事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告(15篇)
在現(xiàn)在社會(huì),報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?下面是小編整理的事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告,歡迎大家分享。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告1
受貴局委托,我們組成評(píng)價(jià)組于20xx年6月8日至20xx年6月16日對(duì)渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”)績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)(自評(píng)報(bào)告)。我們的考評(píng)工作是依據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債務(wù)預(yù)算管理辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔20xx〕154號(hào))和安徽省財(cái)政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(皖財(cái)債〔20xx〕848號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的。考評(píng)過(guò)程中,我們結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,查閱了與項(xiàng)目有關(guān)的工程及財(cái)務(wù)等相關(guān)資料,并查看了工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng),F(xiàn)考評(píng)工作已完成,考評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況。20xx年省財(cái)政廳共轉(zhuǎn)貸渦陽(yáng)縣新增政府債券資金205226萬(wàn)元,渦陽(yáng)縣財(cái)政局依據(jù)安徽省財(cái)政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(皖財(cái)債〔20xx〕848號(hào))等相關(guān)文件的規(guī)定,分別制定了《關(guān)于下達(dá)20xx年新增債券(第一批)資金的通知》(財(cái)債〔20xx〕18號(hào))、《關(guān)于下達(dá)20xx年新增專(zhuān)項(xiàng)債券(第2批)資金的通知》(財(cái)債〔20xx〕63號(hào))、《關(guān)于下達(dá)20xx年新增專(zhuān)項(xiàng)債券(第3批)資金的通知》(財(cái)債〔20xx〕131號(hào))和《關(guān)于下達(dá)20xx年第4批新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金的通知》(財(cái)債〔20xx〕308號(hào)),共分配債券資金205226萬(wàn)元,其中:新增一般債券資金7626萬(wàn)元,新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金197600萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金計(jì)劃經(jīng)渦陽(yáng)縣人民政府同意,報(bào)請(qǐng)渦陽(yáng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)后列入縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
2、投資計(jì)劃下達(dá)情況。渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金,共分配12個(gè)項(xiàng)目,其中:渦陽(yáng)縣五館二中心提升改造項(xiàng)目33000萬(wàn)元、亳州市渦陽(yáng)縣第二中學(xué)新區(qū)項(xiàng)目18000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣地表水廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目36000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣龍馬污水處理廠(chǎng)工程5000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣城區(qū)供水全覆蓋工程5000萬(wàn)元、20xx-2020年棚改項(xiàng)目(渦陽(yáng)縣20xx-2020年棚改天靜宮街道馬棚、桑樓社區(qū)等周邊地塊及渦陽(yáng)縣20xx-2020年城關(guān)街道東風(fēng)、紫光社區(qū)等周邊地塊)82000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)5000萬(wàn)元、亳州市渦陽(yáng)縣中醫(yī)院新院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目4365萬(wàn)元(含中醫(yī)院新建內(nèi)科綜合樓365萬(wàn)元)、渦陽(yáng)縣中醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程3000萬(wàn)元、渦陽(yáng)縣人民醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程6980萬(wàn)元(含縣醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目一期380萬(wàn)元)、S245線(xiàn)新興至渦陽(yáng)城區(qū)段公路建設(shè)工程3447萬(wàn)元和渦陽(yáng)縣擴(kuò)面延伸工程3434萬(wàn)元。
3、資金落實(shí)及使用情況。渦陽(yáng)縣20xx年新增地方債券資金253624萬(wàn)元,于20xx年9月已全部到位,資金均通過(guò)財(cái)政資金管理平臺(tái)下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位或通過(guò)國(guó)庫(kù)直接撥至項(xiàng)目單位賬戶(hù),資金到位率100%。
截止20xx年5月31日,使用20xx年渦陽(yáng)縣新增政府債券資金的12個(gè)項(xiàng)目共使用新增地方債券資金163049萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目組織管理情況。渦陽(yáng)縣對(duì)新增地方政府債券資金管理較為規(guī)范,一是納入地方預(yù)算管理;二是注重制度監(jiān)管,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展及資金支付情況實(shí)施月報(bào)制,工程類(lèi)項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)制、監(jiān)理制、質(zhì)量檢測(cè)制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制,補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目實(shí)施第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估制;三是實(shí)行信息公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督,所有項(xiàng)目資金按規(guī)定實(shí)行信息公開(kāi),補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目在補(bǔ)償前張榜公示,補(bǔ)償對(duì)象對(duì)補(bǔ)償評(píng)估結(jié)果簽字認(rèn)可。
5、項(xiàng)目建設(shè)完成情況。截止20xx年5月31日,渦陽(yáng)縣新增債券資金項(xiàng)目產(chǎn)出情況一般,其中:渦陽(yáng)縣五館二中心提升改造項(xiàng)目、渦陽(yáng)縣城區(qū)供水全覆蓋工程和渦陽(yáng)縣擴(kuò)面延伸工程均已竣工驗(yàn)收;渦陽(yáng)縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目和S245線(xiàn)新興至渦陽(yáng)城區(qū)段公路建設(shè)工程部分子項(xiàng)目完工;剩余項(xiàng)目均按計(jì)劃實(shí)施中。具體產(chǎn)出見(jiàn)下表:
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的確定。根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(財(cái)債〔20xx〕848號(hào))的要求,渦陽(yáng)縣財(cái)政局制定了《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》(財(cái)債〔20xx〕89號(hào))和評(píng)價(jià)體系。遵循客觀、公正、規(guī)范、透明的原則,本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目進(jìn)展、財(cái)務(wù)管理、資金到位、項(xiàng)目產(chǎn)出和效益共4個(gè)一級(jí)指標(biāo),7個(gè)二級(jí)指標(biāo),19個(gè)三級(jí)指標(biāo)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)以所有子項(xiàng)目的加權(quán)平均值作為20xx年度渦陽(yáng)縣新增地方債券資金的定性與定量總體績(jī)效評(píng)價(jià)得分。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法的選擇。本次評(píng)價(jià)以渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金所涉及的12個(gè)項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象,采用了資料審查、現(xiàn)場(chǎng)查看、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)方式,使用了比較法、調(diào)查問(wèn)卷、因素分析法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法?(jī)效評(píng)價(jià)工作組先集中審查項(xiàng)目資料,包括項(xiàng)目建議書(shū)、資金計(jì)劃文件、工程建設(shè)檔案、賬務(wù)處理資料等。同時(shí),為了了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展以及項(xiàng)目使用效果等情況,深入項(xiàng)目區(qū),踏勘12個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),并對(duì)項(xiàng)目受益人作了有關(guān)項(xiàng)目社會(huì)效益和公眾滿(mǎn)意度的問(wèn)卷調(diào)查。
三、項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)情況
渦陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、渦陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局、渦陽(yáng)縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心和渦陽(yáng)縣民政局、對(duì)已完工項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),按照《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,對(duì)項(xiàng)目投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果等情況進(jìn)行了逐一對(duì)比分析,通過(guò)加權(quán)平均數(shù)計(jì)算,自評(píng)得分100分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
四、項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)情況
經(jīng)綜合分析考評(píng),按照新增地方債券資金總額進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,本次評(píng)價(jià)得分為91.83分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,情況如下:
(一)資金投入指標(biāo)(滿(mǎn)分20分),得分20分。
項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合有關(guān)政策規(guī)定;項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)批復(fù)后,項(xiàng)目實(shí)施基本上公開(kāi)招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少?gòu)),符合相關(guān)要求。項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督制、竣工驗(yàn)收制、補(bǔ)償項(xiàng)目第三方評(píng)估制執(zhí)行情況符合要求;債券資金納入地方預(yù)算管理。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性(滿(mǎn)分3分),得分3分。
渦陽(yáng)縣12個(gè)新增地方政府債券項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程均嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施,由財(cái)政部門(mén)根據(jù)省分配下達(dá)的資金額度,組織項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審,形成年度項(xiàng)目安排計(jì)劃,并經(jīng)縣級(jí)人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、建設(shè)類(lèi)政府采購(gòu)(招標(biāo))合法性、補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目第三方評(píng)審制執(zhí)行情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
所有建設(shè)項(xiàng)目均按要求實(shí)行了公開(kāi)招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少?gòu)),補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行了第三方評(píng)估制。
3、績(jī)效目標(biāo)合理性(滿(mǎn)分4分),得分4分。
渦陽(yáng)縣財(cái)政局制定的《渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置相對(duì)合理,績(jī)效評(píng)價(jià)體系較為完整。
4、資金是否納入地方預(yù)算(滿(mǎn)分2分),得分2分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金均納入地方財(cái)政預(yù)算管理。
5、資金到位率(滿(mǎn)分4分),得分4分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金,自20xx年1月至9月全部下達(dá),資金到位率100%。
6、資金到位及時(shí)率(滿(mǎn)分4分),得分4分。
新增地方政府債券資金撥付及時(shí),未發(fā)現(xiàn)拖延撥付的情況。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理指標(biāo)(滿(mǎn)分38分),得分33.48分。
在所有12個(gè)項(xiàng)目中,4個(gè)項(xiàng)目已按計(jì)劃竣工驗(yàn)收、8個(gè)項(xiàng)目尚未完成,已按項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間、進(jìn)展比例或工期延遲情況扣減得分。
1、項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督、中期檢查、竣工決算制執(zhí)行情況(滿(mǎn)分6分),得分6分。
已實(shí)施的12個(gè)項(xiàng)目基本上按照法人制、合同制、監(jiān)理制執(zhí)行,在工程質(zhì)量控制上采用專(zhuān)業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行施工監(jiān)理,同時(shí)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。已竣工項(xiàng)目實(shí)行了決算審計(jì)制。
2、項(xiàng)目進(jìn)展情況(滿(mǎn)分6分),得分3.51分。
根據(jù)已完成的工程投資與計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際工程總投資的比值,經(jīng)綜合測(cè)算,該項(xiàng)扣減2.49分。
3、工期控制情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
在所有12個(gè)項(xiàng)目中,有4個(gè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收,剩余項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施中。
4、制度建立情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
渦陽(yáng)縣人民政府結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況,對(duì)使用新增地方政府債券資金項(xiàng)目,制定了具體的實(shí)施制度,如《渦陽(yáng)縣人民政府關(guān)于印發(fā)渦陽(yáng)縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則的通知》(渦政[20xx]20號(hào))文等相關(guān)制度。
5、資金使用合規(guī)性(滿(mǎn)分7分),得分7分。
所有項(xiàng)目不存在違反財(cái)債〔20xx〕673號(hào)文件中“嚴(yán)格控制安排能夠通過(guò)市場(chǎng)化方式籌資的投資項(xiàng)目,不得用于經(jīng)常性支出,堅(jiān)決杜絕用于樓堂館等中央明令禁止的項(xiàng)目支出”的規(guī)定。
6、政務(wù)公開(kāi)情況(滿(mǎn)分3分),得分3分。
新增債券資金安排的'項(xiàng)目通過(guò)渦陽(yáng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理,并在渦陽(yáng)縣政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)公示。
7、投資完成(支付)情況(滿(mǎn)分10分),得分7.97分。
根據(jù)投資完成情況,各項(xiàng)目資金均按照工程實(shí)施進(jìn)度,依照合同約定、扣除質(zhì)量保證金后足額支付。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)(滿(mǎn)分25分),得分21.39分。
項(xiàng)目基本按照建議書(shū)或規(guī)劃建設(shè),因12個(gè)項(xiàng)目中,有4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束并驗(yàn)收完畢,剩余項(xiàng)目基本按計(jì)劃實(shí)施。
1、按《項(xiàng)目建議書(shū)》建設(shè)情況(滿(mǎn)分10分),得分10分。
在已實(shí)施的12個(gè)項(xiàng)目中,基本上按項(xiàng)目建議書(shū)或可研報(bào)告的內(nèi)容建設(shè)。
2、項(xiàng)目完工與驗(yàn)收情況(滿(mǎn)分15分),得分11.39分。
所有12個(gè)項(xiàng)目中,因大部分項(xiàng)目尚未完工,但考慮大部分工期在2年以上,參照視同項(xiàng)目完工進(jìn)行考評(píng),綜合該項(xiàng)扣減3.61分。
。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)(滿(mǎn)分17分),得分16分。
渦陽(yáng)縣20xx年度新增地方政府債券資金已竣工項(xiàng)目的效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、工程管理制度建設(shè)情況、公眾滿(mǎn)意度、相關(guān)社會(huì)環(huán)境改善情況、惠及的受益人群情況等調(diào)查結(jié)果較好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。未完成的項(xiàng)目效益按照績(jī)效評(píng)價(jià)辦法酌情扣減得分。項(xiàng)目后期管理有待加強(qiáng),個(gè)別項(xiàng)目管理不到位,已酌情扣分。
1、項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況(滿(mǎn)分3分),得分2分。
根據(jù)完工項(xiàng)目建產(chǎn)出情況以及未完工項(xiàng)目建設(shè)情況,項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn),該項(xiàng)扣減1分。
2、社會(huì)環(huán)境改善情況(滿(mǎn)分5分),得分5分。
項(xiàng)目的實(shí)施強(qiáng)化了市政公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合治理了城市水系,完善了縣鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)了棚戶(hù)區(qū)改造、提升教育基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)及人居環(huán)境得到明顯改善。
3、受益群體滿(mǎn)意度(滿(mǎn)分4分),得分4分。
本次評(píng)價(jià)對(duì)受益人群進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查詢(xún)?cè)L,詢(xún)?cè)L人數(shù)為10人,滿(mǎn)意程度達(dá)到100%。
4、工程管理制度建設(shè)情況(滿(mǎn)分5分),得分5分。
已投入使用的項(xiàng)目已建立了依據(jù)手續(xù)及管護(hù)辦法。
五、存在問(wèn)題及建議
1.部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢、資金撥付較低,部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。如渦陽(yáng)縣龍馬污水處理廠(chǎng)工程項(xiàng)目實(shí)施方案中項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃顯示項(xiàng)目完工實(shí)際20xx年3月、竣工驗(yàn)收時(shí)間20xx年5月,截止20xx年5月31日,該項(xiàng)目尚未完工,實(shí)際完成工程量的84%。
加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理。建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng);監(jiān)測(cè)計(jì)劃的執(zhí)行情況;實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的資金保證措施;采取加快項(xiàng)目進(jìn)度的技術(shù)方法;協(xié)調(diào)參與項(xiàng)目的各有關(guān)單位、部門(mén)和人員之間的關(guān)系,使之有利于項(xiàng)目進(jìn)展。
2、項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)竣工決算編報(bào)
評(píng)價(jià)小組以詢(xún)問(wèn)各部門(mén)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及抽查項(xiàng)目的方式,確定渦陽(yáng)縣20xx年使用地方政府債券資金的4個(gè)已完工項(xiàng)目均未進(jìn)行財(cái)務(wù)竣工決算編報(bào)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行辦法>的通知》:“第二條 基本建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目)完工可投入使用或者試運(yùn)行合格后,應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算,特殊情況確需延長(zhǎng)的,中小型項(xiàng)目不得超過(guò)2個(gè)月,大型項(xiàng)目不得超過(guò)6個(gè)月!钡囊(guī)定,建議各部門(mén)在項(xiàng)目完工后,盡快編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告2
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé):負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目;指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類(lèi)政府性專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向;負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元,內(nèi)容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬(wàn)元,支付率59.8%,余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn),結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況,從項(xiàng)目編制、評(píng)審、申報(bào)等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開(kāi)展自評(píng),發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金最大效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求,成立了績(jī)效自評(píng)工作小組。制定了評(píng)價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評(píng)價(jià)主要步驟為:①召開(kāi)座談會(huì)。聽(tīng)取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對(duì)有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門(mén)查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)情況。
截止20xx年底,本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì);內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評(píng)總分為100分,經(jīng)自評(píng),總得分為97.5分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,具體情況如下:
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分,自評(píng)分為7.5分,存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù),但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付;
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分,自評(píng)分為50分;
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分,自評(píng)分分為30分;
