會(huì)計(jì)助理就從事做會(huì)計(jì)憑證、整理發(fā)票、跑銀行和稅務(wù)局等等，到月末還會(huì)接觸盤點(diǎn)工作的人員。

　　會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

　　1、收票:做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄，應(yīng)付賬款臺(tái)帳及時(shí)記錄回票信息，進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫(kù)單，對(duì)賬無(wú)誤備做賬用;

　　2、開票：核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無(wú)誤后開票，銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無(wú)誤備做賬用，開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳;

　　3、入庫(kù)：原輔料及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì);

　　4、出庫(kù)：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)數(shù)量核對(duì);

　　5、核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致;

　　6、隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改;

　　7、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉(cāng)管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

　　8、與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬;

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬;

　　10、做報(bào)表：月底根據(jù)核實(shí)后的出庫(kù)數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表，做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào);

　　11、盤點(diǎn)工作：督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作，將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份，待查;

　　12、檢查各生產(chǎn)工序月出入庫(kù)明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車間差異數(shù)，做好分析表，根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)贏虧表;

　　13、督促各倉(cāng)管員將出入庫(kù)明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份;

　　14、整理工作：做好財(cái)務(wù)部各類臺(tái)賬以及倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的臺(tái)賬保存，所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類 存檔)，各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。

　　會(huì)計(jì)助理崗位要求

　　1、會(huì)計(jì)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書和有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　2、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件(天朗、用友、金蝶);

　　3、會(huì)使用Excel、Word等辦公軟件;

　　4、會(huì)做會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)歸集;

　　5、細(xì)心、穩(wěn)重、負(fù)責(zé)任、善于溝通。