經費項目事前績效評估報告（精選20篇）

　　在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編收集整理的經費項目事前績效評估報告，希望能夠幫助到大家。

　　經費項目事前績效評估報告 1

　　根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農業(yè)農村部辦公廳林草局辦公室關于印發(fā)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價�，F(xiàn)將有關自評情況報告如下。

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況

　　為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設和美麗鄉(xiāng)村建設要求，我縣進一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續(xù)采取配套、改造、升級、聯(lián)網的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。

　　2、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況

　　按照財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項目由“村審報、鄉(xiāng)審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息，填報績效目標申報表，經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。

　　二、績效自評工作開展情況

　　為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農業(yè)農村部辦公廳林草局辦公室關于印發(fā)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調相關工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設和美麗鄉(xiāng)村建設要求，結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報的農村飲水安全工程建設實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。

　　2、項目資金執(zhí)行情況分析

　　項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設程序。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規(guī)定，加強項目監(jiān)管和資金管理，按時完成建設任務。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格資金管理。上級安排的'項目資金實行專戶管理，封閉運行，�？顚Ｓ�，確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監(jiān)管，做到�？顚Ｓ�，制定了規(guī)范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發(fā)票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務發(fā)票、監(jiān)理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質保金，一年后該項目無質量問題，退回質保金。

　�。ǘ�）績效目標完成情況分析

　　截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。

　　1、產出指標完成情況分析

　　全縣全年下達計劃實施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現(xiàn)行國有關水利設施規(guī)模和行業(yè)標準要求；項目驗收全部合格，水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。

　　2、效益指標完成情況分析

　　通過20xx年農村飲水安全工程的實施，具體成效如期實現(xiàn)。

　　一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進地區(qū)農村經濟社會發(fā)展和農民生活水平的提高。

　　其社會效益十分顯著，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　�、倏刂萍膊�傳播，提高農民群眾生活質量。

　�、诮鉀Q飲水困難問題，促進了當地農村經濟發(fā)展，改善農業(yè)生產結構。

　�、酃こ添椖康慕ㄔO，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動內需，帶動地方經濟的發(fā)展。

　�、軐嵤┺r村安全飲水工程，是貫徹落實科學發(fā)展觀的重要體現(xiàn)，是造福廣大農民群眾的實事，體現(xiàn)了黨和政府對最廣大農民群眾的關心，體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性。二是經濟效益顯著。農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。

　　主要有：

　　①減少醫(yī)藥費的支出。飲水問題的解決，使農村與水有關的疾病發(fā)病率大幅度降低，特別是降低了由于水質問題引發(fā)的傳染病的可能性。

　�、诠�(jié)省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農業(yè)生產、可以外出務工等創(chuàng)收。

　�、鄞龠M農村經濟發(fā)展，實現(xiàn)農業(yè)增長和農民增收。

　　3、此項目屬公益性項目，對生態(tài)環(huán)境沒有影響，無生態(tài)效益。

　　4、滿意度指標完成情況分析

　　通過宣傳，特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節(jié)水意識等大大提高，居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續(xù)加強對項目相關資料的整理與收集，及時上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責任，保證項目正常運轉，發(fā)揮長期效益，最終實現(xiàn)帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興做好模范帶頭作用。

　　四、自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果和報告按要求在政府網公示。

　　經費項目事前績效評估報告 2

　　根據上級要求，現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報告：

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目，并及時將資金分批安排到具體項目。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、中央資金到位投入情況分析。

　　中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用于產業(yè)項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個，投入資金660.3萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業(yè)及管理費項目4個，273.41萬元。

　　2、省級資金到位投入情況分析。

　　省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產業(yè)項目23個，投入資金957.47萬元，基礎設施項目23個，590.9萬元，改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。

　　3、市級資金到位投入情況分析。

　　市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用于產業(yè)項目6個，投入資金280.4萬元，基礎設施項目2個，投入資金6.4萬元，就業(yè)獎補項目1個，投入資金274.2萬元。

　　4、縣級資金到位投入情況分析。

　　縣級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用于產業(yè)項目18個，投入資金341.652萬元，基礎設施項目4個，投入資金93萬元，生產生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。

　　（二）項目資金執(zhí)行情況

　　1、全年項目資金實施情況。

　　全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元。其中產業(yè)項目90個，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎設施項目77個，安排資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個，安排資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個，安排資金107萬元，占總資金的2%；就業(yè)獎補項目1個，安排資金567.33452萬元，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個，安排資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。占總資金的.0.3%。

　　2、全年項目資金撥付情況。

　　截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。

　　三、項目資金管理情況

　　1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農[20xx]3號）《關于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規(guī)定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關的支出。

　　2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度；三是規(guī)范資產臺賬管理，規(guī)范后續(xù)管護運營，規(guī)范收益分配使用。

　　四、總體績效目標完成情況

　　20xx年我縣總體績效目標，主要圍繞產業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經濟增收、農戶增收、提升改善農戶生產生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標。

　�。ㄒ唬┛冃е笜送瓿汕闆r分析

　　1.產出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標。產業(yè)類：建設煙葉烘烤房38座，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚育苗基地1個，生豬養(yǎng)殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發(fā)展產業(yè)戶數1027戶，長豆角產值260畝，完成值大于260畝；。基礎設施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大于2個；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數1476人；就業(yè)類：開發(fā)公益崗位360個，完成值大于360個；完成值大于1027戶；就業(yè)及省外務工交通獎補1900人，完成值大于1900人。

　　（2）質量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預設值。

　�。�3）時效指標。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收。

　�。�4）成本指標。項目通過預算、結算等監(jiān)管核減，項目實施成本低于市場價格≥3%。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）經濟效益。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產業(yè)發(fā)展，11個村村集體經濟收入大于5萬元。通過產業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當地農人均收入水平。

　　（2）社會效益。項目實施后、改善了當地群眾亟待解決的生產、生活基礎設施條件，群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn)，干部群眾關系更加融洽。

　　（3）生態(tài)效益。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。

　�。�4）可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染，產業(yè)地壯大當地產業(yè)經營主體，激勵脫貧群眾通過發(fā)展產業(yè)、就業(yè)增收，可持續(xù)影響。

　　3.滿意度指標完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上，產業(yè)經營主體滿意率達到100%。

　　五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}及原因

　　1、項目產出指標不夠精準。因市場價格變動大，部分項目建設內沒有達到預期目標。

　　2、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范，造成項目績效統(tǒng)數據統(tǒng)計困難，個別項目統(tǒng)計不精準。

　　（二）下一步改進措施

　　一是加大項目庫建設力度，確保項目庫績效績效數據精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調度，推動項目績效目標規(guī)范化。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網站向社會進行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。

　　經費項目事前績效評估報告 3

　　為加強和完善財政支出專項資金管理，強化項目單位責任意識，提高財政資金使用效益，根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責任會計師事務所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點項目前期經費專項資金進行了績效評價。現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　根據臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動指揮部關于印發(fā)《臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》通知（臨產業(yè)指【20xx】1號）的相關精神，為保障全縣重點項目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財政開始設立重點項目前期工作經費項目。20xx年項目財政預算為75萬元，項目主管部門為發(fā)改局。

　　2、項目主要內容及項目實施情況

　　項目前期工作是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個重點項目的前期工作，支付重點項目前期經費75萬元。

　　3、項目資金投入和使用情況

　　項目年度預算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實際使用項目資金為75萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　通過加強重點項目前期工作，推動項目成功引進，促進本地經濟發(fā)展。

　　2、20xx年績效目標

　　⑴數量目標

　�、偻苿有略龉�業(yè)企業(yè)個數達13個；

　　②推動新增農業(yè)企業(yè)個數達3個；

　　③推動新增服務業(yè)企業(yè)個數達6個；

　�、芡苿有略龌�礎設施類企業(yè)個數達9個；

　�、萃苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)個數達4個；

　　⑥推動新增社會民生類企業(yè)個數達8個。

　�、瀑|量目標

　�、夙椖繋鞌祿�詳實，項目庫數據完整性90%以上，項目信息詳實，清晰完整；

　�、陧椖恳�進完成率90%以上。

　�、羌皶r性目標

　　20xx年完成推動43個項目的前期工作準備。

　�、瘸杀灸繕�

　　重點項目前期經費專項資金控制在預算范圍內。

　�、尚б婺繕�

　�、偕鐣�效益目標：加快項目前期工作進程，帶動本地產業(yè)發(fā)展，促進社會效益穩(wěn)步提升；

　�、诮洕�效益目標：保證43個前期工作順利開展，促進當地經濟穩(wěn)固發(fā)展；

　　③項目可持續(xù)性目標：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實力；

　　④滿意度績效目標：服務對象對發(fā)改局工作滿意度達90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　把“20xx年重點項目前期經費專項資金”列為20xx年重點績效評價項目是為了深入了解該項目立項、投入、產出情況，考察項目實施是否達到預期績效目標，從而為來年資金預算提供重要依據。

　�。ǘ�）績效評價對象及范圍

　　此次績效評價對象為20xx年重點項目前期經費專項資金�？冃гu價范圍為項目的決策、過程、產出、效果四個方面。

　�。ㄈ�）績效評價原則和指標體系

　　本次績效評價遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。

　　本次績效評價指標體系，采用最新項目績效評價評分表。本次評價未對共性指標進行調整，但針對項目特點制定了產出、效益指標。根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）文件精神，績效評價小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分，產出效益指標分值定為60分。

　�。ㄋ模┛冃гu價方法和評價標準

　　績效評價方法包括：績效評價技術方法和工作方法。本次績效評價技術方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