4、滿(mǎn)意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分,自評(píng)分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的'大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽(yù),反饋意見(jiàn)良好,項(xiàng)目管理規(guī)范有序,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,積極落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念,注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè),把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心,強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施,制定方案,周密部署,嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí),為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬(wàn)元,主要任務(wù)是完成本級(jí)政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評(píng)審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬(wàn)元,截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元,因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問(wèn)題
研究創(chuàng)新的意識(shí)不夠強(qiáng),面對(duì)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒(méi)有充分落實(shí)體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報(bào)領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ┘訌(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內(nèi)部管理機(jī)制,促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
平武縣林業(yè)和草原局20xx年度政策(項(xiàng)目)共計(jì)24個(gè)其中民生類(lèi)項(xiàng)目9個(gè);產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目14個(gè);其他類(lèi)項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目資金計(jì)劃1972.399138萬(wàn)元,實(shí)際到位1972.399138萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
20xx年度政策(項(xiàng)目)資金共計(jì)1972.399138萬(wàn)元,實(shí)際使用1217.331494萬(wàn)元,執(zhí)行率61.72%,按照要情和資金審批單合相關(guān)規(guī)定使用資金,要求政府采購(gòu)的項(xiàng)目,按照政府采購(gòu)程序使用項(xiàng)目資金。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
民生類(lèi)資金443.926633萬(wàn)元,實(shí)際使用433.926633萬(wàn)元,全部完成目標(biāo)任務(wù);產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)資金對(duì)1202.86568萬(wàn)元,實(shí)際使用526.344161萬(wàn)元,占目標(biāo)任務(wù)的43.76%;其他類(lèi)項(xiàng)目資金325.606825萬(wàn)元,實(shí)際使用247.0607萬(wàn)元,占目標(biāo)任務(wù)的75.88%。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
民生類(lèi)資金全部完成目標(biāo)任務(wù);產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)資金中“國(guó)家森林康養(yǎng)基地”、“全國(guó)森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)縣”申報(bào)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元,實(shí)際使用12.854萬(wàn)元;王朗疑似圖斑整改資金9.3萬(wàn)元,實(shí)際使用9.09369萬(wàn)元;20xx年禁止開(kāi)發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金660萬(wàn)元,實(shí)際使用6.5萬(wàn)元(雪寶頂保護(hù)區(qū));大熊貓人工繁育許可證工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,實(shí)際使用3.330791萬(wàn)元;其他項(xiàng)目全部完成目標(biāo)任務(wù)。其他類(lèi)項(xiàng)目資金中王朗保護(hù)區(qū)請(qǐng)回項(xiàng)目資金47.936255萬(wàn)元無(wú)法完成支付,擬繳回財(cái)政;平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目待審計(jì)后付尾款,還有34.5699萬(wàn)元未支付,其他全部完成目標(biāo)任務(wù)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目禁止開(kāi)發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金660萬(wàn)元,20xx年受新冠疫情及洪災(zāi)等自然災(zāi)害影響,導(dǎo)致20xx年禁止開(kāi)發(fā)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總體緩慢,且由于批復(fù)時(shí)間較晚(20xx年12月17日批復(fù)),截至20xx年12月底,項(xiàng)目均未開(kāi)工實(shí)施,目前只有雪寶頂保護(hù)區(qū)支付了6.5萬(wàn)元;其他類(lèi)項(xiàng)目王朗保護(hù)區(qū)請(qǐng)回項(xiàng)目資金47.936255萬(wàn)元無(wú)法完成支付,擬繳回財(cái)政;平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目待審計(jì)后付尾款,還有34.5699萬(wàn)元未支付。下一步我局積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,加快資金支付進(jìn)度,無(wú)法完成支付的'按規(guī)定繳回財(cái)政。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
按規(guī)定于20xx1年5月10日前在林草局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告4
受元謀縣財(cái)政局委托,根據(jù)《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(元政發(fā)〔20xx〕7號(hào))、《元謀縣財(cái)政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<元謀縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推薦方案>的通知》(元財(cái)字〔20xx〕60號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知>的通知》(元財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))、《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等文件規(guī)定,為強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所組成工作組對(duì)元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局20xx年度城市清掃保潔費(fèi)項(xiàng)目資金支出的管理、使用及效益情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城管局”)對(duì)所提供評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),F(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目設(shè)定背景目的
為了進(jìn)一步創(chuàng)新縣城環(huán)境衛(wèi)生管理機(jī)制,建立環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)新機(jī)制,實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生“管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的長(zhǎng)效管理目標(biāo),不斷提升城市形象,努力改善人居環(huán)境,鞏固好省級(jí)衛(wèi)生縣城成果,通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式,元謀縣城區(qū)道路全部納入環(huán)衛(wèi)保潔范圍,實(shí)施道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)。環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)市場(chǎng)化是人居環(huán)境服務(wù)作業(yè)的最終選擇,將過(guò)去的“直接作業(yè)服務(wù)”變?yōu)椤罢ㄥX(qián)買(mǎi)服務(wù)”。政府的職能從原來(lái)的既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”,轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ髻|(zhì)量的“監(jiān)督員”。政府部門(mén)負(fù)責(zé)制定工作的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)對(duì)工作質(zhì)量的日常監(jiān)督考核和驗(yàn)收,企業(yè)負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施,分工明確,有利于提高政府工作效率,保證工作質(zhì)量。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
(1)元謀縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第14期《十七屆縣人民政府第54次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》第十一項(xiàng)關(guān)于公園及新區(qū)道路清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作有關(guān)事項(xiàng)。
。2)元謀縣人民政府會(huì)議紀(jì)要第28期《十七屆縣人民政府第63次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》第十二項(xiàng)關(guān)于將老城區(qū)道路清掃保潔進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。
(二)項(xiàng)目資金安排情況
根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)的通知》(元財(cái)建〔20xx〕3號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)1至3月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》(元財(cái)建〔20xx〕39號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年1至3月縣城公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)的通知》(元財(cái)建〔20xx〕40號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)4至9月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》(元財(cái)建〔20xx〕71號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)4至9月縣城老城區(qū)道路清掃保潔工作經(jīng)費(fèi)通知》(元財(cái)建〔20xx〕72號(hào))、《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)縣級(jí)補(bǔ)助資金的通知》(元財(cái)建〔20xx〕118號(hào))等文件,項(xiàng)目預(yù)算資金為7,059,568.00元,根據(jù)項(xiàng)目支出臺(tái)賬,截至20xx年12月31日,城管局共計(jì)支付濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司相關(guān)費(fèi)用7,059,568.00元,城管局賬戶(hù)上無(wú)項(xiàng)目結(jié)余資金。
。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
元謀縣城區(qū)道路、公園清掃保潔,包括車(chē)行道、護(hù)欄、非機(jī)動(dòng)車(chē)道、人行道、街頭空地、廣場(chǎng)、綠化帶和路燈、路牌、公交車(chē)站亭、橋欄條凳等及清掃保潔范圍內(nèi)所設(shè)垃圾桶(箱)點(diǎn);公園路面(含所有廣場(chǎng)、道路、綠化地、人工附屬設(shè)施設(shè)備、停車(chē)場(chǎng)、體育健身區(qū)域、兒童游樂(lè)場(chǎng)等)及河道河堤道路、園內(nèi)附屬設(shè)施(各類(lèi)燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閑座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等)、湖面水體;機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、學(xué)校、市場(chǎng)等所設(shè)垃圾桶(箱)點(diǎn)的垃圾及時(shí)清運(yùn);定時(shí)沿街巡回收集清運(yùn)垃圾,垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至指定的垃圾處理場(chǎng)。
(四)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
城管局20xx年城市清掃保潔項(xiàng)目未進(jìn)行預(yù)算申報(bào),未設(shè)定績(jī)效目標(biāo),未細(xì)化分解通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的績(jī)效指標(biāo)。
根據(jù)《20xx年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計(jì)劃》、《20xx年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計(jì)劃》,設(shè)定了項(xiàng)目總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。
總體目標(biāo):本著“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與”的原則,通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作,引入先進(jìn)的企業(yè)化管理模式,逐步實(shí)現(xiàn)“管、干”分離,著力破解行業(yè)受體制局限導(dǎo)致的系列問(wèn)題;推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)集中化、規(guī);(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化進(jìn)程,提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量和水平。改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機(jī)械化水平,促進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。
年度目標(biāo):為提升縣城人居環(huán)境,確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環(huán)衛(wèi)保潔工作有序開(kāi)展,為群眾提供休閑場(chǎng)所,市民對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的要求和呼聲也越來(lái)越高,將兩個(gè)公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務(wù)范圍,清掃保潔率達(dá)100%,做到無(wú)暴露垃圾、無(wú)磚頭石塊、無(wú)雜草樹(shù)葉、無(wú)污泥穢水、無(wú)衛(wèi)生死角;路面干凈、路牙干凈、下水道進(jìn)水口干凈、行道樹(shù)圈及綠化隔離帶周?chē)蓛簟⒆o(hù)欄干凈、果皮箱外觀干凈的“五無(wú)、六凈”。
(五)組織管理情況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體
項(xiàng)目以城管局為主管部門(mén),以濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司為具體實(shí)施單位,制定實(shí)施方案,組織實(shí)施,確保項(xiàng)目任務(wù)的完成。
2.保障措施
按照招標(biāo)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),嚴(yán)格按中標(biāo)通知書(shū)要求履約,甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》,確認(rèn)了《元謀縣公園及新區(qū)道路面積統(tǒng)計(jì)表》、《老城區(qū)道路清掃保潔面積統(tǒng)計(jì)表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局衛(wèi)生巡查督查表》,安排專(zhuān)人進(jìn)行日?己硕讲,業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或局領(lǐng)導(dǎo)不定期進(jìn)行抽查考核。
3.資金安排程序
服務(wù)承包費(fèi)由甲方根據(jù)每月考評(píng)結(jié)果(含記分情況、扣減款項(xiàng)金額等)按月支付,于次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據(jù)考核結(jié)果達(dá)不到履約條件,在合同履行期間的所有損失由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)承包期間乙方產(chǎn)生的任何費(fèi)用。
4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)
項(xiàng)目資金根據(jù)中標(biāo)價(jià),服務(wù)期為五年,承包金每?jī)赡暝鲩L(zhǎng)一次,每次按每平方米0.5元上調(diào)。
5.財(cái)務(wù)管理
城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》等財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)。規(guī)定了嚴(yán)格的審批制度,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率。
二、績(jī)效自評(píng)情況
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)概述
根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年縣級(jí)預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(元財(cái)績(jī)7號(hào))》等文件的規(guī)定,元謀縣城管局成立了20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)組,并于20xx年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)論
根據(jù)城管局提供的清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,城管局20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出的管理、使用及效益情況績(jī)效自評(píng)綜合得分為93分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
部門(mén)自評(píng)綜合結(jié)論是:通過(guò)實(shí)施此項(xiàng)目,縣城城區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生條件得到有力保障,垃圾得到及時(shí)有效的處理,方便了人民群眾的生活,為群眾創(chuàng)造了一個(gè)清潔的城市環(huán)境,有力的提升了人民群眾的幸福感。
同時(shí),績(jī)效自評(píng)提出以下問(wèn)題:一是政府對(duì)環(huán)衛(wèi)事業(yè)資金投入力度不夠,表現(xiàn)在城市管理維護(hù)資金投入不足,按照環(huán)衛(wèi)工作要求,垃圾收集設(shè)施分布不合理,數(shù)量不夠,不符合要求;二是對(duì)保潔公司的監(jiān)管不到位,清掃保潔質(zhì)量一般;三是職工文化素質(zhì)不高,學(xué)習(xí)不夠,業(yè)務(wù)水平有待提高。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)組織情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》(20xx年修訂);
2.《云南省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》(云財(cái)預(yù)〔20xx〕295號(hào));
3.《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(云財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào));
4.《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)〔20xx〕11號(hào));
5.《元謀縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年財(cái)政預(yù)算安排城市清掃保潔費(fèi)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(元財(cái)績(jī)〔20xx〕8號(hào));
6.《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(元政發(fā)〔20xx〕7號(hào));
7.《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知﹥的通知》(元財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào));
8.其他相關(guān)依據(jù)文件。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)中采取定量與定性相結(jié)合的方式,具體實(shí)施了審閱、實(shí)地踏勘、檢查、分析復(fù)核、計(jì)算、交換和反饋意見(jiàn)、專(zhuān)家會(huì)審等程序。通過(guò)資料收集、數(shù)據(jù)填報(bào)、案卷研究、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查等方式,開(kāi)展實(shí)地評(píng)價(jià)。對(duì)20xx年城市清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)檔案資料進(jìn)行查閱,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況和資金到位使用及結(jié)余情況的分析,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和取證。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)
本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)以100分計(jì),設(shè)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo),權(quán)重分別為:19%、20%、30%、31%。在此基礎(chǔ)上設(shè)定13個(gè)二級(jí)指標(biāo)(項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性、滿(mǎn)意度),設(shè)22個(gè)三級(jí)指標(biāo)(詳見(jiàn)后附“元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局城市清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表”)。
2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
。1)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)得分滿(mǎn)分為100分。
。2)由審計(jì)評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)情況,對(duì)各單項(xiàng)指標(biāo)分別進(jìn)行獨(dú)立打分。
。3)總評(píng)價(jià)分為各單項(xiàng)指標(biāo)得分總和。
。4)評(píng)價(jià)結(jié)果:根據(jù)最終得分情況將評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
3.數(shù)據(jù)來(lái)源
績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)數(shù)據(jù)由元謀縣城管局和濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司提供。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論
20xx年清掃保潔項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分82分,評(píng)價(jià)等級(jí)“良”。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論:20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已實(shí)施完成,實(shí)施效果良好,一定程度上改善了城市環(huán)境,提高了居民生活質(zhì)量。
。ǘ┛(jī)效自評(píng)與評(píng)價(jià)差異分析
一是評(píng)價(jià)程序存在差異。績(jī)效自評(píng)由城管局匯總相關(guān)資料,得出自評(píng)結(jié)論,未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查?(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)收集與項(xiàng)目相關(guān)資料、編制實(shí)施方案、開(kāi)展實(shí)地評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)匯總分析、撰寫(xiě)報(bào)告的方式開(kāi)展。二是評(píng)價(jià)完善了績(jī)效指標(biāo),提高了量化指標(biāo)的比例,評(píng)價(jià)指標(biāo)將自評(píng)的定性指標(biāo)設(shè)置為定量指標(biāo),使評(píng)價(jià)的范圍、尺度更加明確。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策分析
項(xiàng)目決策指標(biāo)滿(mǎn)分19分,綜合評(píng)分16分(占該項(xiàng)滿(mǎn)分值的89.4%),具體情況分析如下:
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)分6分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分6分。
