引導語：下面是文學網的小編為材料會計員準備的崗位職責范文，歡迎閱讀與借鑒學習。

　　篇一：材料會計員崗位職責

　　1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

　　2. 并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，

　　4. 外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統(tǒng)計。

　　5. 供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6. 每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　7. 負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8. 按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　9. 忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

　　篇二：材料會計員崗位職責

　　1、記好材料明細帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。

　　2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

　　3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統(tǒng)計出材料消耗情況做好報表。

　　4、定期和倉庫保管員進行一次核對。

　　5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，后即時填單，卸料后除皮重，再填上凈重數量，單位、總金額經收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

　　6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現場清點后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯，一聯記帳，一聯留給礦長。

　　7、對所收材料進行審核時，要對收料單和發(fā)票進行對照，審核無誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。

　　8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。

　　9、參與礦鄉(xiāng)對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

　　篇三：材料會計員崗位職責

　　(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

　　(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。

　　(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。