　　本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會、實地核查、問卷調查、綜合分析等方法。

　　為了對績效指標完成情況進行比較，本次績效評價標準采用了計劃標準（任務定量指標）、歷史標準（增量標準）。

　�。ㄎ澹┛冃гu價工作過程

　　本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績效評價小組，并制定了《20xx年重點項目前期經費專項資金績效評價方案》。根據擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進駐發(fā)改局，根據確定的績效目標，評價小組采取座談聽取情況匯報，查閱相關資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標完成情況。鑒于項目實際情況，評價小組采取現(xiàn)場實地考察的方式，對項目績效情況進行了問卷調查，收回有效調查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項目資料，對20xx年重點項目前期經費項目實施效果及存在的問題進行了分析，同時參考發(fā)改局的自評報告，撰寫成績效評價初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　經綜合評價，該項目得分80分，評價結果為“良”。

　　評分情況如下：

　�。ㄒ唬�決策總分19分，實得19分。

　　（二）過程總分21分，實得13分，扣分明細：

　　1、專項資金財務核算未設置專門賬戶，扣1分；

　　2、存在擠占專項資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務管理制度，扣3分；

　　4、會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　�。ㄈ�）產出總分32分，實得22分，扣分明細：

　　1、產出數量指標中有四項指標未完成（工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、基礎設施類），扣4分；

　　2、項目引進完成率未達到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個重點項目的前期工作準備沒有全部完成，僅完成32個，扣4分。

　�。ㄋ模┬б婵偡�28分，實得26分，扣分明細：

　　1、經濟效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　根據臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動指揮部關于印發(fā)《臨澧縣推進產業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點》的通知（臨產業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點項目前期工作順利完成，經臨澧縣委、縣人民政府研究批準，并報縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財政下達重點項目前期經費專項資金預算75萬元，由縣發(fā)改局負責組織與實施，項目立項規(guī)范。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　資金到位。

　　⑴資金到位率

　　專項資金預算75萬元，實際到位75萬元。資金到位率為100%。

　�、祁A算執(zhí)行率

　　實際下?lián)茴A算為75萬元，項目資金使用75萬元，預算執(zhí)行率為100%。

　�、琴Y金使用合規(guī)性

　　不能嚴格執(zhí)行專項資金管理的相關規(guī)定，存在專項資金未設立專賬核算、擠占專項資金的情況。

　�、裙芾碇贫冉∪�性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務管理制度。

　　⑸制度執(zhí)行有效性

　　不能嚴格執(zhí)行財務管理制度，會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。

　�。ㄈ�）項目產出情況

　　1、數量績效目標

　�、磐苿有略龉�業(yè)企業(yè)項目個數達13個，實際完成8個，未完成績效目標；

　�、仆苿有略鲛r業(yè)企業(yè)項目個數達3個，實際完成1個，未完成績效目標；

　�、峭苿有略龇�務業(yè)企業(yè)項目個數達6個，實際完成3個，未完成績效目標；

　�、韧苿有略龌�礎設施類企業(yè)項目個數達9個，實際完成8個，未完成績效目標；

　�、赏苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)項目個數達4個，實際完成4個，完成績效目標；

　　⑹推動新增社會民生類企業(yè)項目個數達8個，實際完成8個，完成績效目標。

　　2、質量績效目標

　�、彭椖繋鞌祿�完整性：項目庫數據詳實，項目信息詳實，清晰完整，項目庫數據完整性達100%，完成績效目標；

　�、祈椖恳�進完成率：項目引進完成率未達到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標。

　　3、時效績效目標

　　20xx年需要完成推動43個項目的前期工作準備，實際完成推動32個項目的前期工作準備，未完成績效目標。

　　4、成本績效目標

　　該專項預算成本75萬元，實際支出75萬元，成本預算控制率達100%，完成績效目標。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應用項目庫數據管理信息系統(tǒng)，項目的實施，推動了臨澧縣重點項目前期工作的進程，加快了項目引進的速度。重點項目的.投產帶動了本地產業(yè)發(fā)展，提升了當地整體形象，維護社會穩(wěn)定。

　　2、經濟效益

　　全縣共爭取各類項目資金26.5億元，為縣經濟社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個前期項目工作準備未完成，完成率僅達到74.42%，造成一定程度的經濟損失，經濟效益未達最佳。

　　3、項目可持續(xù)性。

　　項目的實施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實力。43個項目中兩個項目已終止建設：天然氣分布式能源站建設項目由于國家電價等政策調整原因，影響項目投資效益，投資方終止項目建設；同時，整體衛(wèi)浴生產線項目因用地手續(xù)等原因項目已停，項目可持續(xù)性未達最佳。

　　4、滿意度

　　通過推動項目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調查，滿意度為91.67%，完成了績效目標。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經驗及做法

　　1、重視項目的前期工作，延展深度，降低項目的運作風險，提高項目建設成功率。同時，考慮到前期工作時效問題，避免出現(xiàn)決策時間過長、手續(xù)辦理時間過長、錯失最佳經濟效益期等問題。

　　2、項目的前期工作在項目管理中占據著至關重要的地位，前期管理工作決定了項目的可持續(xù)性，也基本預測了項目實施后的投資效果。同時還為項目的實施提供了理論依據。

　　3、對于編制計劃、設計、采購、施工及機構設置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個條件、資源、協(xié)作關系的初步設想，多角度論證項目的先進性、合理性、經濟性以及相關方面的可行性，并在實現(xiàn)項目目標的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項目的設計、計劃、組織、控制、實施奠定了一個良好的基礎，建立一個優(yōu)化整體框架。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1、資金使用不規(guī)范

　�、艑ｍ椯Y金未設立專戶核算，不利于專項資金的歸集與核算，也不便于專項資金的監(jiān)督和控制。

　�、拼嬖跀D占專項資金現(xiàn)象。經核查：以下項目均與本專項無關，不屬于本專項資金使用范圍。同時，這些項目屬于行政支出（差旅費、印刷費、公務接待費），但是在該專項中予以列示：差旅費中有19334元費用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費項目；公務接待費中中有1363元費用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務接待費項目；印刷費中中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項目）等十一筆印刷費項目；以上三類費用（23筆）共計擠占該專項資金11.04萬元（包括印刷費6.58萬元、差旅費3.60萬元、公務接待費0.86萬元）。

　　2、管理制度不健全，未制定項目業(yè)務管理制度。

　　3、不能嚴格執(zhí)行財務管理制度

　　4、未按時完成重點項目前期工作43個項目的前期工作準備僅完成32個。例如：糧食物流產業(yè)園項目由于機構改革后項目劃轉問題，未完成項目的前期工作準備。

　　5、效益有待提升

　　經濟效益和項目可持續(xù)性有待提升。

　�、沤洕�效益方面：尚未完成43個前期工作準備，存在11個前期項目工作準備由于各種原因未得以落實，完成率未達100%，造成經濟一定程度的經濟損失，經濟效益未達最佳；

　�、祈椖靠沙掷m(xù)性方面：

　�、俸峡阪�(zhèn)新明發(fā)梅菜產業(yè)基地及深加工建設由于梅菜合作社的銷售市場波動和當季產量減產，導致籌資困難，因此推遲基地施工設計及場地三通一平；

　�、谄湛翟副＝∑飞�產線：仍在與哈康源公司商談；

　�、矍嗌礁眽嗡�閘除險加固工程：航道建設延后問題未解決；

　�、芄�特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；

　�、葜泄�(jié)能風力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；

　　⑥櫻花谷開發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；

　�、邫鸦ü乳_發(fā)：用地指標和手續(xù)問題；

　　⑧湘北美食文化商貿中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設計，因此推遲簽約及場地三通一平。項目可持續(xù)性未達最佳。

　　六、有關建議

　�。ㄒ唬┮�(guī)范使用資金

　　嚴格遵守《專項資金管理辦法》，實行專賬核算、專項使用、嚴格監(jiān)管，精準核算專項資金收、支、余情況。嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途，杜絕擠占、挪用專項資金。對于擠占的11.04萬專項資金，根據（中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項目支出。

　�。ǘ�）建立健全業(yè)務管理制度

　　應建立一套科學規(guī)范的業(yè)務管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強各部門對相關規(guī)章制度的學習，確保單位工作的順利開展。

　�。ㄈ�）建立財務監(jiān)控制度

　　加大財務監(jiān)控力度，嚴格復核、審核制度，提升財務公正性。

　�。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾�

　　當地政府應出臺相應扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項目中斷問題，進一步提高重點項目成功簽約的可能性，確保項目順利落成。

　�。ㄎ澹┙�立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經濟效益方面，鼓勵當地政府對困難項目給予支持，以融資性質的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率，有利于拉動經濟的增長，維護當地經濟發(fā)展；在項目可持續(xù)性方面，及時跟蹤項目進度，實時掌握項目最新動態(tài)，保障項目可持續(xù)性的長久運作。

　　綜上所述，本項目的建設是重點項目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴格把關重點項目前期發(fā)展經費規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務管理制度、建立財務監(jiān)控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

　　經費項目事前績效評估報告 4

　　一、項目概況

　　文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬┱�體績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。

　　資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中，實際發(fā)放909.4萬元。

　　資金管理情況：項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

　�。ㄈ�）項目組織情況

　　制定方案，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。

　�。ǘ�）嚴格規(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬┲贫ǚ桨�，落實工作，有效把控補貼發(fā)放時效性。

　　1、及時轉發(fā)省級文件。收悉省農業(yè)農村廳3月16日下發(fā)的《海南省農業(yè)農村廳辦公室關于印發(fā)20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎。

　　2、及時制定縣級方案�？h農業(yè)農村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。

　　3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護補貼，確保補貼發(fā)放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必認真統(tǒng)計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。