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性
立項(xiàng)依據(jù)充分性指標(biāo)滿(mǎn)分3分,得3分。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求,與部門(mén)職能職責(zé)等相匹配、適應(yīng),屬于部門(mén)履職所需。屬于公共財(cái)政支持范圍,符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則,未與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。
。2)立項(xiàng)程序
立項(xiàng)程序規(guī)范性指標(biāo)滿(mǎn)分3分,得3分。
城管局按照政府采購(gòu)管理規(guī)定通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo),確定濱南城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司為項(xiàng)目的中標(biāo)單位,并簽訂《承包合同》,項(xiàng)目立項(xiàng)程序基本規(guī)范。
2.績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)滿(mǎn)分7分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分4分。
(1)績(jī)效目標(biāo)合理性
績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)滿(mǎn)分4分,扣1分,得3分。
項(xiàng)目所設(shè)定的.績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,符合客觀實(shí)際、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策等。但根據(jù)提供的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)不能完整反映項(xiàng)目產(chǎn)出效益和效果。
。2)績(jī)效指標(biāo)明確性
績(jī)效指標(biāo)明確性指標(biāo)滿(mǎn)分3分,扣2分,得1分。
部分績(jī)效目標(biāo)未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)及指標(biāo)值予以體現(xiàn),未設(shè)定最能體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jī)效指標(biāo)。
3.資金投入指標(biāo)滿(mǎn)分6分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分6分。
。1)預(yù)算編制科學(xué)性
預(yù)算編制科學(xué)性指標(biāo)滿(mǎn)分4分,得4分。
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)充分、合理,與項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施內(nèi)容相匹配,確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。
(2)資金分配合理性
資金分配合理性指標(biāo)滿(mǎn)分2分,得2分。
預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際相適應(yīng)。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目管理滿(mǎn)分20分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分15分(占該項(xiàng)滿(mǎn)分值的75%),具體情況分析如下:
1.資金管理指標(biāo)滿(mǎn)分10分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分10分。
(1)資金到位率
資金到位率指標(biāo)滿(mǎn)分2分,得2分。
20xx年安排清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金7,059,568.00元,根據(jù)城管局項(xiàng)目支出臺(tái)賬,20xx年清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際到位資金7,059,568.00元,資金到位率100%。
。2)預(yù)算執(zhí)行率
預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)滿(mǎn)分2分,得2分。
項(xiàng)目支出預(yù)算依據(jù)充分、合理,基本能夠與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額相匹配;20xx年項(xiàng)目預(yù)算收入7,059,568.00元,根據(jù)城管局提供項(xiàng)目支出臺(tái)賬,截至20xx年12月31日,共計(jì)支付相關(guān)費(fèi)用7,059,568.00元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。20xx年項(xiàng)目不存在調(diào)整。
(3)資金使用合規(guī)性
資金使用合規(guī)性指標(biāo)滿(mǎn)分6分,得6分。
項(xiàng)目預(yù)算資金7,059,568.00元,實(shí)際到位資金7,059,568.00元,城管局提供項(xiàng)目支出臺(tái)賬實(shí)際使用資金7,059,568.00元。根據(jù)檢查資金撥付文件,項(xiàng)目資金的使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付基本有完整的審批程序和手續(xù);資金使用基本符合預(yù)算批復(fù)的用途。抽查未發(fā)現(xiàn)虛列支出、擠占、挪用等情況。
2.組織實(shí)施指標(biāo)滿(mǎn)分10分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分5分。
。1)管理制度健全性
管理制度健全性指標(biāo)滿(mǎn)分2分,扣1分,得1分。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行《元謀縣城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定。但項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全。
。2)制度執(zhí)行有效性
制度執(zhí)行有效性指標(biāo)滿(mǎn)分8分,扣4分,得4分。
項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、執(zhí)行能力、信息支撐等落實(shí)到位。項(xiàng)目合同管理基本規(guī)范,政府采購(gòu)程序基本合法合規(guī)等。但項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度不健全,項(xiàng)目績(jī)效跟蹤執(zhí)行方面不到位,項(xiàng)目實(shí)施不符合相關(guān)規(guī)定,未按合同規(guī)定內(nèi)容每月提供公司運(yùn)營(yíng)情況給甲方,相關(guān)管理制度的有效性一般。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿(mǎn)分61分,綜合評(píng)分51分(占該項(xiàng)滿(mǎn)分值的83.6%),具體情況分析如下:
1.項(xiàng)目產(chǎn)出
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿(mǎn)分30分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分25分。
。1)產(chǎn)出數(shù)量
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)滿(mǎn)分10分,得10分。
實(shí)際完成率:根據(jù)《元謀縣公園及新區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》、《元謀縣老城區(qū)道路清掃保潔服務(wù)承包合同》,完成合同規(guī)定的城區(qū)道路清掃面積公園及新區(qū)道路清掃保潔面積558415.62平方米,老城區(qū)道路清掃保潔面積651909.68平方米。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)滿(mǎn)分10分,扣5分,得5分。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率:城管局每月對(duì)清掃保潔區(qū)域的巡查監(jiān)督表,存在道路清掃不到位、垃圾清運(yùn)不及時(shí)等情況。
。3)產(chǎn)出時(shí)效
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)滿(mǎn)分5分,得5分。
完成及時(shí)性:根據(jù)對(duì)濱南城服保潔公司環(huán)衛(wèi)保潔考核獎(jiǎng)懲方案,產(chǎn)出時(shí)效完成基本及時(shí)。
。4)產(chǎn)出成本
產(chǎn)出成本指標(biāo)滿(mǎn)分5分,得5分。
成本節(jié)約率:本著“少花錢(qián)、多辦事、辦好事”的原則,支出資金未超過(guò)批復(fù)方案概算,項(xiàng)目總概算7,059,568.00元,項(xiàng)目實(shí)際使用7,059,568.00元,成本節(jié)約率為100%。
2.項(xiàng)目效益
項(xiàng)目效益指標(biāo)滿(mǎn)分31分,評(píng)價(jià)綜合評(píng)分26分。
(1)社會(huì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)滿(mǎn)分16分,扣4分,得12分。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,營(yíng)造了干凈整潔的衛(wèi)生環(huán)境,提升了縣城人居環(huán)境,一定程度改善了生態(tài)環(huán)境,給縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)可持續(xù)性影響。
垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理,建設(shè)臨時(shí)生活垃圾中轉(zhuǎn)站,按照生活垃圾實(shí)際收運(yùn)量,將縣城新生垃圾運(yùn)輸至楚雄生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)處置。20xx年共計(jì)運(yùn)輸處置生活垃圾16454噸,日平均垃圾處理量約45噸,保障垃圾運(yùn)輸處理率達(dá)100%,垃圾無(wú)害化處理率達(dá)90%。
新、老城區(qū)27條市政道路、10個(gè)片區(qū)道路、4個(gè)廣場(chǎng)、2個(gè)公園共計(jì)清掃保潔面積121.03萬(wàn)平方米,實(shí)現(xiàn)了城區(qū)道路清掃保潔和垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)全覆蓋。每天人機(jī)配合沖洗作業(yè)8余臺(tái)次,水車(chē)沖水降塵作業(yè)用水192余噸,機(jī)械作業(yè)使用率達(dá)70%以上,城區(qū)道路灑水降塵率達(dá)到85%。
。2)生態(tài)效益
生態(tài)效益指標(biāo)滿(mǎn)分5分,扣1分,得4分。
項(xiàng)目實(shí)施后,衛(wèi)生環(huán)境得到了改善,對(duì)生態(tài)環(huán)境有一定改善。
。3)可持續(xù)性
可持續(xù)性指標(biāo)滿(mǎn)分5分,得5分。
與保潔公司的合約期5年,縣城環(huán)境清潔度提高帶來(lái)了可持續(xù)性影響。
(4)滿(mǎn)意度
滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)分5分,得5分。
通過(guò)對(duì)20份社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析,服務(wù)對(duì)象對(duì)元謀縣城管局清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展情況比較滿(mǎn)意。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.繼續(xù)深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”暨創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作,對(duì)標(biāo)對(duì)表,分解落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境整治工作。
2.做好對(duì)承包服務(wù)清掃保潔公司的監(jiān)督管理,創(chuàng)新督查機(jī)制,加強(qiáng)日常巡查檢查,完善城區(qū)巡回收運(yùn)垃圾系統(tǒng),有計(jì)劃的增設(shè)垃圾桶點(diǎn),建設(shè)分類(lèi)垃圾收集示范點(diǎn),督促企業(yè)開(kāi)展好各自業(yè)務(wù)工作。
3.加大對(duì)城區(qū)垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度,強(qiáng)化宣傳教育,通過(guò)加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng),進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),營(yíng)造人人關(guān)注環(huán)境,人人尊重環(huán)衛(wèi)工人勞動(dòng)成果良好氛圍,以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)讓政府放心,群眾滿(mǎn)意。
七、存在的主要問(wèn)題
。ㄒ唬┠繕(biāo)管理履職不到位
城管局提供清掃保潔項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)表填列不規(guī)范,項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施內(nèi)容存在部分偏差,預(yù)期績(jī)效不合理,部分績(jī)效目標(biāo)未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)及指標(biāo)值予以體現(xiàn),未設(shè)定最能體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)職能履職情況的關(guān)鍵的、核心的績(jī)效指標(biāo),多數(shù)績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值不便于監(jiān)控和評(píng)價(jià),無(wú)法提供該指標(biāo)值的設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源。
上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào))中“推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的主要內(nèi)容……預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時(shí),要根據(jù)國(guó)務(wù)院編制預(yù)算的總體要求和財(cái)政部門(mén)的具體部署、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,科學(xué)、合理地測(cè)算資金需求,編制預(yù)算績(jī)效計(jì)劃,報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與部門(mén)目標(biāo)高度相關(guān),并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的……!币(guī)定不符。
。ǘ┛(jī)效跟蹤履職不到位
城管局未提供績(jī)效跟蹤相關(guān)資料,無(wú)法判斷是否進(jìn)行績(jī)效跟蹤有關(guān)工作。
上述做法與《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào))中“推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的主要內(nèi)容……預(yù)算單位在編制下一年度預(yù)算時(shí),要根據(jù)國(guó)務(wù)院編制預(yù)算的總體要求和財(cái)政部門(mén)的具體部署、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,科學(xué)、合理地測(cè)算資金需求,編制預(yù)算績(jī)效計(jì)劃,報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與部門(mén)目標(biāo)高度相關(guān),并且是具體的、可衡量的、一定時(shí)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的……各級(jí)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位要建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制,定期采集績(jī)效運(yùn)行信息并匯總分析,對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查,糾偏揚(yáng)長(zhǎng),促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。跟蹤監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行目標(biāo)與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí),要及時(shí)采取措施予以糾正……。”的規(guī)定不符。
八、建議
(一)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。在編制年度績(jī)效目標(biāo)時(shí),應(yīng)結(jié)合部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃、部門(mén)職能職責(zé)及年度的主要工作任務(wù),梳理完善部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo),根據(jù)績(jī)效目標(biāo)確定具體的績(jī)效指標(biāo),并設(shè)定明確可考核的績(jī)效指標(biāo)值;預(yù)算管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編制的審核工作。
。ǘ┘訌(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,建立部門(mén)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。逐步建立重大政策、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制,按照項(xiàng)目進(jìn)度和績(jī)效情況撥款,確保財(cái)政資金安全。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè),切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告5
為加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平,按照原州區(qū)財(cái)政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào))文的要求,須對(duì)列入20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。我單位組織開(kāi)展此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)20xx年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》,路線(xiàn)分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線(xiàn)全長(zhǎng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項(xiàng)目總投資概算1068.25萬(wàn)元,資金來(lái)源分別從車(chē)購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排,解決。項(xiàng)目建設(shè)期間20xx年8-11月。
根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目(年終調(diào)整)實(shí)施方案》的通知(原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了年終調(diào)整,調(diào)整后20xx年資金規(guī)模為1030萬(wàn)元,資金來(lái)源分別為從車(chē)購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元,項(xiàng)目路線(xiàn)分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線(xiàn)全長(zhǎng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長(zhǎng)約100.12公里,為新建項(xiàng)目,全線(xiàn)按公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四級(jí)公路設(shè)計(jì)/三級(jí)/鄉(xiāng)村二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)維修。合同總價(jià)為898.2466萬(wàn)元,工程期限為20xx年8-11月。
本工程現(xiàn)已完工完工時(shí)間為20xx-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)協(xié)調(diào),計(jì)劃于本年12月底之前完成交工驗(yàn)收和決算工作。
。ǘ╉(xiàng)目資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
。1)資金到位情況分析
該工程20xx年資金規(guī)模1030萬(wàn)元,資金到位1030萬(wàn)元,資金到位率100%,其中分別從車(chē)購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元,本年度實(shí)際支付755.2239萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目實(shí)際支出金額
截至績(jī)效評(píng)價(jià)日,項(xiàng)目實(shí)際完成支出755.2239萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金管理情況分析
資金管理按照《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》的規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理和使用,專(zhuān)款專(zhuān)用。由自治區(qū)財(cái)政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財(cái)政局,再由財(cái)政局將款項(xiàng)撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶(hù)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目(年終調(diào)整)實(shí)施方案》的通知(原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件)、《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào))我單位按下列步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作:
1、前期準(zhǔn)備。我單位抽調(diào)專(zhuān)人成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,明確工作職責(zé),并到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基本情況,并據(jù)此設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項(xiàng)目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機(jī)制。
2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟:
。1)收集核查資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)及審批等資料;核查相關(guān)制度是否完善,項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、公示、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否符合要求,資金分配、發(fā)放是否合規(guī),撥付手續(xù)是否齊全,是否存在擠占、截留、挪用等情況。
。2)與項(xiàng)目管理和項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人面談,了解項(xiàng)目管理與實(shí)施過(guò)程中的情況,分析項(xiàng)目績(jī)效控制的關(guān)鍵因素,并了解實(shí)際控制狀況。
(3)召開(kāi)座談會(huì)。組織項(xiàng)目單位、扶貧、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)及受益農(nóng)戶(hù)代表等召開(kāi)座談會(huì),聽(tīng)取該項(xiàng)目情況介紹。
。4)現(xiàn)場(chǎng)查看。深入每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)調(diào)查走訪(fǎng),發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查。
。5)得出評(píng)價(jià)結(jié)論,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià),項(xiàng)目申報(bào)、審批嚴(yán)謹(jǐn)健全,建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行,項(xiàng)目完成符合基本要求;項(xiàng)目實(shí)施對(duì)改善農(nóng)村公路通行狀況,保障了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及生活便利,完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境,減輕了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的負(fù)擔(dān)。根據(jù)從項(xiàng)目投入、產(chǎn)出和績(jī)效三類(lèi)方面的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況,該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分,實(shí)得96.08分。
四、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┩度胫笜(biāo)完成情況分析
預(yù)算執(zhí)行率:按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計(jì)算,完成目標(biāo)值達(dá)到73.32%。
。ǘ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1. 數(shù)量指標(biāo)(完成工程量):
項(xiàng)目路線(xiàn)分布于原州區(qū)境內(nèi),涉及14條公路,路線(xiàn)全長(zhǎng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標(biāo):
20xx年秋季道路水毀維修工程,均嚴(yán)格按照《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì),規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作,項(xiàng)目質(zhì)量均符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
3.時(shí)效指標(biāo):
