材料會(huì)計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。下面就是小編整理的崗位職責(zé)范文，歡迎大家閱讀!

　　篇一：材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

　　1、采購入庫

　　單據(jù)審核包括如下內(nèi)容： 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請(qǐng)購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：

　　(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

　　(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

　　(3)品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一致;

　　(4)實(shí)際采購數(shù)量和請(qǐng)購單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購單;

　　(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議， 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審， 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評(píng)審;

　　(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入 對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報(bào)賬了。

　　2、維護(hù)發(fā)票

　　(1)錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專用發(fā)票， 則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 一張繳庫單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報(bào)賬， 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑 證，此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì)，保證一 致。

　　(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;

　　(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì)計(jì)憑證。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

　　<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

　　<2>、價(jià)格查詢單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核，主要參照最近一次采 購價(jià)格。審核完畢在“審核人”處簽字。

　　3、制單

　　正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對(duì)。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(zhǎng)后可以 延長(zhǎng)周期。核對(duì)項(xiàng)目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對(duì)。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期， 時(shí)間長(zhǎng)后可以延長(zhǎng) 周期。核對(duì)：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

　　篇二：材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

　　2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā) 是否一致。

　　3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況， 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞 和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉庫和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫金額的。

　　篇三：材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

　　材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、 材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、 采購員、會(huì)計(jì)對(duì)物資材料進(jìn) 出庫賬目的清理、 核算， 出庫賬目的清理、 核算，材料月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及月底材料庫存的盤 點(diǎn)等。 點(diǎn)等。

　　一、材料會(huì)計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。

　　二、對(duì)工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況， 及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

　　四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

　　五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　六、配合采購員對(duì)所購材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

　　七、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。

　　八、 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表， 做到盈虧有原因， 損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

　　十、對(duì)上級(jí)提出的要求、下級(jí)提出的請(qǐng)示上傳下達(dá)。