　　4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作，使補貼發(fā)放按時間節(jié)點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

　�。ǘ�）嚴格規(guī)范補貼程序，確保補貼合法性。

　　1、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、核查、匯總是一個糸統(tǒng)性較強的基礎性工作，一環(huán)緊扣一環(huán)，一環(huán)有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真對侍，高度重視，壓實責任，統(tǒng)籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統(tǒng)計、匯總、核查、公示和報送工作。

　　2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發(fā)了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送補貼材料，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

　�。ㄈ�）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規(guī)范性。

　　1、加強補貼實地核查工作。

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發(fā)放過程中群眾反映、舉報的.各種問題。

　　2、加強補貼實地抽查工作。

　　我局深入11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報材料都符合補貼發(fā)放條件，沒有存在多報、重報現(xiàn)象。

　　3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。

　　一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發(fā)放失敗農戶信息。在7月31日補貼發(fā)放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發(fā)放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發(fā)《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放失敗信息的函》，完善處理了補貼發(fā)放失敗工作，使發(fā)放失敗的資金得到及時重新發(fā)放，目前發(fā)放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發(fā)放完成。

　　4、強化耕地數量和質量核實工作。

　　一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現(xiàn)象，不存在清退補貼范圍現(xiàn)象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：

　�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。

　　（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。

　�。�3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。

　　5、強化資金監(jiān)管工作。

　　財政局對耕地地力保護補貼資金常態(tài)化監(jiān)督和規(guī)范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發(fā)放給種植戶，沒有發(fā)現(xiàn)虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發(fā)放有結余，由財政局統(tǒng)籌安排使用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　經費項目事前績效評估報告 5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內的規(guī)劃實施。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復、耕地數量和生態(tài)保護，做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關違法違規(guī)行為，指導有關行政執(zhí)法工作。承擔市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門組織機構及人員情況

　　1、機構情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內設處室）及48個下屬機構組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內設處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規(guī)科（行政審批服務科）、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監(jiān)測科、自然資源權益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復科、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）、建設工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構，分別是：瀏陽市自然資源局經開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執(zhí)法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務中心、瀏陽市礦產品開發(fā)中心、瀏陽市資產征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　　（三）年度重點工作計劃

　　一是以規(guī)劃引領發(fā)展，推進國土空間規(guī)劃編制實施。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，建立健全國土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設，全面實施國土空間監(jiān)測預警和績效考核機制，形成以國土空間規(guī)劃為基礎，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強規(guī)劃實施監(jiān)督體系建設，加強規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質發(fā)展，不斷強化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數量、質量、生態(tài)“三位一體”綜合保護；繼續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農村亂占耕地建房問題整治專項行動，嚴防農地非農化、農地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進綠色礦山建設，開展礦山地質環(huán)境生態(tài)修復治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進“放管服”改革。繼續(xù)推進“互聯(lián)網+不動產登記”建設，建立不動產大數據平臺，實現(xiàn)基礎數據融合共享，打通服務群眾“最后一公里”；扎實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記，實現(xiàn)農村不動產登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

　　20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經費6877.58萬元，日常公用經費297.31萬元，都是由一般公共預算財政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元，包括公務用車運行維護費21.36萬元，無公務用車購置費，公務接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元。

　�。ǘ�）項目支出

　　20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執(zhí)行。

　　三、部門項目組織實施情況

　　由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施，對項目進行嚴格管理。監(jiān)督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況，負責解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題，負責制定相應的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則，因事設職，因職選人，各司其職，各負其責，充分體現(xiàn)“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍恕⑹轮斜O(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管。

　　四、資產管理情況

　　本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行，由辦公室負責固定資產的臺賬管理，財務科負責賬務核算，按上級要求對資產組織清查。

　　20xx年度本局總資產5507.57萬元，其中房屋及構筑物3844.97萬元，通用設備1497.03萬元，專用設備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下，自然資源各項事業(yè)取得積極進展。節(jié)約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農村建房耕地占補平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國土空間規(guī)劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯，被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：

　�。ㄒ唬╉椖坑玫乇Ｕ蠄詫嵱辛Α�堅持土地要素跟著項目走，不斷充實指標要素，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規(guī)劃保障服務，爭取追加城鄉(xiāng)建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實為企業(yè)減負。

　�。ǘ�）國土空間規(guī)劃有序推進。堅持規(guī)劃引領，全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎。強化規(guī)劃管控，出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進規(guī)劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

　�。ㄈ�）自然資源執(zhí)法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

　　（五）礦業(yè)轉型發(fā)展穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開展“強執(zhí)法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動，實現(xiàn)自然資源領域安全生產零事故。

　�。�六）確權登記發(fā)證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記，全面完成上級考核任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，所有不動產登記業(yè)務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數額而言，具體分析如下：

　　（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元�；�本支出7174.8919萬元，使全系統(tǒng)的人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發(fā)項目成本、地質環(huán)境治理工程項目、國土空間規(guī)劃編制項目、不動產確權登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監(jiān)管等項目。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關資金管理辦法，嚴格按照制度執(zhí)行。在項目的組織實施過程中，對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍恕⑹轮斜O(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管。現(xiàn)就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農田保護示范區(qū)的建設和維護、礦山治理保護與開發(fā)、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛(wèi)片執(zhí)法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在于：

　　一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯(lián)合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續(xù)發(fā)展。

　　二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。

　　三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護區(qū)內礦業(yè)權清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設任務，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范，實現(xiàn)自然資源領域安全生產零事故。

　　2、國土空間生態(tài)修復及地質環(huán)境治理工程項目方面的支出

　　20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金，未在年初部門預算中安排，為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質災害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質為民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質災害隱患威脅，保護人民群眾生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的.社會效益、經濟效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時消除了地質災害隱患威脅，保護人員109人，保護財產約1200萬元以上。

　　3、與不動產確權登記、發(fā)證工作相關方面的支出

　　該項支出主要包括發(fā)證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發(fā)證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元，包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發(fā)證工作經費148.68萬元，服務于常規(guī)的不動產登記確權發(fā)證工作。全年該項支出共計735.98萬元，為有效推進“互聯(lián)網+不動產登記”建設，同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現(xiàn)了所有不動產登記業(yè)務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內辦結。

　　此外，在20xx年預算年度期間，我單位新承擔并啟動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發(fā)證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查，建設權籍調查數據庫，形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成后，將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機制全落實，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網、覆蓋農村的不動產登記系統(tǒng)和數據庫。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。

　　根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實施，包干經費7800萬元，將按比例、按進度連續(xù)分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。

　　4、儲備土地開發(fā)項目成本方面的支出

　　該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預算3億元用于此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應土地提供了有力的支撐。

　�。ǘ�）項目綜合評價情況及評價結論

　　20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經濟發(fā)展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執(zhí)行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年初部門預算中安排的15個項目進行了自評。

　�。ㄈ�）績效評價結果應用建議

　　一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，項目績效情況作為今后安排項目經費的重要依據，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。

　　二是我們將堅持問題導向，堅持節(jié)約原則，進一步加強制度建設，完善工作運行機制，進一步加強專項經費資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

　　三是我單位將按照財政局要求，對自評結果在網站進行公開。

　�。ㄋ模┲饕�經驗及做法

　　對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預算和績效目標管理為導向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質量關、驗收關，以保證財政資金的高效使用。

　　對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關規(guī)定；二是根據實際工作量進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，避免返工，節(jié)約財政資金使用。

　　六、存在的主要問題

　　1、部門總體預算管理及執(zhí)行方面

　　一是部門總體預算與決算數差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。

　　二是雖然預算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進度，部分預算指標未全額支付，部分項目未在年度內完成，項目資金有結余。

　　三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預算計劃，比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規(guī)劃編制項目等，導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。

　　2、對績效評價工作的了解及重視方面

　　一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領導也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務管理人員和部分業(yè)務科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

　　二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。

　　七、改進措施和有關建議

　　1、在預算編制方面，嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預算納入進來。

　　2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果后，相關科室應盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收后，相關科室應盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務部門在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序

　　3、增強領導干部的績效管理意識和專業(yè)水平，提高對預算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯(lián)性，依據部門職責和年度工作重點，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

　　1、在項目組織管理方面。

　　一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規(guī)定組織項目采購工作。

　　二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動項目，簽訂合同后加強對實施單位的監(jiān)督指導，確保項目成果及時提交。

　　三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改，并總結經驗，避免在以后的項目中出現(xiàn)類似問題。

　　2、在資金管理及績效管理方面。

　　一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》，結合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監(jiān)管。

　　二是在預算編制方面，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求。

　　三是嚴格對照績效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調好各業(yè)務單位和項目實施單位把控好進度、規(guī)范項目管理流程、確保各項目如期實現(xiàn)預期目標，并積極配合財政、事務所等做好績效評價工作

　　九、部門整體支出績效評價等級

　　績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結果為優(yōu)秀。

　　經費項目事前績效評估報告 6

　　一、項目基本情況

　　根據20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農村房屋安全隱患排查整治工作實施方案要求，全市迅速對農村房屋安全隱患開展排查整治工作。工作開展以來，全市第一階段目標任務已于20xx年12月31日按時完成，對用作經營農村自建房進行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設局收到上級財政資金91209元，專項保障全市農村房屋安全隱患排查整治工作。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的.通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　保山市財政局20xx年6月下達保財社〔20xx〕129號、保財社〔20xx〕311號指標文件，資金91209元。

　　2．項目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年專項用于全市農村房屋安全隱患排查整治工作，項目資金使用完畢，執(zhí)行率100%。