在施工過(guò)程中涉及征地方面的問(wèn)題,需要反復(fù)溝通;同時(shí),因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗(yàn)收。這反映出項(xiàng)目管理工作做的還不夠精細(xì),與項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)的溝通還需要改善和加強(qiáng)。
。ㄈ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析
1.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目的建設(shè)是保障沿線(xiàn)群眾和車(chē)輛出行安全,實(shí)現(xiàn)固原市“精準(zhǔn)扶貧”、于20xx年同全國(guó)同步脫貧、全面建設(shè)小康社會(huì)的需要;本項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)固原市交通運(yùn)輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達(dá)深度的.需求;本項(xiàng)目的建設(shè)是認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機(jī)遇、趁勢(shì)而上。實(shí)踐精準(zhǔn)扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽,全面建成小康社會(huì)”的具體體現(xiàn);本項(xiàng)目的建設(shè)是推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步新進(jìn)展。
2.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析
扶貧道路的建設(shè),將進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展,助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收;便利的農(nóng)村交通條件促進(jìn)了農(nóng)村與城市的信息交流,擴(kuò)大了農(nóng)村對(duì)外溝通交往程度,隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小,農(nóng)民生活方式將會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變,城鄉(xiāng)生活也將實(shí)現(xiàn)和諧交融。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析
我們對(duì)秋季道路水毀維修工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)查,大家普遍認(rèn)為:項(xiàng)目工作組在項(xiàng)目改造期間建設(shè)施工單位均與項(xiàng)目所在村組相處關(guān)系很好;雖然施工期間發(fā)生過(guò)一些沖突,但沖突處理結(jié)果能接受;施工期間雖有給所在村組帶來(lái)不便,但困難不大;該項(xiàng)目對(duì)出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善;對(duì)項(xiàng)目本身的總體態(tài)度非常滿(mǎn)意。
五、績(jī)效自評(píng)工作的建議
1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作,盡快做出施工方案,對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對(duì)。
2、健全組織管理機(jī)構(gòu),明確管理職責(zé)。對(duì)于秋季道路水毀維修建設(shè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)考核制度,嚴(yán)格兌現(xiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的要求,對(duì)優(yōu)秀的建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);擴(kuò)大路政管理部門(mén)的工作范圍,對(duì)超重超載車(chē)輛依法打擊;由于村組道路路線(xiàn)較長(zhǎng)且比較分散,僅靠專(zhuān)職的路政管理人員很難管理,因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。
3、區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作,規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告6
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,我中心根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))的部署,認(rèn)真組織進(jìn)行了20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位,主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運(yùn),灑水降塵和機(jī)械化清洗,單位、門(mén)店有償服務(wù)收費(fèi),運(yùn)輸渣土還潔,臺(tái)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施新建改建管理維護(hù)及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬(wàn)平方米,日產(chǎn)垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說(shuō)明:
1、收入的相關(guān)說(shuō)明
20xx年區(qū)財(cái)政撥款3169.46萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入2423.23萬(wàn)元,事業(yè)收入954.01萬(wàn)元,其他收入0.32萬(wàn)元,共計(jì)6547.02萬(wàn)元。
2、支出的相關(guān)說(shuō)明
20xx年支出總額為8011.24萬(wàn)元
。1)人員經(jīng)費(fèi)1329.32萬(wàn)元,其中:基本工資258.88萬(wàn)元,績(jī)效工資385.75萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助7.7萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼11.54萬(wàn)元,社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)179.82萬(wàn)元,職業(yè)年金89.79萬(wàn)元,醫(yī)保159.25萬(wàn),其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.12萬(wàn)元,住房公積金189.66萬(wàn)元,其他工資福利支出37.80萬(wàn)元。
(2)日常公用經(jīng)費(fèi)5195.38萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5.77萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.01萬(wàn)元,咨詢(xún)費(fèi)1.1萬(wàn)元,水費(fèi)5.53萬(wàn)元,電費(fèi)37.42萬(wàn)元(含垃圾臺(tái)站),郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)260.96萬(wàn)元,租賃費(fèi)2.8萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi) 17.72萬(wàn)元,專(zhuān)用燃料費(fèi)455萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)4036.31萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)151.61萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,其他交通費(fèi)用162.61萬(wàn)元(含車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)),稅金及附加31.93萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出23.42萬(wàn)元。
。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.13萬(wàn)元,其中:撫恤金75萬(wàn)元,生活補(bǔ)助56萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)5.2萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金21.14萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.79萬(wàn)元。
。4)其他資本性支出1280.42萬(wàn)元,其中:辦公設(shè)備購(gòu)置11.7萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置563.29萬(wàn),大型修繕0萬(wàn)元,其他交通工具購(gòu)置705.43萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r:益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3317.69萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1327.78萬(wàn)元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的'基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)1988.91萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加,其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況:益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1847.8萬(wàn)元,包括市場(chǎng)化公司勞務(wù)費(fèi)支出1280.03萬(wàn)元,資本性支出中交通工具購(gòu)置支出567.77萬(wàn)元,
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年本單位無(wú)政府性基金支出
四、整體支出績(jī)效情況
(一)整體支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開(kāi):20xx年,按照上級(jí)的要求,我中心在赫山區(qū)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財(cái)務(wù)管理制度》,明確了具體責(zé)任人,嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù),單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況:貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開(kāi)支從嚴(yán)把關(guān)。
績(jī)效目標(biāo)1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運(yùn)輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區(qū)二級(jí)考核細(xì)則及合同管理要求,衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)標(biāo)。②城區(qū)臺(tái)站、單位庭院、純居民區(qū)圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級(jí)考核細(xì)則,日產(chǎn)日清、清運(yùn)率達(dá)100%。③環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如臺(tái)站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級(jí)年度計(jì)劃要求,組織建設(shè)并按期竣工投入使用,臺(tái)站、公共廁所等維修、維護(hù)能快捷及時(shí),確保正常使用。
績(jī)效目標(biāo)2:環(huán)衛(wèi)工作人員工資績(jī)效能夠向上級(jí)申報(bào)爭(zhēng)取,盡力落實(shí)。
績(jī)效目標(biāo)3:嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)財(cái)經(jīng)制度,按照年初計(jì)劃落實(shí)。
部門(mén)整體支出情況分析:從整體情況來(lái)看,我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目支出都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能專(zhuān)款專(zhuān)用,按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
。ㄈ┲饕(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年,赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合環(huán)衛(wèi)工作實(shí)際,圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿(mǎn)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
指標(biāo)1:數(shù)量,城區(qū)主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬(wàn)平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個(gè)(5個(gè)社會(huì)化管理)站廁合一垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理,企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點(diǎn)清運(yùn)近1000個(gè),11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理,日清運(yùn)480噸。城區(qū)37個(gè)獨(dú)立公共廁所日常維護(hù)管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護(hù)管理。
指標(biāo)2:質(zhì)量,能夠認(rèn)真履行職責(zé),服務(wù)水平標(biāo)準(zhǔn)較高,效果較好。
指標(biāo)3:時(shí)效,能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù),效率較高。
指標(biāo)4:經(jīng)濟(jì)效益,投入?yún)⒄?0xx省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)。(按0.6-0.8系數(shù))執(zhí)行,能夠較好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。
指標(biāo)5:社會(huì)效益,能夠?yàn)閺V大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境,社會(huì)效益好。
指標(biāo)6:社會(huì)公眾滿(mǎn)意度,社會(huì)公眾(服務(wù)對(duì)象)滿(mǎn)意程度測(cè)評(píng)達(dá)到98%以上,對(duì)環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù),問(wèn)題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合,人居幸福指數(shù)不斷提高。
。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑(wèn)題
由于計(jì)劃預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥付不及時(shí),導(dǎo)致支出業(yè)務(wù)集中或延誤,影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議
按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費(fèi),確保及時(shí)拔付,不影響日常工作的正常開(kāi)展。
(六)改進(jìn)措施和建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3、完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,確保賬賬、賬實(shí)相符。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
區(qū)文化館基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出預(yù)算102.35萬(wàn)元,群眾文化活動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算2萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)性
按照《宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級(jí)支出預(yù)算管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕75號(hào))的要求編制文化館基本支出預(yù)算,嚴(yán)格控制基本支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
按照《公共文化服務(wù)體系保障法》,認(rèn)真履行文化館職責(zé)職能,積極開(kāi)展群眾文化活動(dòng),保障群眾基本文化權(quán)益。
三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
認(rèn)真履行文化館職能職責(zé),組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng),積極滿(mǎn)足群眾精神文化需求,保障群眾基本文化權(quán)益。嚴(yán)格按照省市相關(guān)文件精神和區(qū)文廣局對(duì)直屬事業(yè)單位目標(biāo)考核方案進(jìn)行考核。
四、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性
文化館托管基本支出嚴(yán)格按照人事、社保、公積金等管理有關(guān)規(guī)定實(shí)施,確保文化館正常運(yùn)行,保障群眾基本文化權(quán)益。
文化館項(xiàng)目支出:群眾文化活動(dòng),按文化館工作計(jì)劃,主管局對(duì)文化館的目標(biāo)考核要求等開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng),豐富群眾文化生活。
五、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效的.可持續(xù)性
堅(jiān)持組織開(kāi)展形式多樣的群眾文化活動(dòng),保障群眾基本文化權(quán)益的同時(shí),切實(shí)豐富市民群眾文化生活,增強(qiáng)市民對(duì)高質(zhì)量文化生活的獲得感和幸福感。
六、項(xiàng)目預(yù)算:
嚴(yán)格按照《宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)宜賓市南溪區(qū)區(qū)級(jí)支出預(yù)算管理辦法的通知》〔20xx〕75號(hào))的要求編制文化館托管的基本預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算
七、其他內(nèi)容:
無(wú)
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告8
為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件精神,受常德市武陵區(qū)財(cái)政局委托,湖南里程有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)20xx年-20xx年學(xué)前教育幼兒資助資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部、教育部關(guān)于加大財(cái)政投入支持學(xué)前教育發(fā)展的通知》(財(cái)教〔20xx〕405號(hào))和《財(cái)政部、教育部關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的意見(jiàn)》(財(cái)教〔20xx〕410號(hào))精神,進(jìn)一步完善國(guó)家資助政策體系,積極推進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展,切實(shí)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園問(wèn)題,湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳于20xx年12月頒布了《關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》(湘財(cái)教〔20xx〕75號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知),《通知》指出,實(shí)施學(xué)前教育資助制度,實(shí)現(xiàn)資助政策在各類(lèi)教育的全覆蓋,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)教育強(qiáng)省的客觀要求,是優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)、加快發(fā)展學(xué)前教育的有效手段,是健全公共財(cái)政服務(wù)體系、保障教育公平的重要舉措!锻ㄖ穼(duì)建立學(xué)前教育的原則及主要內(nèi)容進(jìn)行了明確,對(duì)資助制度的實(shí)施提出了工作要求。
為做好學(xué)生教育資助工作,20xx年武陵區(qū)設(shè)立了學(xué)前教育幼兒資助專(zhuān)項(xiàng)資金,成立了學(xué)生資助管理中心,承擔(dān)資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生相關(guān)工作,項(xiàng)目主管單位為武陵區(qū)教育局。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
設(shè)立家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒園入園補(bǔ)助金,用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的在園幼兒。實(shí)施范圍為武陵區(qū)內(nèi)公辦幼兒園和經(jīng)縣級(jí)以上教育行政部門(mén)審批設(shè)立的普惠性民辦幼兒園。
平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個(gè)學(xué)期,每生每期500元。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況
。1)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定
家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定分為直接認(rèn)定和審核認(rèn)定兩種情形。
、僦苯诱J(rèn)定
對(duì)建檔立卡脫貧戶(hù)學(xué)生(原扶貧部門(mén)認(rèn)定)、農(nóng)村或城市低保(民政部門(mén)認(rèn)定)、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生(殘聯(lián)認(rèn)定)、特困供養(yǎng)學(xué)生(孤兒)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(民政部門(mén)認(rèn)定)、邊緣戶(hù)子女(原扶貧部門(mén)認(rèn)定)五類(lèi)幼兒(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五類(lèi)幼兒”)提供相關(guān)部門(mén)認(rèn)定證明資料交幼兒園進(jìn)行直接認(rèn)定;
、趯徍苏J(rèn)定
對(duì)上述五類(lèi)幼兒以外的其他家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒按照個(gè)人或監(jiān)護(hù)人到所在幼兒園申請(qǐng),經(jīng)幼兒園認(rèn)定、結(jié)果公示、公示無(wú)異議后幼兒園將家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒名單按要求格式匯總造冊(cè),上報(bào)區(qū)教育局學(xué)生資助中心,同時(shí)將困難幼兒申報(bào)、評(píng)議、認(rèn)定等資料建檔造冊(cè)。
。2)資助資金的發(fā)放
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個(gè)學(xué)期,每生每期500元。20xx-20xx年度發(fā)放又分為以下幾種情形:
①20xx年春季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報(bào)的資助名單后提交至武陵區(qū)財(cái)政局,由武陵區(qū)財(cái)政局直接發(fā)放至各幼兒園;
②20xx年秋季至20xx年春季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報(bào)的資助名單后提交至武陵區(qū)財(cái)政局,武陵區(qū)財(cái)政局將一般困難補(bǔ)助發(fā)放至各幼兒園,建檔立卡補(bǔ)助發(fā)放至鄉(xiāng)財(cái)政中心專(zhuān)戶(hù);
③20xx年秋季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報(bào)的資助名單后發(fā)放,分三種情況:一是武陵區(qū)蘆荻山鄉(xiāng)、丹州鄉(xiāng)、河洑鎮(zhèn)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶(hù)籍的所有家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助金由區(qū)財(cái)政局通過(guò)惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放;二是公立幼兒園由財(cái)政直接撥付給幼兒園,由幼兒園發(fā)放;三是其他由教育局撥付到幼兒園,再由幼兒園發(fā)放。
20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助明細(xì)如下表:
略
4.資金投入和使用情況
20xx年-20xx年預(yù)算安排380.60萬(wàn)元,各年度預(yù)算安排及資金來(lái)源情況如下表:
略
20xx年-20xx年實(shí)際到位資金375.10萬(wàn)元,共計(jì)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)助375.10萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附件1:專(zhuān)項(xiàng)資金使用明細(xì)表。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
加大動(dòng)態(tài)管理力度,對(duì)符合條件的家庭困難經(jīng)濟(jì)幼兒實(shí)現(xiàn)“應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”,及時(shí)發(fā)放入園補(bǔ)貼,幫助學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒解決入園困難問(wèn)題。
2.20xx-20xx年度目標(biāo)
(1)產(chǎn)出數(shù)量
學(xué)前教育階段五類(lèi)貧困家庭幼兒覆蓋率100%,應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。
對(duì)受助幼兒人數(shù)按在園總數(shù)的7.5%進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,增減控制在10%以?xún)?nèi)。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
補(bǔ)助的申請(qǐng)、認(rèn)定、發(fā)放符合文件規(guī)定,發(fā)放合規(guī)率100%。
