材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。以下是yjbys小編搜集整理的材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，和大家一起分享。

　　篇一：崗位職責(zé)

　　(一)人員經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)人事處勞資部門的書面通知(工資轉(zhuǎn)移單)，按月對(duì)全校各類人員工資及工資性支出變動(dòng)進(jìn)行調(diào)整;

　　2、負(fù)責(zé)辦理在編人員個(gè)人所得稅等代扣代繳的款項(xiàng);

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行工資轉(zhuǎn)儲(chǔ)，確保人員工資發(fā)放的安全、準(zhǔn)時(shí)。按月打印輸出各類人員工資表，并按時(shí)整理歸檔;

　　4、計(jì)提職工住房公積金，編制職工住房公積金變動(dòng)表，并及時(shí)辦理匯繳和支取住房公積金事宜。

　　5、按規(guī)定時(shí)限，對(duì)人事處核準(zhǔn)后的各部門臨時(shí)工工資報(bào)表進(jìn)行審核及帳務(wù)處理，確保其按時(shí)發(fā)放;

　　6、根據(jù)學(xué)校規(guī)定，嚴(yán)格按照績效工資制度，會(huì)同相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　(二)固定資產(chǎn)、材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針、政策以及學(xué)校的有關(guān)制度，嚴(yán)格按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，建立健全固定資產(chǎn)的管理制度，促進(jìn)固定資產(chǎn)核算的程序化、規(guī)范化;

　　2、嚴(yán)格監(jiān)督固定資產(chǎn)的購進(jìn)、使用與報(bào)廢處置環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，避免國有資產(chǎn)流失;

　　3、加強(qiáng)與國有資產(chǎn)管理部門的協(xié)同合作，建立定期報(bào)帳、對(duì)帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符;

　　4、對(duì)學(xué)校發(fā)生的各項(xiàng)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，向相關(guān)部門提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息;

　　5、根據(jù)資產(chǎn)管理部門有關(guān)固定資產(chǎn)分類及原始憑證填制的內(nèi)容，按照規(guī)定的帳務(wù)處理程序進(jìn)行核算，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法的前后一致;

　　6、加強(qiáng)與資產(chǎn)的管理部門、使用部門的溝通與協(xié)作，促進(jìn)固定資產(chǎn)的管理科學(xué)化、規(guī)范化。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 

　　篇二：崗位職責(zé)

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

　　2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

 

　　篇三：崗位職責(zé)

　　1. 按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

　　2. 并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3. 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4. 外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

　　5. 供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

　　6. 每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7. 負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　8. 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9. 忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

 

　　篇四：崗位職責(zé)

　　1、記好材料明細(xì)帳，按類立帳，按品種和規(guī)格分帳戶。

　　2、根據(jù)倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。

　　3、每月按時(shí)匯總出庫物資和入庫物資，統(tǒng)計(jì)出材料消耗情況做好報(bào)表。

　　4、定期和倉庫保管員進(jìn)行一次核對(duì)。

　　5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，后即時(shí)填單，卸料后除皮重，再填上凈重?cái)?shù)量，單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤后簽字。

　　6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現(xiàn)場清點(diǎn)后，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯(lián)，一聯(lián)記帳，一聯(lián)留給礦長。

　　7、對(duì)所收材料進(jìn)行審核時(shí)，要對(duì)收料單和發(fā)票進(jìn)行對(duì)照，審核無誤后在收料單上簽字，并寫出證明條。

　　8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗(yàn)收工作。

　　9、參與礦鄉(xiāng)對(duì)外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。

 

　　篇五：崗位職責(zé)

　　(一)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

　　(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時(shí)間要及時(shí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科;庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。