管較亂,查找資料存在困難,對項(xiàng)目建設(shè)完成情況的總結(jié)和分析造成一定影響。項(xiàng)目實(shí)際建成的建設(shè)內(nèi)容與中標(biāo)合同存在部分差異,相關(guān)簽證資料保管混亂。
2.工程成本控制存在一定問題。
毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目存在實(shí)際結(jié)算價格超過中標(biāo)價的問題,反映出項(xiàng)目的預(yù)算成本控制存在一定的問題,需加強(qiáng)財政資金預(yù)算管理,節(jié)約開支,降低支出,強(qiáng)化預(yù)算成本控制,有效降低實(shí)際結(jié)算價格。
六、工作建議
。ㄒ唬⿷(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目檔案資料的整理歸檔。
應(yīng)及時做好項(xiàng)目工程各項(xiàng)檔案資料的整理歸檔工作,以利于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),提高項(xiàng)目工程實(shí)施的管理水平。
。ǘ┘訌(qiáng)項(xiàng)目工程成本控制,編制較為全面的工程預(yù)算。
應(yīng)該堅(jiān)持全面控制、全過程控制的原則,建成完備的成本項(xiàng)目控制體系,讓成本控制貫穿工程的全過程,在施工開始前進(jìn)行成本預(yù)測、確定目標(biāo)成本,施工階段按目標(biāo)執(zhí)行,落實(shí)降低成本措施,實(shí)施工程成本目標(biāo)管理。將相關(guān)項(xiàng)目已能準(zhǔn)確估算的工程前期費(fèi)用及附屬設(shè)施建設(shè)資金納入工程預(yù)算,合理確定工程預(yù)算造價,便于財政資金的籌措及統(tǒng)籌安排。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告10
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目所屬單位市政總公司基本情況簡介
市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位,隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局,編制360人,實(shí)有在編人員227人。工作職責(zé)是:負(fù)責(zé)全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護(hù)維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實(shí)施。
(二)項(xiàng)目資金分配情況
市政總公司主要承擔(dān)市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護(hù),總維護(hù)面積300萬㎡,其中:城市主干道車行道面積199.56萬㎡;人行道面積78.41萬㎡;城市排水管網(wǎng)長度173.46Km;城市橋梁7座;西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。
。1)項(xiàng)目資金使用情況
20xx年度道路維護(hù)專項(xiàng)資金共2,334.88萬元 ,資金到位率100%。
。2)實(shí)際支出情況
共計支出2,334.88萬元,其中:城市主、次干道路面防治支出814.69萬元;人行道維護(hù)支出596.12萬元;排水設(shè)施維護(hù)支出477.95萬元;橋梁日常監(jiān)測及管護(hù)支出87.04萬元;西湖橋下專項(xiàng)維護(hù)支出59.78萬元;政府采購——日常維護(hù)設(shè)備299.3萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次績效評價的目的是強(qiáng)化財政支出的管理意識和績效意識,及時發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護(hù)項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題及原因,進(jìn)一步提高市政工程日常維護(hù)的管理水平和使用效益。
(二)績效評價過程
1、前期準(zhǔn)備
。1)根據(jù)根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展20xx年度城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金重點(diǎn)績效評價工作的通知》(邵財績〔20xx〕7號)的要求,成立了績效評價工作指導(dǎo)小組,布置績效評價工作。
。2)邵陽市財政局制定績效評價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)后,下發(fā)績效評價通知。
。3) 根據(jù)通知,由湖南弘信園會計師事務(wù)所成立績效評價工作組,負(fù)責(zé)實(shí)施績效評價的具體工作,開展現(xiàn)場評價。
2、組織實(shí)施
(1)項(xiàng)目單位自評。項(xiàng)目單位按照績效評價通知的要求,歸納整理項(xiàng)目建設(shè)資料,開展績效自評工作,向績效評價工作組提交包括專項(xiàng)資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。
(2)現(xiàn)場評價。通過采用核查資金使用、項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實(shí)地察看建設(shè)情況等方式,采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。
(3)績效評價工作組審核?冃гu價工作組通過對單位提交的資料查證、復(fù)核并進(jìn)行綜合分析,審核專項(xiàng)資金使用的真實(shí)性、合法性及合規(guī)性。
。4)匯總分析,撰寫評價報告。根據(jù)審核后的項(xiàng)目單位報送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目績效報告,以及現(xiàn)場抽查的項(xiàng)目評價、評分情況,對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。
。ㄈ┰u價結(jié)論
根據(jù)《邵陽市20xx年城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績效評價指標(biāo)表》,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等三大項(xiàng)指標(biāo)逐一進(jìn)行評價打分,經(jīng)綜合評價,該項(xiàng)目資金支出基本合理、規(guī)范、有效,取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益,績效評價綜合得分為85分,等級為“良好”。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
20xx年市政總公司較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),保證了主干道車行道完好率93%,人行道(含側(cè)石、護(hù)欄)完好率97%,排水管渠完好率97%,井座井蓋完好率98%,市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。
。ǘ┱少徍驼型稑(biāo)情況
道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序,招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。道路維護(hù)用商品砼和瀝青為日常維護(hù)所需材料,年度采購累計額度超過100萬以上,未見招投標(biāo)的相關(guān)資料。
。ㄈ┴攧(wù)管理情況
資金預(yù)算未有效執(zhí)行,支出內(nèi)容與立項(xiàng)計劃內(nèi)容的不完全符合。
四、主要績效
。ㄒ唬┦姓偣菊J(rèn)真履行市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)職責(zé)。市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項(xiàng)目均得到較好維護(hù)。20xx年市政道路維護(hù)工作監(jiān)管到位,無媒體曝光批評并負(fù)責(zé)的事例。
(二)積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險實(shí)際情況,市政總公司制定了嚴(yán)密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預(yù)案。
。ㄈ┤ε浜鲜形姓母黜(xiàng)重大活動安排。
。ㄋ模┩晟啤110”社會聯(lián)動承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次,均做到了接后必處,處后必復(fù)。
五、存在的問題
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)政策依據(jù)不足。