　　3．項目資金管理情況。

　　市住房城鄉(xiāng)建設局嚴格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　產出指標完成情況：為全市農村房屋安全隱患排查整治工作提供專項資金經費保障。

　　效益指標完成情況：確保經營性（聚集性）農村自建房屋安全。

　　滿意度指標：服務群眾滿意度，及時撥付全市農村房屋安全隱患排查整治工作經費，服務對象對資金撥付及時性滿意度100%。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　已完成預期目標。

　　五、績效自評結果

　　項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　市住房城鄉(xiāng)建設局將在規(guī)定時間內在網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細化開展績效自評工作。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　經費項目事前績效評估報告 7

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　�。ǘ�）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。

　�。ㄈ�）組織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質量。

　�。ㄋ模┛冃Ч芾�。三批財政涉農資金統(tǒng)籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

　　經費項目事前績效評估報告 8

　　為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產能力，未定發(fā)展糧食生產，省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務，為完成省廳下達任務，經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區(qū)耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作�，F(xiàn)將評價結果匯報如下：

　　一、項目實施情況

　　（一）項目實施情況

　　該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數據的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收通過。

　�。ǘ�）項目資金管理及使用情況

　　此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優(yōu)化調整以及內業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術需要，用區(qū)財政預算局年初下達的生態(tài)修復專項規(guī)劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。

　�。ㄈ�）項目執(zhí)行情況及項目實施取得的`成效

　　目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農業(yè)農村廳，該項目已完成并經省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務，為我區(qū)“恢復地類”整治項目提供了數據保障，也為我區(qū)耕地保護工作提供了便利。

　　二、項目實施中遇到的困難

　　為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性、科學性，需要及時更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來指導鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題，及時研究解決后續(xù)有關問題。

　　經費項目事前績效評估報告 9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　立項背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項用于社會福利等社會公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預算，實行收支兩條線管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目，以及其他社會公益項目。

　　（二）項目實施情況

　　1.項目實施情況。一是居家養(yǎng)老服務（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對60戶特困家庭進行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造，按照《云南省民政局關于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養(yǎng)老服務體系建設的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號）要求，需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日，已建設醫(yī)務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內需完成2個新時代老年幸福食堂建設任務,并以掛牌營業(yè)為驗收標準，在原城南、城北社區(qū)進行改造,于20xx年11月1日開工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。四是縣中心敬老院運營補助，共支出17萬元用于養(yǎng)老服務機構運營日常開支。五是居家養(yǎng)老服務中心補助，大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心，項目占地480㎡，建設規(guī)模400㎡，設置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯�農村互助養(yǎng)老服務站建設占地580㎡，建設規(guī)模400㎡，設置床位10張，項目現(xiàn)已開工建設。六是縣中心敬老院提質改造項目，縣中心敬老院地坪提質改造、縣中心敬老院消防提質改造，此項目通過公開招投標的方式，經造價、施工、監(jiān)理、審計等程序進行改造，現(xiàn)已完成改造。

　　2.資金來源及使用情況

　　（1）居家養(yǎng)老服務（適老化工程），資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升項目補助資金，50.4萬元），20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造，共支付17.1萬元，結余資金33.3萬元。

　�。�2）老年福利項目，資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專項資金（144.5萬元），一是幸福食堂建設，支付建設資金30萬元，在原城南、城北社區(qū)進行改造，20xx年12月10日完成竣工驗收，現(xiàn)已掛牌營業(yè)。二是中心敬老院運營補助，用于縣中心敬老院日常運營開支，共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造，已建設醫(yī)務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設醫(yī)務室補助資金25萬，護理床7.5萬，明廚亮灶15萬，三項共計47.5萬元，結余資金50萬元。

　　（3）居家養(yǎng)老服務中心建設，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養(yǎng)老體系建設市級補助資金，20xx年養(yǎng)老體系建設市級補助資金，（35萬元）。大營街道永安村委會居家養(yǎng)老服務中心總投資65萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯�農村互助養(yǎng)老服務站，總投資55萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現(xiàn)已開工建設，結余資金0萬元。

　�。�4）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金（150萬元），其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質改造費用，30萬元用于支出室內地坪改造工程款，1.5萬元用于支出消防咨詢費用，結余資金83.5萬元。

　　（5）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養(yǎng)老院服務質量提升市級補助資金（90萬元），其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內地坪改造工程款，設計費1.5萬元，地坪造價咨詢費1萬元，施工監(jiān)理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結余資金24.1018萬元。

　　（6）撥付縣中心敬老院機構運轉經費4萬元，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養(yǎng)服務機構運轉補助經費。

　�。�7）縣財政每年下?lián)苡糜诠�辦養(yǎng)老機構運行費17萬元，用于工作人員生活補貼36萬元，共計53萬元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財務管理制度日趨健全，保證制度的有效實施，執(zhí)行情況良好。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量。

　�。ㄈ�）績效目標

　　1.總目標。加強和規(guī)范彩票公益金專項資金管理，提高福利彩票公益金專項資金使用效益；建立健全績效評價機制，更好實現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績效目標。

　　2.年度目標

　�。�1）產出目標

　　計劃完成2個街道級綜合養(yǎng)老服務中心建設，6個養(yǎng)老服務中心建設，4個幸福食堂建設。

　　（2）效果目標

　　促進以上8個養(yǎng)老服務機構、4個幸福食堂建設更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務，受眾滿意度超過90%。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成，效果目標是否實現(xiàn)等方面的`內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價方法

　　1.績效評價原則。遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關的工作原則，公開公正來管理使用資金。

　　2.績效評價方法。

　　采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法，做好問題設計和調研地點選擇，對績效評價指標體系進行綜合評分，從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。

　　三、評價結論

　　本項目投入符合國家政策，項目過程管理有待規(guī)范，項目產出良，效果優(yōu)。項目的實施有效促進了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績效自評結果將有助于提高養(yǎng)老服務工作水平、提高工作的質量，確保養(yǎng)老服務建設工作做實、做細，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養(yǎng)老服務工作直接面對群眾，基層服務能力必不可少，養(yǎng)老服務工作更是貼近年老弱勢群眾，提升基層服務能力，組織培訓基層民政服務人員，更好的服務于群眾。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經驗及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務建設方面，因資金限制僅能推進少部分養(yǎng)老服務機構完善基礎設施和質量改造。

　�。ǘ�）存在的問題：縣級配套資金緊張，有限經費僅只能發(fā)放固定經費，建設資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎設施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議和改進措施：為落實民生政策，促進各項公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經濟發(fā)展水平、疾病、自然災害影響，弱勢群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量，實現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢群體更多關注，發(fā)揮社會救助的重要功能，維護社會穩(wěn)定。

　　經費項目事前績效評估報告 10

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況。

　　20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

　　2、財政振興資金績效目標設定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續(xù)、健康、快速高質量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績效自評工作開展情況

　　仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。

　　三、績效目標自評完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2.項目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3.項目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。

　�。ǘ�）績效目標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　按時保質完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

　　2.效益指標完成情況分析

　　通過該項目的.實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經濟可持續(xù)、健康、快速高質量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。

　　四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

　　經費項目事前績效評估報告 11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，按照省廳計劃項目和市政府領導批示精神，結合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關的規(guī)劃編制工作。

　　2、項目實施依據

　�、佟逗�南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）。

　�、凇稇鸦�市水利局關于做好水利系列規(guī)劃相關工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經費安排表》（已報市政府審批同意）

　　3、項目的基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規(guī)劃前期工作費700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經報市人民政府批準，此資金主要用于三個方面：一是4個重點規(guī)劃項目的編制安排404萬，即：

　�、賾鸦�市水利基礎設施空間布局規(guī)劃（含水利工程標后評估）計劃安排169.20萬

　　②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排100萬

　�、蹜鸦�市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬

　�、軕鸦�市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）計劃安排80萬元；

　　二是12個系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　總體目標有三個方面：一是完成4個重點規(guī)劃項目的編制，即：懷化市水利基礎設施空間布局規(guī)劃（含水利工程標后評估）、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經費專項為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關規(guī)劃工作，預期主要效益體現(xiàn)如下：該項目開展水利基礎設施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的`經濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經費專項由市水利局規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務完成情況自評，我們認為項目年度績效目標和任務基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發(fā)展，達到了水利部關于“水利工程補短板，水利行業(yè)強監(jiān)管”的要求。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。

　　2、項目資金使用情況分析。我局按照財務管理辦法及相關規(guī)定進行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經費387.40萬元，結轉312.60萬元至下一年度繼續(xù)實施。

　　3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進行開支，并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行�？顚Ｓ茫�資金撥付按專項資金的要求執(zhí)行，無超標準開支情況。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析。在項目實施過程中，明確了業(yè)主單位與相關責任人，明確了項目建設所要達到的具體任務和目標。市水利局規(guī)計科為水利前期工作經費實施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T為配合單位。通過前階段工作，目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。

　　2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的管理，確保資金使用安全及項目質量和效果，根據《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求，我局高度重視專項資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認真落實，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項目具體實施單位，負責項目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項目效益分析

　　1、項目經濟性分析。20xx年度預算總支出700萬元，實際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進度款及項目尾款，結轉到20xx年繼續(xù)實施，整個項目實施控制在預算范圍內。該工作經費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。

　　2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規(guī)劃編制合同。20xx年底，4個重點項目即懷化市水利基礎設施空間布局規(guī)劃（含水利工程標后評估）、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規(guī)劃完成驗收；12個系列專項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項目的效益性分析。經濟效益方面，該項目開展了水利基礎設施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經濟效益具有重要意義；社會效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態(tài)項目進行了規(guī)劃，對推進我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項目通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評價情況及結論