。3)產(chǎn)出時(shí)效
春季、秋季兩期均在本學(xué)期內(nèi)發(fā)放,資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)率100%。
(4)產(chǎn)出成本
資助標(biāo)準(zhǔn)500元/人/期,按春季、秋季分別發(fā)放。
實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度控制±10%以?xún)?nèi)。
(5)社會(huì)效益
受助幼兒家長(zhǎng)政策知曉率100%。
因貧未入園幼兒人數(shù)為0。
。6)可持續(xù)影響指標(biāo)
學(xué)生教育資助年限≤3年。
(7)滿(mǎn)意度
受助幼兒家長(zhǎng)滿(mǎn)意度≥90%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
湖南里程有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所接到武陵區(qū)財(cái)政局委托后,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)擬定方案,評(píng)價(jià)小組于20xx年8月至10月進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)過(guò)程中,實(shí)施了聽(tīng)取項(xiàng)目情況介紹、收集和核實(shí)相關(guān)資料、核查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄等程序,按幼兒園規(guī)模、受助人數(shù)及區(qū)域等因素選取了24家幼兒園,涉及經(jīng)濟(jì)困難幼兒補(bǔ)助3033人次,抽查比例在40%以上,對(duì)補(bǔ)助對(duì)象進(jìn)行了檔案核查和電話(huà)調(diào)查。經(jīng)綜合分析并與區(qū)教育局溝通交流后,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分81.34分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”,扣(得)分明細(xì)如下:
。ㄒ唬Q策指標(biāo)
總分20.00分,實(shí)得18分,扣2分,扣分明細(xì):
未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率等核心指標(biāo),扣2分。
。ǘ┻^(guò)程指標(biāo)
總分20.00分,實(shí)得14分,扣6分,扣分明細(xì):
申報(bào)表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,扣2分;
資料不齊全且未整理歸檔,扣2分;
項(xiàng)目實(shí)施人員條件存在不符合規(guī)定的情形,扣2分。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)
總分30.00分,實(shí)得20.34分,扣9.66分,扣分明細(xì):
20xx年資助比例增減率超過(guò)20%,扣1分,20xx、20xx年增減率在10-20%,各扣0.33分,合計(jì)扣1.66分。
補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率100%未完成,存在申請(qǐng)表填寫(xiě)不完整、部分幼兒園未入戶(hù)核實(shí)、未經(jīng)民主評(píng)議及幼兒園審核認(rèn)定等情形扣6分。
經(jīng)核查教育局延期發(fā)放共35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門(mén)摸排數(shù)據(jù)滯后所致,酌情扣2分。
(四)效益指標(biāo)
總分30.00分,實(shí)得29分,扣1分,扣分明細(xì):
電話(huà)調(diào)查受助家庭,3位受訪(fǎng)者表示不清楚政策,政策知曉率94%,未完成政策知曉率100%的`目標(biāo),扣1分。
詳見(jiàn)附件2:預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
該專(zhuān)項(xiàng)根據(jù)《湖南省財(cái)政廳湖南省教育廳關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》及相關(guān)規(guī)定設(shè)立,符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求,屬于部門(mén)履職所需,立項(xiàng)依據(jù)充分。
2.績(jī)效目標(biāo)
20xx年-20xx年區(qū)教育局填報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表,但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置欠完整,未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例及補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率等核心指標(biāo),績(jī)效指標(biāo)欠細(xì)化量化。
3.資金投入
20xx年-20xx年年度預(yù)算按上年平均在冊(cè)幼兒園人數(shù)的7.5%確定,預(yù)算測(cè)算依據(jù)充分,按標(biāo)準(zhǔn)編制。
(二)過(guò)程情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
項(xiàng)目20xx-20xx年三年預(yù)算合計(jì)380.60萬(wàn)元,實(shí)際到位375.10萬(wàn)元,三年綜合資金到位率99%,實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度在10%以?xún)?nèi),目標(biāo)完成。
。2)預(yù)算執(zhí)行率
三年應(yīng)到位資金375.10萬(wàn)元,實(shí)際到位375.10萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
。3)資金使用合規(guī)性
資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列開(kāi)支等情況。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
(1)管理制度健全性
根據(jù)《教育部等六部門(mén)關(guān)于做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(教財(cái)〔20xx〕16號(hào))要求,省教育廳等八部門(mén)聯(lián)合制定了《湖南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定實(shí)施辦法》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。每學(xué)期下發(fā)《家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(幼兒)資助工作的通知》,規(guī)范學(xué)前教育資助工作,管理制度健全。
。2)制度執(zhí)行有效性
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核查,存在部分申請(qǐng)表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、檔案資料歸集不完整,部分幼兒園受助幼兒資料缺失情況。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
截至20xx年12月31日止,資助家庭困難經(jīng)濟(jì)幼兒7502人,其中20xx年2420人、20xx年2572人、20xx年2510人,春、秋兩期受資助人數(shù)占在園總?cè)藬?shù)7.5%,增減控制在10%以?xún)?nèi)。20xx年-20xx年資助比例均超過(guò)指標(biāo)值7.5%,且增減比率未控制在10%以?xún)?nèi),三年均未完成目標(biāo),具體明細(xì)如下:
略
五類(lèi)生家庭幼兒實(shí)現(xiàn)資助全覆蓋,目標(biāo)完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn),有部分幼兒園未入戶(hù)核實(shí)幼兒家庭的經(jīng)濟(jì)情況;部分申請(qǐng)表未經(jīng)民主評(píng)議、學(xué)校初審意見(jiàn);《一般困難家庭幼兒申請(qǐng)表》部分幼兒園填寫(xiě)不完整;補(bǔ)助發(fā)放的合規(guī)率100%目標(biāo)未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
經(jīng)統(tǒng)計(jì),20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)助支出中延期發(fā)放35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門(mén)摸排數(shù)據(jù)滯后所致,發(fā)放及時(shí)率100%目標(biāo)未完成。
4.產(chǎn)出成本
人均資助標(biāo)準(zhǔn)為1000元/年,分為春季、秋季每學(xué)期發(fā)放500元,目標(biāo)完成。
20xx年-20xx年實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度分別為-5%、3%、-3%,實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度均在±10%以?xún)?nèi),目標(biāo)完成。
(四)效益情況
1.社會(huì)效益
根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì),受助幼兒家長(zhǎng)政策知曉率為94 %,目標(biāo)未完成。
20xx年-20xx年共發(fā)放了7502人次幼兒入園補(bǔ)助,通過(guò)發(fā)放幼兒入園補(bǔ)助有利于促進(jìn)我區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒及時(shí)接受學(xué)前教育,切實(shí)保障了幼兒受教育權(quán),未發(fā)現(xiàn)因貧未入園幼兒,促進(jìn)了社會(huì)的文明、和諧與穩(wěn)定。
2.可持續(xù)影響
家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒受資助年限均在3年以?xún)?nèi)。目標(biāo)完成。
3.滿(mǎn)意度
項(xiàng)目調(diào)查分幼兒園隨機(jī)抽查資助幼兒65名,以給幼兒家長(zhǎng)打電話(huà)的方式進(jìn)行問(wèn)卷,取得有效調(diào)查問(wèn)卷50份,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,資助幼兒家長(zhǎng)滿(mǎn)意度為91.6%,目標(biāo)完成。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1.健全機(jī)構(gòu),資助工作常態(tài)化
武陵區(qū)教育局高度重視學(xué)生資助工作,為資助中心配足了3名工作人員,有專(zhuān)門(mén)的辦公場(chǎng)地,設(shè)備齊全,資助宣傳、系統(tǒng)管理、檔案管理、大學(xué)生源地貸款、高中、職中、幼兒入園補(bǔ)助的發(fā)放均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
武陵區(qū)內(nèi)各幼兒園均設(shè)有資助專(zhuān)干。全區(qū)上下形成了“貧困學(xué)生有人愛(ài)、助學(xué)工作有人抓、助學(xué)活動(dòng)有人管”的工作格局,幼兒資助管理逐漸工作邁上了常態(tài)化、規(guī)范化“軌道”。
2.強(qiáng)化宣傳、資助工作陽(yáng)光化
資助中心通過(guò)會(huì)議、文件、微信群等渠道,把國(guó)家及省市學(xué)前教育資助政策及時(shí)貫徹到各幼兒園,各幼兒園及時(shí)在園宣傳資助政策,公布資助標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定公示受助名單等。
。ǘ┐嬖诘闹饕獑(wèn)題及原因分析
1.績(jī)效目標(biāo)管理待加強(qiáng)
績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與總體目標(biāo)的匹配性存在一定偏差。單位填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表主要設(shè)置了學(xué)前教育階段建檔立卡等貧困家庭幼兒資助覆蓋面、平均每生每年資助金額、資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放、預(yù)算偏離度等指標(biāo),未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率及受助學(xué)生家長(zhǎng)政策知曉率等核心指標(biāo)。
原因分析:區(qū)教育局對(duì)績(jī)效管理重視不夠,對(duì)績(jī)效管理方面的培訓(xùn)不到位。
2.資助對(duì)象認(rèn)定程序不規(guī)范
家庭困難幼兒的認(rèn)定工作是項(xiàng)目的核心程序,項(xiàng)目管理在個(gè)人申請(qǐng)、幼兒園認(rèn)定、結(jié)果公示、建檔備案等方面都存在不規(guī)范的情形:
。1)申請(qǐng)表填寫(xiě)不規(guī)范
《家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒申請(qǐng)表》普遍填列不完整,佐證資料缺失,家庭成員職業(yè)、年收入、健康狀況及家庭人均年收入未填列,已填列的存在邏輯錯(cuò)誤,勾選的類(lèi)型與臺(tái)賬不符,抽查的24家幼兒園均存在申請(qǐng)表填列不完整、不規(guī)范的情形。如天才幼兒園曹祉睿20xx年春季申請(qǐng)表中家庭成員工作單位填列無(wú),職業(yè)、年收入、健康狀況均未填列,在家庭人均年收入中填列30000元;新雅培幼兒園嚴(yán)可馨20xx年春季申請(qǐng)表中除填列姓名與性別外,其他均未填列,且無(wú)任何佐證資料。
。2)幼兒園認(rèn)定程序不到位
部分幼兒園認(rèn)定未入戶(hù)調(diào)查,無(wú)民主評(píng)議和學(xué)校初定意見(jiàn),且打分隨意。如希望幼兒園肖雪菡、孫若冉、丁書(shū)琪,小哈佛幼稚園陳思妙、陳松麟,荷塘月色幼兒園李欣妍、高浩然等申請(qǐng)表中民主評(píng)議意見(jiàn)和學(xué)校初定意見(jiàn)均未填列;丹砂幼兒園20xx年只有張智翔、周長(zhǎng)入戶(hù)走訪(fǎng),其余為受助幼兒家長(zhǎng)提供照片;丹州荷花幼兒園入戶(hù)照片由幼兒自行提供;20xx年愛(ài)心幼稚園資助幼兒20人,困難程度測(cè)評(píng)得分均在90分以上,按常德市學(xué)前教育幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難程序測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),普遍得分90分以上,既不可能也不可行,打分隨意,流于形式;蘆山多樂(lè)幼兒園20xx年春季補(bǔ)助沿用20xx年資料,未入戶(hù)調(diào)查和重新測(cè)評(píng)。
。3)結(jié)果公示未拍照留存
荷花幼兒園、荷塘月色等幼兒園結(jié)果公示未拍照留存。
(4)建檔備案資料缺失
皂果、荷花等幼兒園未對(duì)家庭困難幼兒申報(bào)、評(píng)議、認(rèn)定等資料建檔造冊(cè)。
原因分析:各幼兒園對(duì)資助工作重視程度不夠,責(zé)任心缺失。
3、資助中心檔案管理待完善
資助中心未按資助工作要求,對(duì)家庭困難幼兒申報(bào)、評(píng)議、認(rèn)定等資料建檔造冊(cè),并分年、分學(xué)期進(jìn)行管理。
4、資助款發(fā)放不規(guī)范
20xx年秋季教育局將春蕾幼兒園資助款17500元轉(zhuǎn)入陳建英個(gè)人賬戶(hù)、北方之子幼兒園資助款2500元轉(zhuǎn)入嚴(yán)麗花個(gè)人賬戶(hù),付款時(shí)未注明幼兒園名稱(chēng),幼兒園未出具付款委托函。
5、產(chǎn)出目標(biāo)未達(dá)成
資助比例、補(bǔ)助發(fā)放的合規(guī)率、資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率、受助幼兒家長(zhǎng)政策知曉度四項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)未完成。
20xx-20xx年應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)五類(lèi)幼兒按學(xué)期補(bǔ)助為1122人次,僅占資助總?cè)舜蔚?5%,占在園總?cè)藬?shù)的1.28%,而20xx年資助比例為8.26%,20xx年資助比例為9.05%,20xx年資助比例8.4%,均超過(guò)了目標(biāo)值(文件和預(yù)算中均規(guī)定為7.5%),且偏差在10%以上。
原因分析:資助中心對(duì)資助工作重支出輕管理,審核把關(guān)過(guò)于依賴(lài)幼兒園。
六、有關(guān)建議
(一)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理
建議根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)置業(yè)務(wù)管理過(guò)程中的資助比例或人數(shù)、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率、政策知曉率等指標(biāo),提高業(yè)務(wù)人員的績(jī)效管理水平,不斷完善績(jī)效管理。
。ǘ┘訌(qiáng)對(duì)幼兒園輔導(dǎo)與培訓(xùn)
組織幼兒園進(jìn)行資助工作的培訓(xùn),督促幼兒家長(zhǎng)如實(shí)、正確填寫(xiě)家庭狀況,幼兒園按程序進(jìn)行入戶(hù)調(diào)查、民主評(píng)議,嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定工作,并加強(qiáng)檔案管理。
公告公示時(shí),應(yīng)注意保護(hù)幼兒隱私,建議對(duì)幼兒姓名中一個(gè)字用字母或符號(hào)代替,維護(hù)幼兒人格尊嚴(yán),更有利于幼兒健康成長(zhǎng)。
。ㄈ﹪(yán)格審核把關(guān)幼兒園報(bào)送的資料
加強(qiáng)資助中心審核把關(guān)意識(shí),讓資助款幫助到真正有實(shí)際困難的幼兒。
(四)多部門(mén)聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)動(dòng)態(tài)核查工作
資助中心統(tǒng)籌指導(dǎo)所屬幼兒園建立家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒基礎(chǔ)信息庫(kù),并與民政、扶貧、殘聯(lián)等部門(mén)形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)信息對(duì)接共享。
加強(qiáng)動(dòng)態(tài)核查工作,資助中心定期隨機(jī)抽取一定比例的家庭困難幼兒,通過(guò)函詢(xún)、走訪(fǎng)等多種渠道核實(shí)其家庭狀況,如發(fā)現(xiàn)不符合認(rèn)定條件的,一經(jīng)查實(shí),要及時(shí)取消該幼兒的認(rèn)定資格,并追回其已獲得的相關(guān)資助資金。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)檔案管理,規(guī)范檔案查閱流程
加強(qiáng)檔案管理,為保證幼兒資助信息準(zhǔn)確、完整和連續(xù),資助中心建立資助檔案專(zhuān)柜,將幼兒資助申請(qǐng)表、受理結(jié)果、資金發(fā)放等有關(guān)憑證建檔造冊(cè),分年、分學(xué)期進(jìn)行保存。
規(guī)范幼兒資助信息的查閱、復(fù)印、流轉(zhuǎn)、公示、存檔等工作流程,嚴(yán)格規(guī)定資助信息的使用權(quán)限,不得泄露幼兒資助信息。
。┘訌(qiáng)政策宣傳,提高政策知曉度
通過(guò)電視、電臺(tái)、報(bào)紙、微信公眾號(hào)等媒體對(duì)資助政策進(jìn)行公示解讀,含資助范圍、比例、標(biāo)準(zhǔn)、程序等,提高政策知曉度。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告9
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
2.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元,結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來(lái),我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的'原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1、我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告10
為加強(qiáng)和完善財(cái)政支出專(zhuān)項(xiàng)資金管理,強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)【20xx】10號(hào))文件和臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財(cái)發(fā)【20xx】22號(hào))文件精神,湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財(cái)政局委托,對(duì)20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改局)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知(臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào))的相關(guān)精神,為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展,從20xx年起,臨澧縣財(cái)政開(kāi)始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為75萬(wàn)元,項(xiàng)目主管部門(mén)為發(fā)改局。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況
項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開(kāi)工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(shū)(商業(yè)計(jì)劃書(shū))、可行性研究(項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告以及其他專(zhuān)題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作,支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目資金投入和使用情況
項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬(wàn)元,20xx年可用資金為75萬(wàn)元,實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
通過(guò)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作,推動(dòng)項(xiàng)目成功引進(jìn),促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、20xx年績(jī)效目標(biāo)
⑴數(shù)量目標(biāo)
、偻苿(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè);
、谕苿(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè);
、弁苿(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè);
、芡苿(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè);
、萃苿(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè);
、尥苿(dòng)新增社會(huì)民生類(lèi)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)。
⑵質(zhì)量目標(biāo)
、夙(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí),項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性90%以上,項(xiàng)目信息詳實(shí),清晰完整;
、陧(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。
⑶及時(shí)性目標(biāo)
20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。
、瘸杀灸繕(biāo)
重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
、尚б婺繕(biāo)
①社會(huì)效益目標(biāo):加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程,帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)效益穩(wěn)步提升;
②經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo):保證43個(gè)前期工作順利開(kāi)展,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展;
、垌(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo):加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展,提升臨澧縣整體實(shí)力;
④滿(mǎn)意度績(jī)效目標(biāo):服務(wù)對(duì)象對(duì)發(fā)改局工作滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況,考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),從而為來(lái)年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍
此次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金?(jī)效評(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)原則和指標(biāo)體系
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級(jí)分類(lèi)的原則。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,采用最新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。本次評(píng)價(jià)未對(duì)共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,但針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào))文件精神,績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目評(píng)分表的共性指標(biāo)的分值定為40分,產(chǎn)出效益?zhèn)性指標(biāo)分值定為60分。(詳見(jiàn)附件3)
。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
績(jī)效評(píng)價(jià)方法包括:績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會(huì)、實(shí)地核查、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等方法。
為了對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)(任務(wù)定量指標(biāo))、歷史標(biāo)準(zhǔn)(增量標(biāo)準(zhǔn))。
(五)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