。ǘ┑缆肪S護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序,招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金未按績效管理的要求進(jìn)行績效目標(biāo)編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。
(四)專項(xiàng)資金支出范圍與項(xiàng)目立項(xiàng)范圍不完全符合。
(五)維護(hù)計劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高,聯(lián)系渠道不暢。
六、意見建議
。ㄒ唬淞⒖冃б庾R,強(qiáng)化主體責(zé)任,加強(qiáng)績效管理,把績效工作規(guī)范化、精細(xì)化。
。ǘ﹪(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,提高采購資金的使用效益。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,規(guī)范資金使用。
。ㄋ模┙⒔∪姺⻊(wù)平臺,完善服務(wù)渠道,及時反饋群眾意見。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告11
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
國土空間規(guī)劃是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖,是各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動的基本依據(jù)。建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”,強(qiáng)化國土空間規(guī)劃對各項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用,是黨中央、國務(wù)院作出的重大部署。
按照中共中央國務(wù)院《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》(中發(fā)〔20xx〕18號)文件精神,為建立我市“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,整體謀劃新時代國土空間開發(fā)保護(hù)格局,根據(jù)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際,全面啟動國土空間規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
根據(jù)20xx年5月8日銅陵市自然資源和規(guī)劃委員會《關(guān)于印發(fā)銅陵市20xx年度國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目計劃的通知》(銅自然資規(guī)委〔20xx〕1號)安排,全市20xx年國土空間規(guī)劃編制計劃共計17項(xiàng),其中,由我局負(fù)責(zé)的規(guī)劃編制計劃7項(xiàng),具體為:
。1)銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-20xx年);
。2)銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-20xx);
。3)銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃(20xx-20xx);
(4)銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃(20xx-20xx);
(5)銅陵市生態(tài)保護(hù)紅線評估;
。6)銅陵市國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估;
。7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)。
截至20xx年末,我局7項(xiàng)規(guī)劃編制均完成了20xx年年度任務(wù)目標(biāo),具體完成情況如下:
。1)銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-20xx年)
初步方案已上報省自然資源廳。
完成了資源環(huán)境承載能力和國土空間開發(fā)適宜性評價研究、國土空間類規(guī)劃實(shí)施評估研究、規(guī)劃分區(qū)與空間控制線研究、擁江發(fā)展戰(zhàn)略下的城市空間格局研究等4項(xiàng)重大專題研究。
。2)銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-20xx)
完成初稿編制,已上報省自然資源廳。
。3)銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃(20xx-20xx)
省自然資源廳未下達(dá)任務(wù)計劃,項(xiàng)目暫緩實(shí)施,視同完成年度目標(biāo)。
。4)銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃(20xx-20xx)
自然資源部取消了土地整治規(guī)劃,視同完成年度目標(biāo)。
(5)銅陵市生態(tài)保護(hù)紅線評估
評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發(fā)了最新數(shù)據(jù),正式評估成果文件待批復(fù)。
(6)銅陵市國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估
評估成果已審查通過,完成了國土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)在線填報工作,符合評估要求。
。7)市委、市政府、上級部門臨時交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)
20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規(guī)劃編制和研究任務(wù),視同完成年度目標(biāo)。
3、資金投入和使用情況。
指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算安排637萬元,實(shí)際到位637萬元,項(xiàng)目資金到位率100%,其中:11.64萬元下達(dá)市商務(wù)局、29.94萬元下達(dá)市文旅局、13.5萬元下達(dá)執(zhí)法局,581.92萬元下達(dá)我局。
截至20xx年末,我局指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目資金支出合計581.92萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
建立我市國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,全面提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平,基本形成生產(chǎn)空間集約高效、生活空間宜居適度、生態(tài)空間山清水秀,安全和諧、富有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的國土空間格局。
2、年度目標(biāo)
完成20xx年度規(guī)劃編制任務(wù)。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,不斷提高財政資金使用效益。
2、評價對象和范圍
本次評價對象為我局負(fù)責(zé)實(shí)施的指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目,具體范圍為銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-2035年)、銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-2025)等7項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目。
。ǘ┛冃гu價原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、績效評價原則
遵循實(shí)事求是、客觀公正、公開透明的原則。
2、指標(biāo)體系
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行評價,具體包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、項(xiàng)目效益等10項(xiàng)二級指標(biāo)(詳見附表)。
3、評價方法
采用定性描述、定量分析法,客觀確定項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。采用比較法,對比實(shí)際成效與績效目標(biāo)的偏差,進(jìn)行效益分析。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