　　總體來說，“十四五”水利前期專項工作全面按期實施，基本符合省廳要求，達到預期效果，共性指標自評得分85分，總體評價結論為優(yōu)良。

　　五、基本經驗及主要做法

　　1、績效自評是一項綜合性工作，我局加強內部各部門間的合作，項目由規(guī)計科牽頭，其他業(yè)務科室配合，做到各負其責，協(xié)調同步，以確保評價工作及時完成。

　　2、領導重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項目管理的關鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領導的重視和健全的機構加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度，通過制度進行規(guī)范，嚴格審核、層層把關，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項目主要內容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項目進入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　經費項目事前績效評估報告 12

　　一、項目支出基本情況

　　我單位主要職責為負責全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項執(zhí)法工作，負責跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作，以及其他市委市政府賦予的各項任務�？冃н\行監(jiān)控項目包括：公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費，其具體情況如下：

　　1、公用經費：為我單位完成工作任務用于公務活動的支出，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。

　　2、城管執(zhí)法專項整治費：主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執(zhí)法報導及宣傳、執(zhí)法車輛運行維護、綜合素質培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執(zhí)法相關工作保障。

　　3、辦公場地運行維護經費：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　績效運行監(jiān)控是連接績效目標和績效評價的關鍵環(huán)節(jié)�？冃н\行監(jiān)控是單位在財政項目執(zhí)行或財政資金使用過程中，對預算績效目標實現(xiàn)程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查，及時糾正偏離績效目標情況的管理活動，是預算績效管理的'重要環(huán)節(jié)。我單位對績效運行監(jiān)控工作非常重視，其辦公室負責項目的預算申報、相關政府采購合同的簽訂申請，項目經費的報銷以及項目執(zhí)行過程的監(jiān)督與跟進，現(xiàn)已組織財務人員及業(yè)務科室相關人員認真學習，嚴格按照《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件，開展20xx年上半年度績效監(jiān)控工作。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　1、公用經費：年初預算248.56萬元，20xx年上半年度完成支付124.73萬元，預算執(zhí)行率為50.18%。

　　2、城管執(zhí)法專項整治費：年初預算157.28萬元，20xx年上半年度完成支付72.08萬元，預算執(zhí)行率為45.83%。

　　3、辦公場地運行維護經費：年初預算68萬元，20xx年上半年度完成支付21.55萬元，預算執(zhí)行率為31.68%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費項目實際產出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。

　　四、存在問題及其原因

　　20xx年上半年度公用經費預算執(zhí)行完成率50.18%，較好的完成的績效目標，年底該項預算執(zhí)行率可完成95%以上；城管執(zhí)法專項整治費項目預算執(zhí)行率為45.83%，上半年績效目標基本完成，預算執(zhí)行差4.17%，主要由于長沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進行，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上；辦公場地運行維護經費項目預算執(zhí)行率為31.68%，但上半年績效目標已完成，預算執(zhí)行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上。

　　五、有關建議及工作措施

　　無相關建議。下半年工作措施：細化預算編制工作，加強預算執(zhí)行管理；完善項目管理辦法，優(yōu)化績效目標實現(xiàn)路徑，促進績效目標如期實現(xiàn)。

　　經費項目事前績效評估報告 13

　　一、項目概況

　　（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標。

　　按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養(yǎng)老服務體系建設工作活動聯(lián)合開展了績效評價，全面評價了我縣20xx年開展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系建設的情況，包括養(yǎng)老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。

　�。ǘ�）單位工作目標。

　　依據《邢臺市“雙創(chuàng)雙服”活動領導小組辦公室關于落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機構床位2000張，改造康復護理型床位1500張，新建社區(qū)日間照料服務站（點）158個以上，增強養(yǎng)老服務能力。為了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。

　�。ㄈ�）工作活動（項目）基本情況。

　　1、工作活動（項目）背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況；

　　為促進養(yǎng)老服務體系建設，我們確定了養(yǎng)老服務體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責與績效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全并嚴格執(zhí)行相關管理制度，落實項目建設目標責任制，規(guī)定業(yè)務工作由社會福利事務股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責，實行業(yè)務與財務兩條線制度，確保資金管理規(guī)范高效。

　　2、工作活動（項目）的可行性、必要性、有效性及其論證過程。

　　3、扎實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作，巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務拓展至全縣各鎮(zhèn)，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務，切實提升老 年人的幸福指數，每季度對服務工作進行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。

　　4、整合閑置資源，對適合養(yǎng)老的閑置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養(yǎng)老機構力度。

　　5、進一步加大醫(yī)養(yǎng)結合型養(yǎng)老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯(lián)合，對有能力的養(yǎng)老機構設立醫(yī)務室或診所，實行醫(yī)保定點和結算。創(chuàng)新“政府引導+市場服務”模式，加快推進公建民營改革，統(tǒng)一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養(yǎng)老機構專業(yè)運營團隊，推進全縣養(yǎng)老機構連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運營，拓展服務功能，提升服務品質，讓老人享受有尊嚴、專業(yè)化的養(yǎng)老服務。

　　二、工作活動（項目）績效目標和指標設定情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒樱�項目）總目標、年度目標設定情況。

　　年度績效目標搞好養(yǎng)老服務體系建設工作，解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。

　�。ǘ�）工作活動（項目）績效指標設定情況。

　　1．科學性：隨著我國老齡化程度日益加劇，養(yǎng)老問題受到日益關注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出，“建立以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的養(yǎng)老服務體系”，而社區(qū)養(yǎng)老，目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè)，充分體現(xiàn)了黨和政府對城鄉(xiāng)老年人的重視和關愛。

　　2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非常快，呈現(xiàn)出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時間長的特點，到20xx年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；20xx年后將進入穩(wěn)定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務體系的建設，國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標。社區(qū)日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率≥90%，扶助資金到位率=100%，經濟困難高齡失能半失能老年人保障率=100%，接受補貼對象的滿意度≥95%。日間照料服務站數量≥17個。

　　三、工作活動（項目）實施績效管理情況及取得成績

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r。說明是否制定詳細可行的工

　　作活動（項目）實施計劃，是否按實施計劃具體落實。

　　從項目的經濟性和效率性來看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，為社區(qū)老年人提供休閑娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務，是開展居家養(yǎng)老服務的有益補充，也是實現(xiàn)老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后，將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務二者有效結合，使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務照料，深受社區(qū)的歡迎，社會效益明顯。

　�。ǘ�）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明工作活動（項目）執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。

　　為保障社會養(yǎng)老服務體系工作開展，巨鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的工作方針，以“適用實用，切合實際，穩(wěn)步推進”為工作要求，大力推動城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體現(xiàn)建設，初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機構養(yǎng)老為補充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的`作用，為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。

　　（三）資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。

　　20xx年本年收入61.23萬元，按照規(guī)定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實用率的100%，主要用于建設日間照料服務站建設及設備等。

　�。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO及執(zhí)行情況。說明工作活動（項目）績效管理制度建設和執(zhí)行情況。

　　召開提高養(yǎng)老機構服務質量專項行動部署會，開展養(yǎng)老機構服務質量專項行動大檢查，重點檢查安全生產等五大方面，下發(fā)整改通知書，各養(yǎng)老機構都開展了自查和檢查，建立養(yǎng)老服務機構服務質量監(jiān)督、信用體系，形成長效機制。

　　（五）風險管理情況。如果工作活動（項目）實施中存在影響績效目標實現(xiàn)的風險因素，說明處置預案和處置情況。

　　通過細化醫(yī)養(yǎng)結合具體措施，健全醫(yī)療保險機制，對符合條件的養(yǎng)老機構內設醫(yī)療機構，優(yōu)先納入醫(yī)保定點。完善老年護理保障制度。統(tǒng)籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設施，大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結合型養(yǎng)老服務機構，緩解老年護理供需矛盾。

　　四、工作活動（項目）績效自評情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒樱�項目）自評組織情況。

　　為促進養(yǎng)老服務體系建設制度化、規(guī)范化，我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務體系建設實施意見》、《巨鹿縣實施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機構質量建設實施方案》等文件與制度，嚴格執(zhí)行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統(tǒng)上，我們依托民政部養(yǎng)老系統(tǒng)，安全、方便、有效的報送相關養(yǎng)老服務體系建設信息，做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務規(guī)劃一體謀劃，分步實行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務負責，業(yè)務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規(guī)定。

　�。ǘ�）工作活動（項目）評價結果。

　　本項目資金補助的17個社區(qū)老年人日間照料中心，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行�？顚Ｓ�，專賬專戶。省民政廳下發(fā)《關于加強全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價得分85分�？冃гu價等次為良好。

　　五、工作活動（項目）存在的問題、改進工作的意見及建議

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒樱�項目）實現(xiàn)績效目標過程中存在的問題。

　　服務內容單一，專業(yè)化程度沒有，根據抽查情況看，已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務，尚不具備提供醫(yī)療、護理、康復、心理慰藉等專業(yè)化服務能力。服務人員服務水平也較低。

　�。ǘ�）工作活動（項目）實施中改進意見及措施。

　　1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準，落實日間照料中心建設用地等問題，加大財政資金投入力度，同時監(jiān)督資金使用效率；

　　2、引入社會資源和社會資本，提高專業(yè)化服務能力和運營經費保障能力，適當考慮市場化運作模式，使其可持續(xù)發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議。

　　20xx年預算時仍需繼續(xù)保留的專項資金，為社會化社區(qū)日間照料中心的運營提供部分資金保障，支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務發(fā)展。

　　經費項目事前績效評估報告 14

　　為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產能力，未定發(fā)展糧食生產，省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務，為完成省廳下達任務，經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區(qū)耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作。現(xiàn)將評價結果匯報如下：