本所接到臨澧縣財(cái)政局委托后,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組,并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)方案》。根據(jù)擬定方案評(píng)價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局,根據(jù)確定的績(jī)效目標(biāo),評(píng)價(jià)小組采取座談聽(tīng)取情況匯報(bào),查閱相關(guān)資料,審查賬簿憑證等方式初步了解績(jī)效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況,評(píng)價(jià)小組采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的方式,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查,收回有效調(diào)查問(wèn)卷40份。8月3日至8月10日績(jī)效評(píng)價(jià)小組匯總項(xiàng)目資料,對(duì)20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析,同時(shí)參考發(fā)改局的自評(píng)報(bào)告,撰寫(xiě)成績(jī)效評(píng)價(jià)初稿,在與縣發(fā)改局就初稿交換意見(jiàn)后,最終形成本次績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分80分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”(詳見(jiàn)附件3)。評(píng)分情況如下:
(一)決策總分19分,實(shí)得19分。
。ǘ┻^(guò)程總分21分,實(shí)得13分,扣分明細(xì):
1、專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算未設(shè)置專(zhuān)門(mén)賬戶(hù),扣1分;
2、存在擠占專(zhuān)項(xiàng)資金情況,扣3分;
3、未制定業(yè)務(wù)管理制度,扣3分;
4、會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人,扣1分。
(三)產(chǎn)出總分32分,實(shí)得22分,扣分明細(xì):
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成(工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)),扣4分;
2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%,僅為74.42%,扣2分;
3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒(méi)有全部完成,僅完成32個(gè),扣4分。
。ㄋ模┬б婵偡28分,實(shí)得26分,扣分明細(xì):
1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升,扣1分;
2、可持續(xù)性影響有待提升,扣1分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知(臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào))精神,為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成,經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn),并報(bào)縣人大會(huì)議審議通過(guò),從20xx年起臨澧縣財(cái)政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元,由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。
。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況
1、資金到位。
、刨Y金到位率
專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元,實(shí)際到位75萬(wàn)元。資金到位率為100%。
、祁A(yù)算執(zhí)行率
實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬(wàn)元,項(xiàng)目資金使用75萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
、琴Y金使用合規(guī)性
不能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定,存在專(zhuān)項(xiàng)資金未設(shè)立專(zhuān)賬核算、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。
、裙芾碇贫冉∪
管理制度不健全,未制定業(yè)務(wù)管理制度。
、芍贫葓(zhí)行有效性
不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、數(shù)量績(jī)效目標(biāo)
⑴推動(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè),實(shí)際完成8個(gè),未完成績(jī)效目標(biāo);
⑵推動(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè),實(shí)際完成1個(gè),未完成績(jī)效目標(biāo);
、峭苿(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè),實(shí)際完成3個(gè),未完成績(jī)效目標(biāo);
、韧苿(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè),實(shí)際完成8個(gè),未完成績(jī)效目標(biāo);
、赏苿(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè),實(shí)際完成4個(gè),完成績(jī)效目標(biāo);
、释苿(dòng)新增社會(huì)民生類(lèi)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè),實(shí)際完成8個(gè),完成績(jī)效目標(biāo)。
2、質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)
⑴項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性:項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí),項(xiàng)目信息詳實(shí),清晰完整,項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%,完成績(jī)效目標(biāo);
、祈(xiàng)目引進(jìn)完成率:項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上,僅為74.42%,未完成績(jī)效目標(biāo)。
3、時(shí)效績(jī)效目標(biāo)
20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備,實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目的`前期工作準(zhǔn)備,未完成績(jī)效目標(biāo)。
4、成本績(jī)效目標(biāo)
該專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算成本75萬(wàn)元,實(shí)際支出75萬(wàn)元,成本預(yù)算控制率達(dá)100%,完成績(jī)效目標(biāo)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
1、社會(huì)效益
20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng),項(xiàng)目的實(shí)施,推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程,加快了項(xiàng)目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升了當(dāng)?shù)卣w形象,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益
全縣共爭(zhēng)取各類(lèi)項(xiàng)目資金26.5億元,為縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成,完成率僅達(dá)到74.42%,造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性。
項(xiàng)目的實(shí)施,加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展,提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項(xiàng)目中兩個(gè)項(xiàng)目已終止建設(shè):天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國(guó)家電價(jià)等政策調(diào)整原因,影響項(xiàng)目投資效益,投資方終止項(xiàng)目建設(shè);同時(shí),整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停,項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。
4、滿(mǎn)意度
通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目企業(yè)對(duì)縣發(fā)改局工作滿(mǎn)意度調(diào)查,滿(mǎn)意度為91.67%,完成了績(jī)效目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1、重視項(xiàng)目的前期工作,延展深度,降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時(shí),考慮到前期工作時(shí)效問(wèn)題,避免出現(xiàn)決策時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、手續(xù)辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、錯(cuò)失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問(wèn)題。
2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位,前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性,也基本預(yù)測(cè)了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。
3、對(duì)于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開(kāi),前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想,多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性,并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中,選出最佳方案,從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ),建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
1、資金使用不規(guī)范
、艑(zhuān)項(xiàng)資金未設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算,不利于專(zhuān)項(xiàng)資金的歸集與核算,也不便于專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。
⑵存在擠占專(zhuān)項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查:以下項(xiàng)目均與本專(zhuān)項(xiàng)無(wú)關(guān),不屬于本專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍。同時(shí),這些項(xiàng)目屬于行政支出(差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)),但是在該專(zhuān)項(xiàng)中予以列示:差旅費(fèi)中(20xx.8,3#:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦)有19334元費(fèi)用(用途:赴國(guó)家發(fā)改委對(duì)接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作)等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目;公務(wù)接待費(fèi)中(20xx.11,50#:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦)中有1363元費(fèi)用(用途:洞庭湖生態(tài)整治工作檢查)等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目;印刷費(fèi)中(20xx.1,30#:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用)中有(用途:臨澧縣開(kāi)泰山汽車(chē)露營(yíng)公園項(xiàng)目)等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目;以上三類(lèi)費(fèi)用(23筆)共計(jì)擠占該專(zhuān)項(xiàng)資金11.04萬(wàn)元(包括印刷費(fèi)6.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元)。
2、管理制度不健全
未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。
3、不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度
所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。
4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作
43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個(gè)。例如:糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問(wèn)題,未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。
5、效益有待提升
經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。
、沤(jīng)濟(jì)效益方面:尚未完成43個(gè)前期工作準(zhǔn)備,存在11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí),完成率未達(dá)100%,造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳;
⑵項(xiàng)目可持續(xù)性方面:①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷(xiāo)售市場(chǎng)波動(dòng)和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn),導(dǎo)致籌資困難,因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場(chǎng)地三通一平;②普康愿保健品生產(chǎn)線(xiàn):仍在與哈康源公司商談;③青山副壩水閘除險(xiǎn)加固工程:航道建設(shè)延后問(wèn)題未解決;④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程:已完成規(guī)劃選址,但資金問(wèn)題未解決;⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電:國(guó)家政策有變,正在與縣委、政府溝通;⑥櫻花谷開(kāi)發(fā):用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題;⑦櫻花谷開(kāi)發(fā):用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題;⑧湘北美食文化商貿(mào)中心:投資者擬優(yōu)化方案,正在重新組織設(shè)計(jì),因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┮(guī)范使用資金
嚴(yán)格遵守《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》,實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管,精準(zhǔn)核算專(zhuān)項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途,杜絕擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金。對(duì)于擠占的11.04萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金,根據(jù)(中發(fā)[20xx]34號(hào)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)》第十五條規(guī)定),建議縣財(cái)政收回,用于下一年度的本項(xiàng)目支出。
。ǘ┙⒔∪珮I(yè)務(wù)管理制度
應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范行政單位工作流程,加強(qiáng)各部門(mén)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),確保單位工作的順利開(kāi)展。
(三)建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度
加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度,嚴(yán)格復(fù)核、審核制度,提升財(cái)務(wù)公正性。
。ㄋ模┘訌(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理
當(dāng)?shù)卣畱?yīng)出臺(tái)相應(yīng)扶持政策,緩解企業(yè)籌資困難,避免項(xiàng)目中斷問(wèn)題,進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性,確保項(xiàng)目順利落成。
。ㄎ澹┙⑿б婀芾碇贫
建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。
在經(jīng)濟(jì)效益方面,鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣畬?duì)困難項(xiàng)目給予支持,以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率,有利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展;在項(xiàng)目可持續(xù)性方面,及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度,實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài),保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長(zhǎng)久運(yùn)作。
綜上所述,本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專(zhuān)項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益,對(duì)提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng):
保山市龍陵縣怒江一級(jí)支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。
。ǘ╉(xiàng)目概況
保山市龍陵縣怒江一級(jí)支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程,建設(shè)地點(diǎn)云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容為水源地匯水區(qū)范圍內(nèi)新建污水手機(jī)管網(wǎng)48353m,配套建設(shè)檢查井、沉泥井、接戶(hù)井等;新建污水處理設(shè)施6座,新增污水處理規(guī)模450立方/日。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
該項(xiàng)目已于20xx年10月8日獲市局批復(fù),并于20xx年10月17日開(kāi)工,目前項(xiàng)目正在實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要及項(xiàng)目資金使用管理要求,通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,實(shí)地查看,組織座談等方式進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),檢查項(xiàng)目建設(shè)是否達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo),是否發(fā)揮預(yù)期要求的項(xiàng)目效益,是否達(dá)到理想的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,及判斷后續(xù)繼續(xù)開(kāi)展本項(xiàng)目的必要性。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
該項(xiàng)目資金已于20xx年2月19日下達(dá)到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
該項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)250萬(wàn)元,實(shí)際支出金額250萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理等制度,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)的`管理;嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理的規(guī)章制度,項(xiàng)目建設(shè)要實(shí)行法人責(zé)任制、合同制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),實(shí)際完成值80%。
2.效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)
影響指標(biāo),實(shí)際完成值80% 。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。
受益村莊的群眾滿(mǎn)意度≥80%,實(shí)際完成值90%。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
20xx年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo),績(jī)效自評(píng)分為100分。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
無(wú)
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。突出支持重點(diǎn),充分發(fā)揮好財(cái)政資金的帶動(dòng)示范作用,重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升等項(xiàng)目,堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念,大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告12
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《廣東省進(jìn)一步深化供銷(xiāo)合作社綜合改革打造為農(nóng)服務(wù)生力軍行動(dòng)計(jì)劃》和《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》文件精神,建設(shè)村級(jí)供銷(xiāo)社,通過(guò)創(chuàng)建省級(jí)以上鎮(zhèn)供銷(xiāo)社標(biāo)桿社和打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)供銷(xiāo)合作社,升級(jí)賦能縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)、建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地,創(chuàng)建省級(jí)以上農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、新增培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體,大力實(shí)施“聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面、服務(wù)提質(zhì)、運(yùn)行增效”綜合改革行動(dòng),加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。
。ǘ╉(xiàng)目決策情況。
自改革試點(diǎn)工作開(kāi)展以來(lái),我社積極實(shí)施聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面行動(dòng),圍繞村社共建村級(jí)供銷(xiāo)合作社、鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)合作社、縣鎮(zhèn)村助農(nóng)服務(wù)平臺(tái)、領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等五個(gè)聯(lián)農(nóng)工程,通過(guò)組織聯(lián)合、經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)、服務(wù)引領(lǐng)、經(jīng)營(yíng)對(duì)接,更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動(dòng)廣大農(nóng)民,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)。
組織帶動(dòng)農(nóng)民開(kāi)展多層次多形式聯(lián)合合作的能力明顯增強(qiáng),20xx年重點(diǎn)建設(shè)村級(jí)供銷(xiāo)社11家,創(chuàng)建省級(jí)以上鎮(zhèn)供銷(xiāo)社標(biāo)桿社1個(gè)、打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)供銷(xiāo)合作社1個(gè),升級(jí)賦能縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)、建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地1個(gè),創(chuàng)建省級(jí)以上農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社10家、新增培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社12家,建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體7個(gè),開(kāi)展對(duì)農(nóng)民全方位的培訓(xùn)和信息化推廣服務(wù),與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密。
二、績(jī)效自評(píng)工作組織情況
縣委、縣政府先后在縣委常委會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)研究改革試點(diǎn)工作,縣主要領(lǐng)導(dǎo)多次深入一線(xiàn)調(diào)研,親自研究解決工作中遇到的問(wèn)題。20xx年4月經(jīng)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)修改后制定印發(fā)了《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》,成立由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng),縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并及時(shí)召開(kāi)改革試點(diǎn)工作動(dòng)員會(huì)和推進(jìn)會(huì),對(duì)推進(jìn)改革試點(diǎn)工作作出全面部署,明確各鎮(zhèn)各相關(guān)單位的`工作任務(wù)和完成時(shí)限。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