主要為計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn),以預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等作為評價標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。按照市財政局《關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算支出績效評價工作的通知》(財績效函〔20xx〕8號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,成立評價工作小組,明確了評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟,確?冃ё栽u工作按時完成。
2、組織實(shí)施。3月末召開專題會議,安排部署評價工作,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的項(xiàng)目認(rèn)真組織、開展績效自評工作。要求本著實(shí)事求是的原則,客觀評價,認(rèn)真填寫自評表和撰寫自評報告。
3、分析評價。一是合理設(shè)置評價指標(biāo)體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價。二是采取定性描述和定量分析的方法,對各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評價,評價組對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對資金的投入與產(chǎn)出的效果進(jìn)行對比,得出項(xiàng)目實(shí)施績效結(jié)論。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
我局本著實(shí)事求是的原則,按照既定的評價指標(biāo)和評價方法,從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對20xx年指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價,最終確定績效評價評價得分98分,等級為“優(yōu)秀”(評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差),具體如下(詳見附表):
四、績效評價指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(滿分3分,得分3分)
。1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求;項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需,項(xiàng)目與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不重復(fù),得3分。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(滿分1分,得分1分)
項(xiàng)目申請、設(shè)立過程符合要求,事前經(jīng)過了可行性研究、專家論證和績效評估,得1分。
2、績效目標(biāo)(滿分4分,得分3.5分)
。1)績效目標(biāo)合理性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo),績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平,績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配,得2分。
。2)績效指標(biāo)明確性(滿分2分,得分1.5分)
項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解,指標(biāo)值清晰、可衡量,績效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)、計劃數(shù)相對應(yīng),但項(xiàng)目規(guī)劃編制成果未能細(xì)化分解成具體指標(biāo),扣0.5分,得1.5分。
3、資金投入(滿分8分,得分6.5分)
。1)預(yù)算編制科學(xué)性(滿分5分,得分3.5分)
預(yù)算編制經(jīng)過了科學(xué)論證,預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)相匹配,但預(yù)算內(nèi)容未能于具體項(xiàng)目內(nèi)容匹配,扣1.5分,得3.5分。
(2)資金分配合理性(滿分3分,得分3分)
項(xiàng)目資金根據(jù)各子項(xiàng)實(shí)際需求分配,依據(jù)基本充分。項(xiàng)目資金分配額度合理,與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng),得3分。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況
1、資金管理(滿分20分,得分20分)
。1)資金到位率(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目預(yù)算安排581.92萬元,實(shí)際到位581.92萬元,資金到位率100%,得5分。預(yù)算執(zhí)行率(滿分4分,得分0分)
。2)預(yù)算執(zhí)行率(滿分5分,得分5分)
截至20xx年末,項(xiàng)目資金支出581.92萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,得5分。
。3)資金使用合規(guī)性(滿分10分,得分10分)
項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金支付符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得分10分。
2、組織實(shí)施(滿分5分,得分5分)
1、管理制度健全性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目有相應(yīng)財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,得2分。
(2)制度執(zhí)行有效性(滿分3分,得分3分)
項(xiàng)目實(shí)施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,項(xiàng)目臺賬資料齊全并及時歸檔,得3分。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量(滿分10分,得分10分)
20xx年規(guī)劃編制計劃產(chǎn)出7項(xiàng),實(shí)際完成7項(xiàng),完成率100%,得10分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量(滿分15分,得分15分)
20xx年完成的規(guī)劃編制,符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,得分10分。
3、產(chǎn)出時效(滿分10分,得分10分)
我局20xx年按實(shí)施計劃時間要求完成規(guī)劃編制任務(wù),得分10分。
4、產(chǎn)出成本(滿分5分,得分5分)
我局20xx年規(guī)劃編制成本均未超出招投標(biāo)控制價,得分5分。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
1、社會效益(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目實(shí)施可為城市建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)提供依據(jù),起到科學(xué)指導(dǎo)和規(guī)范管理的作用,有效節(jié)約集約公共資源,得5分。
2、生態(tài)效益(滿分5分,得分5分)
按照國土空間總體規(guī)劃確定的環(huán)境要求進(jìn)行生態(tài)控制,能有效改善城市生態(tài)環(huán)境,得5分。
3、可持續(xù)影響(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目實(shí)施完成可指導(dǎo)城市建設(shè),得5分。
4、服務(wù)對象滿意度(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度100%,得5分。
五、存在問題及原因分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化不到位
20xx年項(xiàng)目績效目標(biāo)從總體上對項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,但對具體單個項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位,未能分解為可衡量的績效目標(biāo),主要原因系規(guī)劃項(xiàng)目涉及多科室多部門,目前我局未能做到統(tǒng)籌管理,統(tǒng)一績效目標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)要求。
(二)項(xiàng)目資金與項(xiàng)目未能明確匹配
規(guī)劃編制項(xiàng)目數(shù)量多、周期長、資金需求大,年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求,但年度預(yù)算資金,目前并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配,基本上采用的是總量控制,按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。