　　一、項目實施情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r

　　該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數據的.真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收通過。

　�。ǘ�）項目資金管理及使用情況

　　此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優(yōu)化調整以及內業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術需要，用區(qū)財政預算局年初下達的生態(tài)修復專項規(guī)劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。

　�。ㄈ�）項目執(zhí)行情況及項目實施取得的成效

　　目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農業(yè)農村廳，該項目已完成并經省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務，為我區(qū)“恢復地類”整治項目提供了數據保障，也為我區(qū)耕地保護工作提供了便利。

　　二、項目實施中遇到的困難

　　為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性、科學性，需要及時更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來指導鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題，及時研究解決后續(xù)有關問題。

　　經費項目事前績效評估報告 15

　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預算支出績效報告如下：

　　一、項目概況：

　　發(fā)展和改革局是負責全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結構調整的區(qū)域經濟調控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應新常態(tài)，圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標，堅持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實事”理念，以機構改革和職能轉變?yōu)槠鯔C，以項目建設為載體，勤學善謀、實干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進縣域經濟社會持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項目組織實施情況：

　　加強固定資產投資的調度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產投資在高位基礎上增長，確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。預計全年完成固定資產投資104.88億元，增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動，實行每月一調度，每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設，完成投資32.68億元，市下達計劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設39個，開工率91%，其中新開工項目19個、續(xù)建項目20個。搞好我局項目任務的落實，完成了金紫仙風電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設，完成了壟溪仙坪風電項目、大源生態(tài)農耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產業(yè)項目的建設，完成投資442.4萬元。

　　招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負責公共資源交易分中心的各項工作，從8月1日組建以來，分中心運轉逐漸正規(guī)，業(yè)務從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個月內完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報。

　　集中力量，抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責，搞好工作關系的協(xié)調，搞好對象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農戶逐戶、逐棟進行督促、檢查，及時收集掌握情況，按旬對進展情況進行通報，做好所有建設方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農戶的政策解釋，做好絕大多數資料的起草、審核，嚴格政策把關。為我縣易地扶貧搬遷工作高質量的通過省市驗收，在全市取得領先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個集中安置區(qū)全面建設。

　　向國家、省申報項目80個，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預算內資金和中央專項建設基金支持項目36個，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業(yè)務技術用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設施等中央預算內項目33個，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎設施建設等中央專項建設基金項目3個，爭取到位資金9000萬元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。

　�、�20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當年財政撥款收入5080910元（政府性基金預算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結轉資金571485元。

　�、�20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務支出2388947元，社會保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結轉和結余701177。

　　2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；

　　3、20xx年度“三公”經費合計支出399319元，其中公務用車運行維護費77565元（公務用車2輛，主要用于公務用車維護與加油），公務接待費321754元（接待批次130次，人數1180人），因公出國（境）0元。三公經費是嚴格遵守中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待活動，強化內部控制制度。

　　4、20xx年度機關運行經費決算情況。

　　發(fā)改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計1309725元，較2015年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項業(yè)務工作的經費支出減少。

　　四、項目績效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經濟和社會發(fā)展計劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃項目庫》。抓申報，努力爭取項目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級項目252個，總投資715.89億元。抓攻堅，全力推進項目建設。加強固定資產投資的調度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產投資在高位基礎上增長，確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現(xiàn)，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責，抓價格，落實執(zhí)行價格政策。加強市場價格監(jiān)測，搞好價費管理，加強教育收費的管理，為廣大學生家庭減輕負擔38.8萬元。積極爭取調整水電上網價格。對全縣145所電站情況進行清理，認真做好價格認證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標。加強招投標工作，招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網上審批項目，完成項目立項審核88個，審批項目34個，核準項目8個，備案項目46個。完成了對34個項目的節(jié)能評估審查。加強項目稽察，重點加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的.稽察。

　　五、其他需要說明的問題：

　　一是合理安排收支預算，嚴格預算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學合理編制部門預算，使預算更加切合實際。進一步細化預算，嚴格執(zhí)行，增強預算約束意識，提高科學化、精細化預算管理水平。二是規(guī)范財務行為，提高會計基礎工作質量。嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財經政策，自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進一步健全機關各項財務制度，嚴格財經手續(xù)，完善經費使用內部控制制度，加強對原始票據的合法性、完整性審核，做到票據合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設陽光財務，提高資金效益。進一步完善財政預決算、“三公經費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關改善方法：積極監(jiān)督，保證資金使用“�！�。

　�。�1）細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）落實資金管理制度。嚴格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負責組織實施具體項目的業(yè)主，按照基本建設項目管理的要求，明確建設項目法人，建立職責明確的責任制度。按規(guī)定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責項目資金管理和核算工作，單位負責人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責。

　　經費項目事前績效評估報告 16

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡介

　　按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，全面開展農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑集中整治專項行動。

　�。ǘ�）績效目標設定及指標完成情況。

　　預計于20xx年底前完成對農村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時間內完成農村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。該項目按時間要求完成。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的.。

　　客觀反映我局對轄區(qū)內農村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　�。ǘ�）項目資金實際使用等情況分析

　　按照《昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局關于批復20xx年部門預算的通知》（陽管財〔20xx〕13號）的要求，強制拆臨拆違工作經費為700萬元，已于20xx年全額撥付完畢。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　根據省市工作要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，我局立即組織人員開展并負責農村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國土分局牽頭，其他部門協(xié)同。

　　（四）項目管理情況分析

　　在項目實施過程中，我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督，編制過程中聽取工作進度和階段成果匯報，實時調整工作進度。

　　三、項目績效情況

　　按照上級要求做好農村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過開展農村亂占耕地建房工作，有效保護耕地。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬�專項管理方面的問題

　　嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金，�？顚Ｓ茫瑢？詈怂�。

　　（二）資金分配方面的問題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。

　　（三）資金撥付方面的問題。

　　撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象，該項目下達資金700萬元，已于20xx年全部撥付完畢。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問題

　　我局在項目實施和資金使用過程中，嚴格執(zhí)行項目資金的相關管理辦法和使用專項資金。專項資金堅持“�？顚Ｓ谩�專項核算”的原則，堅持嚴格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專項資金撥付審批程序，無截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃

　　嚴格進行農村亂占耕地建房摸排與農房違法建設和臨違建筑整治工作，嚴厲打擊農村亂占耕地建房行為，嚴守耕地紅線，有效保護耕地。

　�。ǘ�）主要經驗做法、改進措施和有關建議等

　　1、主要經驗做法：全面排查，科學設定工作目標。根據省市相關要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動員、早部署、早行動工作要求，進行實地摸排，扎實推進拆除工作。

　　2、建議和改進措施：一是進一步鞏固工作成效，建立長效機制，全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性，通過日常管理與重點整治、定期整治相結合的方式，整合資源、寧靜與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強日常巡查防控力度。二是進一步加強宣傳引導，強化正面引導，上門到戶，做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進一步加大責任追究力度，加強轄區(qū)內違法建設整治工作。

　　經費項目事前績效評估報告 17

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┨﹣砜h農業(yè)機械管理總站屬于全額撥款的參照公務員管理的事業(yè)單位，下設農機推廣站和農機監(jiān)理站兩個事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工27人。主要負責全縣的農業(yè)機械化生產、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業(yè)務。近年來，在縣委、縣政府的領導下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作，尤其是農業(yè)機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實到位，發(fā)放有序。

　　（二）農業(yè)機械購置補貼資金主要用于購買耕整地機械、種植機械、收獲機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。采取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時向農民公布和宣傳，做到家喻戶曉，讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。

　　補貼范圍為納入實施范圍并符合補貼條件的`20xx年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農場、縣屬農場、林場職工。

　�。ㄈ�）重點提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農機專業(yè)合作社和已經申報省級種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社，對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯(lián)合整地機的用戶全部實行優(yōu)先補貼。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┺r機、財政部門共同編制《泰來縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容，經縣農機購置補貼工作領導小組集體討論通過，報市農機辦審定后實施，并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。

　�。ǘ�）截止20xx年12月30日完成補貼資金的發(fā)放任務，實現(xiàn)補貼各類農機具806臺套，受益農戶797戶，使用農機補貼專項資金592.983萬元。

　�。ㄈ�）制定了《泰來縣20xx年農業(yè)機械購置補貼工作實施方案》，成立了以縣政府主管領導為組長的農業(yè)機械購置補貼工作領導小組。建立了縣政府的網站農機購置補貼信息公開專欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話；成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。

　　三、項目績效情況、績效目標完成情況分析：

　　經濟性分析:農機購置補貼工作涉及全縣千家萬戶，資金無論多少,實施的程序和環(huán)節(jié)不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續(xù)、機具類別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的總結上報，每一個步驟都考慮到項目成本控制和節(jié)約，實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門組成兩個驗收小組，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設2-3個集中點，提前按工作進展時間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。

　　效率性分析:農機購置補貼實施環(huán)節(jié)的進度快,20xx年補貼工作經一批次開展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實施方案,早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出臺晚，農戶急于購車報名，造成車型復雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點，午飯后不休息，特殊情況為農戶服務到家，得到村民的一致贊賞。

　　有效性分析：農機購置補貼資金20xx年度投入594.987萬元，從農戶報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬元，遠遠不能滿足廣大農民購機的需求，通過搖號產生的補貼對象只占申請報名農戶的63%，申請補貼的農機具類型多為水田機械，旱田大馬力動力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買力分析看，收獲機械趨于飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。