。ㄒ唬╅_(kāi)展五大聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面工程方面。至20xx年12月底:
、傩陆ù寮(jí)供銷(xiāo)社16個(gè);
、趧(chuàng)建省級(jí)以上鎮(zhèn)供銷(xiāo)社標(biāo)桿社1個(gè);
③打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)社4家;
、芘c飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園(省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)合作共同打造特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地,新培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社16家;
、輨(chuàng)建省級(jí)以上農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社16家;
、藿ㄔO(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個(gè)。
(二)構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程方面。一是扎實(shí)推進(jìn)天柘冷鏈物流骨干網(wǎng)項(xiàng)目。二是建立完善放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接網(wǎng)絡(luò),加快廣東供銷(xiāo)農(nóng)場(chǎng)品直供配送中心建設(shè)。三是成立了平遠(yuǎn)縣遠(yuǎn)禾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司,為全縣提供農(nóng)作物病蟲(chóng)害專(zhuān)業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等服務(wù)。四是完善農(nóng)村合作金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò),已與農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、工商銀行等建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,有效破解農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題。五是開(kāi)展多樣化城鄉(xiāng)綜合服務(wù),大力開(kāi)展面向農(nóng)民的技能教育和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),與縣人社局、廣東省電子商務(wù)學(xué)校等聯(lián)合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓(xùn)班。
。ㄈ┩ㄟ^(guò)公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)工作,我社大力實(shí)施“聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面、服務(wù)提質(zhì)、運(yùn)行增效”綜合改革行動(dòng),加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,20xx年度超額完成改革試點(diǎn)工作計(jì)劃任務(wù),助力鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。
四、績(jī)效指標(biāo)分析
(一)決策分析
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況。(滿(mǎn)分12分,自評(píng)分12分。)
。1)論證決策。(滿(mǎn)分4分,自評(píng)分4分。)
根據(jù)《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<廣東省進(jìn)一步深化供銷(xiāo)合作社綜合改革打造為農(nóng)服務(wù)生力軍行動(dòng)計(jì)劃>的通知》(粵辦發(fā)〔20xx〕37號(hào))有關(guān)開(kāi)展公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)的部署要求,深化我縣供銷(xiāo)合作社綜合改革,提升公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)能力,奮力打造為農(nóng)服務(wù)生力軍,推動(dòng)供銷(xiāo)合作社加快成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺(tái)、黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶,結(jié)合我縣實(shí)際,制定《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》。
。2)目標(biāo)設(shè)置。(滿(mǎn)分6分,自評(píng)分6分。)
1.新建村級(jí)供銷(xiāo)社20xx年12家,20xx年10家;
2.創(chuàng)建省級(jí)以上標(biāo)桿社(鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)社)1家;
3.打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)合作社1家庭;
4.創(chuàng)建省級(jí)以上農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社20xx年12家,20xx年8家;
5.新增培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社20xx年12家,20xx年12家;
6.新增建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體20xx年7家,20xx年7家;
7.特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘?家。
。3)保障措施。(滿(mǎn)分2分,自評(píng)分2分。)
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為全面統(tǒng)籌推進(jìn)我縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)工作,成立以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)、縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位為成員的平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、跟蹤、落實(shí)各項(xiàng)工作,確保如期完成試點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)。
二是保障資金投入。科學(xué)安排使用省撥公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)縣資金,加大縣級(jí)財(cái)政資金投入力度,全力保障對(duì)縣供銷(xiāo)總公司注資運(yùn)營(yíng)、參股建設(shè)省冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目和放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接管理平臺(tái)項(xiàng)目等資金需求。
三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。傳承弘揚(yáng)“扁擔(dān)精神”“背簍精神”等優(yōu)良傳統(tǒng),廣泛吸納各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)人才加入供銷(xiāo)合作社系統(tǒng),推動(dòng)培養(yǎng)一支懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民、愛(ài)供銷(xiāo)的人才隊(duì)伍,提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
四是加強(qiáng)督促檢查?h政府對(duì)各鎮(zhèn)各相關(guān)單位公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)工作實(shí)行“三定一督一通報(bào)”,定期督查通報(bào)工作進(jìn)展情況,對(duì)未按時(shí)完成工作任務(wù)的`鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長(zhǎng)在縣政府常務(wù)會(huì)議上進(jìn)行情況說(shuō)明。
2.資金落實(shí)情況。(滿(mǎn)分8分,自評(píng)分8分。)
。1)資金到位。(滿(mǎn)分5分,自評(píng)分5分。)
平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金500萬(wàn)元已全部到位安排落實(shí)。
。2)資金分配。(滿(mǎn)分3分,自評(píng)分3分。)
500萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金已全部安排落實(shí),其中105.08萬(wàn)元用于村級(jí)供銷(xiāo)社建設(shè)工作,380.43萬(wàn)元用于鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)社建設(shè)工作,11.86萬(wàn)元用于推動(dòng)縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)提質(zhì)增效,0.48萬(wàn)元用于新培育和創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,2.15萬(wàn)元用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程建設(shè)。
。ǘ┕芾矸治
1.資金管理。(滿(mǎn)分12分,自評(píng)分12分。)
。1)資金支付。(滿(mǎn)分6分,自評(píng)分6分。)
500萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際支出金額345.75萬(wàn)元,支出率69.15%
。2)支出規(guī)范性。(滿(mǎn)分6分,自評(píng)分6分。)
依據(jù):實(shí)施方案、專(zhuān)項(xiàng)管理細(xì)則
1.《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》(平府辦發(fā)〔20xx〕3號(hào))
2.廣東省供銷(xiāo)社合作社聯(lián)社關(guān)于印發(fā)《廣東省供銷(xiāo)合作社公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系試點(diǎn)改革專(zhuān)項(xiàng)管理細(xì)則(試行)》的通知(粵供合函〔20xx〕144號(hào))
2.事項(xiàng)管理。(滿(mǎn)分8分,自評(píng)分8分。)
(1)實(shí)施程序。(滿(mǎn)分4分,自評(píng)分4分。)
按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù),發(fā)改立項(xiàng),項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu),建設(shè)、驗(yàn)收等實(shí)施方案嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。
(2)管理情況。(滿(mǎn)分4分,自評(píng)分4分。)
根據(jù)合作共建協(xié)議制訂鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等管理制度。
。ㄈ┊a(chǎn)出分析
1.經(jīng)濟(jì)性。(滿(mǎn)分10分,自評(píng)分10分。)
通過(guò)改革試點(diǎn)建設(shè)鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社和新增農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社以及建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地已提高了村集體經(jīng)濟(jì)收入又實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。
2.效率性。(滿(mǎn)分20分,自評(píng)分20分。)
。1)通過(guò)建設(shè)鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社和產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等建設(shè)實(shí)現(xiàn)富余動(dòng)力可在家門(mén)口就業(yè)。
。2)通過(guò)鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等的建設(shè)有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護(hù)生態(tài)環(huán)境,生態(tài)效益得到了提升。
(四)效益實(shí)現(xiàn)度分析
1.效果性。(滿(mǎn)分25分,自評(píng)分25分。)
通過(guò)改革試點(diǎn)建設(shè)鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社。一是提高了村集體經(jīng)濟(jì)收入和實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。二是實(shí)現(xiàn)富余動(dòng)力在供銷(xiāo)社的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)就業(yè)。三是有效促進(jìn)了農(nóng)村土地集約流轉(zhuǎn),加快統(tǒng)防統(tǒng)治等社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作。
2.公平性(滿(mǎn)分5分,自評(píng)分5分。)
我社按照實(shí)施方案要求,在充分征求各鎮(zhèn)黨委、政府意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,采取村社共建的形式,黨建帶社建的方法,根據(jù)年終對(duì)服務(wù)對(duì)象鎮(zhèn)村供銷(xiāo)社、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合代表及部分群眾等滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)發(fā)出測(cè)評(píng)表34張表示滿(mǎn)意的34張,滿(mǎn)意率100%。
五、主要績(jī)效。
(一)新建村級(jí)供銷(xiāo)社。堅(jiān)持“黨建帶社建、村社共建”,統(tǒng)一以“供銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社”名稱(chēng)注冊(cè),村黨支部書(shū)記擔(dān)任主任,依托村級(jí)公共場(chǎng)所合作共建供銷(xiāo)社。按照股份合作制原則,采取縣供銷(xiāo)社、村集體和社會(huì)力量共同持股,建立健全了社員大會(huì)、理事會(huì)、執(zhí)行監(jiān)事制度,因地制宜制定各村供銷(xiāo)社章程,逐漸建立起“村黨支部+村委會(huì)+農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合組織+供銷(xiāo)社”四位一體的發(fā)展格局。到12月底,新建村級(jí)供銷(xiāo)社16個(gè)。
(二)重建鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)社。由縣供銷(xiāo)社和鎮(zhèn)政府合作共建,采用注冊(cè)鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)有限公司的方式,推動(dòng)省級(jí)標(biāo)桿社大柘鎮(zhèn)供銷(xiāo)社和具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的長(zhǎng)田鎮(zhèn)、八尺鎮(zhèn)、仁居鎮(zhèn)熱柘鎮(zhèn)長(zhǎng)供銷(xiāo)社建設(shè),目前5家鎮(zhèn)級(jí)供銷(xiāo)社已工商登記注冊(cè)并開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)。
(三)推動(dòng)縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)提質(zhì)增效。圍繞我縣臍橙特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),與飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園(省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)合作,共同打造臍橙全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地。
。ㄋ模┮(guī)范培育治理農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。推進(jìn)我縣農(nóng)民合作社規(guī)范化治理。一方面著力推進(jìn)我社現(xiàn)有90多家農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范化治理,另一方面,緊扣我縣特色產(chǎn)業(yè),培育農(nóng)民深度聯(lián)結(jié)、輻射帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。目前為止,新增培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社16家,創(chuàng)建省級(jí)以上農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社16家。至目前為止,全系統(tǒng)累計(jì)組建農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社128家,農(nóng)民合作社聯(lián)合社2家,獲得省級(jí)以上示范社有61家,其中國(guó)家示范社5家、總社示范社5家、省級(jí)示范社16家、省社示范社41家(其中)本年度在建省社示范社16家。
。ㄎ澹╅_(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程。結(jié)合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產(chǎn)業(yè),構(gòu)建以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為經(jīng)營(yíng)主體,形成企業(yè)引領(lǐng)、合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)跟進(jìn)、農(nóng)戶(hù)參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,吸納帶動(dòng)小農(nóng)戶(hù)參與適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。到12月底,建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個(gè)。
六、存在問(wèn)題。
我縣原有鎮(zhèn)級(jí)基層供銷(xiāo)社13個(gè),1992年根據(jù)上級(jí)供銷(xiāo)社改革要求,13家基層社全部下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理,人、財(cái)、物同時(shí)歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有,目前就鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)供銷(xiāo)社實(shí)際也早已全部轉(zhuǎn)制完畢,原有鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷(xiāo)社資產(chǎn)己不復(fù)存在?h社原有直屬日雜、土產(chǎn)、生產(chǎn)資料、果菜、貿(mào)易等5家分司已于20xx年前轉(zhuǎn)制關(guān)閉,大部分資產(chǎn)處置用于下崗人員安置和償還銀行債務(wù),僅存部分資產(chǎn)已被縣政府平調(diào)為國(guó)有資產(chǎn)。目前供銷(xiāo)社一是服務(wù)基礎(chǔ)薄弱,需要加大資金扶持力度才能構(gòu)建起滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化需求的服務(wù)體系;二是改革試點(diǎn)工作具體組織實(shí)施需要不斷探索和實(shí)踐;三是目前供銷(xiāo)社人員結(jié)構(gòu)和編制與新時(shí)期供銷(xiāo)事業(yè)的發(fā)展不適應(yīng)。
七、下一步工作計(jì)劃。
繼續(xù)積極開(kāi)展供銷(xiāo)合作社綜合改革,推進(jìn)公共型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系改革和“三位一體”綜合合作取得實(shí)效。一是充分發(fā)揮好鎮(zhèn)、村供銷(xiāo)社運(yùn)營(yíng)作用,利用好農(nóng)資農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流基地、農(nóng)產(chǎn)品直供配送中心等方面的資源,聯(lián)農(nóng)帶農(nóng),大力促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,助推鄉(xiāng)村振興工作。二是加強(qiáng)與上級(jí)供銷(xiāo)社的溝通對(duì)接,建立良好的互聯(lián)互通關(guān)系和爭(zhēng)取資金、業(yè)務(wù)等各方面的支持。三是加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè),保質(zhì)保量完成縣委、縣政府交給我們供銷(xiāo)社的改革試點(diǎn)任務(wù)。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金是市財(cái)政通過(guò)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排給我單位用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效林業(yè)建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)資金。資金額度為100萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要包括通過(guò)發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的應(yīng)包括效果、經(jīng)濟(jì)、效率和效益四個(gè)方面的內(nèi)容。效果指的是財(cái)政投入的資金是否實(shí)現(xiàn)了有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的,是否起到財(cái)政資金四兩撥千斤的作用;經(jīng)濟(jì)指的是財(cái)政資源的配置是否合理;效率指的是資源投入量和成果產(chǎn)出量的關(guān)系,項(xiàng)目支出是否以最少的資源投入量取得一定的成果產(chǎn)出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產(chǎn)出量。效益則是指財(cái)政支出取得的成果為社會(huì)公眾所帶來(lái)的利益,就這個(gè)項(xiàng)目而言是否始終堅(jiān)持加快發(fā)展,深化林業(yè)改革,在保護(hù)好我市生態(tài)資源的前提下,緊緊圍繞“優(yōu)化林種樹(shù)種結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)森林經(jīng)營(yíng)管理、鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)、大力發(fā)展森林生態(tài)旅游、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”五個(gè)重點(diǎn)發(fā)力,全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè),廣大市民植樹(shù)造林,愛(ài)綠護(hù)綠的意識(shí)進(jìn)一步提高。
(二)項(xiàng)目資金情況分析
20xx年12月市財(cái)政下達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬(wàn)元,截止報(bào)告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,并和市財(cái)政聯(lián)合制定了《益陽(yáng)市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》,所有資金均由益陽(yáng)市財(cái)政局實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付,按照項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費(fèi)均按照省、市印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。項(xiàng)目支出主要包括通過(guò)發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
。ㄈ╉(xiàng)目組織情況分析
我局根據(jù)全省、市林業(yè)建設(shè)工作指示精神,緊緊圍繞高效生態(tài)林業(yè)這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展了一系列林業(yè)建設(shè)工作。一是20xx年,市林業(yè)局經(jīng)過(guò)大量調(diào)研提出的大力發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)的構(gòu)想,上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底,市委出臺(tái)了《益陽(yáng)市發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)的意見(jiàn)》(益發(fā)〔20xx〕14號(hào)),市政府印發(fā)了《益陽(yáng)市高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)工作實(shí)施方案》(益政發(fā)〔20xx〕19號(hào)),并列入全市百件大事之一加以實(shí)施。二是積極與市財(cái)政溝通,每年從預(yù)算計(jì)劃中申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目,從20xx年起爭(zhēng)取市財(cái)政林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬(wàn)元。三是積極開(kāi)展項(xiàng)調(diào)研調(diào)查,對(duì)高效林業(yè)推廣得比較好的縣市給予一定的資金,對(duì)創(chuàng)新高效林業(yè)做得比較好的`企業(yè)注入引導(dǎo)資金。
。ㄋ模╉(xiàng)目支出管理情況分析
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專(zhuān)人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