六、有關(guān)建議
(一)統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)分解目標(biāo)。
我局將進(jìn)一步明確項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)置要求,統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格要求各項(xiàng)目分管科室,科學(xué)分解項(xiàng)目的具體績效目標(biāo),以更全面、更完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成效。
。ǘ┚珳(zhǔn)項(xiàng)目匹配,明確資金分配。
根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排,實(shí)時把握各項(xiàng)目進(jìn)度,合理預(yù)測各項(xiàng)目年度資金需求,將項(xiàng)目資金明確到具體項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金單一管理,精準(zhǔn)使用。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告12
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財政局關(guān)于開展 2020年項(xiàng)目支出績效評價的相關(guān)通知,修水縣財政局委托江西同盛會計師事務(wù)所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價,現(xiàn)將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
(一) 項(xiàng)目概況
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務(wù)會議研究同意實(shí)施,由縣發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項(xiàng)目起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn),路線起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國道約K1478+800處,途徑橫安、程山林場、范塅,終于陳家大屋,路線全長約11.121公里,路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上),并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標(biāo)示標(biāo)線、防護(hù)設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項(xiàng)目估算總投資2000萬元,建設(shè)工期2個月。
2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復(fù),批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財評中心以(修財評字【2020】222號)、審定金額1722.77萬元,作為工程招標(biāo)控制價,項(xiàng)目資金來源為縣級財政資金。
2020年8月,委托九江市大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司掛網(wǎng)招投標(biāo),2020年9月與中標(biāo)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同,施工合同價1495.49萬元,工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同,合同價14.8萬元,項(xiàng)目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會要求,擬對公路沿線的防護(hù)設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升,桃里支路100萬元(與主線同步完成),2020年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護(hù)功能等100萬元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護(hù)功能等100萬元。
2020年11月,修水縣招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【2020】43號)會議紀(jì)要原則同意增加投資185萬元(其中設(shè)計變更及清單漏項(xiàng)60萬元、增設(shè)管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
2021年7月,項(xiàng)目已全部完工,項(xiàng)目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目資金使用情況
《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【2020】50號),修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,截止2021年 8月共支付1294.4萬元,其中工程款1254萬元、設(shè)計費(fèi)13.65萬元、監(jiān)理費(fèi)10.36萬元、招標(biāo)代理費(fèi)3.8萬元、造價咨詢費(fèi)5.6萬元、測量費(fèi)1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解交通壓力,大力提升陳門五杰文化旅游項(xiàng)目,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
通過實(shí)施績效評價,判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。
(二)績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照財政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,進(jìn)行項(xiàng)目支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面,各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績效評分,具體見附件。
(三)績效評價實(shí)施
1、成立績效評價組,初步了解專項(xiàng)資金基本情況,提請項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績效評價資料;
2、修水縣交通局報送專項(xiàng)資金使用情況相關(guān)資料和項(xiàng)目情況總結(jié);
3、歸納匯總。對提供的材料,結(jié)合現(xiàn)場評價情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效評價報告。
三、績效評價指標(biāo)分析及評價結(jié)論
(一)評價指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo),總分值 20 分
(1)超預(yù)算率,分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,修水縣交通局未見資金預(yù)算批復(fù),截止2021年 8月共支付1294萬元,實(shí)際支付占預(yù)算的68.1%,由于項(xiàng)目臨時增加內(nèi)容過多,項(xiàng)目實(shí)際投資預(yù)計1968萬元,超預(yù)算3.5%,扣1.75分,得3.25分。
(2)資金使用合規(guī)性,分值5分。 根據(jù)財政專項(xiàng)資金管理相關(guān)制度,專項(xiàng)資金必須?顚S谩Y~核算,經(jīng)核實(shí),該項(xiàng)目能做到專款專用、專賬核算,得5分。
(3)組織實(shí)施,分值 5 分。按照修財聯(lián)字[2018]14號文件要求,要嚴(yán)格控制預(yù)算,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,切實(shí)把資金用在刀刃上,確保項(xiàng)目按時按質(zhì)完成,但在具體實(shí)施過程中,至今未辦理竣工決算驗(yàn)收、決算審計,考慮沿線實(shí)施要求檢驗(yàn)高?1分,得4分。
(4)績效目標(biāo)明確、合理性,分值 5 分?冃繕(biāo)不明確,項(xiàng)目建設(shè)過程中多次修改。得2.5分。
2、產(chǎn)出指標(biāo),總分值 40 分
(1)數(shù)量指標(biāo),分值 10分。
該項(xiàng)目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容,得10分。
(2)質(zhì)量指標(biāo),分值 10分,其中:
政府采購規(guī)范性,分值4分。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號文件,施工部分估算價達(dá)到400萬元以上則整個總承包發(fā)包應(yīng)當(dāng)招標(biāo),項(xiàng)目單位對主合同實(shí)行了公開招標(biāo),對其他工程合同未辦理招標(biāo)、競價手續(xù),得2分。
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率,分值 3分。項(xiàng)目通過第三方質(zhì)量檢測合格,得3分。
現(xiàn)場核查,分值 3 分,經(jīng)現(xiàn)場核查,未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,得3分。
(3)工程完工及時性,分值 5 分。項(xiàng)目單位2021年7月申請交工驗(yàn)收,但項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行合同工期,扣2.5分,得2.5分。
(4)資金撥付及時性,分值 5分。經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目單位會計賬目,項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,截止2021年 8月共支付1294萬元,得5分。
(5)成本指標(biāo),分值10分。該項(xiàng)目預(yù)算單位成本1900萬元/11.121公里=170,85萬元/公里。預(yù)計實(shí)際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里,大于預(yù)算單位成本。得0分。
3、效益指標(biāo),總分值 30 分,其中:
(1)社會效益,提高通行能力,分值10分。項(xiàng)目實(shí)施后,改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解了交通壓力,提高了通行能力。得10分。
(2)經(jīng)濟(jì)效益,分值10分,其中:
已完工程使用率,分值 5分。已完工程已全部交付使用,得5分。
提高經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益,分值5分。改建后,節(jié)約了車輛通行時間和運(yùn)行成本,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。得5分。
(3)生態(tài)效益,分值10分.其中:
綠化情況,分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境,改建后,沿線綠化景觀得到較好改善,得5分。
環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量,分值5分。改造后,通行時間大大縮短,環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升,得5分。
4、滿意度指標(biāo),居民滿意度,分值 10 分。為評價滿意度,對老居民進(jìn)行了問卷調(diào)查,居民滿意度占大于90%。得10分。
(二)績效評價結(jié)論
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定,也產(chǎn)生了一定的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解交通壓力,大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目績效評價分?jǐn)?shù)80.25 分,績效評價結(jié)果為“良”。
四、存在的問題
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)不明確,項(xiàng)目設(shè)計沒有統(tǒng)籌規(guī)劃,建設(shè)內(nèi)容一改再改,造成績效目標(biāo)不明晰、任務(wù)不明確。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項(xiàng)目主管單位,對項(xiàng)目實(shí)施具有組織責(zé)任,對項(xiàng)目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實(shí)際執(zhí)行時,修水縣交通局僅負(fù)責(zé)將資金撥付,未認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施和管理,容易引起項(xiàng)目資金使用不當(dāng)風(fēng)險, 也難以保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,未辦理竣工驗(yàn)收、決算審計。
五、建議
1、要明確項(xiàng)目建設(shè)績效目標(biāo),確保項(xiàng)目建設(shè)按既定的目標(biāo)推進(jìn)。項(xiàng)目單位要及時與上級部門溝通協(xié)調(diào),積極解決項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的問題,確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
2、強(qiáng)化項(xiàng)目主管單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目的主管單位,應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求,落實(shí)好預(yù)算編制、績效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任,確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
3、相關(guān)政府部門應(yīng)加強(qiáng)目標(biāo)審核把關(guān),進(jìn)一步明確職責(zé),突出主管部門的管理責(zé)任,強(qiáng)化財政部門的審核責(zé)任,加快相關(guān)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案,提高工作效率。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告13
為客觀、真實(shí)地反映專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和績效狀況,提高財政資金使用效益,根據(jù)新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會同相關(guān)部門對20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下:
一、項(xiàng)目評價工作情況
(一)評價目的
通過對20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過程和結(jié)果的跟蹤問效,達(dá)到兩個目的:第一,了解該項(xiàng)目資金使用的社會、政治、經(jīng)濟(jì)效益,分析存在的問題,提出改進(jìn)意見和建議,促進(jìn)財政資源優(yōu)化配置,提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二,在本項(xiàng)目資金績效評價的基礎(chǔ)上,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進(jìn)財政支出精細(xì)化管理水平的提高。
。ǘ┰u價過程
依照績效評價工作程序,相關(guān)部門組成了績效評價工作組,在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報的《專項(xiàng)資金績效評價數(shù)據(jù)表》、自評報告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí),對相關(guān)財務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認(rèn)真查閱,并在咨詢有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報告。
。ㄈ┰u價方法
按照《財政專項(xiàng)扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財辦農(nóng)[20xx]68號)要求,結(jié)合本項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行的特點(diǎn),本項(xiàng)目采用了“目標(biāo)預(yù)定和實(shí)際效果比較法”的評價方法,利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進(jìn)行評價,其中:定量分析指標(biāo)包括資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目運(yùn)行能力情況;定性分析指標(biāo)包括項(xiàng)目的社會、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評價類型以完成結(jié)果評價為主,兼顧過程評價。