　　可持續(xù)性分析：

　　近幾年的農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和后續(xù)整理、備案、復查工作時間緊張、時效性長、潛在的問題多，責任大，涉及補貼政策落實的部門多，人員機構安排不穩(wěn)定，實施過程存在的意見和建議需要及時處理，否則會影響農機補貼工作高效、持續(xù)、健康發(fā)展。

　　四、績效自評工作情況。

　　績效自評100分，詳見自評表。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）計劃明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元，重點用于我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術應用、糧食深加工機械設備的購置。

　�。ǘ�）建議一是構建廉政風險防控機制，與紀檢監(jiān)察、預防和防范瀆職犯罪部門進一步協(xié)調，構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織；二是協(xié)調財政和相關銀行盡快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題，進一步穩(wěn)定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元，用于補貼工作中的材料印發(fā)（會議材料、宣傳單、公示公告）、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。

　　經費項目事前績效評估報告 18

　　一、項目概括

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　為有序推進綜合行政執(zhí)法工作順利開展，提升綜合行政執(zhí)法工作后勤保障效益，完善辦公場所配套設施，促進各項職能工作高質量完成；同時，規(guī)范資金管理行為，強化資金支出責任，落實相關會計法律法規(guī)，切實保障資金支出合法合規(guī)性。

　　（二）績效目標和績效指標

　　為促進項目資金使用情況規(guī)范性、及時性和效益性，建立健全綜合行政執(zhí)法工作長效機制，綜合事務經費項目設置以下績效目標和績效指標：

　　1、執(zhí)法工作執(zhí)行率大于或等于95%；

　　2、綜合行政執(zhí)法工作后勤保障率大于或等于95%；

　　3、普法宣傳普及率大于或等于100%；

　　4、綜合行政執(zhí)法工作年度完成率大于或等于90%；

　　5、勞動監(jiān)察和安全保障工作群眾滿意度大于或等于95%；

　　6、執(zhí)法工作手續(xù)健全率大于或等于95%。

　　二、項目決策和資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　本項目年初預算資金為1024.58萬元，我局嚴格執(zhí)行財務管理制度對項目資金進行計劃、審批、黨組討論、開支，提高項目決策過程收支透明，堅持項目決策客觀性、真實性、及時性和時效性的原則，并通過一定形式進行通報或公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ǘ�）項目資金情況

　　綜合事務經費屬于經常性項目資金，項目計劃投資額1024.58萬元，實際到位資金1024.58萬元，資金性質為一般公共預算資金，截止20xx年12月31日，實際使用770.32萬元，執(zhí)行進度為75.18%。開支范圍主要為：長期聘用人員勞務費、需委托第三方公司的勞務費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執(zhí)法工作差旅費和誤餐費。

　　（三）項目資金管理情況

　　為了加強我局項目資金管理，規(guī)范項目資金審批，節(jié)約經費開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，保證機關各項工作正常運轉，根據有關規(guī)定，結合我局實際，制定項目資金執(zhí)行制度，具體流程包括編制項目預算、確定并執(zhí)行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時，我局堅持“專人負責、相互監(jiān)督、黨組討論、層層審批”的原則，嚴格執(zhí)行項目資金管理與支出，做到明確責任、完善管理。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　1、項目實施情況

　　20xx年綜合事務經費主要用于指派執(zhí)法人員參加省、縣各類培訓46次，人數91人，自行舉辦法律、法規(guī)培訓5次，參加人數270余人（含受邀鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊、工作人員）；開展外部咨詢法律顧問促進學習交流活動，拓展干部視野和創(chuàng)新思維能力，推動以執(zhí)法清單與法律條款相結合，堅持學以致用，切實將執(zhí)法職能發(fā)揮到位；委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務費；通過“執(zhí)法＋宣傳”、“執(zhí)法人員+志愿者”模式，做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作，共計發(fā)放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書2000份，出動人員80人次，動員接送1417人接種疫苗；全縣城區(qū)內開展綜合行政執(zhí)法工作日常巡查工作，并對相關職能范圍內違法違章行為進行責令整改或是立案處罰。

　　2、工作完成情況

　　截止20xx年12月31日，我局累計立案509宗，結案447宗（含上年3宗），結案率87.8%，罰款金額：598.81萬元。共計受理12345舉報投訴件794件，答復794件，有效打擊各類違法、違規(guī)行為，通過嚴格行政執(zhí)法，積極維護法律尊嚴，樹立法律權威。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　為進一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合，切實抓好項目規(guī)劃管理工作，完善項目管理制度建設工作，經局黨組討論，依據相關會計制度和財務制度，制定項目管理制度和決策機制制度，并完善內設機構主體責任，促進我局良性發(fā)展，提高服務效率和項目管理水平。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�完成情況

　　1、項目經濟性：綜合事務經費主要用于綜合行政執(zhí)法工作的各項費用支出，對于大額項目資金支出，需由局黨組研究討論，并根據我局決策機制制度做出相關意見，同時，其項目支出成本嚴格按照年初預算執(zhí)行，預算經費控制率95%，做到合理分配資金使用，有效控制成本支出。

　　2、項目效率性：一是項目實施進度和流程正常，截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬元，執(zhí)行進度為75.18%；二是項目完成質量良好，綜合行政執(zhí)法案件結案率95%，宣傳綜合行政執(zhí)法相關知識率95%，做到嚴格執(zhí)法、依法執(zhí)法、人人普法。

　　3、項目有效性：綜合事務經費屬于經常性工作經費，保障我局日常綜合行政執(zhí)法工作正常運轉經費；同時，規(guī)范項目資金管理，嚴格執(zhí)行相關財務管理辦法，切實提高資金使用效率。

　　4、項目可持續(xù)性：在開展重大、難點執(zhí)法工作特別是規(guī)范經營行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中，我局始終要求各執(zhí)法大隊人員要明確法律、法規(guī)規(guī)定，遵守法定程序，規(guī)范法律文書，認真對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件制定應急預案，明確執(zhí)法隊伍的紀律規(guī)定，要求執(zhí)法人員對待來訪、來電群眾要做到耐心、用心，要做到文明執(zhí)法，堅決杜絕暴力的執(zhí)法，進一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況，促進本地區(qū)的和諧穩(wěn)定，保證執(zhí)法工作的順利進行。

　　五、其他需說明的問題

　�。ㄒ唬┕ぷ饔媱�

　　1.進一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管和衛(wèi)生健康、農業(yè)、交通運輸、勞動保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領域執(zhí)法職能，規(guī)范執(zhí)法標準，確保執(zhí)法文書嚴謹、規(guī)范。

　　2.進一步完善執(zhí)法辦案流程，嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實保障人民群眾的合法權益，維護執(zhí)法公信力，營造更加公開透明、規(guī)范有序、公平高效的法治環(huán)境。

　　3.加大執(zhí)法辦案工作力度，不斷優(yōu)化執(zhí)法辦案舉措，高效開展執(zhí)法工作，全力打擊、遏制違法行為。

　　4.加強執(zhí)法隊伍建設，進一步加強執(zhí)法輔助人員業(yè)務水平和辦案能力，努力打造政治堅定、作風優(yōu)良、業(yè)務過硬、紀律嚴明的`土地執(zhí)法隊伍。

　　5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監(jiān)督等相關制度，規(guī)范管理各項資金支出流程。

　　（二）存在問題和原因

　　主要問題：存在預算編制和執(zhí)行偏差的問題。

　　主要原因：因上年度預算編制時，無法做到準確預測各項項目資金支出，因而造成預算間存在差異。

　�。ㄈ�）后續(xù)改進

　　進一步強化預算管理意識，完善預算編制部門聯(lián)動機制，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性；強化預算剛性約束，凡事做到“先預算，后開支”，并重視財政資金追蹤問效，提高財政資金的使用效益。

　　經費項目事前績效評估報告 19

　　為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》（湘財績〔20xx〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績效評價工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對衡南縣民政局20xx年度敬老院運轉經費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價�，F(xiàn)將項目績效評價情況報告如下：

　　一、部門概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務。

　　項目必要性和可行性論證結論：項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險，保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作，增強工作的積極性和主動性，提高業(yè)務素質，改善服務態(tài)度；辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉，保持敬老院固定資產的正常使用。如果沒有該項資金，全縣敬老院工作就會停止運轉，特困對象失去保障；該項資金不足，就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展，應該設立財政專項資金予以保障。

　　項目的績效總目標：通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務質量，推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護社會和諧穩(wěn)定。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

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　　20xx年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬元的標準及時足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

　�。ǘ�）基本支出

　　經過對敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計，20xx年24所敬老院及實際支出210萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。

　�。ㄈ�）結余（虧損）

　　經查實，項目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運轉資金不足，保障基本運轉還缺48萬元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據，資金使用基本符合財政撥款和預算使用的'標準，

　　三、項目的制度建設和各項法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度，對敬老院資金運行進行了管理。基本能按相關規(guī)定、制度執(zhí)行。

　　四、項目的產出成果及效益情況分析

　　通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運轉經費的投入，24所敬老院運行基本穩(wěn)定，設備設施運行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達到90%，有1所敬老院達到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱號，其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護理區(qū)建設，全縣陸續(xù)建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區(qū)，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業(yè)的護理服務。

　　項目管理上：敬老院工作逐漸開展，管理日趨完善。組織機構健全，人員配置到位，工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動性，從業(yè)務素質、服務態(tài)度及工作效果等方面，切實提高，特困人員的生活和護理基本得到保障，為推動縣農村敬老院建設管理取得實質成果。

　　五、存在的問題

　　主要存在經費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目，發(fā)現(xiàn)專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標準發(fā)放，工作人員“三險一金”的基本保障未落實，尤其是養(yǎng)老保險沒有得到落實，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護理人員，不能保障護理的需要；運轉資金不足，導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕，廚房設施不完善食品安全工作開展困難。