項(xiàng)目支出主要包括通過(guò)積極擴(kuò)種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹(shù)種用材林,大力發(fā)展木本藥材、木本糧油等名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林,加快發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);加強(qiáng)森林經(jīng)營(yíng)管理。以大力推行森林撫育間伐和發(fā)展高效竹林為重點(diǎn),加大森林經(jīng)營(yíng)強(qiáng)度,提高單位面積林木生長(zhǎng)量及林產(chǎn)品產(chǎn)量;鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)。促進(jìn)長(zhǎng)中短有機(jī)結(jié)合、上中下綜合利用、林農(nóng)牧復(fù)合經(jīng)營(yíng),進(jìn)一步挖掘林地增效潛力,進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收空間;積極發(fā)展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修復(fù)生態(tài)景觀為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入;加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。大力實(shí)施園區(qū)發(fā)展和龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰(zhàn)略,提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。所有資金使用嚴(yán)格按照有《益陽(yáng)市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》《益陽(yáng)市林業(yè)局內(nèi)部控制管理制度》《益陽(yáng)市規(guī)劃財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行,并經(jīng)局機(jī)關(guān)、市財(cái)政局支付局嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
四、存在的問(wèn)題
林業(yè)產(chǎn)業(yè)投入大,周期長(zhǎng),見(jiàn)效慢,許多林業(yè)企業(yè)融資非常困難,他們一旦資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題,林業(yè)企業(yè)面臨巨大生存危機(jī);政府應(yīng)加大對(duì)林業(yè)的扶持力度,把興林和富民緊密結(jié)合;資金過(guò)于分散,有時(shí)并不能起到四兩撥千斤的作用;互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科技平臺(tái)應(yīng)用不夠,市場(chǎng)無(wú)法全面打開(kāi)。
五、有關(guān)建議
從本市現(xiàn)有的發(fā)展情況和資源來(lái)看,要全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)還需要大量投入。一是要進(jìn)一步打破企業(yè)尤其是林企的融資瓶頸,地方政府應(yīng)多出臺(tái)有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施;二是要是吸引人才;三是林業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新;四是充分利用現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和電商平臺(tái)開(kāi)拓林產(chǎn)品和林企的銷(xiāo)售和宣傳渠道;五是合理加強(qiáng)資金后續(xù)監(jiān)管;六是政府扶持應(yīng)扶強(qiáng),形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)的帶動(dòng)作用,資金應(yīng)集中不應(yīng)分散。
六、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)自評(píng)指標(biāo)和指標(biāo)完成情況,本次項(xiàng)目綜合自評(píng)分為93分,自評(píng)為優(yōu)秀等次。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告14
為客觀、真實(shí)地反映專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效狀況,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財(cái)政局會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的跟蹤問(wèn)效,達(dá)到兩個(gè)目的:第一,了解該項(xiàng)目資金使用的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)效益,分析存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置,提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二,在本項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),鞏固成果,研究探索提高財(cái)政支出有效性的新措施、新方法,促進(jìn)財(cái)政支出精細(xì)化管理水平的提高。
(二)評(píng)價(jià)過(guò)程
依照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序,相關(guān)部門(mén)組成了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報(bào)的《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表》、自評(píng)報(bào)告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí),對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認(rèn)真查閱,并在咨詢(xún)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報(bào)告。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法
按照《財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金績(jī)效管理操作指南的通知》(財(cái)辦農(nóng)[20xx]68號(hào))要求,結(jié)合本項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金運(yùn)行的特點(diǎn),本項(xiàng)目采用了“目標(biāo)預(yù)定和實(shí)際效果比較法”的評(píng)價(jià)方法,利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進(jìn)行評(píng)價(jià),其中:定量分析指標(biāo)包括資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目運(yùn)行能力情況;定性分析指標(biāo)包括項(xiàng)目的.社會(huì)、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評(píng)價(jià)類(lèi)型以完成結(jié)果評(píng)價(jià)為主,兼顧過(guò)程評(píng)價(jià)。
二、項(xiàng)目基本情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容包括:在官碾、張營(yíng)、戴營(yíng)三個(gè)自然村內(nèi)新修入戶(hù)路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長(zhǎng),C20商混。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,年初預(yù)算安排資金總額49.6萬(wàn)元,實(shí)際支出總額為49.6萬(wàn)元,無(wú)結(jié)余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)了20xx項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù),項(xiàng)目正式開(kāi)始啟動(dòng)。項(xiàng)目施工后,在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以公告形式對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項(xiàng)目于20xx年5月份竣工。
四、績(jī)效情況分析
項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為解決官碾村的貧困戶(hù)行路難問(wèn)題。
該項(xiàng)目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿(mǎn)意度≧100%。
項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)期績(jī)效目標(biāo)編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益(效果)六個(gè)方面,均達(dá)到指標(biāo)值,年度總體目標(biāo)全部完成。
五、評(píng)價(jià)結(jié)果
在項(xiàng)目單位自評(píng)的基礎(chǔ)上,經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地調(diào)查,結(jié)合項(xiàng)目單位的資金管理情況,評(píng)價(jià)組認(rèn)為:本項(xiàng)目預(yù)算(即投入目標(biāo))編制科學(xué)、規(guī)范、合理,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)完整,產(chǎn)出、效果類(lèi)關(guān)鍵性指標(biāo)清晰、明確、量化,投入與項(xiàng)目產(chǎn)出、效果目標(biāo)匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%,項(xiàng)目支出符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定,且均在預(yù)算范圍內(nèi),無(wú)與本項(xiàng)目預(yù)算不相符或無(wú)關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理等項(xiàng)目管理制度,并嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度均達(dá)到目標(biāo)值。
根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí),評(píng)價(jià)工作組一致認(rèn)為:20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
事前項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告15
根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項(xiàng)目支付績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(南財(cái)績(jī)[20xx]5號(hào))文件要求,現(xiàn)將開(kāi)展20xx年林業(yè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
1.縣林業(yè)局在項(xiàng)目管理中的職能?h林業(yè)局主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署,負(fù)責(zé)和組織全縣林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督和管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防、督促檢查,指導(dǎo)全縣森林防火宣傳工作;負(fù)責(zé)全縣野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理和病蟲(chóng)害防治工作工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)任務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算和執(zhí)行。
3.資金管理辦法。
按照《財(cái)政部國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財(cái)資環(huán)【20xx】36)號(hào)、《財(cái)政部國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》(財(cái)資環(huán)【20xx】22)號(hào)、《四川省省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(川財(cái)資環(huán)【20xx】60號(hào))相關(guān)要求進(jìn)行項(xiàng)目管理和資金分配。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
20xx年項(xiàng)目建設(shè)總投資7932,84.84萬(wàn)元,其中:中央林業(yè)改革發(fā)展資金3951.4萬(wàn)元,中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金3566.09萬(wàn)元,省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展資金415.35萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求和《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合20xx年度財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目資金下達(dá)情況,市林業(yè)局下達(dá)20xx年度財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)。我局落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理,做好預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作,確?(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
。1)中央林業(yè)改革發(fā)展資金總體目標(biāo):加強(qiáng)森林資源管護(hù),落實(shí)納入森林資源管護(hù)補(bǔ)助的天保工程區(qū)65.0614萬(wàn)畝,天保工程區(qū)外森林管護(hù)51.7459萬(wàn)畝,國(guó)家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償101.3702萬(wàn)畝;林業(yè)有害生物防治和監(jiān)控1.2萬(wàn)畝,進(jìn)行森林火災(zāi)預(yù)防。
。2)中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總體目標(biāo):對(duì)天保工程實(shí)施單位人員社會(huì)保險(xiǎn)給予補(bǔ)助,加強(qiáng)社會(huì)保障,確保林區(qū)和諧穩(wěn)定;完善退耕還林政策給予補(bǔ)助0.3825萬(wàn)畝,鞏固好退耕還林成果;對(duì)新一輪退耕還林任務(wù)給予補(bǔ)助7.5萬(wàn)畝,改善水土流失,保障新一輪退耕還林任務(wù)落實(shí),提高退耕農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度;選聘脫貧地區(qū)脫貧人口為生態(tài)護(hù)林員。
。3)省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展資金總體目標(biāo):加強(qiáng)森林資源管護(hù),落實(shí)省級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償10.8089萬(wàn)畝;推進(jìn)高質(zhì)量國(guó)土綠化;加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治和森林火災(zāi)預(yù)防。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分析。
20xx年度項(xiàng)目績(jī)效與年初預(yù)期績(jī)效目標(biāo)一致,各重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分,符合項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作要求,目標(biāo)設(shè)定切實(shí)可行,經(jīng)費(fèi)安排與工作相適應(yīng),資金用途明確,內(nèi)控措施較為健全,工作開(kāi)展嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量完成較好,進(jìn)度安排合理,具有良好的社會(huì)效益,可持續(xù)影響明顯,工作軌跡資料齊全,財(cái)務(wù)管理制度健全,資金撥付審批程序合規(guī),財(cái)務(wù)核算及時(shí),會(huì)計(jì)信息真實(shí),工作開(kāi)展成效明顯,服務(wù)對(duì)象當(dāng)事人雙方滿(mǎn)意度高,資金使用績(jī)效好。
二、資金計(jì)劃、到位及使用情況
(一)項(xiàng)目資金計(jì)劃、到位、使用情況
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
項(xiàng)目資金管理重點(diǎn)在抓總體、抓計(jì)劃、抓資金和抓財(cái)務(wù)管理等工作方面下功夫,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)不斷完善資金監(jiān)管措施,完善相關(guān)資金管理辦法:一是嚴(yán)格項(xiàng)目和資金管理,嚴(yán)控項(xiàng)目成本費(fèi)用,項(xiàng)目建設(shè)按程序?qū)嵤贫ǚ桨,?yán)格按批復(fù)后方案實(shí)施,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的種苗采購(gòu)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),對(duì)成本費(fèi)用支出等項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管,規(guī)范資金管理程序,監(jiān)督資金支付的合規(guī)性,嚴(yán)把項(xiàng)目管理關(guān);二是惠民補(bǔ)助資金兌現(xiàn)項(xiàng)目,實(shí)行“一卡通”信息平臺(tái)管理,嚴(yán)把補(bǔ)助享受對(duì)象關(guān),嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占、滯留、挪用、貪污私分、揮霍浪費(fèi)等現(xiàn)象的發(fā)生。通過(guò)這一系列管理措施及手段,基本上杜絕了項(xiàng)目資金的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,總體上保障了項(xiàng)目資金的安全運(yùn)行、合規(guī)使用、合理使用、正確賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算,促進(jìn)了項(xiàng)目資金使用效益的充分發(fā)揮。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
項(xiàng)目從立項(xiàng)、編制方案、批復(fù)、任務(wù)分解、造價(jià)預(yù)算評(píng)審、政府采購(gòu)、工程實(shí)施等環(huán)節(jié),一律嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定,并強(qiáng)化和落實(shí)了一系列管理措施,一是強(qiáng)化項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)班子建設(shè),重大項(xiàng)目成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子,實(shí)行“一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)項(xiàng)目、一套專(zhuān)門(mén)班子”的領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)項(xiàng)目責(zé)任制,為項(xiàng)目建設(shè)提供了組織保障。二是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序,林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)、任務(wù)分解、申請(qǐng)立項(xiàng)、造價(jià)預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、種苗采購(gòu)等前期工作,一律實(shí)行民主決策、陽(yáng)光操作、先報(bào)批后實(shí)施制度。杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中的主觀性、隨意性,保障了項(xiàng)目按計(jì)劃、按批復(fù)、按程序組織實(shí)施。三是加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場(chǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),按照批準(zhǔn)的實(shí)施方案和作業(yè)設(shè)計(jì)組織施工,杜絕施工的隨意性和盲目趕時(shí)間搶項(xiàng)目進(jìn)度現(xiàn)象。對(duì)現(xiàn)有森林資源和新實(shí)施的各個(gè)林業(yè)項(xiàng)目,認(rèn)真落實(shí)后期撫育管護(hù)責(zé)任制,確保造林和管護(hù)質(zhì)量,努力鞏固項(xiàng)目建設(shè)成效。四是推行項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收制。按照“誰(shuí)牽頭規(guī)劃,誰(shuí)組織實(shí)施,誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收”的部門(mén)責(zé)任制原則,實(shí)行“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制。各項(xiàng)目實(shí)施單位(林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站)年度任務(wù)完成后,實(shí)行自查驗(yàn)收制度?h林業(yè)局由項(xiàng)目牽頭部門(mén)開(kāi)展全面檢查驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收合格的提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,作為財(cái)務(wù)報(bào)賬和兌現(xiàn)工程款的基本依據(jù)。對(duì)工程質(zhì)量不合格的',提出整改意見(jiàn)限期整改,直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)以上行之有效的管理措施,杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中的主觀性、隨意性,確保項(xiàng)目按計(jì)劃、按批復(fù)、按程序組織實(shí)施。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
20xx年在牢固樹(shù)立并踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念下,堅(jiān)定“生態(tài)立縣、文旅強(qiáng)縣、綠色崛起、同步小康”發(fā)展思路,依托綠色生態(tài)優(yōu)勢(shì),加大綠色價(jià)值再造,大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、富民林業(yè)、民生林業(yè)、效益林業(yè)和平安林業(yè)。現(xiàn)將績(jī)效指標(biāo)完成情況分析如下:
退耕還林補(bǔ)助政策兌現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2697.81萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2697.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,增加了農(nóng)民收入,助力扶貧,達(dá)到生態(tài)富民的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了綠水青山就是金山銀山。同時(shí),改善了生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
集體和個(gè)人所有公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1579.22萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1579.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,生態(tài)效益補(bǔ)償和生態(tài)護(hù)林等資金的注入,惠及我縣9萬(wàn)多戶(hù)林農(nóng),有效促進(jìn)了林農(nóng)增收,對(duì)助力脫貧攻堅(jiān),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展有極大的推動(dòng)作用。同時(shí)改善了生態(tài)環(huán)境,水質(zhì)量穩(wěn)步提升,森林防護(hù)功能明顯加強(qiáng)。
天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)784.69萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為784.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了國(guó)有林管護(hù)職工隊(duì)伍建設(shè)的穩(wěn)定性,對(duì)保護(hù)現(xiàn)有森林資源、林業(yè)有害生物防治、弘揚(yáng)生態(tài)文化、保障民生、構(gòu)建完整的森林生態(tài)系統(tǒng)起到了積極的作用。
生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為700萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,精準(zhǔn)帶動(dòng)900余戶(hù)貧困人口脫貧和增收,既解決了貧困人口脫貧問(wèn)題,又夯實(shí)了林草工作的根基,實(shí)現(xiàn)了脫貧攻堅(jiān)和生態(tài)保護(hù)“雙贏”。
天保工程績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1105.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1105.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了國(guó)有林職工隊(duì)伍建設(shè)的穩(wěn)定性,增加了管護(hù)人員收入,維持了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與年初預(yù)期績(jī)效目標(biāo)一致,資金管理規(guī)范,項(xiàng)目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。項(xiàng)目組織實(shí)施和資金使用管理基本規(guī)范,取得了較好的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分91分。
六、存在的問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題:
主要是項(xiàng)目開(kāi)展中期自評(píng)及期末考評(píng)相結(jié)合的方式還存在一些差距,對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度管理更新不及時(shí),績(jī)效目標(biāo)完成情況追蹤管理不徹底。
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下一步我們將結(jié)合績(jī)效目標(biāo)完成情況,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理,增強(qiáng)預(yù)算約束力,做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高財(cái)政資金的使用效益,同時(shí)確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
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