二、項(xiàng)目基本情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容包括:在官碾、張營、戴營三個自然村內(nèi)新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,年初預(yù)算安排資金總額49.6萬元,實(shí)際支出總額為49.6萬元,無結(jié)余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)了20xx項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù),項(xiàng)目正式開始啟動。項(xiàng)目施工后,在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以公告形式對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資、時間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項(xiàng)目于20xx年5月份竣工。
四、績效情況分析
項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項(xiàng)目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)期績效目標(biāo)編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益(效果)六個方面,均達(dá)到指標(biāo)值,年度總體目標(biāo)全部完成。
五、評價結(jié)果
在項(xiàng)目單位自評的基礎(chǔ)上,經(jīng)評價工作組實(shí)地調(diào)查,結(jié)合項(xiàng)目單位的資金管理情況,評價組認(rèn)為:本項(xiàng)目預(yù)算(即投入目標(biāo))編制科學(xué)、規(guī)范、合理,預(yù)期績效目標(biāo)申報完整,產(chǎn)出、效果類關(guān)鍵性指標(biāo)清晰、明確、量化,投入與項(xiàng)目產(chǎn)出、效果目標(biāo)匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%,項(xiàng)目支出符合國家相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)管理制度等規(guī)定,且均在預(yù)算范圍內(nèi),無與本項(xiàng)目預(yù)算不相符或無關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財務(wù)管理等項(xiàng)目管理制度,并嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度均達(dá)到目標(biāo)值。
根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認(rèn)為:20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告14
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
本項(xiàng)目位于縣城中心大道旁的攸州公園,占地面積350畝,建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項(xiàng)目于20xx年11月25日開工,20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元(含征地補(bǔ)償),其中:工程建設(shè)投資6717.54萬元,待攤費(fèi)用489.61萬元,征地拆遷等補(bǔ)償費(fèi)用6868.46萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、提升城市形象和品位,帶動周邊土地升值,促進(jìn)城市發(fā)展。
2、防止水土流失,給市民提供休閑觀光場所。
二、項(xiàng)目單位績效報告情況
項(xiàng)目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價自評報告》。
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
1、加強(qiáng)和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理,提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益;
2、建立健全績效評價機(jī)制,更好實(shí)現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標(biāo)。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
1、績效評價原則:目標(biāo)導(dǎo)向、依法評價;科學(xué)規(guī)范、分級實(shí)施;客觀公正、公開透明。
2、評價指標(biāo)體系詳見附表。
3、評價方法:因素分析法。
(三)績效評價工作過程
20xx年9月,由攸縣財政局牽頭,委托湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,再根據(jù)設(shè)定的評價指標(biāo)、評價方法,并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進(jìn)行定量和定性分析,得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論,并征求評價對象意見,同時核實(shí)調(diào)整相關(guān)事項(xiàng),再深入分析調(diào)查獲取的各種信息,按照要求撰寫績效評價報告。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
本項(xiàng)目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資,全部為項(xiàng)目業(yè)主融資解決,資金已到位。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
本項(xiàng)目實(shí)際投入14075.61萬元,其中:建筑及安裝工程費(fèi)6717.54萬元,設(shè)備購置費(fèi)16.9萬元,報批費(fèi)用43萬元,土地費(fèi)用6868.46萬元,勘察設(shè)計費(fèi)154萬元,監(jiān)理費(fèi)53.1萬元,管理費(fèi)193.16萬元,其他29.45萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
為加強(qiáng)文化園二期建設(shè)項(xiàng)目的資金管理,攸縣制定了重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理和財務(wù)管理制度,并將該項(xiàng)目設(shè)立專賬管理,確保資金的封閉運(yùn)行。同時執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度,工程完工后項(xiàng)目法人審核施工單位編制的工程結(jié)算后及時上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核,獨(dú)立費(fèi)用、征地補(bǔ)償費(fèi)用開支手續(xù)齊備。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)?h政府成立了由分管副縣長任組長,縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長任副組長,縣發(fā)改委、財政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各部門單位任務(wù)和責(zé)任,強(qiáng)化各部門之間的配合協(xié)調(diào),同時項(xiàng)目所在地也相應(yīng)成立了項(xiàng)目建設(shè)指揮部,明確了一把手為負(fù)責(zé)人。
落實(shí)工作責(zé)任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù),縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責(zé)任主體,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和管理,以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責(zé),強(qiáng)化了各部門單位之間的配合協(xié)作,并將文化園二期建設(shè)工程項(xiàng)目任務(wù)分解落實(shí)到各相關(guān)責(zé)任人,明確工作任務(wù)和質(zhì)量進(jìn)度要求,并納入工作預(yù)安銷號動態(tài)跟蹤管理。
2、項(xiàng)目管理情況