　　六、相關建議

　　針對存在專項資金不足的問題，我們建議：按照預算管理規(guī)定，及時向縣政府的財政申請，爭取將敬老院運轉經費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算，準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。

　　經費項目事前績效評估報告 20

　　為切實保障民生工程建設，提高民生工程惠民效益，根據省民政廳、財政廳《關于印發(fā)安徽省民政民生工程績效評價辦法的通知》（皖民規(guī)財函〔20xx〕303 號）要求，對我市20xx年社會養(yǎng)老服務體系建設和養(yǎng)老智慧化工作進行自評，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營和社會辦各類養(yǎng)老機構50家，合計床位8554張。

　　二、績效評價結論

　　經綜合評分，該項目得分100分，評價績效等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬┩度耄�總分20分，自評20分）

　　1.項目立項（總分14分，自評14分）

　　（1）規(guī)劃編制與審批（總分5分，自評5分）

　　根據國家和省相關政策，按照省、市民生工程目標要求，市、縣人民政府將養(yǎng)老體系和養(yǎng)老智慧化建設納入國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃。編制了《淮北市“十四五”養(yǎng)老服務發(fā)展規(guī)劃》和《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》并經市政府批準。市、縣編制的實施辦法和年度實施方案符合國家相關法律法規(guī)和國民經濟發(fā)展規(guī)劃，以及我省相關政策的要求。編制的實施方案滿足《社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施辦法》的要求。

　�。�2）聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加成立的聯(lián)席會議制度。經市政府研究同意，淮北市養(yǎng)老服務體系聯(lián)席會議制度于今年6月正式建立。聯(lián)席會議制度由市民政局牽頭負責，成員單位共有28家。通過聯(lián)席會議制度，積極協(xié)調研究、解決問題、部署任務、制定詳細的工作計劃。

　�。�3）績效目標合理性（總分3分，自評3分）

　　《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》中設定了績效目標；設定的績效目標符合《社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施辦法》分解下達的目標要求；設定的績效目標符合經濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。

　�。�4）績效指標明確性（總分4分，自評4分）

　　《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》設定了清晰的產出和效果績效指標；項目實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量，給養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老工作指明工作方向。

　　2.資金落實 （6分）

　�。�1）資金到位率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，通過各渠道籌集的社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設補助資金實際到位資金和應補助資金總額一致，到位率為100%。

　　（2）補助資金到位及時率（總分3分，自評3分）

　　截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時發(fā)放，養(yǎng)老服務補貼、機構運營補貼、一次性建設補貼等及時撥付，補助資金到位及時率100%。

　�。ǘ�）過程（總分30分，自評30分）

　　項目管理（總分20分，自評20分）

　�。�1）目標責任書（總分2分，自評2分）

　　省、市、縣三級簽訂了目標責任書，對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老的各項目標任務進行明確分工，全面落實管理責任。

　　（2）政策宣傳（總分2分，自評2分）

　　民政部門通過發(fā)放宣傳單、開展宣傳講座，在街道、機構、電視平臺進行宣傳，對高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進行宣傳。社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設政策宣傳，社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設政策宣傳效果顯著。

　�。�3）公開公示制管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設的資金籌集和使用情況，在市民政局官網、縣區(qū)人民政府的網站及時向社會公布，公示時間及時、地點、內容、格式均符合要求。

　�。�4）實施管理合規(guī)性（總分3分，自評3分）

　　完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案，不定期進行抽查。經調查，補助對象、申報材料和補助標準符合程度為100%。

　�。�5）信息平臺管理（總分2分，自評2分）

　　市、縣建立并完善了社會養(yǎng)老服務設施，搭建了機構基礎數據庫，依托市縣兩級平臺進行統(tǒng)計，對社會力量新增床位的動態(tài)管理。

　�。�6）檔案管理規(guī)范性（總分3分，自評3分）

　　建立并完善社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目檔案，項目檔案資料完整且規(guī)范，助力養(yǎng)老服務高質量發(fā)展。

　�。�7）服務市場監(jiān)管（總分3分，自評3分）

　　市、縣健全養(yǎng)老服務準入、退出、監(jiān)管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故，對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行了服務質量和養(yǎng)老需求評估，項目實施質量符合要求。

　　（8）資料報送情況（總分3分，自評3分）

　　每月及時、齊全、真實、準確的報送民生工程進展情況表，高度重視和積極配合相關部門評價工作。

　�。�9）制度建設與執(zhí)行（滿分2分，自評2分）

　　建立了《淮北市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》，明確了項目資金管理使用細則；嚴格執(zhí)行資金管理辦法的規(guī)定。

　�。�10）資金使用合規(guī)性（滿分4分，自評4分）

　　社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金實行了專賬核算，做到了�？顚Ｓ茫簧鐣�養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目應配套資金經費及時納入了年初預算管理；對“高齡津貼”發(fā)放全部實行社會化發(fā)放（或通過涉農資金平臺直接打卡發(fā)放）；項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

　�。�11）國庫集中支付管理（滿分2分，自評2分）

　　社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。

　�。�12）監(jiān)督檢查有效性（滿分2分，自評2分）

　　定期開展項目資金使用專項督查，保障資金使用安全；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題列出問題清單及時整改。

　�。ㄈ�）產出（總分25分，自評25分）

　　項目產出（總分25分，自評25分）

　　（1）目標任務完成率（總分3分，自評3分）

　　始終堅持以人民為中心的理念，落實民生工程的各項指標，完成各項民生工程目標任務，20xx年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目目標任務完成程度為100%。

　　（2）達標率（滿分2分，自評2分）

　　20xx年，全市共有養(yǎng)老服務機構50家（其中養(yǎng)老院28家、敬老院22家）。在增加養(yǎng)老床位總量的同時，重點支持服務失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設，全市養(yǎng)老機構床位數8554張，全市護理型床位達到4529張，轄區(qū)內護理型床位達標率100%。150張床位以上養(yǎng)老機構數21個，內設醫(yī)務室或護理站的.150張床位以上養(yǎng)老機構數21個，醫(yī)務室或護理站數量達標率100%。

　�。�3）配建率（滿分2分，自評2分）

　　根據《安徽省人民政府關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的實施意見》文件要求，“在城市，制定城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃時，必須按照人均用地不少于0.2平方米的標準，根據老年人口數量和服務半徑，分區(qū)分級規(guī)劃設置養(yǎng)老服務設施。對于社區(qū)居家養(yǎng)老服務用房，應按照新建的住宅小區(qū)每百戶20至30平方米、已建成的住宅小區(qū)每百戶15至20平方米的標準配套建設，由屬地縣級人民政府統(tǒng)一調配使用。我市城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建率達到了100%。

　　（4）覆蓋率（滿分6分，自評6分）

　　截至20xx年12月31日，對80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼覆蓋面達到100%；對經濟困難的高齡、失能等老年人,養(yǎng)老服務補貼覆蓋面達到35%以上；養(yǎng)老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%；我市已經建成縣（區(qū)）級養(yǎng)老服務指導中心4個，覆蓋率達100%；建成街道養(yǎng)老服務中心12個，覆蓋率達100%、已建成鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心18個，覆蓋率達100%；全市共建成社區(qū)養(yǎng)老服務中心152個，覆蓋率達100%；村級養(yǎng)老服務站61個。完成20xx年省政府目標考核養(yǎng)老服務三級中心覆蓋率達到100%的目標任務。

　�。�5）試點完成情況（滿分10分，自評10分）

　　我市積極開展養(yǎng)老服務智慧化建設，采用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區(qū)）兩級養(yǎng)老智慧平臺及養(yǎng)老機構服務系統(tǒng)，推進多家養(yǎng)老機構開展智慧化建設。

　　20xx年，在三區(qū)一縣智慧養(yǎng)老平臺全覆蓋的基礎上，全市新增2個智慧養(yǎng)老機構，實行全天候、全流程、全方位智慧監(jiān)管體系有效的規(guī)范養(yǎng)老機構管理，提高了養(yǎng)老機構服務質量，實現(xiàn)了高齡津貼及運營補貼的及時準確發(fā)放。自評得分為100分。

　�。�6）完成及時性（滿分2分，自評2分）

　　截至今日，20xx年社會化養(yǎng)老服務體系建設目標任務完成及時率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�（總分25分，自評25分）

　　項目效益（總分25分，自評25分）

　　（1）社會效益（總分8分，自評8分）

　　今年以來，我市積極開展特困供養(yǎng)機構改造提升計劃，對特困供養(yǎng)人員進行走訪慰問，通過政府購買服務給特困老年人開展服務，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質量，推動養(yǎng)老事業(yè)高質量發(fā)展，在全社會營造出敬老養(yǎng)老助老的社會優(yōu)良風氣。

　�。�2）資金放大效益（總分5分，自評5分）

　　通過省級以上財政資金對社會化養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設的投入496萬，帶動了社會資本對養(yǎng)老服務體系建設的投入1億，財政資金放大倍數大于20倍。

　　（3）可持續(xù)影響（總分6分，自評6分）

　　民政部門嚴格按照項目要求進行實施，得到了廣大老年人的認可，獲得社會群眾的廣泛參與和支持。養(yǎng)老服務機構的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規(guī)范，工作積極性大幅提高，未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件，獲得老年人一致好評。

　�。�4）社會公眾和受益對象的滿意度（總分6分，自評6分）

　　通過隨機問卷調查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益老年人進行社會養(yǎng)老服務體系滿意度調查，滿意度達到95% 以上，社會滿意度較高。

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