文化園二期建設(shè)工程項(xiàng)目始終執(zhí)行“四制三算”原則,加強(qiáng)項(xiàng)目管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制,初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項(xiàng)目法人,成立了項(xiàng)目建設(shè)管理部,明確了項(xiàng)目責(zé)任主體,項(xiàng)目法人嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序落實(shí)各項(xiàng)工作。二是實(shí)行了招標(biāo)投標(biāo)制,株洲市原樸景觀設(shè)計工程公司設(shè)計批復(fù)后,委托了攸縣招投標(biāo)局組織招標(biāo),遵循公開、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則確定施工隊(duì)伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實(shí)行監(jiān)管,項(xiàng)目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制,嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則開展各項(xiàng)工作。四是嚴(yán)格履行合同制,項(xiàng)目設(shè)計、招標(biāo)、監(jiān)理到施工實(shí)行合同化管理,明確了項(xiàng)目法人與設(shè)計單位、招標(biāo)代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責(zé)和義務(wù),確保各項(xiàng)工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系,為了確保工程質(zhì)量,項(xiàng)目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負(fù)責(zé)人,一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人,派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督,還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度,項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格安照設(shè)計要求和招標(biāo)內(nèi)容控制資金規(guī)模,對于新增、變更項(xiàng)目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實(shí)施;項(xiàng)目完工后,施工單位及時編制了工程結(jié)算資料,報項(xiàng)目法人審核后上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核。
。ㄈ╉(xiàng)目績效情況分析
文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當(dāng)?shù)亟值馈⒋、組的密切配合下,經(jīng)過施工單位的努力,圓滿完成任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施過程中始終堅(jiān)持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴(yán)格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量,順利完成了工程建設(shè)任務(wù),所有工程項(xiàng)目均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項(xiàng)目實(shí)施組織嚴(yán)密,管理規(guī)范有序,資金使用合理,實(shí)施后社會和生態(tài)效益凸顯。
生態(tài)效益方面:
1、增強(qiáng)了園林景觀的多樣性,提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
2、增加縣城植物的多樣性,維護(hù)地區(qū)的生態(tài)和諧。
3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性,提升區(qū)域小氣候,改善空氣質(zhì)量。
社會效益方面:
1、帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高城市品位,改善投資環(huán)境。
2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)土地增值。
3、為市民提供休憩場所,提高了市民的幸福指數(shù)。
4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價指標(biāo)體系》,評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進(jìn)行評價的評分分值為90分。
六、存在的問題
1、項(xiàng)目報發(fā)改批復(fù)前,未編制項(xiàng)目可行性報告,不符合項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。
2、采用邀請招標(biāo)方式確定項(xiàng)目施工單位,采用政府采購單一來源采購方式確定項(xiàng)目設(shè)計及監(jiān)理單位,不符合工程建設(shè)招投標(biāo)法律規(guī)定,應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定項(xiàng)目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位。
3、質(zhì)量管理不夠嚴(yán)格,無養(yǎng)護(hù)考核細(xì)則。
4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存,未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整,缺少設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。
市政工程項(xiàng)目事前績效評估報告15
為加快推進(jìn)預(yù)算績效管理,加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用,提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平,按照原州區(qū)財政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號)文的要求,須對列入20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目開展績效目標(biāo)自評工作。我單位組織開展此次績效評價工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)20xx年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計的批復(fù)》,路線分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項(xiàng)目總投資概算1068.25萬元,資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排,解決。項(xiàng)目建設(shè)期間20xx年8-11月。
根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目(年終調(diào)整)實(shí)施方案》的通知(原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號文件),對項(xiàng)目進(jìn)行了年終調(diào)整,調(diào)整后20xx年資金規(guī)模為1030萬元,資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元,項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長約100.12公里,為新建項(xiàng)目,全線按公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四級公路設(shè)計/三級/鄉(xiāng)村二級標(biāo)準(zhǔn)維修。合同總價為898.2466萬元,工程期限為20xx年8-11月。
本工程現(xiàn)已完工完工時間為20xx-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財政、審計部門協(xié)調(diào),計劃于本年12月底之前完成交工驗(yàn)收和決算工作。
。ǘ╉(xiàng)目資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
。1)資金到位情況分析
該工程20xx年資金規(guī)模1030萬元,資金到位1030萬元,資金到位率100%,其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,本年度實(shí)際支付755.2239萬元。
(2)項(xiàng)目實(shí)際支出金額
截至績效評價日,項(xiàng)目實(shí)際完成支出755.2239萬元。
2、項(xiàng)目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項(xiàng)資金管理辦法》的規(guī)定,對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理和使用,?顚S。由自治區(qū)財政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財政局,再由財政局將款項(xiàng)撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目(年終調(diào)整)實(shí)施方案》的通知(原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號文件)、《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號)我單位按下列步驟開展績效評價工作:
1、前期準(zhǔn)備。我單位抽調(diào)專人成立績效評價工作組,明確工作職責(zé),并到項(xiàng)目現(xiàn)場了解被評價項(xiàng)目的基本情況,并據(jù)此設(shè)計評價工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項(xiàng)目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機(jī)制。
2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績效評價實(shí)施步驟:
。1)收集核查資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報及審批等資料;核查相關(guān)制度是否完善,項(xiàng)目申報、評審、公示、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否符合要求,資金分配、發(fā)放是否合規(guī),撥付手續(xù)是否齊全,是否存在擠占、截留、挪用等情況。
。2)與項(xiàng)目管理和項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人面談,了解項(xiàng)目管理與實(shí)施過程中的情況,分析項(xiàng)目績效控制的關(guān)鍵因素,并了解實(shí)際控制狀況。
。3)召開座談會。組織項(xiàng)目單位、扶貧、財政等相關(guān)部門及受益農(nóng)戶代表等召開座談會,聽取該項(xiàng)目情況介紹。
。4)現(xiàn)場查看。深入每個項(xiàng)目點(diǎn)調(diào)查走訪,發(fā)放問卷調(diào)查。
。5)得出評價結(jié)論,形成績效評價報告。
三、綜合評價結(jié)論
通過原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目的績效目標(biāo)評價,項(xiàng)目申報、審批嚴(yán)謹(jǐn)健全,建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行,項(xiàng)目完成符合基本要求;項(xiàng)目實(shí)施對改善農(nóng)村公路通行狀況,保障了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及生活便利,完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境,減輕了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的負(fù)擔(dān)。根據(jù)從項(xiàng)目投入、產(chǎn)出和績效三類方面的績效目標(biāo)評價指標(biāo)體系和績效檢查情況,該項(xiàng)目整體績效分值100分,實(shí)得96.08分。
四、項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┩度胫笜(biāo)完成情況分析
預(yù)算執(zhí)行率:按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計算,完成目標(biāo)值達(dá)到73.32%。
。ǘ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1. 數(shù)量指標(biāo)(完成工程量):
項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線全長100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標(biāo):
20xx年秋季道路水毀維修工程,均嚴(yán)格按照《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計,規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。區(qū)交通局負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作,項(xiàng)目質(zhì)量均符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
3.時效指標(biāo):
在施工過程中涉及征地方面的問題,需要反復(fù)溝通;同時,因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗(yàn)收。這反映出項(xiàng)目管理工作做的還不夠精細(xì),與項(xiàng)目相關(guān)部門的溝通還需要改善和加強(qiáng)。
。ㄈ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析
1.項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析
本項(xiàng)目的建設(shè)是保障沿線群眾和車輛出行安全,實(shí)現(xiàn)固原市“精準(zhǔn)扶貧”、于20xx年同全國同步脫貧、全面建設(shè)小康社會的需要;本項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)固原市交通運(yùn)輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達(dá)深度的需求;本項(xiàng)目的建設(shè)是認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機(jī)遇、趁勢而上。實(shí)踐精準(zhǔn)扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽,全面建成小康社會”的具體體現(xiàn);本項(xiàng)目的建設(shè)是推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步新進(jìn)展。
2.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析
扶貧道路的建設(shè),將進(jìn)一步推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展,助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收;便利的農(nóng)村交通條件促進(jìn)了農(nóng)村與城市的信息交流,擴(kuò)大了農(nóng)村對外溝通交往程度,隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小,農(nóng)民生活方式將會發(fā)生根本轉(zhuǎn)變,城鄉(xiāng)生活也將實(shí)現(xiàn)和諧交融。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪調(diào)查,大家普遍認(rèn)為:項(xiàng)目工作組在項(xiàng)目改造期間建設(shè)施工單位均與項(xiàng)目所在村組相處關(guān)系很好;雖然施工期間發(fā)生過一些沖突,但沖突處理結(jié)果能接受;施工期間雖有給所在村組帶來不便,但困難不大;該項(xiàng)目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善;對項(xiàng)目本身的總體態(tài)度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作,盡快做出施工方案,對可能出現(xiàn)的問題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對。
2、健全組織管理機(jī)構(gòu),明確管理職責(zé)。對于秋季道路水毀維修建設(shè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)考核制度,嚴(yán)格兌現(xiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書的要求,對優(yōu)秀的建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)和個人進(jìn)行物質(zhì)獎勵;擴(kuò)大路政管理部門的工作范圍,對超重超載車輛依法打擊;由于村組道路路線較長且比較分散,僅靠專職的路政管理人員很難管理,因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。
3、區(qū)交通局負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作,規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
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